Scribd
Cargar
16 vistas1 página

Ingenieria

La factura electrónica emitida por DEPOSITO EL INGENIERO SAS a INGENIERIA, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES SAS detalla la venta de tres ítems: codos, tubos de presión y cemento, con un total bruto de 1,199,200.00 COP y un IVA del 19%. El total a pagar es de 1,427,048.00 COP, pagado en efectivo, y la factura está sujeta a las normas de la letra de cambio.

Cargado por

anamile.olarte.m1992
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
16 vistas1 página

Ingenieria

La factura electrónica emitida por DEPOSITO EL INGENIERO SAS a INGENIERIA, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES SAS detalla la venta de tres ítems: codos, tubos de presión y cemento, con un total bruto de 1,199,200.00 COP y un IVA del 19%. El total a pagar es de 1,427,048.00 COP, pagado en efectivo, y la factura está sujeta a las normas de la letra de cambio.

Cargado por

anamile.olarte.m1992
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

9/4/25, 16:24 Factura - iSiigo

DEPOSITO EL INGENIERO SAS


NIT 901.707.547-0
DEPOSITO EL INGENIERO
CLL 3 374 Factura electrónica de venta
Tel: (601) 210 - Ext. 2471 No. DPEI 205
Gachancipá - Colombia
depositoelingeniero@[Link]

Fecha y hora Factura


Señores INGENIERIA, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES SAS
Generación 09/04/2025, 16:24
NIT 901.052.865-5 Teléfono (601) 3017941892 - Ext. 000
Expedición 09/04/2025, 16:24
Dirección CRA 3 3-24 Ciudad Gachancipá - Colombia
Vencimiento 09/04/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1 CODO C X C 20.00 406,980.00

2 TUBO DE PRESION 20.00 424,877.60

3 CEMENTO ARGOS 20.00 595,190.40

Total items: 3 Total Bruto 1,199,200.00

Valor en Letras: IVA 19% 227,848.00


Un millón cuatrocientos veintisiete mil cuarenta y ocho pesos m/cte
Total a Pagar 1,427,048.00
Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,427,048.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087320395 aprobado en 20250116 prefijo DPEI desde el número 1 al
1000000 Vigencia: 24 Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de
fontanería y calefacción Tarifa 0
CUFE: fdc8f7e855dbe6726968700520441b17ffe5a9c22e7e7911f2ecd27dfa379fa8ce11dd87dcf05e0597ef3fd39d90d102

about:blank 1/1

También podría gustarte