EVALUACIÓN
Gestión de calidad
Semana 6
Nombre del estudiante:
Jhair Cristóbal Muraña
Ramos.
Fecha de entrega: 31-03-
2025
Carrera: ingeniera en
prevención de riesgos.
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EVALUACIÓN
DESARROLLO:
1. ¿Cuál es la definición y procesos inherentes a una auditoría en un sistema de gestión de
calidad (SGC) para esta empresa? Fundamenta tu respuesta.
- Una auditoria en un sistema de gestión de calidad es un proceso sistemático
documentado, el cual tiene como objetivo evaluar la conformidad y efectividad del
sistema de gestión de calidad de una empresa. La auditoría se lleva a cabo para
determinar si la empresa cumple con los requisitos establecidos en la norma de calidad
aplicable que es la ISO 9001.
Los procesos inherentes a una auditoria en un SGC incluyen lo siguiente:
Planificación: En esta etapa se definen los objetivos y criterios de la auditoria, se
establece un plan que incluye la selección de auditores, programación de
actividades y asignación de recursos.
Realización de la auditoria: En esta etapa los auditores llevan a cabo las actividades
de auditar, las cuales pueden incluir entrevistas, revisión de documentos y
observación de procesos, se recopilan evidencias objetivas para evaluar la
conformidad del sistema de gestión de calidad.
Evaluación de hallazgos: Los auditores analizan las evidencias que recabaron y
determinan si se cumplen los requisitos del sistema de gestión de calidad, en este
punto se identifican las no conformidades y se emiten los informes de la auditoria.
Seguimiento y cierre: Se realiza un seguimiento de las no conformidades
identificadas y se establecen acciones correctivas para ser subsanadas, se verifica la
implementación de las acciones correctivas y se cierra el proceso de auditoría.
2. En un check list detalla todos los requisitos y evidencias que debe tener la empresa para
cumplir con el sistema de gestión de calidad.
PREGUNTAS ¿CUMPLIMIENTO? (SÍ / NO) OBSERVACIONES
Política de calidad: ¿La empresa tiene
una política de calidad documentada y
comunicada a todos los empleados?
Objetivos de calidad: ¿La empresa ha
establecido objetivos de calidad
medibles y realistas?
Responsabilidades y autoridades: ¿Se
han definido claramente las
responsabilidades y autoridades de cada
puesto relacionado con el sistema de
gestión de calidad?
Procedimientos documentados: ¿La
empresa ha desarrollado y mantiene
procedimientos documentados para
todas las actividades clave relacionadas
con la calidad?
2
EVALUACIÓN
Control de documentos: ¿La empresa
tiene un sistema para controlar la
creación, revisión, aprobación y
distribución de documentos
relacionados con la calidad?
Control de registros: ¿La empresa tiene
un sistema para identificar, almacenar y
mantener registros de calidad?
Competencia y capacitación: ¿La
empresa asegura que todos los
empleados tengan la competencia
necesaria para realizar sus tareas
relacionadas con la calidad y se les
proporciona la capacitación adecuada?
Control de productos y servicios no
conformes: ¿La empresa tiene un
proceso para identificar, evaluar y tomar
acciones sobre productos y servicios no
conformes?
Auditorías internas: ¿La empresa realiza
auditorías internas periódicas para
evaluar la eficacia del sistema de gestión
de calidad?
Acciones correctivas y preventivas: ¿La
empresa tiene un proceso para
identificar y corregir las no
conformidades, así como para prevenir
su recurrencia?
Mejora continua: ¿La empresa tiene un
enfoque sistemático para mejorar
continuamente el desempeño del
sistema de gestión de calidad?
3. Determina el proceso y plan de auditoría para la empresa, incluyendo los datos de la
empresa, personas necesarias a auditar, documentos necesarios que se requiere
verificar como procedimientos o registros, de acuerdo a lo señalado en la norma.
Proceso y Plan de auditoria para la empresa de acuerdo a lo señalado en la norma ISO
9001:2015
Dato de la Empresa
Datos de la empresa: maderera Tronco Noble
Ubicación de la empresa
Programación de la auditoria (fecha en la cual se va a realizar)
Personas necesarias a auditar
Representante de la dirección
Responsable del SGC
Personal de los diferentes departamentos involucrados en el sistema de gestión de
calidad
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EVALUACIÓN
Objetivo de la auditoria
Documentos que se requieren verificar
Política de Calidad
Procedimientos documentados del sistema de gestión
Registros del sistema de gestión como lo son los registros de control de documentos,
registros de no conformidades, registros de acciones correctivas.
Objetivo de la auditoria: Verificar cumplimiento de la norma ISO 9001:2015
N.º Actividades Fecha Hora Hora Área
auditadas inicio final
1. Reunión de apertura 18/04/2025 8:00 am 8:30 am Recursos
Humanos
2. Revisión de los 18/04/2025 8:30 am 9:30 am Recursos
compromisos de la humanos
dirección
3. Auditoria enfoque al 18/04/2025 9:30 am 10:30 am Recursos
cliente humanos,
contratistas
4. Revisión política de calidad 18/04/2025 10:30 am 11:00 am Recursos
y documentos Humanos,
producción
5. Revisión de las 18/04/2025 11:00 am 12:00 pm Recursos
responsabilidades Humanos
6. Revisión no conformidades 18/04/2025 14:00 pm 15:00 pm Área
Producción
7. revisión orden y limpieza 18/04/2025 15:00 pm 16:00 pm Área
contratista
8. Control operacional 18/04/2025 16:00 pm 17:00 pm Bodega y
abastecimiento
9. Evaluación proveedores 18/04/2025 17:00 pm 17:30 pm Bodega y
abastecimiento
10. Cierre auditoria 18/04/2025 17:30 pm 18:00 pm Cierre
auditoria
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Portal del estudiante IACC. (s.f.). www.iacc.cl. Obtenido de www.iacc.cl:
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EVALUACIÓN
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