Ejercicio 2019-2020 Resultado final del ejercicio
Ingresos acumulables anuales $ 1,574,102.00 Ingresos Acumulables $ 1,575,185.75
Deducciones autorizadas $ 542,910.00 Deducciones autorizadas $ 542,910.00
Ingresos acumulables mensuales $ 160,135.00 PTU $ 10,000.00
Créditos $ 210,325.00 Utilidad fiscall del Ejercicio $ 1,022,275.75
Deudas $ 202,521.00
PTU $ 10,000.00 Determinacion del Coeficiente de la utilidad
Ajuste Anual por Inflacion Utilidad fiscal del ejercicio $ 1,022,275.75
SUMA DE SALDOS DE CREDITOS $ 210,325.00 Ingresos acumilables $ 1,575,185.75
NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 12.00 Coeficiente de Utilidad 0.648987428
Saldo promedio anual de creditos $ 17,527.08
Determinacion del ISR Mensual
SUMA DE SALFOS DE DEUDAS $ 202,521.00 Ingresos Acumulables Mes $ 160,135.00
NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 12 Coeficiente de Utilidad 0.648987428
Saldo promedio anual de creditos $ 16,876.75 Utilidad Fiscal base del pago Provisional $ 103,925.60
Tasa General del ISR Personas Morales 30%
DIFERENCIA MAYOR PROMEDIO CREDITOS $ 34,403.83 ISR Determinado $ 31,177.68
Factor de Ajuste (INPC 2020 DIC 2019) dic-20 109.271 0.0315007
dic-19 105.934
Ajuste Anual por Inflacion Deducible $ 1,083.75
Ingresos nominales
Ingresos Acumulables $ 1,574,102.00
Ajuste anual por inflacion
Deducible + $ 1,083.75
Ingresos Acumulables $ 1,575,185.75
Ejercicio 2020-2021 Resultado final del ejercicio
Ingresos acumulables anuales $ 3,504,012.00 Ingresos Acumulables $ 3,501,172.87
Deducciones autorizadas $ 1,160,478.00 Deducciones autorizadas $ 1,160,478.00
Ingresos acumulables mensuales $ 305,102.00 PTU $ -
Créditos $ 220,705.00 Utilidad fiscall del Ejercicio $ 2,340,694.87
Deudas $ 242,505.00
PTU $ - Determinacion del Coeficiente de la utilidad
Ajuste Anual por Inflacion Utilidad fiscal del ejercicio $ 2,340,694.87
SUMA DE SALDOS DE CREDITOS $ 220,705.00 Ingresos acumilables $ 3,501,172.87
NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 12.00 Coeficiente de Utilidad 0.668545929
Saldo promedio anual de creditos $ 18,392.08
Determinacion del ISR Mensual
SUMA DE SALFOS DE DEUDAS $ 242,505.00 Ingresos Acumulables Mes $ 305,102.00
NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 12 Coeficiente de Utilidad 0.668545929
Saldo promedio anual de creditos $ 20,208.75 Utilidad Fiscal base del pago Provisional $ 203,974.70
Tasa General del ISR Personas Morales 30%
DIFERENCIA MAYOR PROMEDIO CREDITOS $ 38,600.83 ISR Determinado $ 61,192.41
Factor de Ajuste dic-21 117.308 0.0735511
dic-20 109.271
Ajuste Anual por Inflacion Deducible $ 2,839.13
Ingresos nominales
Ingresos Acumulables $ 3,504,012.00
Ajuste anual por inflacion
ACUMULABLE $ 2,839.13
Ingresos Acumulables $ 3,501,172.87
Ejercicio 2021-2022 Resultado final del ejercicio
Ingresos acumulables anuales $ 10,950,200.00 Ingresos Acumulables $ 10,947,130.31
Deducciones autorizadas $ 3,512,400.00 Deducciones autorizadas $ 3,512,400.00
Ingresos acumulables mensuales $ 300,906.00 PTU $ 20,120.00
Créditos $ 220,906.00 Utilidad fiscall del Ejercicio $ 7,414,610.31
Deudas $ 250,325.00
PTU $ 20,120.00 Determinacion del Coeficiente de la utilidad
Ajuste Anual por Inflacion Utilidad fiscal del ejercicio $ 7,414,610.31
SUMA DE SALDOS DE CREDITOS $ 220,906.00 Ingresos acumilables $ 10,947,130.31
NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 12.00 Coeficiente de Utilidad 0.677310866
Saldo promedio anual de creditos $ 18,408.83
Determinacion del ISR Mensual
SUMA DE SALFOS DE DEUDAS $ 250,325.00 Ingresos Acumulables Mes $ 300,906.00
NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 12 Coeficiente de Utilidad 0.677310866
Saldo promedio anual de creditos $ 20,860.42 Utilidad Fiscal base del pago Provisional $ 203,806.90
Tasa General del ISR Personas Morales 30%
DIFERENCIA MAYOR PROMEDIO CREDITOS $ 39,269.25 ISR Determinado $ 61,142.07
Factor de Ajuste dic-22 126.478 0.0781703
dic-21 117.308
Ajuste Anual por Inflacion Deducible $ 3,069.69
Ingresos nominales
Ingresos Acumulables $ 10,950,200.00
Ajuste anual por inflacion
Acumulable $ 3,069.69
Ingresos Acumulables $ 10,947,130.31
Ejercicio 2022-2023 Resultado final del ejercicio
Ingresos acumulables anuales $ 7,356,888.00 Ingresos Acumulables $ 7,358,036.25
Deducciones autorizadas $ 999,000.00 Deducciones autorizadas $ 999,000.00
Ingresos acumulables mensuales $ 69,500.00 PTU $ 55,840.00
Créditos $ 150,642.00 Utilidad fiscall del Ejercicio $ 6,303,196.25
Deudas $ 144,987.00
PTU $ 55,840.00 Determinacion del Coeficiente de la utilidad
Ajuste Anual por Inflacion Utilidad fiscal del ejercicio $ 6,303,196.25
SUMA DE SALDOS DE CREDITOS $ 150,642.00 Ingresos acumilables $ 7,358,036.25
NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 12.00 Coeficiente de Utilidad 0.856641098
Saldo promedio anual de creditos $ 12,553.50
Determinacion del ISR Mensual
SUMA DE SALFOS DE DEUDAS $ 144,987.00 Ingresos Acumulables Mes $ 69,500.00
NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 12 Coeficiente de Utilidad 0.856641098
Saldo promedio anual de creditos $ 12,082.25 Utilidad Fiscal base del pago Provisional $ 59,536.56
Tasa General del ISR Personas Morales 30%
DIFERENCIA MAYOR PROMEDIO CREDITOS $ 24,635.75 ISR Determinado $ 17,860.97
Factor de Ajuste dic-23 132.373 0.0466089
dic-22 126.478
Ajuste Anual por Inflacion Deducible $ 1,148.25
Ingresos nominales
Ingresos Acumulables $ 7,356,888.00
Ajuste anual por inflacion
Deducible + $ 1,148.25
Ingresos Acumulables $ 7,358,036.25
Ejercicio 2023-2024 Resultado final del ejercicio
Ingresos acumulables anuales $ 998,589.00 Ingresos Acumulables $ 998,765.88
Deducciones autorizadas $ 344,033.00 Deducciones autorizadas $ 344,033.00
Ingresos acumulables mensuales $ 63,250.00 PTU $ 1,890.00
Créditos $ 25,789.00 Utilidad fiscall del Ejercicio $ 652,842.88
Deudas $ 25,009.00
PTU $ 1,890.00 Determinacion del Coeficiente de la utilidad
Ajuste Anual por Inflacion Utilidad fiscal del ejercicio $ 652,842.88
SUMA DE SALDOS DE CREDITOS $ 25,789.00 Ingresos acumilables $ 998,765.88
NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 12.00 Coeficiente de Utilidad 0.653649561
Saldo promedio anual de creditos $ 2,149.08
Determinacion del ISR Mensual
SUMA DE SALFOS DE DEUDAS $ 25,009.00 Ingresos Acumulables Mes $ 63,250.00
NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 12 Coeficiente de Utilidad 0.653649561
Saldo promedio anual de creditos $ 2,084.08 Utilidad Fiscal base del pago Provisional $ 41,343.33
Tasa General del ISR Personas Morales 30%
DIFERENCIA MAYOR PROMEDIO CREDITOS $ 4,233.17 ISR Determinado $ 12,403.00
Factor de Ajuste dic-24 137.904 0.0417834
dic-23 132.373
Ajuste Anual por Inflacion Deducible $ 176.88
Ingresos nominales
Ingresos Acumulables $ 998,589.00
Ajuste anual por inflacion
Deducible + $ 176.88
Ingresos Acumulables $ 998,765.88
Ejercicio 2024-2025 Resultado final del ejercicio
Ingresos acumulables anuales $ 10,950,420.00 Ingresos Acumulables $ 10,944,026.21
Deducciones autorizadas $ 7,858,989.00 Deducciones autorizadas $ 7,858,989.00
Ingresos acumulables mensuales $ 5,000,975.00 PTU $ 100,952.00
Créditos $ 3,842,099.00 Utilidad fiscall del Ejercicio $ 2,984,085.21
Deudas $ 4,890,741.00
PTU $ 100,952.00 Determinacion del Coeficiente de la utilidad
Ajuste Anual por Inflacion Utilidad fiscal del ejercicio $ 2,984,085.21
SUMA DE SALDOS DE CREDITOS $ 3,842,099.00 Ingresos acumilables $ 10,944,026.21
NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 12.00 Coeficiente de Utilidad 0.272667952
Saldo promedio anual de creditos $ 320,174.92
Determinacion del ISR Mensual
SUMA DE SALFOS DE DEUDAS $ 4,890,741.00 Ingresos Acumulables Mes $ 5,000,975.00
NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 12 Coeficiente de Utilidad 0.272667952
Saldo promedio anual de creditos $ 407,561.75 Utilidad Fiscal base del pago Provisional $ 1,363,605.61
Tasa General del ISR Personas Morales 30%
DIFERENCIA MAYOR PROMEDIO CREDITOS $ 727,736.67 ISR Determinado $ 409,081.68
Factor de Ajuste feb-25 139.161 0.0087859
dic-24 137.949
Ajuste Anual por Inflacion Deducible $ 6,393.79
Ingresos nominales
Ingresos Acumulables $ 10,950,420.00
Ajuste anual por inflacion
Acumulable $ 6,393.79
Ingresos Acumulables $ 10,944,026.21
