FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 04/07/2019 [Link] a.m. - Fecha de viabilidad: 08/07/2019 [Link] p.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN 24 DE JUNIO, CALLE LAURELES, CALLE 9 DE DICIEMBRE, CALLE PRIMAVERA, EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA CANGALLO,
DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2453548
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto PISTAS Y VEREDAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD PERSONAS DISTRITAL 397
URBANA A TRAVÉS DE VÍAS URBANAS
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Responsable de la OPMI: KATHERINE KASANDRA CHAVEZ DE LA CRUZ
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Responsable de la UF CLEVER DAVID PEREZ RUIZ
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Responsable de la UEI LUCIO HILMER HUAMÁN GARAMENDI
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 300456 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
300456 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
Naturaleza de intervención: CREACION
DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN 24 DE JUNIO, CALLE LAURELES, CALLE 9 DE DICIEMBRE, CALLE PRIMAVERA, EN EL CENTRO
Servicio a intervenir:
POBLADO DE PAMPA CANGALLO,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.55748840 / -74.195470 AYACUCHO CANGALLO LOS MOROCHUCOS
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.55748840 / -74.195470 AYACUCHO CANGALLO LOS MOROCHUCOS
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES
Descripción del objetivo central del proyecto PROLONGACIÓN 24 DE JUNIO, CALLE LAURELES, CALLE 9 DE DICIEMBRE, CALLE PRIMAVERA, EN
EL CENTRO POBLADO DE PAMPA CANGALLO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
PEATONAL
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1,706.00
Año de cumplimiento 2029 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 1,909.00
Pág. 1
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN PERTENECIENTE AL CENTRO POBLADO DE PAMPA CANGALLO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 1909
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 19,863.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El Proyecto contempla la construcción de pistas y veredas en las calles prolongación 24 de junio 473 ml, calle los laureles 166.30 ml, calle 9 de diciembre 116.84
ml, calle primavera 273.20 ml. En todas las calles se considerarán pavimentos de concreto, rampas para discapacitados, sistema de evacuación de aguas
Alternativa 1 (Recomendada)
pluviales, cruce de acequia y BADÉN, veredas de concreto, sardineles de concreto, bancas de concreto, señalización, equipamiento, plantado de árboles y
sembrado de Grass, seguridad y salud en obra, limpieza final de obra y mitigación del impacto ambiental.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Personas Usuario/año 1,725.00 1,745.00 1,764.00 1,784.00 1,805.00 1,825.00 1,846.00 1,866.00 1,888.00 1,909.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSITO VEHICULAR
Número de
Construccion de pavimento : Pista para el
Infraestructura estructuras 4.00 M2 7,925.11 1,548,388.53 07/2019 08/2019 08/2019 12/2019
paso Vehicular
físicas
Número de
Construccion de sistema : Sistema de
Infraestructura estructuras 4.00 M2 829.50 80,387.84 07/2019 08/2019 08/2019 12/2019
evacuación de aguas pluviales
físicas
Número de
Construccion de red de distribución :
Infraestructura estructuras 4.00 M2 345.69 220,138.97 07/2019 08/2019 08/2019 12/2019
Sistema de cruce de acequia y badén
físicas
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRÁNSITO PEATONAL
Número de
Construccion de vereda : Vereda para el
Infraestructura estructuras 4.00 M2 878.11 1,314,569.13 07/2019 08/2019 08/2019 12/2019
paso peatonal, sardinel y equipamiento
físicas
Construccion de señales de tráfico : Número de
Señalización para el paso vehicular y Infraestructura estructuras 4.00 M2 411.48 25,725.99 07/2019 08/2019 08/2019 12/2019
peatonal físicas
Número de
Construccion de area verde : Plantado de
Infraestructura estructuras 4.00 M2 1,334.31 41,756.99 07/2019 08/2019 08/2019 12/2019
arboles y sembrado de grass
físicas
SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL
Número de
Construccion de organizacion : Salud y
Infraestructura estructuras 4.00 M2 12,970.15 44,319.62 07/2019 08/2019 08/2019 12/2019
seguridad en obra
físicas
Construccion de organizacion : Limpieza Número de
final de obra y mitigación del impacto Infraestructura estructuras 4.00 M2 12,970.15 31,898.52 07/2019 08/2019 08/2019 12/2019
ambiental físicas
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 661,437.12 661,437.12 661,437.12 661,437.12 661,437.11 3,307,185.59
Subtotal 661,437.12 661,437.12 661,437.12 661,437.12 661,437.11 3,307,185.59
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión 33,071.86 33,071.86 33,071.86 33,071.86 33,071.84 165,359.28
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 33,071.86 33,071.86 33,071.86 33,071.86 33,071.84 165,359.28
Costo de inversión viable 694,508.98 694,508.98 694,508.98 694,508.98 694,508.95 3,472,544.87
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 3,472,544.87
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Pág. 2
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Número de estructuras físicas 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 32.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 01/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 10,542.00 10,542.00 10,542.00 10,542.00 10,542.00 10,542.00 10,542.00 10,542.00 10,542.00 10,542.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,941,245.50
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3,001,160.32
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,662.02
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
la descripción del objeto central e indicador como justificación del proyecto de inversión, se encuentra alineado y contribuye al cierre del indicador de brecha para el
8.1 Análisis de sostenibilidad logro del objetivo en porcentaje de población con acceso al servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas. los costos de operación y mantenimiento
estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de los Morochucos.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
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RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION [Link] Descargar
ANEXOS [Link] Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO [Link] Descargar
Pág. 3
