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Orden de Servicio para Fumigación 2025

La orden de servicio emitida por Sociedad Empresarial del Meta S.A. a RIAÑO RAMIREZ SAS detalla la solicitud de fumigación correctiva con un costo total de $110,000, con fecha de entrega programada para el 20 de marzo de 2025. Se establecen condiciones para la aceptación de la factura, la responsabilidad del proveedor y la no constitución de dependencia laboral. El documento incluye instrucciones sobre la presentación de la factura y las fechas de radicación.

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Riaño Ramirez sas
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Orden de Servicio para Fumigación 2025

La orden de servicio emitida por Sociedad Empresarial del Meta S.A. a RIAÑO RAMIREZ SAS detalla la solicitud de fumigación correctiva con un costo total de $110,000, con fecha de entrega programada para el 20 de marzo de 2025. Se establecen condiciones para la aceptación de la factura, la responsabilidad del proveedor y la no constitución de dependencia laboral. El documento incluye instrucciones sobre la presentación de la factura y las fechas de radicación.

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SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S.A.

Código: FO-GA-053
NIT :800159687 DIRECCION: CALLE 15 N 40-01 OFICINA PISO 10 PRIMAVERA URBANA Versión: 01 Pág. 1 de 1

Fecha emisión: 01/04/2015


ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO
Ultima revisión: 01/04/2015

Proveedor : RIA?O RAMIREZ SAS NIT : 900692046 No : 1099 004987


Direcc. : CL 46 27 60 BRR GRAMA Ciudad : VILLAVICENCIO Fecha : 2025/03/08
Fecha Entrega: 2025/03/20
Telf. : 6833855
Plazo : 12

Código Descripción Bodega Cant. U/M Valor Unit. Parcial


SER220 ORDEN DE SERVICIO ( GASTO ) 99 1.00 SER 110,000 110,000

ANGELA ARIZA
DESCUENTO : 0
**** LOS VALORES SON ANTES
Usuario : AYAO0692 2025/03/08 [Link] DE IMPUESTOS ****
ELABORADO TOTAL: $ 110,000
Coordinador de Compras

NOTA : ORDEN DE SERVICIO POR:


SERVICIO TICKET # 141334 SE SOLICITA FUMIGACI?N CORRECTIVA EN LA PRINCIPAL 1 ACACIAS SOLICITUD REALIZADA POR
ASESORA Adriana Ariza CEDULA 40434032 AL CALL CENTER Yuceli Leon CARGO Aux servicio al cliente.
RQ12-1688

Al aceptar esta orden de compra o servicio el proveedor se compromete a las siguientes condiciones:
1. LA FACTURA O CUENTA DE COBRO QUE GENERE ESTA ORDEN, SERÁ CANCELADA PREVIA PREENTACIÓN DE LA MISMA, A PARTIR DE SU FECHA DE RADICACIÓN, EN EL PLAZO ACORDADO POR LAS PARTES SIN QUE SE PRODUZCA
INTERÉS ALGUNO.
2. EL PROVEEDOR DEBE RADICAR FACTURA O CUENTA DE COBRO EN ORIGINAL, RELACIONANDO EL NUMERO DE LA ORDEN Y ANEXANDO COPIA DE LA REMISION ACTA DE ENTREGA CON SELLO DE RECIBIDO; ESTA FACTURA
O CUENTA DE COBRO SOLO SERÁ ACEPTADA CUANDO EL SERVICIO CORRESPONDA A LA ORDEN EMITIDA.
3. PARA EFECTOS CONTABLES SOLO SE RADICARÁN FACTURAS HASTA EL DÍA VEINTICINCO (25) DEL MES EN CURSO, POR LO TANTO LAS FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE GENEREN A PARTIR D ESA FECHA DEBERÁN
RADICARSE CON FECHA DEL MES SIGUIENTE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A REALIZAR LA REPARACIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO O ENTREGA DE ELEMETOS EN LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA ESTA ORDEN Y SUS ANEXOS, HACIÉNDOSE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS
O PERDIDAS QUE SE GENEREN AL BIEN O BIENES PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA EN EL DESARROLLO DE LA LABOR SOLICITADA.
5. LA PRESENTE ORDEN NO CONSTITUYE DEPENDENCIA LABORAL ALGUNA.
6. ESTA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO ES CONCORDANTE CON LO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR.
Antes de usar este documento, asegúrese de que sea la versión vigente. Prohibida su reproducción por cualquir medio, sin previa autorización escrita del área de Cálidad.

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