Código: Lares.
SSOMA-FO-09
Fecha: 29-05-2024
DOSSIER DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 2025 Versión: 01
COSTA MORENA Página:1 de 1
Plazo de Entrega: Máximo el 05 de cada mes, el incumplimiento o demora en la entrega del DOSSIER está sujeto al Desempeño SSOMA
Forma de Presentación: Almacenar los registros según corresponda el armado de carpeta / Se calificará el orden y el uso de los formato vigentes
Consideraciones
Puntuación Adicional-Penalidad Mantener el orden en la presentación, entrega a tiempo, % cumplimiento de requisitos
Cantidad de Personal: Es responsabilidad del SSOMA/ Prevencionista mantener actualizado de manera mensual la Cantidad de personal activo según mes ANEXO 01
N° Descripción de Requisito Responsable Frecuencia de Presentación Nombre Carpeta Nombre Subcarpeta Evidencia a presentar OBJETIVO
01 DOCUMENTOS GENERALES 100%
1.1 Elaborar y aplicar el Plan Anual de seguridad y Salud SUPERVISOR SSOMA Inicio proyecto / Según cambios 1.1 PLAN SST (Editable y firmado) [Link]-PL-01 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 100%
Ocupacional 2024 del proyecto /Anual del proyecto
Elaborar y aplicar el Plan Anual de Gestión Ambiental 2024 Inicio proyecto / Según cambios
1.2 SUPERVISOR SSOMA 1.2 PLAN ANUAL GESTION AMBIENTAL (Editable y firmado) [Link]-PL-02 Plan de Gestión Ambiental 100%
del proyecto /Anual
1.3 Elaborar y aplicar el Programa Anual de Seguridad, Salud en SUPERVISOR SSOMA Inicio proyecto / Según cambios 1.3 PASST (Editable y firmado) [Link]-FO-01 Programa Anual de Seguridad, Salud 100%
el Trabajo y medio ambiente 2024 del proyecto /Anual Ocupacional y Medio ambiente
Identificar los peligros asociados a actividades rutinarias y no
rutinarias, riesgos, [Link] los riesgos de los peligros
SUPERVISOR SSOMA Inicio proyecto / Según cambios 1.4.1 Editable [Link]-FO-02 Matriz de Identificación de Peligros, 100%
identificados y establecer medidas de control y mitigación
/Anual Evaluación de Riesgos y Control. EDITABLE
evidenciables. Asegurar que las obligaciones legales
aplicables se encuentran en la evaluación de riesgos.
1.4 1.4. IPERC
Aprobación de IPERC por parte del administrador de
Inicio proyecto / Según cambios
contrato, encargado SSOMA y asegurando la participacion de SUPERVISOR SSOMA 1.4.2 Aprobado - Firmado [Link]-FO-02 Matriz de IPERC Firmado 100%
/Anual
trabajadores.
[Link]-FO-05 Registro de Inducción, Capacitación,
Inicio proyecto / Según cambios
Difundir Matriz IPERC a todos los trabajadores. SUPERVISOR SSOMA 1.4.3 Difusión Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (IPERC 100%
/Anual
Actividad)
Realizar Procedimientos de Trabajos del total de actividades SUPERVISOR SSOMA/ Inicio proyecto / Según cambios 1.5.1. Editable XXX-Procedimiento de trabajo Seguro editable 100%
OPERACIONES /Anual
Aprobación de PETS por parte del administrador de contrato,
SUPERVISOR SSOMA/ Inicio proyecto / Según cambios
responsable SSOMA y asegurando la participacion de 1.5.2 Aprobado - Firmado Procedimiento de trabajo Firmado 100%
OPERACIONES /Anual
trabajadores
1.5 1.5. PETS
[Link]-F-05 Registro de Inducción, Capacitación,
SUPERVISOR SSOMA/ Inicio proyecto / Según cambios
Difundir PETS a todos los trabajadores. 1.5.3 Difusión Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (PETS 100%
OPERACIONES /Anual
Actividad)
Identificar aspectos ambientales y evaluar las condiciones
anormales/ de emergencia ambientales a través de su
SUPERVISOR SSOMA/ Inicio proyecto / Según cambios [Link]-FO-04 Matriz de Identificación y Evaluación
impacto ambiental, requerimiento legal y partes interesadas 1.6.1 Editable 100%
OPERACIONES /Anual de Aspectos Ambientales. editable
en el servicio. Evaluar e identificar las medidas de control y
mitigación evidenciables de acuerdo al resultado obtenido.
1.6 1.6. MATRIZ AMBIENTAL
Aprobación de la Matriz de Aspectos Ambientales por parte
SUPERVISOR SSOMA/ Inicio proyecto / Según cambios [Link]-FO-03 Matriz de Identificación y Evaluación
del administrador de contrato y responsable SSOMA, 1.6.2 Aprobado - Firmado 100%
OPERACIONES/ TRABAJADOR /Anual de Aspectos Ambientales. Firmado
asegurando la participacion de trabajadores
[Link]-FO-05 Registro de Inducción, Capacitación,
SUPERVISOR SSOMA/ Inicio proyecto / Según cambios
Difundir Matriz ambiental a todos los trabajadores. 1.6.3. Difusión Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (Plan de 100%
OPERACIONES /Anual
Emergencia 2024, Matriz Ambiental)
1.7 Realizar lista de actividades Operativas que involucre todaslas SUPERVISOR SSOMA Inicio proyecto / Según cambios 1.7. ACTIVIDADES Lista de Actividades 100%
actividades del proyecto (actividades del IPERC, PETS, IIASS) /Anual
Realizar Plan de emergencia 2024 del Proyecto SUPERVISOR SSOMA/ Inicio proyecto / Según cambios 1.8.1 Editable [Link]-PL-03 Plan de respuesta ante emergencia 100%
OPERACIONES /Anual editable
Aprobación de la matriz de Plan de Emergencia por parte del
SUPERVISOR SSOMA/ Inicio proyecto / Según cambios [Link]-PL- 03 Plan de respuesta ante emergencia
administrador de contrato y supervisor SSOMA, asegurando 1.8.2 Aprobado - Firmado 100%
OPERACIONES /Anual FIRMADO
la participacion de trabajadores
1.8 1.8 PLAN DE EMERGENCIA [Link]-FO-05 Registro de Inducción, Capacitación,
SUPERVISOR SSOMA/ Inicio proyecto / Según cambios
Difundir Plan de Emergencia a todos los trabajadores. 1.8.3 Difusión Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (Plan de 100%
OPERACIONES /Anual
Emergencia 2024)
SUPERVISOR SSOMA/ Lista de Formación de brigadas y registro de asistencia de
Formación y capacitación a brigadas en el proyecto Según Ocurrencia 1.8.4 Brigadas 100%
OPERACIONES capacitaciones
Realizar Simulacros en el proyecto SUPERVISOR SSOMA/ Según Ocurrencia 1.8.5 Simulacros [Link]-FO-15 Informe de Simulacro-Tema FORMATO 100%
OPERACIONES EN IMPLEMENTACIÓN
Asegurarnos de la disponibilidad de los contratos u ordenes SUPERVISOR SSOMA/
1.9 Según Ocurrencia 1.9 CONTRATO-OC Contrato u orden de compra 100%
de compra (con el cliente) OPERACIONES
1.10 Cargo RISST SUPERVISOR SSOMA Según Ocurrencia 1.10 CARGO RISST Formato en el RISST [Link]-RISST-01 Pág 59 100%
1.11 Formación de comité , subcomité, supervisor de SST SUPERVISOR SSOMA Según Ocurrencia 1.11 Formación de comité , subcomité, supervisor de SST Ver formatos en SIG SSOMA 2024 100%
1.12 COMUNICACIONES 100%
Fotos de periódico mural o Panel informativo(colocar foto
Cada 6 meses 2.12. Semestre I total del peródico mural y la foto especíica de cada uno de 100%
1. Politicas de la empresa. los documentos publicados)
2. Reglamento interno de SST.
3. IPERC.
4. Mapa de riesgos.
5. Planificación de actividades preventivas.
6. Programa Anual de SST (Inspecciones, capacitaciones,
simulacros, monitoreo, auditorías).
1.12 7. Plan SSOMA SUPERVISOR SSOMA 1.11. COMUNICACIONES
8. Matriz de Objetivos y Metas Fotos de periódico mural o Panel informativo(colocar foto
9. Plan de emergencias. Cada 6 meses 2.12 Semestre II total del peródico mural y la foto especíica de cada uno de 100%
10. Plan Covid19 los documentos publicados)
11. Plano de evacuación
12. Lista de clínicas afiliadas al SCTR y mapa de ubicación
desde el proyecto
2 DOCUMENTOS DE TRABAJADOR 100%
[Link]-FO-05 Registro de Inducción, Capacitación,
Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (Inducción
A. Inducción SSOMA 100%
SSOMA)/ [Link]-FO-72 Exámen de inducción
hombre nuevo FORMATO EN IMPLEMENTACIÓN
[Link]-FO-05 Registro de Inducción, Capacitación,
Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (Covid 19)/
B. COVID 100%
[Link]-FO-73 Exámen de conocimiento Covid19
FORMATO EN IMPLEMENTACIÓN
[Link]-F-05 Registro de Inducción, Capacitación,
C. ATS/ Identificación de Peligros Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (Peligros y 100%
y Riesgos riesgos)/ [Link]-F-77 Exámen de conocimiento ATS
identificación de riesgos EXAMEN POR IMPLEMENTAR
Realizar inducción de Hombre nuevo y guardar registros y
Realizar inducción de Hombre nuevo y guardar registros y [Link]-FO-05 Registro de Inducción, Capacitación,
2.1 SUPERVISOR SSOMA Cada vez que haya personal nuevo 2.1. CAPACITACIONES Entrenamiento y Simulacros de Emergencia Primeros
evidencias de las capacitaciones SSOMA dictado D. Primeros Auxilios 100%
Auxilios)/ [Link]-FO-74 Exámen de conocimiento
Primeros auxilios EXAMEN POR IMPLEMENTAR
[Link]-FO-05 Registro de Inducción, Capacitación,
E. Altura Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (Trabajos en 100%
Altura)/ [Link]-FO-75 Exámen de conocimiento para
Trabajos en altura EXAMEN POR IMPLEMENTAR
[Link]-FO-05 Registro de Inducción, Capacitación,
Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (Riesgo
F. Eléctrico 100%
Eléctrico)/ [Link]-FO-76 Exámen de conocimiento
Riesgo eléctrico EXAMEN POR IMPLEMENTAR
[Link]-FO-05 Registro de Inducción, Capacitación,
G. Caliente Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (Riesgo 100%
Eléctrico)/ EXAMEN POR IMPLEMENTAR
Trabajador debe tener vigente y aprobado examen médico
SUPERVISOR SSOMA Cada vez que haya personal nuevo A. Preocupacional Certificado de Aptitud Médico Pre Ocupacional 100%
pre-ocupacional.
Trabajador debe tener vigente y aprobado examen periodico SUPERVISOR SSOMA Anual (En caso aplique) B. Perdiódico Certificado de Aptitud Médico Ocupacional -Periodico 100%
2.2 Trabajador debe Haber recibido la lectura del resultado de [Link]-FO-88 Cargo de entrega de resultado de EMO
SUPERVISOR SSOMA Cada vez que haya personal nuevo 2.2. EXAMENES MÉDICOS C. Constancia de Lectura de EMO 100%
EMO FORMATO EN IMPLEMENTACIÓN
Certificado de Aptitud Médico Ocupacional de Retiro o de
Trabajador debe tener examen médico de retito o DJ de no SUPERVISOR SSOMA Cada vez que haya salida de personal D. Exámen Médico de Retiro o de 100%
no pasar EMOR / [Link]-FO-87 Cargo de exámen
pasar EMOR (De ser el caso). no pasar EMOR
médico de retiro FORMATO EN IMPLEMENTACIÓN
Licencia de Conducir
2.3 Almacenar los documentos del conductor SUPERVISOR SSOMA Cada vez que haya personal nuevo 2.3 CONDUCTOR (incluido 00. Nombra a la Subcarpeta con Curso manejo a la defensiva 100%
(En caso aplique) motorizado) el Nombre del Trabajador Evaluacion teorica y practica
[Link]-FO-71 Recomendaciones de Seguridad y
SUPERVISOR SSOMA Cada vez que haya personal nuevo 100%
Salud en el Trabajo FORMATO EN IMPLEMENTACIÓN
2.4 Almacenar evidencias de Formatos Obligatorios 2.4 OBLIGATORIO
[Link]-FO-05 Registro de Inducción, Capacitación,
SUPERVISOR SSOMA Cada vez que haya personal nuevo B. Formato IHN Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (Plan de 100%
Emergencia, Matriz Ambiental 2024)
2.5 CV de los trabajadores con sustento SUPERVISOR SSOMA Cada vez que haya personal nuevo 100%
2.6 T- Registro SUPERVISOR SSOMA Cada vez que haya personal nuevo T- Registro 100%
2.7 Carnet de vacuna Covid19 SUPERVISOR SSOMA Cada vez que haya personal nuevo Carnet de Vacuna Covid19 100%
2.8 SCTR SUPERVISOR SSOMA Mensual SCTR/ SVL Poliza SCTR del mes y voucher de pago 100%
[Link]-FO-08 Registro de entrega de equipos de
Realizar la entrega de elemento de protección personal y Cada vez que haya personal nuevo y seguridad o emergencia
2.9 SUPERVISOR SSOMA 2.9 EPP 100%
guardar registro cada vez que se haga la renovación [Link]-FO-33 Fegistro de entrega de equipos de
seguridad o emergencia - específico
03 GESTION DOCUMENTARIA 100%
Almacenar registros de Análisis de Trabajo Seguro en
3.1 campo /Consolidar los Registros de Análisis de Trabajo SUPERVISOR SSOMA Diario 3.1 ATS [Link]-FO-12 Registros de Análisis de Trabajo Seguro 100%
Seguro cerrados y Registros de charla diaria.
[Link]-FO-05 Registro de Inducción, Capacitación,
3.2 Almacenar Registros de charla diaria. SUPERVISOR SSOMA Diario 3.2 Charla Diaria Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (Plan de 100%
Emergencia 2024)
[Link]-FO-34 Permiso para trabajos en altura
[Link]-FO-39 Permiso de Excavaciones y Zanjas
[Link]-FO-36 Permiso para Espacios Confinados
Almacenar registros de Permisos de Trabajo de Alto Riesgo
[Link]-FO-35 Permiso para Trabajos en Caliente
3.3 (Trabajos en altura, caliente, espacios confinados, izaje y SUPERVISOR SSOMA Diario 3.3 PETAR 100%
3. GESTION DOCUMENTARIA [Link]-FO-
excavaciones, etc).
37 Permiso escrito para trabajo de izaje
[Link]-FO-38 Plan de
izaje Otros
[Link]-FO-50 Inspección de herramientas manuales
Almacenar registros de Inspección de equipos y/o
3.4 SUPERVISOR SSOMA Diario 3.4 Inspección EQP-HER 100%
herrmientas [Link]-FO-51 Inspección de equipos portátiles
eléctricos
3.5 Almacenar registros de Inspección de equipos móviles SUPERVISOR SSOMA Diario (En caso aplique) 3.5 Inspección Vehicular FORMATO EN IMPLEMENTACIÓN 100%
3.6 Inspeccion de Escaleras SUPERVISOR SSOMA Mensual (Según ocurrencia) 3.6. Inspección de Escalera [Link]-FO-29 Inspección de Escaleras 100%
3.7 Inspeccion de EPP SUPERVISOR SSOMA Mensual (Según ocurrencia) 3.7. Inspección de EPP [Link]-FO-30 Inspección de EPP 100%
3.8 Informe SSOMA SUPERVISOR SSOMA Mensual (Según ocurrencia) 3.8. Informe SSOMA [Link]-FO-09 Informe SSOMA 100%
3.9 Informe Final SSOMA SUPERVISOR SSOMA Término de Partida 3.10 Informe Final [Link]-FO-10 Informe Final SSOMA 100%
3.10 Hoja MSDS SUPERVISOR SSOMA Mensual (Según ocurrencia) 3.11 Hoja MSDS 100%
3.11 Cert. De operatividad de equipos SUPERVISOR SSOMA Mensual (Según ocurrencia) 3.12 Certificado de operatividad 100%
3.12 Cert. De disposición final de RRSS SUPERVISOR SSOMA Mensual (Según ocurrencia) 3.13 Cert. De disposición final de RRSS 100%
3.13 Segregación de RRSSS SUPERVISOR SSOMA Mensual 3.14 Segregación de RRS Adjuntar fotos de tachos y puntos de acopio 100%
04 CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIAS (SEGÚN OCURRENCIA) 100%
05 CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MENSUAL) 100%
06 CUMPLIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SEGÚN OCURRENCIA) 100%
07 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL (MENSUAL) 100%
08 CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE INSPECCIONES EN SSOMA (MENSUAL) 100%
09 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SIMULACROS (SEGÚN OCURRENCIA) 100%
10 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MONITOREOS DE AGENTES DE RIESGOS (SEGÚN OCURRENCIA) 100%
