DOCENTE: LIC.
ROGER CHOQUE
LOZANO
ESTUDIANTE: FABIO
CALDERON YUCRA
2025
Actividad Académica nro. 6
La empresa constructora WestGate Ltda. dedicada a la construcción de diferentes proyectos
le solicita a usted elaborar el proceso narrativo, el manual de procedimientos y formularios del
departamento de adquisiciones de acuerdo a la siguiente información:
La administración del sistema de adquisiciones se efectuará por medio de la
autorización de la Gerencia General y/o Gerencias de áreas.
Las compras de materiales, activos fijos que asciendan hasta unos mil dólares
serán aprobadas por las Gerencias de áreas.
Las adquisiciones que excedan lo presupuestados serán autorizadas por la
Gerencia General.
PROCEDIMIENTOS COMPRAS
El departamento de diseño realiza el pedido de materiales
Almacén recepciona el pedido
Verifica la existencia del pedido
En el caso de existir la requisición de materiales surte el material
En el caso de no existir el material comunica al departamento de adquisiciones
El departamento de adquisiciones cotiza el material
Se envía dichas cotizaciones a la gerencia administrativa y financiera para su análisis.
La gerencia administrativa y financiera envía solicitud de compras al crédito
Es recepcionada por el departamento de adquisiciones
Se le comunica formalmente al proveedor mediante carta y descripción de materiales.
Si no existe posibilidad de crédito se cotiza con nuevos proveedores
Si se aprueba la compra al crédito se recepciona los materiales y se hace conocer al
proveedor en caso de materiales no solicitados o defectuosos.
Se comunica a el departamento de contabilidad para su registro.
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
WestGate Ltda. Cód:100
Fecha
modificación:
PROCEDIMIENTO PARA
COMPRA 03/04/2025
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO
Solicitud de requerimiento de
Compra de materiales Departamento de material
diseño
Gerencia Solicitud de requerimiento de
administrativa y material
Solicitud de material
financiera
Gerencia Solicitud de requerimiento de
administrativa y material
financiera
Aprobación de solicitud de
material
Departamento de
adquisiciones
Cotización de productos Proformas de cotizaciones
Registro de la compra Departamento de Registro de comprobantes de
contabilidad egreso
Recepción de la compra Departamento de Registro de almacén
adquisiciones
Recepción de documentos Jefe de Archivo de compra de materiales
contabilidad
DEPARTAMENTO DE GERENCIA DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTOD DE
DISEÑO ADMINISTRATIVA Y ADQUISICIONES CONTABILIDAD
FONANCIERA
Inicio
Solicitud de
materiales
Aprobación de
Registro de la
solicitud Cotizaciones
compra
Recepción de la
compra
Recepción de
documentos
Almacén
Fin
PROCEDIMIENTOS COMPRAS AL CREDITO
El departamento de diseño realiza el pedido de materiales
Almacén recepciona el pedido
Verifica la existencia del pedido
En el caso de existir la requisición de materiales surte el material
En el caso de no existir el material comunica al departamento de adquisiciones
El departamento de adquisiciones cotiza el material
Se envía dichas cotizaciones a la gerencia administrativa y financiera para su análisis.
La gerencia administrativa y financiera envía solicitud de compras al crédito
Es recepcionada por el departamento de adquisiciones
Se le comunica formalmente al proveedor mediante carta y descripción de materiales.
Si no existe posibilidad de crédito se cotiza con nuevos proveedores
Si se aprueba la compra al crédito se recepciona los materiales y se hace conocer al
proveedor en caso de materiales no solicitados o defectuosos.
Se comunica a el departamento de contabilidad para su registro.
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
WestGate Ltda. Cód:100
Fecha
modificación:
PROCEDIMIENTO PARA
COMPRAS AL CREDITO 03/04/2025
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO
Solicitud de requerimiento de
Compra de materiales Departamento de
material
diseño
Recepción de solicitud de material Gerencia Solicitud de requerimiento de
administrativa y material
financiera
Aprobación de solicitud de material Gerencia Solicitud de requerimiento de
administrativa y material
financiera
Cotización de productos Departamento de Proformas de cotizaciones
adquisiciones
Registro de la compra Departamento de Comprobantes de egreso
contabilidad
Recepción de la compra a crédito Departamento de Registro de almacén
adquisiciones
Recepción de documentos Jefe de Archivo de compra de materiales
contabilidad
DEPARTAMENTO DE GERENCIA DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTOD DE
DISEÑO ADMINISTRATIVA Y ADQUISICIONES CONTABILIDAD
FONANCIERA
Inicio
Solicitud de
materiales
Aprobación de
Registro de la
solicitud Cotizaciones
compra
Recepción de la
compra
Recepción de
documentos
Almacén
Fin
PROCEDIMIENTOS PAGO PROVEEDORES
El departamento de adquisiciones solicita la cancelación de crédito a proveedor
Recepciona dicha solicitud el departamento de contabilidad
Envía cheque para su aprobación a la gerencia administrativa y financiera
Si existen los fondos necesarios se aprueba la cancelación
Se remite la aprobación al departamento de contabilidad
El departamento de contabilidad envía cheque o comunica la cancelación del mismo a
proveedor.
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Cód:100
WestGate Ltda.
PROCEDIMIENTO PARA Fecha modificación:
PAGO 03/04/2024
A PROVEEDORES
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO
Cancelación de crédito a Departamento de Compra
proveedor Solicitud de pago
Recepción de solicitud Contabilidad Solicitud de pago
Elaboración y envió contabilidad Emisión de cheque
Recepción de cheque para Gerencia Emisión de cheque
análisis y aprobación Administrativa
Una vez aprobado el cheque
por administrativa se le
comunica la cancelación a Contabilidad Cheque
caja.
