EMPRESAS CAROZZI S.A.

Subgerencia de Procesos

Procedimiento Consumo de materiales de bodegas mediante reservas manuales

Código GM-14.01.03.01.01.01

Nº Fecha Descripción de la Modificación Autor Aprobado por

1 11/01/2013 Versión Inicial Mauricio Reyes- Subgerente de
Catalina González Materiales
2 23/07/2015 Incorporación de movimiento 221 para Raul Olavarria- Subgerente de
proyectos José Luis Medina Materiales
3 17/11/2015 Reestructuración de proceso y cambio de Raul Olavarría-José Subgerente de
código al procedimiento Luis Medina Materiales
4 18/5/2017 Incorporar cargo Administrativo tesorería II Constanza Gatica Ejecutivo Procesos
para reserva de materiales de Negocios
5 23/10/2017 Se agrega por alineación la transacción Valeska Perez Ejecutivo de
MB21 y MB22 al Administrativo de Procesos de
Innovación y la transacción ME54 al Negocio
Gerente de Innovación Comercial
6 22/11/2017 Por alineación Aris-SAP se documentan Constanza Gatica Ejecutivo de
las transacciones MB21 y MB22 para el Procesos de
cargo Administrativo flota vehículos Negocio
7 22/11/2017 Actualización por incoporación de solicitud Raúl Olavarría - Gerente de
de pedido para reservas de compras sin Valentina Del Río Materiales
MRP
8 12/12/2017 Incorporación interfaz con "Despacho de Valentina Del Río - Gerente de
PT con gestión de patio" Raúl Olavarría Materiales
9 12/04/2018 Actualización de proceso por alineación de Contanza Gatica Ejecutivo de
perfiles SAP Proceso de Negocio
23/7/2018
10 21/11/2018 Actualización de procesos por alineación Claudia Valderrama Ejecutivo de
de perfiles SAP Modulo PP procesos de
negocio
11 05/02/2019 Actualización de proceso por alineación Valentina Del Río Ejecutivo de
con perfiles SAP Procesos de
Negocio
12 18/03/2019 Incorporación de cargos por proceso de Claudia Valderrama Ejecutivo de
alineación de perfiles SAP Modulo QM Procesos de
Negocio
13 13/05/2019 Actualización de proceso por alineación Valentina Del Río Ejecutivo de
con perfiles SAP modulo MM Procesos de
Negocio
14 undefined undefined undefined

Objetivo
Realizar el consumo de los materiales de bodegas mediante reserva manual, en tiempo y forma oportuna.
Definiciones

1
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

Este procedimiento norma el consumo de materiales de bodegas mediante reservas manuales.

Su alcance va desde la generación de la reserva, hasta que los materiales solicitados han sido recibidos de
manera conforme.

Sus principales actividades son:

*Generar reserva
*Enviar materiales
*Recepcionar materiales solicitados
*Archivar reservas originales

El responsable de la actualización y mantención de este procedimiento es el área de Procesos.

Documentación complementaria
Doc_complementaria

2
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

Proceso Superior

Gestión de consumos
de materiales

Consumo de
materiales

Consumo de materiales de bodega

Consumo de materiales de
bodegas mediante
reservas manuales
VAR

VAR

Consumo materiales de productos de exportación estacionales

Consumos de
materiales de
productos de
exportación
VAR estacionales

VAR

3
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

1 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Necesidad de reservar materiales generales (viene
de proceso Gestión de eventos especiales) o Informe de materiales generales sin
y/o Administrativo Ingeniería
consumo generados (viene de proceso Administración de uso de los materiales) o
y/o Administrativo Funda aluminizada sin stock en muelle de despacho (viene de proceso Despacho
Mantenimiento y/o de PT con gestión de patio) o Consumo de materiales solicitado (viene de proceso
Administrativo Mantenimiento Servicios administrativos de mantenciones menores) o Necesidad de materiales
detectada o Solicitud vía reservas manuales (viene de proceso Ejecución de
y/o Administrativo Producción
actividades de Mantenimiento) o Consumo de materiales solicitado (viene de
y/o Administrativo Servicios proceso Traspaso de materiales POP gerencia de exportaciones) o Informe de
Generales y/o Administrativo materiales sin consumo ni planificados generados (viene de proceso
Tesorería II y/o Administrativo Administración de uso de los materiales) o Materiales disponibles en bodega
(viene de proceso Auspicios / Canjes Publicitarios)
Ventas II y/o Administrativo
aseguramiento de calidad y/o
Analista de Calidad I Molitalia * Verificar stock y planificación de material :
y/o Analista de Costos Verificar el stock de materiales, si este es menos a lo requerido,
Produccion Jr y/o Analista de se debe generar una solicitud de pedido por la cantidad total de la
Costos Produccion Semi Sr y/o reserva.
Analista de Costos Produccion
Sr y/o Analista de Existencias Verificar si la compra de éstos materiales solicitados se encuentra
Molitalia y/o Analista de planificada mediante MRP en el sistema SAP.
Gestión y/o Analista de
Planificación Materiales Para verificar se debe revisar la columna "caracteristica de
Molitalia y/o Asistente de planificación necesidades":
Gerencia Molitalia y/o Asistente Si esta es distinta "VB", entonces se debe generar en posterior a
de Planificación Producción la reserva una solicitud de pedido igual a lo requerido del material.
Molitalia y/o Asistente de Transacción SAP: (ZM24) Consulta de stock por centro
Planificación Producción
Molitalia y/o Coordinador Esta actividad finaliza con: Stock insuficiente para cubrir la reserva con forma de
compra no planificada o Stock suficiente para cubrir la reserva con compra
Haccp/Brc y/o Dibujante planificada automática (MRP) o Stock insuficiente para cubrir la reserva con
Proyectista y/o Ingeniero compra planificada automática (MRP)
Ambiental y/o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr y/o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Semi Sr y/o Ingeniero de
Proyectos Indust. Sr y/o
Ingeniero planificación Abast. I
y/o Ingeniero planificación
Abast. II y/o Ingeniero
planificación Abast. II y/o Jefe
Administrativo y/o Jefe
Planificación y Control Gestión
y/o Jefe Sala de Calderas y/o
Jefe de Administración y/o Jefe
de Administración de Marketing
Molitalia y/o Jefe de Almacen
Molitalia y/o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia y/o Jefe de Compras
Servicios Industriales y/o Jefe
de Planificación Materiales
Molitalia y/o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia y/o Jefe

4
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

de Sucursal y/o Jefe de
Sucursal y/o Jefe de Sucursal II
y/o Jefe de Turno y/o Jefe de
laboratorio y/o Planificador de
Mantenimiento y/o Planificador
de Mantenimiento Molitalia y/o
Planificador de Producción
Molitalia y/o Secretaria y/o
Secretaria Recepcionista
Molitalia y/o Secretaria de
Departamento y/o Secretaria de
Gerencia y/o Supervisor
Aseguramiento Calidad y/o
Supervisor de Almacen
Molitalia y/o Supervisor de
Mantenimiento y/o Supervisor
de Visibilidad Molitalia y/o
Usuario Solicitante

2 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Stock insuficiente para cubrir la reserva con forma de
compra no planificada
o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o
Administrativo Mantenimiento o * Generar la reserva:
Administrativo Producción o Generar reserva para los consumos de materiales generales y/o
Administrativo Servicios mantención solicitados a bodega.
Generales o Administrativo En el proceso de generación, ingresar los siguientes datos:
Tesorería II o Administrativo a. Fecha.
Ventas II o Administrativo b. Clase de Movimiento
aseguramiento de calidad o c. Código del Centro que ha de suministrar los materiales.
Analista de Calidad I Molitalia o d. Centro de Costos/ Orden de Trabajo (OT)./Proyectos
Analista de Costos Produccion e. N° de cuenta contable a imputar.
Jr o Analista de Costos f. Código/s de Material/es (N°).
Produccion Semi Sr o Analista g. Cantidad/es (en unidades definidas en el sistema).
de Costos Produccion Sr o h. Destinatario de la mercancía (generalmente corresponde al
Analista de Existencias Usuario Solicitante. Ej.: Ingeniero de Desarrollo).
Molitalia o Analista de Gestión Transacción SAP: (MB22) Modificar reserva , (MB21) Crear reserva
o Analista de Planificación Clases de Movimiento: (221) Consumo de almacén para proyecto, (201) Consumo
Materiales Molitalia o Asistente de almacén para centro de coste, (261) Consumo de almacén para orden
de Gerencia Molitalia o
Salida: Reserva para consumo
Asistente de Planificación
Producción Molitalia o Asistente Esta actividad finaliza con: Reserva generada
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero

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Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento
o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

3 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Reserva generada

o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o * Crear solicitud pedido de compra:
Administrativo Mantenimiento o Crear solicitud de pedido de compra por la necesidad total de la
Administrativo Producción o reserva, indicando
Administrativo Servicios * Clase de Documento: NB
Generales o Administrativo * Código de material
Tesorería II o Administrativo * Cantidad
Ventas II o Administrativo * Solicitante
aseguramiento de calidad o * Fecha de entrega estimada
Analista de Calidad I Molitalia o * Grupo de compra
Analista de Costos Produccion * N° de Reserva (en el campo necesidad)
Jr o Analista de Costos
Produccion Semi Sr o Analista Cada vez que se crea una nueva solicitud de pedido se generará
de Costos Produccion Sr o de forma sistemica un workitem que llega al primer liberador, este
Analista de Existencias workitem se generará cada vez que un liberador libere teniendo
Molitalia o Analista de Gestión como receptor al siguiente liberador, y así hasta la última persona
que libera.

6
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n° Act. Responsable Actividad

o Analista de Planificación
Transacción SAP: (ME51N) Crear solicitud de pedido
Materiales Molitalia o Asistente
de Gerencia Molitalia o Esta actividad finaliza con: Solicitud pedido de compra creada
Asistente de Planificación
Producción Molitalia o Asistente
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento
o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

4 Gerente Gestión Calidad o Esta actividad comienza con: Solicitud pedido de compra creada
Gerente Innovación Comercial
* Liberar solicitud pedido de compra:

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n° Act. Responsable Actividad

o Gerente de Abastecimiento o Efectuar la liberación de las solicitudes de pedidos de compra
Gerente de Desarrollo o asociadas a su grupo de compra, según la estrategia de liberación
Gerente de Distribución o correspondiente definida en el sistema.
Gerente de Exportaciones o Esta liberación se puede realizar a través del workitem que recibe
Gerente de Informática o el liberador en el Workplace, la solución móvil o ingresando a
Gerente de Ingenieria o SAP.
Gerente de Marketing o
Gerente de Operaciones o Nota: Por un tema de estrategia y riesgo el usuario que puede
Gerente de Producción o crear pedido y solpe no puede liberar solpe.
Gerente de Supply Chain o
Transacción SAP: (ME54) Liberar solicitud de pedido , (ME55) Liberación colectiva
Gerente de Ventas o Ingeniero
de sol.pedido
Ambiental o Jefe de
aseguramiento de calidad o Esta actividad finaliza con: Solicitud pedido de compra liberado
Jefe de Área o Subgerente
Aseguramiento Calidad

5 Comprador Tecnico I o Esta actividad comienza con: Solicitud pedido de compra liberado
Comprador Tecnico II o Jefe de
Compras Materias Primas o * Generar orden de compra:
Subgerente Abastecimientos Visualizar las solicitudes de pedido de compra liberadas, para
generar las ordenes de compra correspondientes.
Transacción SAP: (MD06) Visual.colectiva lista planif.nec.

Esta actividad finaliza con: Orden de compra generada

6 Comprador Tecnico I o Esta actividad comienza con: Orden de compra generada

Comprador Tecnico II o
Gerente Div. Abastecimiento y * Liberar orden de compra:
Logística o Gerente General o Efectuar la liberación de las órdenes de compra asociadas a su
Gerente de Ingenieria o grupo de compra, según la estrategia de liberación
Ingeniero Ambiental o Ingeniero correspondiente definida en el sistema.
planificación Abast. I o Esta liberación se puede realizar a través del workitem que recibe
Ingeniero planificación Abast. II el liberador en el Workplace, la solución móvil o ingresando a
o Jefe Sala de Calderas o Jefe SAP.
de Compras Materias Primas o Transacción SAP: (ME29N) Liberar pedido , (ME28) Liberar pedido
Subgerente Abastecimientos o
Subgerente Abastecimientos o Salida: Orden compra
Subgerente Comercio Exterior
Esta actividad finaliza con: Orden de compra liberada (va a proceso Gestión de
compra centralizada de materiales generales y de mantención)

7 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Stock suficiente para cubrir la reserva con compra
planificada automática (MRP) o Stock insuficiente para cubrir la reserva con
o Administrativo Ingeniería o
compra planificada automática (MRP)
Administrativo Mantenimiento o
Administrativo Mantenimiento o * Generar reserva:
Administrativo Producción o Generar reserva para los consumos de materiales generales y/o
Administrativo Servicios mantención solicitados a bodega.
Generales o Administrativo En el proceso de generación, ingresar los siguientes datos:
Tesorería II o Administrativo a. Fecha.
Ventas II o Administrativo b. Tipo de Movimiento
aseguramiento de calidad o c. Código del Centro que ha de suministrar los materiales.
Analista de Calidad I Molitalia o

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n° Act. Responsable Actividad

Analista de Costos Produccion d. Centro de Costos/ Orden de Trabajo (OT)./Proyectos
Jr o Analista de Costos e. N° de cuenta contable a imputar.
Produccion Semi Sr o Analista f. Código/s de Material/es (N°).
de Costos Produccion Sr o g. Cantidad/es (en unidades definidas en el sistema).
Analista de Existencias h. Destinatario de la mercancía (generalmente corresponde al
Molitalia o Analista de Gestión Usuario Solicitante. Ej.: Ingeniero de Desarrollo).
o Analista de Planificación
Materiales Molitalia o Asistente Nota: El Jefe de administración autorizado para realizar esta
de Gerencia Molitalia o actividad es sólo el perteneciente a la planta Victoria.
Asistente de Planificación
Transacción SAP: (MB22) Modificar reserva , (MB21) Crear reserva
Producción Molitalia o Asistente
Clases de Movimiento: (221) Consumo de almacén para proyecto, (201) Consumo
de Planificación Producción de almacén para centro de coste, (261) Consumo de almacén para orden
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante Salida: Reserva para consumo
Proyectista o Ingeniero
Esta actividad finaliza con: Reserva generada
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento
o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de

9
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Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

8 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Reserva generada

o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o Determinar planta :
Administrativo Mantenimiento o Determinar planta
Administrativo Producción o Esta actividad finaliza con: Planta Teno, Victoria, Reñaca y Lontué o Planta Nos
Administrativo Servicios
Generales o Administrativo
Tesorería II o Administrativo
Ventas II o Administrativo
aseguramiento de calidad o
Analista de Calidad I Molitalia o
Analista de Costos Produccion
Jr o Analista de Costos
Produccion Semi Sr o Analista
de Costos Produccion Sr o
Analista de Existencias
Molitalia o Analista de Gestión
o Analista de Planificación
Materiales Molitalia o Asistente
de Gerencia Molitalia o
Asistente de Planificación
Producción Molitalia o Asistente
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o

10
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Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento
o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

9 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Planta Nos

materiales
* Imprimir reserva:
Imprimir reserva, ingresando el número de reserva
Transacción SAP: (ZM49) Informe Detallado Reservas

Salida: Reserva para consumo

Esta actividad finaliza con: Reserva impresa

10 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Planta Teno, Victoria, Reñaca y Lontué o Reserva
modificada
o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o
Administrativo Mantenimiento o * Imprimir la reserva:
Administrativo Producción o Imprimir reserva, ingresando solamente el número de reserva.
Administrativo Servicios Como emisor de la reserva, estampa timbre y firma en el recuadro
Generales o Administrativo "Destinatario de la mercancía", luego la envía.
Tesorería II o Administrativo Transacción SAP: (ZM49) Informe Detallado Reservas
Ventas II o Administrativo
aseguramiento de calidad o Salida: Reserva para consumo
Analista de Calidad I Molitalia o
Esta actividad finaliza con: Reserva impresa
Analista de Costos Produccion
Jr o Analista de Costos
Produccion Semi Sr o Analista
de Costos Produccion Sr o
Analista de Existencias
Molitalia o Analista de Gestión
o Analista de Planificación
Materiales Molitalia o Asistente
de Gerencia Molitalia o
Asistente de Planificación
Producción Molitalia o Asistente
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador

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EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento
o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

11 Gerente Gestión Calidad y/o Esta actividad comienza con: Reserva impresa
Gerente Innovación Comercial
y/o Gerente de Abastecimiento Revisar reserva:
y/o Gerente de Desarrollo y/o Revisar reserva y autorizar con timbre y firma, o envíar
Gerente de Distribución y/o comentarios en el caso contrario.
Gerente de Exportaciones y/o
Entrada: Reserva para consumo
Gerente de Informática y/o
Gerente de Ingenieria y/o Esta actividad finaliza con: Reserva con observaciones o Reserva autorizada
Gerente de Marketing y/o

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EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

Gerente de Operaciones y/o
Gerente de Producción y/o
Gerente de Supply Chain y/o
Gerente de Ventas y/o
Ingeniero Ambiental y/o Jefe de
aseguramiento de calidad y/o
Jefe de Área y/o Subgerente
Aseguramiento Calidad

12 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Reserva autorizada

o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o Recibir y enviar reservas autorizadas:
Administrativo Mantenimiento o Recepcionar reservas autorizadas, archivar una copia y envíar
Administrativo Producción o original al encargado para gestionar entrega de materiales.
Administrativo Servicios
Entrada: Reserva para consumo
Generales o Administrativo
Tesorería II o Administrativo Salida: Reserva para consumo
Ventas II o Administrativo
aseguramiento de calidad o Esta actividad finaliza con: Reservas enviadas
Analista de Calidad I Molitalia o
Analista de Costos Produccion
Jr o Analista de Costos
Produccion Semi Sr o Analista
de Costos Produccion Sr o
Analista de Existencias
Molitalia o Analista de Gestión
o Analista de Planificación
Materiales Molitalia o Asistente
de Gerencia Molitalia o
Asistente de Planificación
Producción Molitalia o Asistente
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad

13
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento
o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

13 Bodeguero o Encargado de Esta actividad comienza con: Reserva impresa o Reservas enviadas
Almacen Molitalia
* Revisar stock de materiales:
Revisa stock de materiales solicitados, con esto confirma si puede
hacer entrega de la Reserva completa o parte de ella.
Transacción SAP: (MMBE) Resumen de stocks

Esta actividad finaliza con: No hay stock disponible (va a proceso Gestión de
compra centralizada de materiales generales y de mantención) o Stock disponible

14 Proceso Relacionado Esta actividad comienza con: No hay stock disponible

Gestión de compra centralizada de materiales generales y de

mantención
Este subproceso norma la compra de materiales generales y de
mantención.

Su alcance va desde el procesamiento de la planificación de

necesidades de compra, hasta el envío de materiales y
documentación desde el proveedor hacia Empresas Carozzi.

Las principales actividades que lo componen son:

*Ingresar y liberar solicitudes de pedido.

*Ingresar y liberar orden de compra.
*Enviar materiales y documentación a Empresas Carozzi.
Esta actividad finaliza con: Materiales enviados (va a proceso Recepción de

14
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

materias primas, envases y embalajes mantención y generales sin agendamiento)

15 Proceso Relacionado Esta actividad comienza con: Materiales enviados (viene de proceso Gestión de
compra centralizada de materiales generales y de mantención)

Recepción de materias primas, envases y embalajes

mantención y generales sin agendamiento
Este subproceso norma las actividades a realizar en la recepción
en modalidad WMS de insumos de producción, materiales
generales, materiales de mantención y productos terminados
considerando las recepciones sin agendamiento (tipo HAWA).
Toda recepción debe registrarse asociada a una orden de
compra.

Su alcance va desde la solicitud de ingreso a bodega del

proveedor hasta la recepción del material o producto realizada.

Sus principales actividades son

* Solicitar autorización para ingreso a bodega

* Recibir documento y autorizar ingreso
* Derivar transporte a lugar de descarga
* Revisar orden de compra asociados a la entrega
* Realizar inspección física de materiales
* Indicar de acuerdo a tipo de material si requiere revisión de
calidad
* Ingresar materiales en SAP
* Escanear y anexar guía de despacho a número de entrada
Esta actividad finaliza con: Documentos archivados

16 Bodeguero o Encargado de Esta actividad comienza con: Documentos archivados (viene de proceso
Recepción de materias primas, envases y embalajes mantención y generales sin
Almacen Molitalia
agendamiento)

* Revisar orden de compra:

Revisar si la orden de compra esta asociada a una solicitud de
pedido. Si esta asociada a una solicitud de pedido, revisar si esta
última esta asociada a una reserva. De ser así, imprimir reserva.

Si la orden de compra no está asociada a una solicitud de pedido,

se alamcena el material.
Transacción SAP: (ME23N) Visualizar pedido

Esta actividad finaliza con: Material para almacenar (va a proceso

Almacenamiento de materiales en bodega con MM) o Reserva impresa

17 Bodeguero o Encargado de Esta actividad comienza con: Stock disponible y Reserva impresa
Almacen Molitalia
Preparar pedido de materiales:
Preparar pedido de materiales
Esta actividad finaliza con: Pedido de materiales preparado

15
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

18 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Pedido de materiales preparado
materiales
* Rebajar reserva de materiales:
Rebajar reserva de materiales con cargo al Centro de Costos/
Orden de Trabajo (OT).
Transacción SAP: (MB1A) Toma de material
Clases de Movimiento: (221) Consumo de almacén para proyecto, (201) Consumo
de almacén para centro de coste, (261) Consumo de almacén para orden

Esta actividad finaliza con: Reserva de materiales rebajada

19 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Reserva de materiales rebajada

materiales
Determinar origen de la reserva :
Determinar origen de la reserva de materiales.
Esta actividad finaliza con: Reserva planta Nos o Reserva planta Teno y Reñaca

20 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Reserva planta Teno y Reñaca
o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o Retirar materiales:
Administrativo Mantenimiento o Retirar materiales solicitados
Administrativo Producción o Esta actividad finaliza con: Materiales retirados
Administrativo Servicios
Generales o Administrativo
Tesorería II o Administrativo
Ventas II o Administrativo
aseguramiento de calidad o
Analista de Calidad I Molitalia o
Analista de Costos Produccion
Jr o Analista de Costos
Produccion Semi Sr o Analista
de Costos Produccion Sr o
Analista de Existencias
Molitalia o Analista de Gestión
o Analista de Planificación
Materiales Molitalia o Asistente
de Gerencia Molitalia o
Asistente de Planificación
Producción Molitalia o Asistente
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe

16
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento
o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

21 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Reserva planta Nos

materiales
Enviar materiales solicitados y copia de reserva:
Enviar los materiales solicitados y la copia de la Reserva con
timbre "Entregado" al Usuario Solicitante, indicando N° de
documento de materiales.

Salida: Copia de reserva

Esta actividad finaliza con: Materiales solicitados y copia de reserva enviados

22 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Materiales solicitados y copia de reserva enviados
materiales
Determinar origen de reserva:
Determinar donde se generó la reserva
Esta actividad finaliza con: Reservas manuales de Nos o Reservas manuales de
sucursales

23 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Reservas manuales de sucursales

materiales
Enviar materiales:

17
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

Enviar materiales disponibles y copia de reserva, además adjuntar
guía de despacho por "tránsito".
Esta actividad finaliza con: Materiales enviados

24 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Materiales enviados

materiales
Gestionar traslado :
Gestionar con la empresa de transporte, el traslado a la sucursal
correspondiente.
Esta actividad finaliza con: Traslado gestionado

25 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Traslado gestionado

materiales
Archivar reservas originales enviadas a sucursales.:
Archivar reservas originales enviadas a sucursales. Se archivan
en carpetas distintas aquellas entregadas parcialmente o no
despachadas. Estos archivos se deben custodiar por mínimo 6
meses.
Esta actividad finaliza con: Reservas originales enviadas a sucursales archivadas

26 Administrativo Materiales Esta actividad comienza con: Reservas originales enviadas a sucursales
archivadas

Realizar cargo al centro de costos:

Realizar cargo al centro de costos correspondiente al destino de
la reserva. Y se efectúa el pago a la empresa de transportes.
Esta actividad finaliza con: Cargo al centro de costos realizado

27 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Reservas manuales de Nos

materiales
Archivar las reservas originales:
Archivar reservas originales entregadas conforme.
Se guardan en carpetas distintas las entregas parciales o no
despachadas. Estos archivos deben ser custodiados por período
mínimo de 6 meses.
Esta actividad finaliza con: Reservas originales archivadas

28 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Materiales retirados o Reservas originales
archivadas o Cargo al centro de costos realizado
o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o
Administrativo Mantenimiento o Recepcionar materiales solicitados:
Administrativo Producción o Recepcionar materiales disponibles que fueron solicitados
Administrativo Servicios Esta actividad finaliza con: Materiales solicitados recepcionados
Generales o Administrativo
Tesorería II o Administrativo
Ventas II o Administrativo
aseguramiento de calidad o
Analista de Calidad I Molitalia o
Analista de Costos Produccion
Jr o Analista de Costos

18
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

Produccion Semi Sr o Analista
de Costos Produccion Sr o
Analista de Existencias
Molitalia o Analista de Gestión
o Analista de Planificación
Materiales Molitalia o Asistente
de Gerencia Molitalia o
Asistente de Planificación
Producción Molitalia o Asistente
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento
o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

19
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

29 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Materiales solicitados recepcionados
o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o Verificar materiales y cantidades físicas:
Administrativo Mantenimiento o Verificar materiales y cantidades físicas v/s las detalladas en la
Administrativo Producción o reserva, de los materiales recepcionados.
Administrativo Servicios Esta actividad finaliza con: Existe diferencia entre lo entregado y lo detallado en la
Generales o Administrativo reserva o Materiales recibidos conforme
Tesorería II o Administrativo
Ventas II o Administrativo
aseguramiento de calidad o
Analista de Calidad I Molitalia o
Analista de Costos Produccion
Jr o Analista de Costos
Produccion Semi Sr o Analista
de Costos Produccion Sr o
Analista de Existencias
Molitalia o Analista de Gestión
o Analista de Planificación
Materiales Molitalia o Asistente
de Gerencia Molitalia o
Asistente de Planificación
Producción Molitalia o Asistente
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento

20
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

30 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Materiales recibidos conforme
o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o Firmar reserva:
Administrativo Mantenimiento o Firmar reserva de materiales recibidos conforme.
Administrativo Producción o
Entrada: Reserva para consumo
Administrativo Servicios
Generales o Administrativo Esta actividad finaliza con: Reserva firmada (va a proceso Despacho de PT con
Tesorería II o Administrativo gestión de patio)
Ventas II o Administrativo
aseguramiento de calidad o
Analista de Calidad I Molitalia o
Analista de Costos Produccion
Jr o Analista de Costos
Produccion Semi Sr o Analista
de Costos Produccion Sr o
Analista de Existencias
Molitalia o Analista de Gestión
o Analista de Planificación
Materiales Molitalia o Asistente
de Gerencia Molitalia o
Asistente de Planificación
Producción Molitalia o Asistente
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión

21
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento
o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

31 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Existe diferencia entre lo entregado y lo detallado en
la reserva
o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o
Administrativo Mantenimiento o Decidir si mantener o no la reserva vigente:
Administrativo Producción o Decidir si mantener o no vigente la reserva por los materiales no
Administrativo Servicios entregados.
Generales o Administrativo Esta actividad finaliza con: Reserva vigente mantenida o Reserva vigente no
Tesorería II o Administrativo mantenida
Ventas II o Administrativo
aseguramiento de calidad o
Analista de Calidad I Molitalia o
Analista de Costos Produccion
Jr o Analista de Costos
Produccion Semi Sr o Analista
de Costos Produccion Sr o
Analista de Existencias
Molitalia o Analista de Gestión
o Analista de Planificación
Materiales Molitalia o Asistente
de Gerencia Molitalia o
Asistente de Planificación

22
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

Producción Molitalia o Asistente
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento
o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

32 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Reserva vigente no mantenida
o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o * Modificar la reserva:
Administrativo Mantenimiento o Borrar las posiciones pendientes de la reserva en el sistema.
Administrativo Producción o
Entrada: Reserva para consumo
Administrativo Servicios

23
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

Generales o Administrativo Transacción SAP: (MB22) Modificar reserva
Tesorería II o Administrativo
Esta actividad finaliza con: Reserva modificada
Ventas II o Administrativo
aseguramiento de calidad o
Analista de Calidad I Molitalia o
Analista de Costos Produccion
Jr o Analista de Costos
Produccion Semi Sr o Analista
de Costos Produccion Sr o
Analista de Existencias
Molitalia o Analista de Gestión
o Analista de Planificación
Materiales Molitalia o Asistente
de Gerencia Molitalia o
Asistente de Planificación
Producción Molitalia o Asistente
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento
o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de

24
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

33 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Reserva modificada

o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o Informar modificaciones de reserva realizadas:
Administrativo Mantenimiento o Informar vía email en un plazo de 24 horas hábiles, luego de
Administrativo Producción o creada la Reserva.
Administrativo Servicios Esta actividad finaliza con: Modificaciones a reserva informadas (va a proceso
Generales o Administrativo Despacho de PT con gestión de patio)
Tesorería II o Administrativo
Ventas II o Administrativo
aseguramiento de calidad o
Analista de Calidad I Molitalia o
Analista de Costos Produccion
Jr o Analista de Costos
Produccion Semi Sr o Analista
de Costos Produccion Sr o
Analista de Existencias
Molitalia o Analista de Gestión
o Analista de Planificación
Materiales Molitalia o Asistente
de Gerencia Molitalia o
Asistente de Planificación
Producción Molitalia o Asistente
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras

25
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento
o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

34 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Reserva vigente mantenida
o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o Recibir y archivar copia de pedido:
Administrativo Mantenimiento o Recibe y archivar copia del pedido con las anotaciones
Administrativo Producción o mencionadas, hasta la fecha indicada por la Bodega para su
Administrativo Servicios retiro.
Generales o Administrativo Esta actividad finaliza con: Copia de pedido recibida y archivada
Tesorería II o Administrativo
Ventas II o Administrativo
aseguramiento de calidad o
Analista de Calidad I Molitalia o
Analista de Costos Produccion
Jr o Analista de Costos
Produccion Semi Sr o Analista
de Costos Produccion Sr o
Analista de Existencias
Molitalia o Analista de Gestión
o Analista de Planificación
Materiales Molitalia o Asistente
de Gerencia Molitalia o
Asistente de Planificación
Producción Molitalia o Asistente
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero

26
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento
o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

35 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Copia de pedido recibida y archivada
materiales
* Reimprimir reserva:
Reimprimir reserva, en la fecha indicada por la bodega.
Transacción SAP: (ZM49) Informe Detallado Reservas

Salida: Reserva para consumo

Esta actividad finaliza con: Reserva reimpresa

36 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Reserva reimpresa

materiales
Verificar tipo de material:
Verificar tipo de material

27
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

Esta actividad finaliza con: Material POP DI o Material general, mantención y POP
Chile.

37 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Material general, mantención y POP Chile.
materiales
Entregar materiales solicitados:
Entregar materiales solicitados. Para el retiro de materiales
pendientes se debe adjuntar la reimpresión de la reserva y la
reserva inicial autorizada. Los materiales pendientes deben ser
retirados dentro de 1 mes.
Esta actividad finaliza con: Materiales solicitados entregados (va a proceso
Despacho de PT con gestión de patio y Gestión de eventos especiales y Auspicios
/ Canjes Publicitarios y Servicios administrativos de mantenciones menores o
Ejecución de actividades de Mantenimiento)

38 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Reserva firmada o Modificaciones a reserva
informadas o Materiales solicitados entregados
materiales
Archivar reservas originales:
Archivar las reservas originales entregadas conforme. Se archivan
en carpetas distintas las de entregas parciales o no despachadas.
Estos archivos deben ser custodiados por un períodos mínimo de
6 meses.

Entrada: Reserva para consumo

Esta actividad finaliza con: Reservas originales archivadas

39 Administrador bodega de Esta actividad comienza con: Material POP DI

materiales
Entregar materiales POP solicitados:
Entregar materiales POP solicitados
Esta actividad finaliza con: Materiales POP entregados (va a proceso Traspaso de
materiales POP gerencia de exportaciones)

40 Gerente Gestión Calidad y/o Esta actividad comienza con: Reserva con observaciones
Gerente Innovación Comercial
y/o Gerente de Abastecimiento Solicitar correcciones:
y/o Gerente de Desarrollo y/o Solicitar correcciones
Gerente de Distribución y/o
Entrada: Reserva para consumo
Gerente de Exportaciones y/o
Gerente de Informática y/o Salida: Reserva para consumo
Gerente de Ingenieria y/o
Gerente de Marketing y/o Esta actividad finaliza con: Correcciones solicitadas
Gerente de Operaciones y/o
Gerente de Producción y/o
Gerente de Supply Chain y/o
Gerente de Ventas y/o
Ingeniero Ambiental y/o Jefe de
aseguramiento de calidad y/o
Jefe de Área y/o Subgerente
Aseguramiento Calidad

28
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

41 Administrativo Flota Vehiculos Esta actividad comienza con: Correcciones solicitadas

o Administrativo Ingeniería o
Administrativo Mantenimiento o * Modificar reserva:
Administrativo Mantenimiento o Modificar reserva de acuerdo a los items no autorizados, dejando
Administrativo Producción o solo aquellas cantidades autorizadas en la reserva.
Administrativo Servicios
Entrada: Reserva para consumo
Generales o Administrativo
Tesorería II o Administrativo Transacción SAP: (MB22) Modificar reserva
Ventas II o Administrativo
aseguramiento de calidad o Esta actividad finaliza con: Reserva modificada
Analista de Calidad I Molitalia o
Analista de Costos Produccion
Jr o Analista de Costos
Produccion Semi Sr o Analista
de Costos Produccion Sr o
Analista de Existencias
Molitalia o Analista de Gestión
o Analista de Planificación
Materiales Molitalia o Asistente
de Gerencia Molitalia o
Asistente de Planificación
Producción Molitalia o Asistente
de Planificación Producción
Molitalia o Coordinador
Haccp/Brc o Dibujante
Proyectista o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Proyectos Indust. Jr o Ingeniero
de Proyectos Indust. Semi Sr o
Ingeniero de Proyectos Indust.
Sr o Ingeniero planificación
Abast. I o Ingeniero
planificación Abast. II o
Ingeniero planificación Abast. II
o Jefe Administrativo o Jefe
Planificación y Control Gestión
o Jefe Sala de Calderas o Jefe
de Administración o Jefe de
Administración de Marketing
Molitalia o Jefe de Almacen
Molitalia o Jefe de
Aseguramiento de Calidad
Molitalia o Jefe de Compras
Servicios Industriales o Jefe de
Planificación Materiales
Molitalia o Jefe de Proyectos
Industriales Molitalia o Jefe de
Sucursal o Jefe de Sucursal o
Jefe de Sucursal II o Jefe de
Turno o Jefe de laboratorio o
Planificador de Mantenimiento

29
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

n° Act. Responsable Actividad

o Planificador de
Mantenimiento Molitalia o
Planificador de Producción
Molitalia o Secretaria o
Secretaria Recepcionista
Molitalia o Secretaria de
Departamento o Secretaria de
Gerencia o Supervisor
Aseguramiento Calidad o
Supervisor de Almacen
Molitalia o Supervisor de
Mantenimiento o Supervisor de
Visibilidad Molitalia o Usuario
Solicitante

30
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

Controles del proceso

Control Ejecutor Responsable Frecuen

cia del
control

31
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Subgerencia de Procesos

32