ISO 9001:2015
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
MATRIZ DE PARTES I N T E R E S A D A S UNICONCRETO
REGISTRO DE PARTES INTERESADAS
1. Identificación 2. Requisitos 5. Análisis de relevancia 6. Monitoreo 7. Responsable 8. Retroalimentación
Fuente de Influencia Impacto Resultado del análisis Método de control o Proceso Responsable interno Evaluación de la parte
Nombre Posición información Contexto Necesidades Expectativas monitoreo interesada
ISO 9001 ISO 9001
Cumplimiento de los Encuestas de satisfacción al cliente
requerimientos Reclamaciones
Bajos costos
Clientes Cliente
Contratos
Externo especificados en el contrato
Generaciòn de creditos Alta Alto Gestionar atentamente Ajudicaciión de nuevos contratos Encargado de Operaciones En espera de resultados
(Anticipo, datos personales, Invitación a nuevos proyectos
especificaciones,etc) Recomendaciones a otros clientes
- Cumplimiento a los
Mantenimiento de la
volumenes de venta
certificaciòn de calidad.
requeridos Revisión por Dirección anual
Estrategia y Nuevos negocios Sistema de Gestión de Calidad
- Incremento en la cartera de
Dueño de la empresa Propietario Interno Optimizar recursos Alta Alto Gestionar atentamente Volumenes de Venta En espera de resultados
Obejtivos Globales clientes
Consolidación del mercado Ventas
- Cumplimiento a las politicas Indicadores de procesos de SGC
Vanguardia en el equipo de
organizacionales
trabajo
Contratos
Descripciones de Rotación
puesto Estadarizar actividades Ausentismo
Personal Administrativo Empleados Evaluaciones de Interno Pago de nómina Alta Bajo Mantener satisfecho Recursos Humanos
Encuestas de clima laboral
desempeño Ambiente laboral
Encuestas de clima
laboral
Contratos
Descripciones de Rotación
puesto Estadarizar actividades
Personal Operativo Empleados Interno Pago de nómina Baja Bajo Monitorear Ausentismo Recursos Humanos
Evaluaciones de Encuestas de clima laboral
desempeño Ambiente laboral
Encuestas de clima
laboral
STPS ´- Tramites fiscales
Ayuntamiento Entidades Requerimientos - Registros legales Recursos Humanos
IMSS regulatorias/ Externo Baja Alto Mantener informado No aplicable Dirección
legales aplicables - Sueldos y salarios
Protección Civil Estatutorias - Tipos de cambio monetario Juridico
SAT
Cotizaciones
Ordenes de
Proveedores Proveedor Compra Externo Pago de los servicios o productos suministrados en Baja Alto Mantener informado Evaluación a proveedores Compras & Asministración
Facturas los tiempos establecidos con la organización
Manual de
proveedores
Organismo Requerimientos de ´Auditoria Etapa I Sistema de Gestión de Calidad
Organismo de Ceritifacion Externo Auditoria etapa II Alta Alto Gestionar atentamente Certificación en ISO 9001:2015
Certificador Certificación
Auditorias de Seguimientos
Dirección General
AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO (Firma y Fecha)
Sistema de Gestión de
Calidad Dirección General
Puesto Puesto
Elaboró Autorizó
SMP_FODG_02 REV.00 Emisión: 30 de abril de 2021
Nivel de revisión Código del formato Fecha de revisión Descripción del cambio
00 30/04/2021 Generación del formato
M ATRIZ
1. Identificación
Fuente de
Nombre Posición Contexto Necesi
información
ISO
Cumpl i mi e
re que ri m
e s pe ci fi ca
Cl i e nte s Cl i e nte Exte rno
Contra tos contra to (
da tos pe r
e s pe ci fi ca c
- Cumplimient
Estrategi a y volumenes de
requeridos
Dueño de la empresa Propi etari o Obejtivos Interno
- Incremento e
Global es de clientes
- Cumplimient
M ATRIZ DE PARTES INTERESADAS
REGISTRO DE PARTES INTERESADAS
2. Requisitos 5. Análisis de relevancia
Contexto Necesidades Expectativas Influencia Impacto Resultado del a
ISO 9001 ISO 9001
Cumpl i mi e nto de l os
re que ri mi e ntos
e s pe ci fi ca dos e n e l Ba jos cos tos
Exte rno Al ta Al to Gestionar atenta
contra to (Anti ci po, Ge ne ra ci òn de cre di tos
da tos pe rs ona l e s ,
e s pe ci fi ca ci one s ,e tc)
- Cumplimiento a los Mantenimiento de la
volumenes de venta certi ficaciòn de calidad.
requeridos Nuevos negocios
Interno Al ta Al to Gestionar atenta
- Incremento en la cartera Optimizar recursos
de clientes Consolidación del
- Cumplimiento a las mercado
R E S A D A S UNICONCRETO
TERESADAS
sis de relevancia 6. Monitoreo 7. Responsable 8. R
Método de control o Proceso Responsable Eval
cto Resultado del análisis
monitoreo interno
Encue s ta s de s a ti s fa cci ón a l
cl i e nte
Re cl a ma ci one s
o Gestionar atentamente Encargado de Operaciones En e
Ajudi ca ci i ón de nue vos contra tos
I nvi ta ci ón a nue vos proye ctos
Re come nda ci one s a otros cl i e nte s
Revisión por Direcci ón anual
Sistema de Gestión de Cal idad
Gestionar atentamente Volumenes de Venta En e
Ventas
Indi cadores de procesos de SGC
sponsable 8. Retroalimentación
Responsable Evaluación de la parte
terno interesada
de Operaciones En espera de resultados
estión de Cal idad
En espera de resultados
Ventas
