IGLESIA DEL NAZARENO CENTRO LA VICTORIA
INFORME DE TESORERIA N°01/2025
AL: Rev. José Domínguez Salinas, pastor de la Iglesia local; a la Junta y a todos
miembros de la Iglesia del Nazareno Centro La Victoria.
ASUNTO: Informe de tesorería correspondiente a enero y febrero 2025 DE LA: Tesorera
de la Iglesia, hermana Julissa Zapata Benavides.
TESTIMONIO: Siempre agradecida con nuestro Padre Celestial, porque protege mi
vida, me guía y brinda sabiduría para cumplir con responsabilidad, lo que se me ha
encomendado en su obra; agradecida también porque guarda mi familia.
INGRESOS DE ENERO
Total, de ingresos....................................................................4602.40
• Total, de saldo en la caja Diciembre...................................................... 21.70
▫ Saldo de Octubre .................................................17.10
▫ Saldo de Diciembre ............................................... 4.60
• Total, ofrendas de los cultos ...............................................................325.10
▫ Ofrenda de culto Edificación- Domingo......................185.10
▫ Ofrenda de culto E. Bíblico - jueves ...........................140.00
Total, de diezmos según libro diario de ecónomos ...................................4145.80
• Otras ofrendas ................................................................................... 109.80
EGRESOS
Total, de egresos...................................................................40601.60
• Rubro n°1 Pago de salario pastoral............................................2290.40
• Rubro n°2 Pago de seguros....................................................... .824.50
▫ Pago de seguro de salud, jubilación, cts..................618.70
▫ Pago a cuenta de aguinaldo por navidad .................205.80
• Rubro n°3 Pago de asignación distrital............................................414.00
• Rubro n°4 Pago de servicios públicos y otros................................1072.70
▫ Pago de luz.....................................................................132.60
▫ Pago de agua ...................................................................81.70
▫ Pago de teléfono..............................................................76.00
▫ Ofrenda de amor...............................................................20.00
▫ Compra de banda para reina .........................................30.00
▫ Copias informes MNI.......................................................1.20
▫ Pasajes cuto Santo Tomás ..............................................3.00
▫ Pasajes para ir a convención MNI...................................20.00
▫ Pasaje para asamblea pastor y delegados .......................10.50
▫ Saldo ofrendas Hnos. de música por aniversario ............175.20
▫ Ofrenda y pasaje 3 predicadores por aniversario…...........340.00
▫ Pasaje Hno. Juan Guevara (sesión anual) ..........................70.00
▫ Compra de 4 tintas para plumones....................................41.00
▫ Compra de 2 interruptores colgantes...................................5.00
▫ Compra de caja rectangular para timbre...............................2.50
▫ Compra de 2 focos led........................................................30.00
▫ Compra de pilas para reloj....................................................6.00
▫ Compra de un suspensor para proyector.............................28.00
Saldo en la caja...........................................................................0.80
