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La factura CCS-01, emitida el 02-04-2025, detalla un total a pagar de Bs. 767,93 por servicios de internet y alquiler de ONU. El monto incluye un subtotal gravado de 662,01 Bs. y un IVA de 105,92 Bs. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-04-2025 para evitar el corte del servicio.

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La factura CCS-01, emitida el 02-04-2025, detalla un total a pagar de Bs. 767,93 por servicios de internet y alquiler de ONU. El monto incluye un subtotal gravado de 662,01 Bs. y un IVA de 105,92 Bs. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-04-2025 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: CCS-01

Nro. de Documento: 0013663683 Nro. de Control: 01-47884357 Cuenta: 2500251160


Fecha de Emision : 02-04-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 04-04-2025 MES: MAR-2025
Hora de Emision: [Link] PM CARACAS

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
VANDREINA DEL CARMEN IDROGO SANCHEZ
C.I / R.I.F C.I.V. 20910274 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. ZULIA (EL MILAGRO) ZONA 12
CALLE CA. ZULIA PARTE ALTA UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA I136SN22 CÓDIGO POSTAL 1020
MUNICIPIO LIBERTADOR SECTOR EL MILAGRO

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 662,01

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 662,01
I.V.A.16% sobre 662,01 105,92
Total Factura 767,93
3
Saldo Anterior 767,93

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-04-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-47749241 hasta Número de control 00-47970640 de Fecha 04-02-2025
CUENTA: 2500251160

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Fibra 250 Megas 571,74 16% 91,47 663,21

SUBTOTAL Servicios Básico 571,74 91,47 663,21

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 90,27 16% 14,44 104,71

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 90,27 14,44 104,71

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