Documento No: CT-
CHECH LIST DEL PROYECTO Fecha de Elaboración: 10/01/2022
Fecha de Actualización: 10/01/2025
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SGI CIVILTECH IC S.A.S
Versión: 002
INFORMACIÓN GENERAL
GERENCIA PROCESO ELABORÓ RESPONSABLE DEL DOCUMENTO
Gerencia de Construcción Control Interno de los Proyectos Líder de SGI
INFORMACIÓN ESPECÍFICA
ID PROYECTO NOMBRE PROYECTO UBICACIÓN CONTRATO
CLIENTE No. ACTA ACTIVIDAD A EJECUTAR
OBJETIVO
Este checklist tiene como finalidad definir las responsabilidades en cada una de las fases del proyecto (preliminares, desarrollo y cierre), especificando si corresponden a CivilTech o al Cliente. Cada ítem debe revisarse, completarse y verificarse para garantizar el cumplimiento de los requisitos del proyecto, asegurando una ejecución
eficiente, segura y conforme a las normativas aplicables.
FASE 1: PRELIMINARES
RESPONSABLE
ÍTEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
CIVILTECH CLIENTE N/A
Objeto del contrato Verificar que el objeto del contrato esté claramente definido y firmado.
Presupuesto preliminar Se ha desarrollado una estimación de costos de orden de magnitud para el proyecto.
Planos disponible Confirmar la disponibilidad de planos generales y específicos del proyecto.
Estudio de suelos Existencia de un estudio de suelos actualizado y aprobado.
Documentación técnica La documentación técnica (especificaciones, memorias de cálculo) esté completa.
Manual de dotación Definir y aprobar el manual de dotación del personal requerido.
Trabajo en alturas Identificar si se requiere trabajo en alturas y especificar la altura máxima.
Manual de contratistas Existencia y aprobación del manual de contratistas.
Contrato firmado Verificar que el contrato esté firmado por ambas partes.
Trabajo en espacios confinados Identificar si se requiere trabajo en espacios confinados.
Permisos y licencias Confirmar que los permisos y licencias necesarios estén en trámite o aprobados.
Cronograma Cronograma de ejecución de la obra
Comunicación Las áreas cuentan con los contactos (Correo, números de contacto) de sus pares en el cliente Otros (Especificar Cuales)
Otros (Especificar Cuales)
FASE 2: DESARROLLO
RESPONSABLE
ÁREA ÍTEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
CIVILTECH CLIENTE N/A
Definición de personal Determinar la cantidad de personal requerido y los cargos necesarios.
Afiliación a seguridad social Tiempo para garantizar la afiliación de todos los trabajadores a salud, pensión, ARL y parafiscales.
Contratos laborales Terminos especiales de los contratos laborales estén debidamente formalizados.
Que tipo de certificaciones y capacitaciones son requeridas (e.j., trabajo en alturas, espacios
Área de Talento Humano Certificaciones y capacitación
confinados).
Comportamiento en Obra Prohibir el uso de celulares en frentes de trabajo, excepto en zonas seguras.
Definir la responsabilidad de la entrega de la dotación básica del personal (uniformes, herramientas,
Entrega de dotacion
etc).
Gestión de horarios Establecer y cumplir con los horarios de trabajo y turnos.
Materiales e insumos Determinar los materiales e insumos necesarios para la ejecución del proyecto.
Servicios Determinar los servicios que se van a brindar para la ejecución del proyecto.
Certificados de calidad Cuales son los materiales o elementos que cuenten con certificados de calidad, y hojas de seguridad.
Plan de logística Definir el plan de transporte y almacenamiento de materiales y equipos.
Área de Abastecimiento
Inventario Inventario preliminar de materiales y equipos en sitio. Cada cuanto se debe solicitar
Proveedores Que estándares de calidad y/o entrega, deben cumplir los proveedores.
Gestión de residuos sólidos Coordinarquien es el encargado de la disposición adecuada de residuos generados en obra.
Gestión de residuos peligros y Coordinar quien es el encargado de la disposición adecuada de residuos tanto los peligrosos como los
especiales lodos, etc. generados en obra.
Entrega de EPP Responsabilidad de Dotar a todos los trabajadores con elementos de protección personal (EPP).
Dotación Responsabilidad de Dotar a todos los trabajadores con la dotación aplicable al proyecto.
Sistema de gestión SST Obtener la aprobación del sistema de gestión de SST por parte del cliente.
Inspector SST Parametros para la Contratación de inspector SST con licencia vigente. Perfil especifico al proyecto
Área de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST)
Reporte de incidentes Reportar accidentes o incidentes a la ARL y al cliente en un máximo de 24 horas.
Baños y áreas comunes Responsabilidad de la disponibilidad y mantenimiento de baños y áreas comunes.
Campamento Definir responsabilidades sobre la instalación y mantenimiento del campamento.
Identificar si se requiere trabajo en alturas y especificar la altura máxima, cantidad o cargo de
Trabajo en alturas
personas que requiere el certificado de alturas.
Plan de Manejo Ambiental
Implementar y monitorear el PMA aprobado.
(PMA)
Manejo de residuos Responsabilidad de la correcta disposición de residuos sólidos, líquidos y peligrosos.
Manejo de Fuentes Hídricas Control cerca a los cuerpos hídricos
Área Ambiental Prevención de derrames Implementar medidas para prevenir derrames de combustibles o sustancias tóxicas.
Determinar si en el proyecto que se esta ejecutando con permisos ambientales, cuales y que
Permisos ambientales
responabilidad nos corresponde.
Se requiere información del lugar donde se va a desarrollar la obra, tanto Aspectos abióticos,
Informacion del lugar
Aspectos bióticos y Aspectos del Medio Socioeconómico.
Responsabilidad del punto de acopio (como extintor, señalizacion, matriz de compartiblidad, hojas de
Punto de acopio de Respel
seguridad, etc).
Responsabilidad de implementar controles y señalización en la zona de trabajo para protección.
Señalización y controles de
tráfico
Adecuación de senderos y vías de transito
Área De Seguridad Vial
Plan de Manejo de Tránsito o
Responsabilidad de diseño e implementación de PMT cuando aplique
Plan de Seguridad Vial
Capacitación en seguridad vial Capacitar al personal en normas de seguridad vial y prevención de accidentes
Presupuesto Verificar que el presupuesto esté aprobado y alineado con el cronograma.
Soportes de pago de nómina Presentar mensualmente los soportes de pago de nómina y aportes legales ante el contratante.
Área Financiera y Contable Daños a Terceros Responder por daños a terceros y sanciones impuestas por autoridades competentes.
Pagos Garantizar el pago oportuno a proveedores, subcontratistas y trabajadores según lo pactado.
Dotación y Retener pagos si hay incumplimientos en seguridad social, pagos laborales o
Retención de Pagos
subcontratistas.
Contratos Verificar que todos los contratos estén debidamente firmados y registrados.
Permisos y licencias Asegurar que todos los permisos y licencias estén vigentes.
Área Jurídica
Reclamaciones Gestionar cualquier reclamación o disputa legal relacionada con el proyecto
Cumplimiento normativo Verificar el cumplimiento de todas las normativas legales aplicables.
Disponibilidad de maquinaria Asegurar que tipo de maquinaria y equipos ser requiere, el estado y quien lo suministra.
Solicitar, alistar y organizar toda ladocumentacion requerida por los clientes de los equipos (Facturas,
Documentación
declaraciones de importación, Fichas tecnicas, historiales de mantenimiento, ETC)
Actualizar la ubicación de los equipos en el software Mantum, (si el proyecto es nuevo crearlo en el
Software
software y dejarlo actualizado el residente encargado y las maquinas)
Revisar inventarios, y Requerir en Ingemax todos los insumos necesarios para compra, y por correo
todos los insumos necesarios para traslado de acuerdo a los kits pre establecidos para cada maquina
Software
( SIGUIENDO SIEMPRE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE
Área de Maquinaria y Equipos EQUIPOS)
Preguntar al area tecnica el procedimiento de perforacion y las especificaciones de diseño para
equipos menores y
requerir en el software o solicitar traslado de la herramienta de perofroacion requerida con sus
herramienta de perforacion
accesorios y losequipos menores requeridos (Bombas, motobombas, plantas, ETC)
Coordinar la recogida de los equipos solicitandola al area de logistica el movimiento de los equipos
Traslado estableciendo la fecha y enviando ladocumentacion necesaria para el fin (Declaraciones de
importacion y/o Facturas)
Requerir cualquier insumo extra que se necesite para lacorrecta ejecucion de la operación que haya
Operatividad
sido de expontaneidad
Procesos Constructivos
Pruebas de Carga Definir y entregar especificaciones técnicas de pruebas de carga de anclajes.
Cambio de Contrato Notificar cualquier cambio en el contrato con anticipación.
Área de Construcción
FASE 3: CIERRE DEL PROYECTO
RESPONSABLE
ÍTEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
CIVILTECH CLIENTE N/A
Acta de entrega Firmar el acta de entrega del proyecto finalizado.
Informe final Elaborar y entregar el informe técnico final del proyecto.
Inspección final del sitio Verificar el cumplimiento de las especificaciones y normativas en el sitio
Conformidad del cliente Obtener la conformidad del cliente sobre la entrega del proyecto.
Documentación de cierre Entregar toda la documentación requerida (as-built, manuales, garantías).
Cierre financiero Conciliar y cerrar las cuentas financieras del proyecto.
Lecciones aprendidas Documentar las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto.
Retiro de equipos y materiales Verificar el retiro de todos los equipos, materiales y desechos del sitio.
Evaluación de desempeño Realizar una evaluación del desempeño del equipo y proveedores.
OBSERVACIONES
FIRMAS
CARGO NOMBRES COMPLETOS FIRMA
