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Factura

La factura de electricidad de María del Rosario López Aguilar correspondiente al mes de febrero de 2025 muestra un total a pagar de Q 461.37, que incluye consumo de electricidad y tasa de alumbrado público. El periodo de lectura abarca del 14 de enero al 13 de febrero de 2025, con un consumo de 116 kWh. La fecha máxima sugerida para el pago es el 27 de febrero de 2025.

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La factura de electricidad de María del Rosario López Aguilar correspondiente al mes de febrero de 2025 muestra un total a pagar de Q 461.37, que incluye consumo de electricidad y tasa de alumbrado público. El periodo de lectura abarca del 14 de enero al 13 de febrero de 2025, con un consumo de 116 kWh. La fecha máxima sugerida para el pago es el 27 de febrero de 2025.

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RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES

Distribuidora de Electricidad de Occidente,S.A (DEOCSA) - 1494621-1


Diagonal 6 10-50 z10 Interaméricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401
[Link] - atencionalcliente@[Link]
GUATEMALA, GUATEMALA
Regimen FEL
Documento Tributario Electrónico
Factura

LOPEZ AGUILAR, MARIA DEL ROSARIO NIS: 2229339


MALACATAN, ZONA 1, 04 CL CANTON SAN MIGUEL. 2 -055, Serie: E49C5E7A - DTE: 2215727072
02-05. Mes : Febrero NIT C/F
ZONA 1, MALACATAN Fecha de Emisión: 13/02/2025
Oficina Comercial : MALACATAN Copia Cliente - MED AFANBB001203
NIR : 0.2229339.02.13/02/2025

Q 297.51 Consumo de Electricidad 1


TOTAL A PAGAR 116 KWh
Q 29.50 Tasa de Alumbrado Publico 2 Energia del mes
Q 461.37 Q 134.37 Pago de Convenio 3 FEB25
Fecha Max. Sugerida Pago ENE25
27 de febrero 2025 Q - Facturas no Pagadas 4 DIC24
NOV24
Q -0.01 Cuenta Corriente 5

Historial de pago puntual:

PERIODO DE LECTURA: 14/01/2025 al 13/02/2025 (30 días) - PRÓXIMA LECTURA: 15/03/2025


Tipo de Consumo No. Contador Lectura Ant. Lectura Act. Mult. Consumo
Activa kWh AFANBB001203 1542 1658 1 116

Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DC = 2.094596 + 12% IVA = 2.345948

Concepto de Facturación Consumo kWh Importe en Q


Cargo Fijo Mensual con IVA 0 25.38
Consumo Energía con IVA 116 272.13
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES 297.51 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA 29.50 2
TOTAL FACTURA DEL MES 327.01

Cuenta Corriente Importe en Q 5


Ajuste por Redondeo (-) sin IVA -0.15
Redondeo Mes Anterior sin IVA 0.14

Detalle de Deuda Acumulada Pago de Convenio


Fecha de Convenio de Pago: 22/11/2023 Cuota a pagar / Total Cuotas: 0/121
Monto a Condonar: -17213.55 Cuotas Vencidas: 0
Q 134.37 3
Monto a financiar con IVA: Q 16,124.53 Valor a pagar mes con IVA: 134.37
Monto pendiente de pago: Q 14,108.85
Facturas no pagadas
Facturas no pagadas 0
Q 0.00 4
Importe facturas no pagadas con IVA Q 0.00
Número de Autorización: E49C5E7A-8411-4FE0-B74D-7F53278282D7
Certificado por: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. - NIT: 37156616
El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan.
Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión.
Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE.
AGENTE RETENEDOR DE IVA.
Sujeto a pagos trimestrales.
El pago de esta factura quedará anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco.
El importe de las facturas vencidas no incluye los intereses por mora con IVA.

LOPEZ AGUILAR, MARIA DEL


0222933902130220250000000000046137 87 ROSARIO
N.I.R. 0.2229339.02.13/02/2025
13/02/2025
TOTAL Q 461.37

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