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Guía de Depósitos en Tienda

El documento describe el procedimiento para realizar depósitos en el sistema de la tienda, comenzando por seleccionar la opción de Cuentas Bancarias. Se detalla el proceso de edición de cuentas y la captura de información necesaria para registrar el depósito, incluyendo el tipo de depósito y la referencia. Además, se enfatiza que se debe hacer un movimiento por cada tipo de depósito realizado.

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El documento describe el procedimiento para realizar depósitos en el sistema de la tienda, comenzando por seleccionar la opción de Cuentas Bancarias. Se detalla el proceso de edición de cuentas y la captura de información necesaria para registrar el depósito, incluyendo el tipo de depósito y la referencia. Además, se enfatiza que se debe hacer un movimiento por cada tipo de depósito realizado.

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OPERACIÓN DE TIENDA

DEPOSITOS
Al entrar al sistema Seleccionamos la opción de Procedimientos elije la opción de
Cuentas Bancarias

Aparece la siguiente pantalla donde te muestra las cuentas de bancos,


Primero Seleccionar el banco en donde se realizo el deposito.

Elaborado por el Depto. De Sistemas Página 1


OPERACIÓN DE TIENDA

Seleccionamos Edicion de cuentas bancarias

Aparece la siguiente pantalla donde te muestra la cuenta de banco,


Dar Click al icono de mostrar depósitos de esta cuenta Bancaria

Elaborado por el Depto. De Sistemas Página 2


OPERACIÓN DE TIENDA

Mandara el siguiente mensaje de Error, solo dar en el boton OK para continuar

Aparece la siguiente pantalla donde te muestra los movimientos de depositos,


Dar Click al icono de Edicion de depósitos (como se muestra en la imagen)

Elaborado por el Depto. De Sistemas Página 3


OPERACIÓN DE TIENDA

PANTALLA PARA CAPTURAR EL DEPÓSITO

7. Presiona la tecla de Grabar el


movimiento o presiona la tecla de F10
para dar por terminado el movimiento
1. Presiona el botón o la tecla de
F3

2. Concepto: Selecciona el tipo del


depósito que corresponde:

01 EFECTIVO. DEP. COBRANZA


EFECTIVO 5. Registra en el campo segun
el concepto que hayas
02 CHEQUE. DEP. COBRANZA
seleccionado (Efectivo,cheque,
CHEQUE DEL DIA
transferencia,vouchers) y el
04 BAUCHER .DEP. COBRANZA importe correcto entregado o
TARJETA realizado por el cliente.

44 TRANSFERENCIA .DEP.
TRASNFERENCIA CLIENTE

4. Fecha: Selecciona el DIA QUE CORRESPONDE EL


3. Referencia: Captura el DIA QUE CORRESPONDE EL REPORTE REPORTE DEL DEPOSITO
DEL DEPOSITO

6. Tipo de Deposito: Selecciona EFECTIVO

NOTA:

1. Tendrás que hacer UN MOVIMIENTO POR CADA TIPO DE DEPÓSITO, es decir uno
por efectivo, otro por los Cheques y otro por los Vauchers poniendo los importes en los
recuadros correspondientes.

Elaborado por el Depto. De Sistemas Página 4

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