RESIDENCIAS EDIFICIO TURPIAL
RIF. J-413001411 / mail: edificioturpial@[Link]
RECIBO N°: ETN-78
FECHA: 01/04/2025
AVISO DE COBRO DEL MES DE MARZO 2025 N° APTO: PB-3
PROPIETARIO: CARLOS AGUILERA MONTO COMUN: 30.34
N° APTO: PB-3 % ALICUOTA: 3.225806 MONTO EXTRAORD: 6
PAGO VENCIDO: -7
MTO. SU CUOTA PARTE
CONCEPTO DEL GASTO FACTURADO USD USD
TOTAL A PAGAR: USD 30.12
GASTOS COMUNES
1.- GASTOS FIJOS
LIMPIEZA DE BAJANTES/Sr. Antonio Lezama/Pagado de acuerdo a la Provisión EFECTUAR EL PAGO DE LA CUOTA DE
MANTENIMIENTO DE JARDINES/Sr Antonio Lezama/Pagado de acuerdo con la Provisión CONDOMIENTO MEDIANTE LA TASA
MANTENIMIENTO ASCENSOR Sr. Andrés Gonzalez/ Pagado de acuerdo a la Provisión DE CAMBIO DEL BANCO CENTRAL DE
Servicio de Seguridad Diurno y Nocturno/ I. Meneses y E. Rodriguez/Pagado según Provisión VENEZUELA (BCV)
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS/ Dra. Herminia Plaza D./Pago según Provisión
Limpieza Areas Comunes del Edif/Sra Marvelys /Pagado de acuerdo con la Provisión
2,- SERVICIOS PUBLICOS
CORPOELEC/Medidor EDIFICIO Turpial / Fact -feb-mar-25/Pagado de Prov feb-25 MEDIANTE TRANSFERENCIA AL
CORPOELEC/ SER GEN/Cada Edificio Fact.-feb-mar-25/Pagado prov feb-25 BANCO DEL SUR CUENTA
HIDROCARIBE/Fact feb-25/Pagadas de la provisión ene-25 CORRIENTE N° 0157 0055 6737 5520
HIDROCARIBE/Fact mar-25 pagado de la provisión febrero-2025 8257 A NOMBRE DE: CONDOMINIO
RES. EDF. TURPIAL RIF J-413001411
Alcaldía Municipio Simón Bolívar/Sev Aseo/Resibar/Pend por pagar
Coservas/Fact ene-feb-mar-25/Pendientes por pagar
3.- GASTOS VARIABLES ENVIAR SOPORTE BANCARIO DEL
Productos de limpieza/Pagado de la Provisión PAGO AL CORREO
Reparación Portón/Compra e instalación fusible y Mantenimiento/Ronny Martinez/ 12.00 0.39 edificioturpial@[Link]
Aporte a Personal de Corpoelec /Reparaciones alumbrado Urb 10.00 0.32
Materiales eléctricos/1Bombillo 45W jardín/6 Lámparas led Entrada y Pasillos/1Reflector led/Dif Prov 40$(-)Pago112$ 72.00 2.32
Desmontaje e Instalación lámparas, bombillos, reflector y traslados compras 70.00 2.26
Gasolina podadora 5.00 0.16
Azúcar, Café, recarga botellón de agua, para servicio de seguridad/Pagado de la Provisión
EL PAGO DE ESTE RECIBO NO IMPLICA
LA CANCELACION DE ANTERIORES
4.- PROVISIONES GASTOS DE ABRIL 2025
Mantenimiento Ascensor / Sr. Andrés González 40.00 1.29
Recolección de Basura Bajante Edf/ Antonio Lezama 20.00 0.65
Mantenimiento Jardines /Sr Antonio Lezama 25.00 0.81
PARA MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROPIETARI
Servicio de Seguridad Diurno y Nocturno 130.00 4.19
Productos de limpieza 10.00 0.32
Azúcar, Café, recarga botellón de agua, para servicio de seguridad 10.00 0.32
Limpieza Edificio Areas comunes/Sra Marvelys 40.00 1.29
Alcaldía Municipio Bolivar. Serv Aseo -marzo-24 18.00 0.58
Hidrocaribe 170.00 5.48
Coservas -abril-25 3.00 0.10
Corpoelec-Medidor Edf Turpial y Serv Gen 160.00 5.16
Honorarios Administrativos, Herminia Plaza 60.00 1.94
SUB- TOTAL GASTOS COMUNES: 855.00 27.58
FONDO DE RESERVA 10%: 85.50 2.76
TOTAL GASTOS COMUNES: 940.50 30.34
GASTOS EXTRAORDINARIO
Anticipo trabajos muro lateral del Conjunto Residencial 200.00 6.45
SUB- TOTAL GASTOS EXTRAORINARIOS : 6.45
TOTAL GASTOS MES DE MARZO 2025==> USD 36.79
Por pagar Gastos Por pagar Gastos
Total Cuota MARZO Total a Pagar
DESCRIPCION DE CUENTA Saldo Anterior FEBRERO 2025 Menos Pago o Abono a FEBRERO 2025 Comunes MARO Extraordinarios
2024
2025 MARZO 2025 MARZO 2025
CUENTA PROPIETARIO 60.16 30.12 30.34 6.45 36.79 USD 66.83
DESCRIPCION DE LOS FONDOS Saldo Anterior Ingresos Egresos Saldo
FONDO DE RESERVA 85.50 85.50
€ -
€ -
NOTA IMPORTANTE: El Pago de la cuota de condominio se debe efectuar en Bolívares a la tasa de cambio aplicable al dólar de acuerdo a la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela aplicable en
la fecha en que se realice la cancelación
