NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021
DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: SONIA MARIA OVELAR VARGAS
Número Línea/Contrato: 11873682 Dirección: DOMINGO MARTINEZ DE IRALA C/ NANAWA Y BOQUERON CASA
Cuenta: 19400362 BEIGE A 1 CUADRA DEL CLUB CERRO CORÁ Y NUTRIGYM Y 1/2 CUADRA DE
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-3194887
Fecha de Emisión: 21/03/2025 Barrio: CERRO KORA
Periodo: 20/03/25 al 19/04/25 VENCIMIENTO: 14/04/2025
Ciudad: ITA
RUC o CI: 4548526
Factura Legal: 001-002-3194887
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 130.000 130.000
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 0 0
TOTAL FACTURA GS.: Ciento treinta mil .-
0 0 130.000 130.000
TOTAL CARGO DEL MES 130.000
IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 11.818 11.818
El IVA incluye en el abono total del mes
F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0
G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0
TOTAL A PAGAR MES GS.: 130.000
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https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 01800174372001002319488722025032114582228193
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de emisión de la misma.
Próximo vencimiento: 13/05/2025
00598000019400362020250414000013000000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021
DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: SONIA MARIA OVELAR VARGAS
Número Línea/Contrato: 11873682 Dirección: DOMINGO MARTINEZ DE IRALA C/ NANAWA Y BOQUERON CASA
Cuenta: 19400362 BEIGE A 1 CUADRA DEL CLUB CERRO CORÁ Y NUTRIGYM Y 1/2 CUADRA DE
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-3194887
Fecha de Emisión: 21/03/2025 Barrio: CERRO KORA
Ciudad: ITA VENCIMIENTO: 14/04/2025
Periodo: 20/03/25 al 19/04/25
RUC o CI: 4548526
B INTERNET
Número de Contrato: 11873682
Usuario: SONIA MARIA OVELAR VARGAS
PLAN INTERNET HOGAR 100MBPS 100.000
PLAN INTERNET HOGAR 100MBPS POR 9 DIAS 30.000
Subtotal: 130.000
Subtotal sin descuentos: 130.000
EDESCUENTOS 0
TOTAL 130.000
Saldo Anterior en Facturas 0
Saldo Anterior en Cuotas 0
TOTAL A PAGAR GS.: Ciento treinta mil.- 130.000
