FACTURA ELECTRONICA .
DE VENTA No.
FT 91036952
Nit : 860.069.182-1 CENTRO FABRIL YUMBO
Febrero 05 de 2025
Página 1 / 1
Cliente: 4444440273 PANAM GENERATING LIMITED, S.A. Condición de pago: Pago anticipado Moneda: USD
ID: 15569356722020 Telefonos: 5073777901 Fax: Pais: Panama Vencimiento: 05.02.2025
Dirección radicación factura: LA CHORRERA, CALLE LARGA FINAL, VIA PANAMA Orden de Compra: TEST exportacion
Dirección entrega material: LA CHORRERA, CALLE LARGA FINAL, VIA PANAMA No. de Pedido: 699656
POR FAVOR REALIZAR EL PAGO ASI: Beneficiario: Compañía General de Aceros S.A., Cuenta No.102029123, Banco del Benef.: Helm Bank Panamá, Código Swift: BCTOPAPA CUENTA DE COMPENSACION, Dir. Física: Cl 53 Este Marbella Torre World Trade Center
piso 19 Ciudad de Panamá/Republica de Panamá, Banco Interm.: Citibank N. A. New York,Código ABA: 021000089 Cuenta No.36225789, Dir. Física: 101 Wall street New York 10043 Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO [email protected]
FACTURA ELECTRONICA AUTORIZADA DESDE FT91018868 - FT91165602 Res 18764062271258 DEL 20/12/2023 HASTA 20/12/2024 COD ICA INDUSTRIAL 2410 TAR 0.69% ICA COMERCIAL 4662 TAR1.104%.
CODIGO DESCRIPCION DIMENSIONES (mm) CANTIDAD VALOR
Unidad Unitario ( USD ) Total
1141540 JUEGO CUCHILLAS CGA C107 CAJA X 10 UND 5 1.000,00 5.000,00
SE PACTAN INTERESES DEL MAXIMO LEGAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA EXIGIBILIDAD POR MORA, SIENDO ESTOS EXIGIDOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES
DE CREDITO AQUI PACTADAS. PARA LA ENTREGA DE MERCANCIAS ES REQUISITO INDISPENSABLE EL SELLO DE LA COMPAÑIA, FIRMA Y CEDULA DEL FUNCIONARIO QUE RETIRA..
SUBTOTAL: 5.000,00
"COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS SA EN SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS, HA DESARROLLADO MEDIANTE LAS ACCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA UN VALOR FLETE: 0,00
COMPROMISO SOLIDO EN PRO DE GESTIONAR, PREVENIR Y MITIGAR LOS RIESGOS DECORRUPCIÓN Y SOBORNO TRASNACIONAL C/ST"
UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD = UN, PIE CUADRADO = PI2, CAJA = CJJUEGO = JG GASTOS ADUANA.: 100,00
SON: CINCO MIL CIEN DOLARES CERO CENTAVOS SEGURO : 0,00
VALOR TOTAL: 5.100,00
OBSERVACIONES:
ACEPTO LA PRESENTE Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y
MATERIALMENTE LOS ARTICULOS ARRIBA DESCRITOS
PESO NETO: PESO BRUTO: TIPO DE EMBALAJE: CANT. DE EMBALAJE:
_______________________________
TOLERANCIA DE EMBARQUE: TERMINO DE NEGOCIACION: FOB PTO BUENAVENTURA Firma / Sello Comprador/Fecha Recibo
*COP=Pesos Colombianos USD=Dolar Americano
______________
EN CASO DE RECLAMO DEBIDAMENTE COMPRODADO SOBRE LA CALIDAD DEL MATERIAL Y/O SERVICIO SUMINISTRADO, COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A. UNICAMENTE RVARG
RESPONDERA CON EL REEMPLAZO DEL MATERIAL Y/O SERVICIO DEFECTUOSO O HASTA EL VALOR DEL MISMO SEGUN SEA EL CASO. Elaboró la factura RODRIGUEZ QUIJANO FABIO GARCIA ROJAS YESID
MAURICIO REINALDO
De acuerdo a la ley 1231 de julio 17 de 2008, una vez cumplido el término de diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura, si no reclamare en contra de su contenido, se entenderá que ésta ha sido aceptada de forma tácita e irrevocable
48-Impuesto Sobre las ventas -IVA. Somos autoretenedores:
Resoluciòn 564 DIAN Abril 25/86 YA PUEDES INGRESAR A www.cga.com.co Y PAGAR TUS FACTURAS POR PSE, EN CGA FACILITAMOS LA VIDA DE NUESTROS CLIENTES
Principal Bogotá YUMBO ITAGÜI Bucaramanga Barranquilla
Av. 68 No. 37B - 51 Sur PBX: (1) 770 0560 Cra. 31A No. 15 - 59 Acopi - Yumbo PBX: (057) 315-4033922 PBX: (057) 321-4401553 Cra. 14 No. 23 - 02 PBX: 633 7708 PBX: (057)3057-341-314
Còdigo Ùnico de Factura Electrònica: 329f6b1bfe86c6a95814094779ce8aaa2cbb294749b1847beba542bb9fc73fcef4029a2476c71de5f6217d2485109cf9
www.cga.com.co [email protected]
FAC-BTA-210422
ORIGINAL CGA
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FT 91036952
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ID: 15569356722020 Telefonos: 5073777901 Fax: Pais: Panama Vencimiento: 05.02.2025
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POR FAVOR REALIZAR EL PAGO ASI: Beneficiario: Compañía General de Aceros S.A., Cuenta No.102029123, Banco del Benef.: Helm Bank Panamá, Código Swift: BCTOPAPA CUENTA DE COMPENSACION, Dir. Física: Cl 53 Este Marbella Torre World Trade Center
piso 19 Ciudad de Panamá/Republica de Panamá, Banco Interm.: Citibank N. A. New York,Código ABA: 021000089 Cuenta No.36225789, Dir. Física: 101 Wall street New York 10043 Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO [email protected]
FACTURA ELECTRONICA AUTORIZADA DESDE FT91018868 - FT91165602 Res 18764062271258 DEL 20/12/2023 HASTA 20/12/2024 COD ICA INDUSTRIAL 2410 TAR 0.69% ICA COMERCIAL 4662 TAR1.104%.
CODIGO DESCRIPCION DIMENSIONES (mm) CANTIDAD VALOR
Unidad Unitario ( USD ) Total
1141540 JUEGO CUCHILLAS CGA C107 CAJA X 10 UND 5 1.000,00 5.000,00
SE PACTAN INTERESES DEL MAXIMO LEGAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA EXIGIBILIDAD POR MORA, SIENDO ESTOS EXIGIDOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES
DE CREDITO AQUI PACTADAS. PARA LA ENTREGA DE MERCANCIAS ES REQUISITO INDISPENSABLE EL SELLO DE LA COMPAÑIA, FIRMA Y CEDULA DEL FUNCIONARIO QUE RETIRA..
SUBTOTAL: 5.000,00
"COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS SA EN SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS, HA DESARROLLADO MEDIANTE LAS ACCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA UN VALOR FLETE: 0,00
COMPROMISO SOLIDO EN PRO DE GESTIONAR, PREVENIR Y MITIGAR LOS RIESGOS DECORRUPCIÓN Y SOBORNO TRASNACIONAL C/ST"
UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD = UN, PIE CUADRADO = PI2, CAJA = CJJUEGO = JG GASTOS ADUANA.: 100,00
SON: CINCO MIL CIEN DOLARES CERO CENTAVOS SEGURO : 0,00
VALOR TOTAL: 5.100,00
OBSERVACIONES:
ACEPTO LA PRESENTE Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y
MATERIALMENTE LOS ARTICULOS ARRIBA DESCRITOS
PESO NETO: PESO BRUTO: TIPO DE EMBALAJE: CANT. DE EMBALAJE:
_______________________________
TOLERANCIA DE EMBARQUE: TERMINO DE NEGOCIACION: FOB PTO BUENAVENTURA Firma / Sello Comprador/Fecha Recibo
*COP=Pesos Colombianos USD=Dolar Americano
______________
EN CASO DE RECLAMO DEBIDAMENTE COMPRODADO SOBRE LA CALIDAD DEL MATERIAL Y/O SERVICIO SUMINISTRADO, COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A. UNICAMENTE RVARG
RESPONDERA CON EL REEMPLAZO DEL MATERIAL Y/O SERVICIO DEFECTUOSO O HASTA EL VALOR DEL MISMO SEGUN SEA EL CASO. Elaboró la factura RODRIGUEZ QUIJANO FABIO GARCIA ROJAS YESID
MAURICIO REINALDO
De acuerdo a la ley 1231 de julio 17 de 2008, una vez cumplido el término de diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura, si no reclamare en contra de su contenido, se entenderá que ésta ha sido aceptada de forma tácita e irrevocable
48-Impuesto Sobre las ventas -IVA. Somos autoretenedores:
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Còdigo Ùnico de Factura Electrònica: 329f6b1bfe86c6a95814094779ce8aaa2cbb294749b1847beba542bb9fc73fcef4029a2476c71de5f6217d2485109cf9
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FAC-BTA-210422
ORIGINAL CLIENTE
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ID: 15569356722020 Telefonos: 5073777901 Fax: Pais: Panama Vencimiento: 05.02.2025
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POR FAVOR REALIZAR EL PAGO ASI: Beneficiario: Compañía General de Aceros S.A., Cuenta No.102029123, Banco del Benef.: Helm Bank Panamá, Código Swift: BCTOPAPA CUENTA DE COMPENSACION, Dir. Física: Cl 53 Este Marbella Torre World Trade Center
piso 19 Ciudad de Panamá/Republica de Panamá, Banco Interm.: Citibank N. A. New York,Código ABA: 021000089 Cuenta No.36225789, Dir. Física: 101 Wall street New York 10043 Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO [email protected]
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CODIGO DESCRIPCION DIMENSIONES (mm) CANTIDAD VALOR
Unidad Unitario ( USD ) Total
1141540 JUEGO CUCHILLAS CGA C107 CAJA X 10 UND 5 1.000,00 5.000,00
SE PACTAN INTERESES DEL MAXIMO LEGAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA EXIGIBILIDAD POR MORA, SIENDO ESTOS EXIGIDOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES
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SUBTOTAL: 5.000,00
"COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS SA EN SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS, HA DESARROLLADO MEDIANTE LAS ACCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA UN VALOR FLETE: 0,00
COMPROMISO SOLIDO EN PRO DE GESTIONAR, PREVENIR Y MITIGAR LOS RIESGOS DECORRUPCIÓN Y SOBORNO TRASNACIONAL C/ST"
UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD = UN, PIE CUADRADO = PI2, CAJA = CJJUEGO = JG GASTOS ADUANA.: 100,00
SON: CINCO MIL CIEN DOLARES CERO CENTAVOS SEGURO : 0,00
VALOR TOTAL: 5.100,00
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*COP=Pesos Colombianos USD=Dolar Americano
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De acuerdo a la ley 1231 de julio 17 de 2008, una vez cumplido el término de diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura, si no reclamare en contra de su contenido, se entenderá que ésta ha sido aceptada de forma tácita e irrevocable
48-Impuesto Sobre las ventas -IVA. Somos autoretenedores:
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