ISO 9001:2015 (Sistema de gestión de la calidad)

Requisitos principales:

[Link] de la organización

Comprensión de la organización y su contexto.

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

[Link]

Compromiso de la alta dirección.

Enfoque en el cliente.

[Link]ón

Identificación de riesgos y oportunidades.

Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos.

[Link]

Recursos (humanos, infraestructura, entorno).

Competencia, toma de conciencia y comunicación.

Documentación y control de la información documentada.

[Link]ón

Planificación y control operacional.

Evaluación de los requisitos del producto/servicio.

[Link]ón del desempeño

Monitoreo, medición, análisis y evaluación.

Auditorías internas y revisión por la dirección.

[Link]

No conformidades y acciones correctivas.

Mejora continua.

ISO 45001:2018 (Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo)

Requisitos principales:

[Link] de la organización

Comprensión del contexto interno y externo.

Identificación de partes interesadas.

[Link] y participación de los trabajadores

Compromiso de la alta dirección.

Consulta y participación de los trabajadores.

[Link]ón

Identificación de peligros y evaluación de riesgos.

Establecimiento de objetivos de SST.

[Link]

Recursos necesarios para la implementación.

Conciencia y formación sobre SST.

Comunicación y control de la información documentada.

[Link]ón
Planificación y control operacional para gestionar riesgos.

Preparación y respuesta ante emergencias.

[Link]ón del desempeño

Monitoreo, medición y evaluación de la SST.

Auditorías internas y revisión por la dirección.

[Link]

Acciones para abordar no conformidades y oportunidades de mejora.

Mejora continua del sistema de gestión.

Ambas normas enfatizan la mejora continua, la participación de los líderes y la

gestión de riesgos, aunque cada una se enfoca en aspectos específicos de calidad
y salud laboral respectivamente.

Plan de Auditoría de Gestión de Riesgos

1. Objetivo de la Auditoría

Verificar la efectividad de las acciones correctivas implementadas.

Evaluar la gestión continua de riesgos en la organización.

Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos.

2. Alcance de la Auditoría

Revisión de los procesos y controles implementados para la gestión de riesgos.

Evaluación de la documentación relacionada y de las acciones correctivas.

Entrevistas con el personal involucrado en la gestión de riesgos.

3. Criterios de Auditoría

Normas y políticas internas de gestión de riesgos.

Requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Estándares ISO relevantes (como ISO 9001:2015 o ISO 45001:2018).

4. Equipo Auditor

Composición del equipo auditor (interno o externo).

Roles y responsabilidades de cada miembro del equipo.

5. Cronograma de Auditoría

Fecha de inicio: [Fecha]

Fecha de finalización: [Fecha]

Fechas y horarios de entrevistas y revisiones de documentos.

6. Métodos de Auditoría

Revisión de documentos y registros.

Entrevistas con el personal clave.

Observación de procesos en la práctica.

Evaluación de la implementación de acciones correctivas.

7. Aspectos a Evaluar

Efectividad de las acciones correctivas.

Identificación y evaluación de riesgos actuales.

Mejora en la cultura de gestión de riesgos.

Actualización y mantenimiento de la documentación de riesgos.

Capacitación del personal en gestión de riesgos.

8. Informe de Auditoría

Estructura del informe (resumen ejecutivo, hallazgos, recomendaciones).

Plazos para la entrega del informe a la alta dirección.

Seguimiento de las recomendaciones.

9. Acciones Posteriores a la Auditoría

Plan de acción para abordar nuevas observaciones.

Programa de seguimiento para evaluar la implementación de las

recomendaciones.

Revisión periódica de la gestión de riesgos.

Lista de Chequeo: Herramientas del Operario de Mantenimiento (SST)

1. Herramientas Manuales

Inspección visual

Verificar que no haya daños visibles (mangos sueltos, filos desgastados, etc.).

Ergonomía

Asegurar que las herramientas sean adecuadas para el tamaño de la mano y la

tarea.

Almacenamiento

Confirmar que las herramientas estén almacenadas adecuadamente para evitar

daños y accidentes.

2. Herramientas Eléctricas

Estado del cableado

Inspeccionar que no haya desgastes, cortes o exposición de conductores.

Interruptores y controles

Verificar que todos los interruptores funcionen correctamente.

Protecciones

Comprobar que las protecciones de seguridad (cubre motores, rejillas) estén en

su lugar.

3. Equipos de Protección Personal (EPP)

Uso de EPP adecuado

Confirmar que el operario use casco, guantes, gafas de seguridad, protectores

auditivos y calzado adecuado.

Estado del EPP

Inspeccionar el EPP para detectar desgastes o daños.

4. Herramientas de Medición

Calibración

Verificar que las herramientas de medición (multímetros, calibradores) estén

calibradas y en buen estado.

Lecturas claras
Asegurarse de que las lecturas sean legibles y precisas.

5. Herramientas Especializadas

Manual de operación

Confirmar que exista un manual de operación disponible y accesible.

Capacitación

Verificar que los operarios estén capacitados en el uso de herramientas

especializadas.

6. Mantenimiento y Almacenamiento

Programa de mantenimiento

Asegurar que exista un programa de mantenimiento regular para las herramientas.

Limpieza

Comprobar que las herramientas se limpien después de su uso y se mantengan en

condiciones adecuadas.

7. Registro de Herramientas

Inventario

Confirmar que se mantenga un inventario actualizado de todas las herramientas.

Asignación de herramientas

Asegurarse de que cada operario tenga asignadas herramientas específicas para

su trabajo.

8. Señalización y Seguridad

Señalización adecuada

Comprobar que haya señalización clara en las áreas de trabajo sobre el uso de
herramientas y equipos.

Plan de emergencias

Asegurar que los operarios conozcan el plan de emergencias relacionado con el

uso de herramientas.

Formato de Análisis Preliminar de Riesgos (APR)

1. Datos Generales
Actividad: Mantenimiento de Maquinarias

Fecha: [Fecha]

Responsable: [Nombre]

Ubicación: [Lugar]

2. Descripción de la Actividad

Breve descripción de la actividad de mantenimiento (tipo de maquinaria, tareas

específicas).

3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

4. Análisis de Riesgos

Riesgos Críticos: Identificar y detallar los riesgos que requieren atención

inmediata.

Priorización de Riesgos: Clasificar los riesgos según su severidad y probabilidad.

5. Medidas de Control

Detallar las acciones que se tomarán para mitigar los riesgos identificados.
Asignar responsabilidades y plazos para la implementación.

6. Seguimiento y Revisión

Establecer un plan de seguimiento para evaluar la efectividad de las medidas

implementadas.

Ejemplo de Análisis Preliminar de Riesgos

1. Datos Generales

Actividad: Mantenimiento de Maquinarias

Fecha: 20/10/2024

Responsable: Juan Pérez

Ubicación: Taller de Mantenimiento

2. Descripción de la Actividad

Mantenimiento preventivo y correctivo de prensas hidráulicas.

3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

4. Análisis de Riesgos

Riesgos Críticos: Contacto con partes móviles y caída de objetos.

Priorización de Riesgos: Se priorizarán las medidas para los riesgos clasificados

como "Altos".

5. Medidas de Control

Implementar un sistema de bloqueo y etiquetado en todas las máquinas.

Realizar capacitaciones sobre el uso de EPP y técnicas de trabajo seguro.

6. Seguimiento y Revisión

Evaluar la efectividad de las medidas cada tres meses.

Análisis FMEA: Proceso de Corte

1. Datos Generales

Actividad: Proceso de Corte

Fecha: [Fecha]

Responsable: [Nombre]

Ubicación: [Lugar]

2. Descripción del Proceso

Corte de materiales (metales, plásticos, etc.) utilizando herramientas específicas

(sierras, cortadoras láser, etc.).

3. Tabla FMEA
4. Análisis de Resultados

RPN (Número de Prioridad de Riesgo): Se calcula multiplicando la severidad,

probabilidad y detección. Un RPN más alto indica una necesidad prioritaria de
atención.

5. Acciones Recomendadas

Mantenimiento Regular: Implementar un programa de mantenimiento preventivo

para herramientas y maquinaria.

Capacitación: Proporcionar formación continua a los operarios sobre el uso

correcto de las herramientas y equipos.

Verificación de Materiales: Establecer un procedimiento para verificar el tipo y

calidad de los materiales antes de iniciar el corte.

Uso de EPP: Asegurar que todos los operarios utilicen equipo de protección
personal adecuado, incluyendo protectores auditivos y cascos.

Mejoras en Almacenamiento: Optimizar el almacenamiento de herramientas y

materiales para evitar caídas y daños.

6. Seguimiento

Evaluar la efectividad de las acciones recomendadas en revisiones periódicas y

ajustar según sea necesario.