INDICE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL PLAN DE NEGOCIO

Pagina

Anexos –Resumen 03

RESUMEN EJECUTIVO 08

I. Información General
1.1 Nombre del proyecto 43
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 44
1.3 Número de asociados en el proyecto 45
1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 46
1.5 Experiencia de los asociados en gestión asociativa 46

II. Justificación del Proyecto

2.1 Planteamiento de problema a resolver 48
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 48

III. Diagnóstico del Proyecto

3.1 Análisis de la situación actual del negocio 49
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 53
3.3 Definición de problemas y sus causas 54

IV. Alternativas 56

V. Descripción del Proyecto

5.1 Descripción del Proyecto 58
5.2 Objetivos del Proyecto 60
5.3 Resultados del Proyecto 63
5.4.Descripción Actividades 67

VI. Análisis de Mercado

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 70
6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 72
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 72
6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 74
6.5. Plan del Negocio 77
6.6. Plan de Marketing 82
6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 90
6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 97
VII. Análisis de Beneficio/Costo
7.1. Análisis de costos 99
7.2. Análisis de Beneficios 103
7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio 106

VIII. Plan de Ejecución y Operación

8.1 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 107
8.2. Plan de metas físicas 108
8.3. Plan de las metas financieras 109
8.4 Plan de Operación y mantenimiento 110

IX. Viabilidad del Proyecto

9.1. Análisis de Sensibilidad 111
9.2. Análisis de Sostenibilidad 113
9.3. Impacto Ambiental 113
9.4. Sustentación de la selección de Alternativa 123
9.5 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 125

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 126

ANEXOS: 129

2
 Anexo 2
COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”
NOMBRE DEL GOP: Asociación de Productores Yuragyacu
TOTAL INVERSION VALOR DE RESCATE* COSTO DE
UNIDAD DE COSTO VIDA UTIL DEL
INVERSIÓN (Producción) CANTIDAD APORTE DE APORTE DEL POR INVERSION
MEDIDA UNITARIO TOTAL ACTIVO (años) TOTAL
ALIADOS GOP UNIDAD ANUAL
A. ACTIVOS 35510.00 15710.00 19800.00 159.00 6420.10 29767.90 35510.00
Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15 110.00 1650.00 1360.00 290.00 10 165.00 2475.00 1650.00
Materiales de sujeción de esquila Glb 1 470.00 470.00 0.00 470.00 10 47.00 47.00 470.00
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de Uidad 5 2500.00 12500.00 12500.00 0.00 10 1250.00 6250.00 12500.00
edad)
Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad Unidad 1 1800.00 1800.00 0.00 1800.00 5 360.00 360.00 1800.00
300 Kg.)
Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50 10.00 500.00 0.00 500.00 2 250.00 12500.00 500.00
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4 90.00 360.00 0.00 360.00 10 36.00 144.00 360.00
Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6 20.00 120.00 0.00 120.00 10 12.00 72.00 120.00
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2 180.00 360.00 0.00 360.00 10 36.00 72.00 360.00
Instalación de parcelas demostrativa de pastos Has 3 2553.00 7659.00 0.00 7659.00 10 765.90 2297.70 7659.00
cultivados
Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2 1000.00 2000.00 0.00 2000.00 5 400.00 800.00 2000.00
Mejoramiento de infraestructura Glb 1 4398.00 4398.00 0.00 4398.00 5 879.60 879.60 4398.00
Overol (Mamelucos) Unidad 10 90.00 900.00 0.00 900.00 5 180.00 1800.00 900.00
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1 20.00 20.00 0.00 20.00 5 4.00 4.00 20.00
Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1 550.00 550.00 0.00 550.00 5 110.00 110.00 550.00
Gastos de implementación Unid 1 213.00 213.00 0.00 213.00 5 42.60 42.60 213.00
Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2 80.00 160.00 0.00 160.00 5 32.00 64.00 160.00
Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1 1850.00 1850.00 1850.00 0.00 1 1850.00 1850.00 1850.00
B. MANO DE OBRA 27567.00 28417.00 - - - - 30490.00
Asistente técnico Contable Mes 3 300 900 900.00 900.00
Asistente técnico para la Producción Mes 12 700 8400 8400.00 8400.00
Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1 4547 4547 4547.00 4547.00
Asistencia técnica en clasificación y categorización de Mes 2 2560 5120 5120.00 5120.00
fibra
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir Mes 2 2500 5000 5000.00 5000.00
Gestor en articulación comercial Mes 2 1000 2000 2000.00 2000.00
Servicio de Alquiler de Stand Mes 4 150.00 600.00 600.00 600.00
Participación en ferias Eventos 4 250 1000 1850.00 1000.00
Pasantia Glb 1 2923 2923 1000.00 2923.00
TOTAL 63077.00 44127.00 19800.00 66000.00

4
 Anexo 3
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

INGRESOS POR ACTIVIDAD

FIBRA DE
PRODUCTO/ACTIVIDAD: ALPACA
UNIDAD DE NO. UNIDADES DE PRODUCCION
PRODUCCION: kg AÑO: 1
DURACION DE CADA
CICLO: 12 MESES NO. CICLOS POR AÑO: 1
INGRESO
UNIDAD DE INGRESO UNIDAD DE RESULTADO/ UNIDAD DE PRECIO DE COSTO DE INGRES
VENTA PRODUCCION /CICLO VENTA TRANSPORTE O
(PRECIO/UNID TOTAL
AD POR
CICLO
S/ nuevos soles Unidad 1440 15 0 21600
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) 21600
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) 21600
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
MATERIALES UNIDADES CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO COSTO de COSTO
(INSUMOS) POR TRANSPORTE/UNI TOTAL
UNIDAD DAD COSTO
POR
CICLO
MATERIAS PRIMAS e
INSUMOS Glb 1440 0.21 0 300.00
SANIDAD Glb 1440 0.10 0 150.00
MATERIALES - VARIOS Glb 1440 0.17 0 244.00
SUMINISTRO Y
SERVICIO Glb 1440 0.38 0 540.00
DEPRECIACION Glb 1440 1.56 0 2244.00
MANO DE OBRA No. DE PERIODO DE TRABAJO No de COSTO POR CCOST
PERSONA PERIODOS PERIODO O
S POR CICLOS. TOTAL
POR
CICLO
0 1 365 1 920.00 920.00
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 920.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 4398.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) 4398.00
IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) 17202
COSTO DE PRODUCCION DE UN Kg S/. 3.05

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5
 Anexo 4

INGRESO TOTAL Y COSTOS

En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

I INGRESOS II COSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOS

VARIABLES
CICLO DEL
PRODUCTO O ACTIVIDAD
PROYECTO POR TOTAL POR TOTAL POR TOTAL
UNIDAD/Año UNIDAD/AÑO UNIDAD/AÑO

FIBRA DE ALPACA 1 21600 21600 4398 4398 17202 17202

Total por Año 1 21,600 21,600 4,398 4,398 17,202 17,202

COSTOS GENERALES UNIDAD NÚMERO DE COSTO POR COSTO

UNIDADES/Año UNIDAD TOTAL POR
AÑO
S/. 66,000.00 KG 1080 0.00 0
TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO: 0

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6
 ANEXO 5
EVALUACION DE FACTIBILIDAD

EVALUACION DE FACTIBILIDAD

HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

INGRESO TOTAL POR AÑO 21,600

COSTOS VARIABLES POR AÑO 4,398
COSTOS GENERALES POR AÑO 0
INGRESO NETO POR AÑO 17202
NÚMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIÓN
INVERSIÓN TOTAL 63,077
NÚMERO DE AÑOS REQUERIDOS 3.7
INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION
COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN 66,000
INGRESO ANUAL NETO DESPUÉS DE COSTOS ANUALES DE INVERSION 17,202

7
 RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE

ALPACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y
PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”

B. NUMERO DE SOCIOS:
Los miembros de la organización está conformado por 30 productores que se han
asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

Nº APELLIDOS Y DNI SEXO FECHA DE CARGO

NOMBRES NACIMIENTO
1 Alania Aldaba Nelida 46347311 F 20/12/1984 Socio
2 Aquino Alania Estefa 23176165 F 02/09/1954 socio
3 Blanco Alania Claudio 22642878 M 10/07/1955 socio
4 Blanco Alania Jorge 22665671 M 20/10/1973 socio
5 Blanco Inocente Genoveva 42246015 F 31/01/1984 socio
6 Camones Esteban Carina 48061798 F 14/12/1993 socio
7 Cruz Criollo Lordina 48241503 F 04/ 04/1971 Socio
8 Duran Aquino Carlos Edwng 42356013 M 15/11/1982 Socio
9 Duran Aquino Carlos Hilario 42476530 M 14/01/1981 Socio
10 Duran Inocente Valeriana 80167352 F 09/12/1977 Socio
Durand Aquino Carmen 44537009 F 07/10/1979 Socio
11 Erlinda
12 Durand Aquino Doris 47141053 F 09/ 07/1991 Socio
13 Durand Aquino Jhon Lindon 47125163 M 12/10/1988 Socio
14 Durand Aquino Lucio 22674633 M 01/12/1975 Socio
15 Durand Blanco Guillermo 22647460 M 31/12/1952 Socio
16 Durand Espinoza Hilario 23143585 M 14 /01/ 1957 Presidente
17 Durand Inocente Damian 46122054 M 29/12/1988 Socio
Durand Inocente Luis 45171805 M 15/12/1980 Socio
18 Antonio
Espinoza Inocente 22660028 M 06/06/1967 Socio
19 Guillermo
20 Falcón Blanco Pedro 22644140 M 02/06/1996 Socio
21 Falcón Segovia Julio 46734719 M 14/ 01/1991 Secretario
Inocente Blanco Jose 41125013 M 12/10/1982 Socio
22 Antonio
Inocente Falcón Juan 41273924 M 16 /01/1982 Socio
23 Carlos
24 Inocente Granizo Patricia 44021800 F 15/03/1980 Socio
25 Inocente Granizo Rumalda 22643720 F 07/03/1957 Socio
Inocente Malpartida 22643632 F 10/01/1953 Socio
26 Melarda
27 Medrano Villanueva Mario 41145643 M 22/11/1981 Socio
28 Meza Orizano Dora Domitila 22666487 F 01/11/1975 Tesorero
29 Silva Hilario Gabriel 23164297 M 27/06/1981 Fiscal
30 Salazar Jorge Abelina 44842390 F 27/06/1981 Socio

8
 SOCIOS CANTIDAD
VARONES
- Jóvenes 10
- Adultos 10
MUJERES
- Jóvenes 4
- Adultos 6

TOTAL 30

C. OBJETIVO DEL PROYECTO:

OBJETIVO CENTRAL:
El objetivo central del proyecto es INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS YURAGYACU.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Implementar con activos tangibles a la asociación.
 Mejorar los servicios de asistencia técnica especializada, administrativa y
financiera.
 Articular a un mercado competitivo sostenible y mejorar su capacidad de
negociación.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

 Del producto:
Para determinar la Demanda Insatisfecha de la fibra de alpaca se recurre al
balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que la proyección
de la oferta es a una tasa de crecimiento del 2%.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO
Año Demanda Oferta Déficit de
Nacional de provincial de Fibra de
Fibra de Alpaca Fibra de Alpaca (TM)
(TM) Alpaca (TM)

2009 8,850 71.60 -8778

2010 9,293 73.00 -9220
2011 9,757 74.50 -9683
2012 10,245
76.00 -10169
2013 10,757
77.50 -10680
2014 11,295 79.10 -11216
2015 11,860
80.70 -11779
Fuente: Elaboración Consultor 2011

9
 Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio
espacio para el proyecto. El proyecto pretende cubrir el 0.5% de toda la
demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos
similares que se desee implementar.

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL

NEGOCIO
14,000
12,000
Título del eje

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1 2 3 4 5 6 7
Demanda Nacional de
8,850 9,293 9,757 10,245 10,757 11,295 11,860
Fibra de Alpaca (TM)
Oferta provincial de
71.60 73.00 74.50 76.00 77.50 79.10 80.70
Fibra de Alpaca (TM)

 Del Servicio:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta
de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto
enfrentara.
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
DEMANDA
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA

Asistencia técnica de
producción de fibra de Servicio 01 0 01
alpaca.
Asistencia técnica
manejo post cosecha,
categorización y Servicio 01 0 01
clasificación de fibra de
alpaca
Gestor en articulación
Servicio 01 0 01
comercial.
Fuente: Elaboración Consultor 2011

En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para

todos los servicios de asistencia técnica que brindara el proyecto.

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo de
tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la
participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse
con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para

10
 superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas
están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en manejo y crianza de
alpacas, manejo post cosecha, categorización y clasificación de la fibra de alpaca
con materiales e insumos adecuados para incrementar su producción, generar valor
agregado y ofertar la fibra de alpaca acorde a la demanda y los requerimiento de la
industria textil.
 Etapa de Inversión
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las
duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.
Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y
el presente proyecto tiene tres componentes: Implementación activos, Asistencia
Técnica y Articulación al mercado de la fibra de alpaca, los cuales demandan en
un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.
 Etapa de Post inversión
La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades
administrativas y del mantenimiento general del centro de acopio de fibra de
alpaca y su transformación primaria.

ALTERNATIVA 01
APORTE (S/.)
Unidad Cantidad/ Precio COSTO
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Meta Unitario COTAL (s/.) Aliados (a) Asociación (b)
Medida (S/.) (a+b+c)
Monetario

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS - - - 33,660.00 13,860.00 19,800.00

Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15 110.00 1,650.0 1,360.0 290.0

Materiales de sujeción de esquila Glb 1 470.00 470.0 - 470.0
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Unidad 5 2,500.00 12,500.0 12,500.0 -
Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1 1,800.00 1,800.0 - 1,800.0
Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50 10.00 500.0 - 500.0
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4 90.00 360.0 - 360.0
Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6 20.00 120.0 - 120.0
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2 180.00 360.0 - 360.0
Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3 2,553.00 7,659.0 - 7,659.0
Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2 1,000.00 2,000.0 - 2,000.0
Mejoramiento de infraestructura Glb 1 4,398.00 4,398.0 - 4,398.0
Overol (Mamelucos) Unidad 10 90.00 900.0 - 900.0
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1 20.00 20.0 - 20.0
Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1 550.00 550.0 - 550.0
Gastos de implementación Unid 1 213.0 213.0 - 213.0
Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2 80.0 160.0 - 160.0
COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA - - - 23,967.0 23,967.0
Asistente técnico Contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 -
Asistente técnico para la Producción Mes 12 700.0 8,400.0 8,400.0 -
Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1 4,547.0 4,547.0 4,547.0
Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra Mes 2 2,560.0 5,120.0 5,120.0
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir Mes 2 2,500.0 5,000.0 5,000.0 -
COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 8,373.0 8,373.0

Gestor en articulación comercial Mes 2 1,000.0 2,000.0 2,000.0 -

Servicio de Alquiler de Stand Mes 4 150.0 600.0 600.0 -
Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1 1,850.0 1,850.0 1,850.0
Participación en ferias Eventos 4 250.0 1,000.0 1,000.0
Pasantía Glb 1 2,923.0 2,923.0 2,923.0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 46,200.00 19,800.00

11
F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO

ALTERNATIVA 01
APORTE (S/.)
Unidad Cantidad/ Precio COSTO
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Meta Unitario COTAL (s/.) Aliados (a) Asociación (b)
Medida (S/.) (a+b+c)
Monetario

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS - - - 33,660.00 13,860.00 19,800.00

Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15 110.00 1,650.0 1,360.0 290.0

Materiales de sujeción de esquila Glb 1 470.00 470.0 - 470.0
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Uidad 5 2,500.00 12,500.0 12,500.0 -
Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1 1,800.00 1,800.0 - 1,800.0
Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50 10.00 500.0 - 500.0
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4 90.00 360.0 - 360.0
Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6 20.00 120.0 - 120.0
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2 180.00 360.0 - 360.0
Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3 2,553.00 7,659.0 - 7,659.0
Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2 1,000.00 2,000.0 - 2,000.0
Mejoramiento de infraestructura Glb 1 4,398.00 4,398.0 - 4,398.0
Overol (Mamelucos) Unidad 10 90.00 900.0 - 900.0
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1 20.00 20.0 - 20.0
Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1 550.00 550.0 - 550.0
Gastos de implementación Unid 1 213.0 213.0 - 213.0
Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2 80.0 160.0 - 160.0
COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA - - - 23,967.0 23,967.0

Asistente técnico Contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 -

Asistente técnico para la Producción Mes 12 700.0 8,400.0 8,400.0 -
Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1 4,547.0 4,547.0 4,547.0
Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra Mes 2 2,560.0 5,120.0 5,120.0
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir Mes 2 2,500.0 5,000.0 5,000.0 -
COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 8,373.0 8,373.0

Gestor en articulación comercial Mes 2 1,000.0 2,000.0 2,000.0 -

Servicio de Alquiler de Stand Mes 4 150.0 600.0 600.0 -
Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1 1,850.0 1,850.0 1,850.0
Participación en ferias Eventos 4 250.0 1,000.0 1,000.0
Pasantía Glb 1 2,923.0 2,923.0 2,923.0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 46,200.00 19,800.00

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES

VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL
25%) .

 BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” (S/.)

AÑOS VBP CP VNP

1 S/. 12,400.00 S/. 172.00 S/. 12,228.00
2 S/. 12,400.00 S/. 172.00 S/. 12,228.00
3 S/. 12,400.00 S/. 172.00 S/. 12,228.00
4 S/. 12,400.00 S/. 172.00 S/. 12,228.00
5 S/. 12,400.00 S/. 172.00 S/. 12,228.00

12
 SIN PROYECTO: Los 33 socios de la Asociación producen 1,440 libras de fibra
de alpaca y lo vende en broza o al barrer a S/. 10.00, valorizada en S/. 14,400.

INGRESO
PRODUCCION SEMESTRE I SEMESTRE II ANUAL PRECIO (S/.)
TOTAL (S/.)
FIBRA 160.00 480.00 1440.00 S/. 10.00 S/. 6,400.00
CARNE - 40.00 40.00 S/. 150.00 S/. 6,000.00
PRENDAS S/. -

 BENEFICIOS EN SITUACIÓN “CON PROYECTO”

ALTERNATIVA 01:

CON PROYECTO
AÑOS VBP CP VNP
1 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00
2 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00
3 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00
4 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00
5 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00

CON PROYECTO.- La Asociación mediante la intervención del Programa ALIADOS,

incrementa su producción a 1440 libras de fibra de alpaca y lo vende a S/.15.00 como fibra
de alpaca clasificada (transformación primaria), valorizado en S/. 21,600.00;
adicionalmente se comercializaran 75 alpacas de descarte a un precio de S/. 200.00
haciendo un ingreso de 15,000.00 y también se confeccionaran y venderán prendas de
vestir a un costo unitario de S/. 200.00 haciendo un ingreso de 18,000.00.

PRODUCCION SEMESTRE I SEMESTRE II ANUAL PRECIO (S/.) INGRESO TOTAL (S/.)

FIBRA 360.00 1,080.00 1440 S/. 15.00 S/. 21,600.00

CARNE - 75.00 75 S/. 200.00 S/. 15,000.00
PRENDAS 24.00 66.00 90 S/. 200.00 S/. 18,000.00

 PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio nos indica de qué cantidad vendida comienza a ganar el
GOP. Es importante conocer cuál es el Punto de Equilibrio, porque a partir de
este, el negocio comenzara a tener utilidades.

El punto de Equilibrio se da cuando el valor económico del VAN=0, la TIR = 10% y

la relación C/B=0. Esto ocurre cuando en el negocio rural no hay pérdidas ni
ganancias; en el presente proyecto se obtuvo el PE según el siguiente cuadro

13
 Qe= Costo Fijo
Precio- Costo variable Unitario

Qe= 4,923.75
2.3- 11488.75/12,500

Qe= 4,923.75 = 4,923.75 = 3.56 TM

2,3- 0.9191 1.3809

RUBRO MES
Volumen de Producción 1440
Precio S/. 15.00
Ingresos S/. 2,478.69
Costos Fijos S/. 1,974.00
Costos variables S/. 3.05
PUNTO DE EQUILIBRIO 165.25

PUNTO DE EQUILIBRIO
8000
7000
6000
5000
165
4000
3000
2000
1000
0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

IT CT CF CV

El punto de equilibrio es de 165.25 libras, es decir, para alcanzar el punto de

equilibrio, la asociación necesita producir y vender un total 165.25 libras de fibra
de alpaca clasificada.

También, se ha determinado la siguiente información necesaria para el negocio

rural:

 El Capital de trabajo requerido por el GOP para el primer y segundo año fue de
S/. 21,774.
 Para el primer año de ejecución del negocio el volumen de producción
requerido y estimado deberá ser 1440 libras a un precio promedio de S/. 15.00
 La capitalización de utilidades en este primer año de ejecución se estima en S/.
21,774.

14
G. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO.
Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo por un valor de S/.
S/.7,250.00 por campaña.
Capital de trabajo requerido = S/.14,500.00

H. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)

La Asociación genera utilidades anuales de S/. 39,942.00, que se incrementará el
capital de la asociación en forma equitativa en un 30%, la diferencia es repartida a
cada uno de los socios.

I. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de

alpacas asociados a la Asociación de Productores Yuragyacu.

AÑO DESCRIPCIÓN PRODUCTO VNP N° SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES

0 SIN PROYECTO FIBRA DE ALPACA S/. 12,228.00 30 S/. 407.60 S/. 33.97
1 CON PROYECTO FIBRA DE ALPACA S/. 39,942.00 30 S/. 1,331.40 S/. 110.95
Fuente: Elaboración Propia - 2011

J. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL

INDICADOR
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
TDS 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
VAN S/. 31,574.85 S/. 14,014.85 S/. 39,369.92 S/. 24,488.53
B/C 1.25 1.10 1.33 1.18
TIR 27% 16% 34% 22%
Fuente: Elaboración propia, 2011

PARA EL SNIP

RUBRO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

MONTO DE Evaluación Privada 66,000.00 83,560.00
INVERSION Evaluación Social 59,402.21 74,283.61
TOTAL
COSTO VNA S/. 39,369.92 S/. 24,488.53
BENFICIO TIR 34% 22%
PRECIO
B/C 1.33 1.18
SOCIAL

15
K. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad del proyecto encuentra su base en los aspectos:

a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y

mantenimiento

La Asociación de Productores Yuragyacu, trabaja coordinadamente con el

Ministerio de Agricultura.

b. La Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de operación y mantenimiento

La Asociación de Productores Yuragyacu viene trabajando hace varios años

asociativamente en la producción y comercialización de finar de alpaca lo cual
demuestra una buena capacidad de gestión para la operación y mantenimiento
de su producción.

c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando

cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios,
otros).

 La Asociación de Productores Yuragyacu cofinancia en un 30% de

presupuesto total en la ejecución del presente perfil de proyecto y al 100%
con los costos de operación y mantenimiento durante y después de la
ejecución del proyecto.
 El Estado mediante el Programa Aliados cofinancia con el 70% del
presupuesto total en la ejecución del presente perfil de proyecto.

d. Participación de los Beneficiarios

 Para el cofinanciamiento del proyecto en un 30% los 30 socios de la

asociación están aportando en efectivo S/. 660.00.
 Los socios aportaran la materia prima, mano de obra durante y después de la
ejecución del proyecto.

L. IMPACTO AMBIENTAL

 Política de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el
mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y
las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres
objetivos interrelacionados:

- La mejora de la calidad de vida

- La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
- La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

El perfil de proyecto se desarrollan Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

(ver Cuadro 1). El especialista ambiental de la Unidad Ejecutora deberá decidir
qué Tipología aplica al perfil del proyecto presentado.

16
 Cuadro 1: Tipología de perfiles de proyectos, Actividades Rurales
Agropecuarias (ARA)

Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Educación y población
Actividades

Restos Arqueológicos
Rurales

Salud y Seguridad
Microorganismos
Agropecuarias
Pastos naturales

Conocimiento y
(ARA)

Tradicionales
Tecnologías
Alimentaria
Ingresos
Empleo
Fauna
Suelo
Agua

Flora
Agrícola

Ganadera 0 0 +3 +1

Forestal

Acuicultura
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3) o No produce (0)

b. Categorización Ambiental(Instrumento 2)

Según el Cuadro 03 (determinación de las categorías Ambientales), el

presente perfil de proyecto pertenece a la Categoría A, en los cuales no
se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo
tanto, medidas de mitigación ambiental.
Cuadro 3: Categorías Ambientales de los Proyectos

Categoría A: Proyectos en los cuales no se prevén efectos adversos al medio ambiente,

no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.
Categoría B: Proyectos en los cuales se prevé la posibilidad de impactos ambientales
bajos o moderados que pueden ser mitigados. Aquí si se requiere una
identificación de los posibles impactos ambientales en el Análi sis
Detallado (P2) y una descripción de medidas de mitigación incorporadas en
el diseño del proyecto.
Categoría C: Proyectos en los cuales se prevé la posibilidad de efectos adversos
significativos al medio ambiente, pero que pueden ser mitigados. Se
requiere una descripción detallada preparada por el Técnico de Campo,
justificando el proyecto a la luz de los riesgos ambientales y explicando en
detalle la naturaleza y alcance de medidas de mitigación incorporadas en el
diseño del proyecto. De acuerdo con la opinión del Técnico de Campo (o
Técnico responsable de la aprobación del proyecto), se puede contratar
asesoría ambiental especializada para hacer estudios específicos sobre
aspectos críticos, o así mismo un Estudio de Impacto Ambiental (Estudio de
EIA), en caso de proyectos que lo requieran, según la legislación
ambiental vigente.
Categoría D: Proyectos en los cuales se prevén efectos adversos significativos, sin
posibilidades de ser mitigados de manera efectiva, o de proyectos no
elegibles por su incompatibilidad con las políticas de desarrollo sostenible de
los países de América Latina y el Caribe y con las directrices de las
agencias internacionales de desarrollo. En este caso se requeriría un
replanteamiento completo o exclusión en cuanto a su financiamiento.

17
c. Lista de exclusión (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente:

LISTA DE EXCLUSIÓN

1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” pérdida o degradación de los
hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1%
de superficie de algún tipo de ecosistema específico dentro de Perú. En este contexto, se
excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en
áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de
carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción
bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad
poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados,
con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de
hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean
únicos, singulares, residuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos
ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o
las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra
forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen
daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueológicos y históricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas
clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la
Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere
usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no
es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de
tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de
modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas
de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas
naturales.
13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades
de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a
gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e.
flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
extracción de leña para la transformación de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

18
d. Lista de chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser

sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los
posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al
GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS,
luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y
que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista
de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación
Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan la Lista de
Chequeo Ambiental que corresponde a los Proyectos ARA (Cuadro 5):

CUADRO Nº 5: LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
Produce Impacto
COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION
Aspectos Si No Positivos(+1,+2,+3)
DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO,
Negativos(-1,-2,-3)
REGIÓN HUÁNUCO”
Concertados
Planes

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
X +3

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial X +1

(PNOT)?
Plan de Ordenamiento Territorial

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial

A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos

X +1
(PROT)?
4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el
proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena X -1
productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?
5.¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún X +1
recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6.¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? X +3

7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

X
Características de las Á reas de intervención

+3
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o X +3
protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes X +3
abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de X +3
manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que X +3
demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o
ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales X +3
(suelo, gravilla) o de canteras?

19
 El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y Produce Impacto
Aspectos COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION Si No Positivos(+1,+2,+3)
DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE Negativos(-1,-2,-3)
AMBO, REGIÓN HUÁNUCO””

13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que X +3

Atmósfera requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por
combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos X +3
vegetales en la operación de equipos?
B. Posibles Impactos Ambientales

15. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de X +2

pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la
conservación de valiosos ecosistemas o especies; o significativos
stocks comercializables de pescado?.
16. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de X +3
Físicos

humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles

Agua

freáticos y aguas subterráneas?

17. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras X +3
características físicas del agua?
18. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las
comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras X +3
prioridades de agua en la zona ?
Corredores

19. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia directa del proyecto
barreras

corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades X +3

originarias?.

20. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la variabilidad X

X +3
-3
vegetal?. X -3
Flora

21. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales vegetales X +3

-3
Biológicos

para las poblaciones locales?

X -3
22. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la variabilidad X
X +3
Fauna

animal?.
X -3
23. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales animales X +3
X -3
para las poblaciones locales?.

X
Empleo

24. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo

X -3
plazo? X +3

25. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de X -3

+1
C. Posibles Impactos Sociales y Culturales

Ingresos

subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la X -3

escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al
cambio, beneficios desiguales)?
Socio-Económicos

26. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes? X -3

+3
X -3
Educación y
población

27. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de

X X -3
núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o +3
reubicación? X +2
Salud y Seguridad

X -3
Alimentaria

28. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos X +3

riesgos a la salud humana o animal?
X -3

20
 Conocimiento y Tecnologías
29. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?

Tradicionales
X -3
30. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación X -3
Campesinas.
Culturales

31. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas

X +3
tecnologías apropiadas?
arqueológicos

X +1
32. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?
Restos

33. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico,

histórico o cultural? X +1
-3

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y Produce Impacto

Aspectos COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION Si No Positivos(+1,+2,+3)
DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE Negativos(-1,-2,-3)
AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”
34. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección X +1
especial?
D. Medidas de Mitigación

35. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las

cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? X -1

36. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión

para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de X +3
2 años, entrenamiento intensivo)?
37. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera X
o socialmente inaceptable? +1

e. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

 Política de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el
mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y
las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres
objetivos interrelacionados:
 La mejora de la calidad de vida
 La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
 La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

El perfil de proyecto se desarrollan Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)
(ver Cuadro 1). El especialista ambiental de la Unidad Ejecutora deberá decidir
qué Tipología aplica al perfil del proyecto presentado.

21
 Cuadro 1: Tipología de perfiles de proyectos, Actividades Rurales
Agropecuarias (ARA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Actividades
Rurales

Educación y población
Agropecuarias

Restos Arqueológicos
Salud y Seguridad
(ARA)

Microorganismos
Pastos naturales

Conocimiento y

Tradicionales
Tecnologías
Alimentaria
Ingresos
Empleo
Fauna
Suelo
Agua

Agrícola Flora

Ganadera 0 0 +3 +1

Forestal

Acuicultura
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3) o No produce (0)

b. Categorización Ambiental(Instrumento 2)

Según el Cuadro 03 (determinación de las categorías Ambientales), el

presente perfil de proyecto pertenece a la Categoría A, en los cuales no
se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo
tanto, medidas de mitigación ambiental.

Cuadro 3: Categorías Ambientales de los Proyectos

Categoría A: Proyectos en los cuales no se prevén efectos adversos al medio ambiente,

no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.
Categoría B: Proyectos en los cuales se prevé la posibilidad de impactos ambientales
bajos o moderados que pueden ser mitigados. Aquí si se requiere una
identificación de los posibles impactos ambientales en el Análisis
Detallado (P2) y una descripción de medidas de mitigación incorporadas en el
diseño del proyecto.
Categoría C: Proyectos en los cuales se prevé la posibilidad de efectos adversos
significativos al medio ambiente, pero que pueden ser mitigados. Se
requiere una descripción detallada preparada por el Técnico de Campo,
justificando el proyecto a la luz de los riesgos ambientales y explicando en detalle
la naturaleza y alcance de medidas de mitigación incorporadas en el diseño del
proyecto. De acuerdo con la opinión del Técnico de Campo (o Técnico
responsable de la aprobación del proyecto), se puede contratar asesoría
ambiental especializada para hacer estudios específicos sobre aspectos
críticos, o así mismo un Estudio de Impacto Ambiental (Estudio de EIA), en
caso de proyectos que lo requieran, según la legislación ambiental vigente.
Categoría D: Proyectos en los cuales se prevén efectos adversos significativos, sin
posibilidades de ser mitigados de manera efectiva, o de proyectos no
elegibles por su incompatibilidad con las políticas de desarrollo sostenible de
los países de América Latina y el Caribe y con las directrices de las agencias
internacionales de desarrollo. En este caso se requeriría un replanteamiento
completo o exclusión en cuanto a su financiamiento.
22
 c. Lista de exclusión (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente:

LISTA DE EXCLUSIÓN

16. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” pérdida o degradación de los
hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de habitantes naturales o, en términos relativos, más de un 1% de
superficie de algún tipo de ecosistema específico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen
proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
17. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en
áreas protegidas.
18. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter
nacional, regional o municipal.
19. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo
protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III)
especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y
potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se
conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
20. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados,
de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
21. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos,
singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
22. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales
demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas
ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación
o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-
mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos
23. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o
en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo
sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como
Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de
la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12
Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.
24. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
25. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o secundarios.
26. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la
intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o
un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación
drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
27. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de
fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
28. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la
agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+
100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas
medicinales, cultivos industriales).
29. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
extracción de leña para la transformación de sus productos.
30. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios,
bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

23
 d. Lista de chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser

sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los
posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al
GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS,
luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y
que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista
de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación
Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan la Lista de
Chequeo Ambiental que corresponde a los Proyectos ARA (Cuadro 5):

CUADRO Nº 5: LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
Produce Impacto
COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION
Aspectos Si No Positivos(+1,+2,+3)
DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO,
Negativos(-1,-2,-3)
REGIÓN HUÁNUCO”
Concertados
Planes

38. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes

Locales y/o Regionales Concertados existentes?
X +3

39. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento X +1

Territorial (PNOT)?
Plan de Ordenamiento Territorial

40. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento

A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos

X +1
Territorial (PROT)?
41. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para
conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la X -1
cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia específica?
42. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la
zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento X +1
de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
43. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? X +3

44. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

X
Características de las Á reas de intervención

+3
45. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o X +3
protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
46. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes X +3
abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto?
47. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de X +3
manifestaciones volcánicas)?
48. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que X +3
demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o
ambientales?
49. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales X +3
(suelo, gravilla) o de canteras?

24
 El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y Produce Impacto
Aspectos COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION Si No Positivos(+1,+2,+3)
DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE Negativos(-1,-2,-3)
AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”

50. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que X +3

Atmósfera requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
51. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por
combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos X +3
vegetales en la operación de equipos?
B. Posibles Impactos Ambientales

52. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de X +2

pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la
conservación de valiosos ecosistemas o especies; o significativos
stocks comercializables de pescado?.
53. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de X +3
Físicos

humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles

Agua

freáticos y aguas subterráneas?

54. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras X +3
características físicas del agua?
55. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las
comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras X +3
prioridades de agua en la zona ?
Corredores

56. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia directa del proyecto
barreras

corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades X +3

originarias?.

57. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la variabilidad X

X +3
-3
vegetal?. X -3
Flora

58. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales vegetales X +3

-3
Biológicos

para las poblaciones locales?

X -3
59. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la variabilidad X
X +3
Fauna

animal?.
X -3
60. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales animales X +3
X -3
para las poblaciones locales?.

X
Empleo

61. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo

X -3
plazo? X +3

62. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de X -3

+1
C. Posibles Impactos Sociales y Culturales

Ingresos

subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la X -3

escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al
cambio, beneficios desiguales)?
Socio-Económicos

63. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes? X -3

+3
X -3
Educación y
población

64. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de

X X -3
núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o +3
reubicación? X +2
Salud y Seguridad

X -3
Alimentaria

65. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos X +3

riesgos a la salud humana o animal?
X -3

25
 Conocimiento y Tecnologías
66. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?

Tradicionales
X -3
67. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación X -3
Campesinas.
Culturales

68. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas

X +3
tecnologías apropiadas?
arqueológicos

X +1
69. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?
Restos

70. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico,

histórico o cultural? X +1
-3

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y Produce Impacto

Aspectos COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION Si No Positivos(+1,+2,+3)
DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE Negativos(-1,-2,-3)
AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”
71. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección X +1
especial?
D. Medidas de Mitigación

72. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las

cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? X -1

73. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión

para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de X +3
2 años, entrenamiento intensivo)?
74. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera X
o socialmente inaceptable? +1

e. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de pre factibilidad se aplica en el

momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad.
Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales
negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la
coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el
especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista
de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

26
 FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Código:
Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA
EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”.
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Ganadería
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental (SI) NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales (SI) NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos (S)I NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental (SI) NO No pasa la evaluación

Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 16
5. Localización del sub proyecto 4 3
6. Acceso 3 2
7. Tamaño del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 2
10. Normas ambientales 3 1
Identificación de impactos ambientales 20 7
11. Lista de Exclusión 3 1
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 1
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 2
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 0
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 0
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 2
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 2
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 0
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 0
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 0
22. Medidas de remediación 3 0
Medidas de monitoreo 20 3
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 0
24. Indicadores de monitoreo 2 0
25. Cronograma 5 1
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 1
27. Previsión de elaboración de informes 2 0
28. Necesidades de capacitación 3 1
Total 100 48

27
 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Código:
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN
LA ASOCIACION DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”.
Tipo del proyecto: Productivo
Rubro: Ganadería

Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto 20 3

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

a
1 . ¿Cuál es el sistema de producción actual de importados (5)
los bienes que ofertan los productores?
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)
5 5 Sistemas mecanizados con uso de insumos
1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que importados (1)
ofrecen los productores en la
1b. Amigable con el ambiente (5)
actualidad?
Sin consideraciones ambientales (0)

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria

ecológica, productos verdes, certificación integral (7)
2ª. ¿Qué cambios en el sistema de producción Los cambios previstos apuntan a:
se dan con la Alianza?
Intensificación y mayor mano de obra (6)
7 7
Intensificación y mayor uso de recursos (5)
2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio? Erosión y Vaciamiento de recurso (0)
2b Mejorar la oferta del servicio con capacitación
(7)
Infraestructura
Alternativas (6p)
propuestas y criterio ambiental priorizado
3. ¿Qué alternativas se han considerado? , (3)
Aumento en la demanda(2)
¿Qué criterio ha primado en la 3 3
escogencia de la alternativa? Alternativas propuestas y otros criterios
priorizados (2)
Alternativas propuestas y criterio económico priorizado
El
(1) paquete tecnológico es consistente con la oferta
4. ¿La tecnología de proyecto es consistente ambiental local (5)
5 5
con la oferta ambiental local?
No es consistente (0)

Descripción 20 20 Criterios (Puntos)

Localización coherente con el PNOT u otros

5. ¿La localización del subproyecto es instrumentos de zonificación (4)
coherente con algún instrumento de 4 3 Localización coherente con zonificación
planificación espacial?
local aprobada por la comunidad o el Municipio
(3)

Localización con criterios de acceso al agua y

deposición de desecho adecuada (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 2 Localización cercana a la promoción de materia

prima (2)
Localización con criterios de acceso a vías de
comunicación (1)

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de

producción u oferta del servicio (5)
7. ¿El tamaño del subproyecto es
adecuado al nivel de producción del 5 5 Tamaño subestimado (3)
bien o servicio? Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)

28
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según Uso según su capacidad (3)
su capacidad de uso, pendientes, 3 3
fragilidad y cobertura? Uso sin consideraciones ambientales (0)

Estimación de riesgos adecuada y se plantea

medidas preventivas (2)
9. ¿Se estimado los posibles riesgos
2 2 Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea
ambientales?
medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos inadecuada (1)

Normas sobre uso de recursos (3)

Normas específicas al rubro (3)
10. ¿Qué normas ambientales han sido
3 1 Normas internacionales (3)
tomadas en cuenta?
Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 20 16 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de

Exclusión correctamente y con los 1 1 Si (1 punto)
productores?

12. ¿Se ha llenado de la Matriz

Ambiental correctamente y con los 1 1 Si (1 punto)
productores?

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha
Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
sido elaborado siguiendo los 5 2
lineamientos del PDRS? No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. ¿El Plan de Mitigación de impactos
ambientales es adecuado a 4 0 Si (4) No (0)
subproyecto?

15. ¿Se ha identificado los posibles

impactos más importantes 2 2 La identificación de impactos es correcta y completa (2)
correctamente?

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe

2 0 Si (2) No (0)
de evaluación de campo?

17. ¿Se ha tomado en cuenta las

limitantes ambientales para la oferta 1 1 Si (1) No (0)
de bien o servicio?

Medidas de mitigación de impactos 16 7 Criterios (Puntos)

Medidas más adecuadas para contrarrestar los

impactos más importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de
18. ¿El pronóstico del futuro inducido del los impactos más importantes y selecciona los
subproyecto es realista, en cuanto a las 5 2 mejores indicadores de monitoreo (4p)
medidas de mitigación propuestas?
Medidas más adecuadas para contrarrestar los
impactos más importantes pero no selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)

29
 Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)
19. ¿Las medidas de mitigación propuestas
son las que mejor se adecuan al tipo 4 0 Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
de subproyecto?
Medidas no son las más adecuadas (0p)

Las medidas de prevención son las más

adecuadas (4)
20. ¿Las medidas de prevención son
4 0
adecuadas al tipo de sub proyecto? Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevención (0)

Las medidas de compensación son adecuadas a la

superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
hábitat (4)
21. ¿Las medidas de compensación son
adecuadas a la superficie que ocupa 4 0 Las medidas de compensación son adecuadas al
el subproyecto y al tipo de hábitat? tipo de hábitat (3)
Las medidas de compensación no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

22. ¿Las medidas de remediación se subproyecto (3)
3 0
adecuan al tipo de subproyecto?
No hay medidas de remediación (0)

Descripción del proyecto 20 2

Medidas de monitoreo 20 3

23. ¿Se ha elaborado el Plan de El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de

Monitoreo Ambiental de acuerdo a 3 0
acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
los lineamientos del PDRS?
Los indicadores de monitoreo corresponden con
24. ¿Los indicadores de monitoreo las medidas de mitigación y/o prevención más
correspondes con las medidas de adecuadas (2)
2 0
mitigación y/o prevención más
Los indicadores están incompletos (1)
adecuadas?
No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la Cronograma completo (5)

aplicación de las medidas de 5 1
mitigación y monitoreo? Cronograma incompleto (1)

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan
5 1 (5)
Monitoreo Ambiental?
Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
informes?

28. ¿Se ha establecido las necesidades Necesidades de capacitación y asistencia

de capacitación y asistencia 3 1 técnica establecidas (3)
técnica?
En forma incompleta (1)
Total 100 48

f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa
elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y
sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente
proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.
.

30
K. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: Los PRODUCTORES ASOCIADOS A
LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES YURAGYACU, tendrá una administración que
es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de
la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de
acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará
en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que
este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por
el mercado local y regional.
El programa ALIADOS es el órgano encargado de facilitar y apoyar el presente
proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para realizar estas
acciones para el apoyo de pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta
directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de
personal profesional calificado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DE LA

PRODUCCION COMERCIALIZACION TRANSFORMACION

B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto se realizara
mediante los servicios de asistencia técnica en el manejo y crianza de alpacas
de especialistas en camélidos sudamericanos domésticos. El personal será
contratado temporalmente durante un año y asesorara técnicamente a los
productores de alpaca por 12 días al mes.
GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para Los PRODUCTORES
ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES YURAGYACU, está prevista
en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica en el manejo post
cosecha , categorización y clasificación de la fibra de alpaca.

31
GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA: La necesidad de la cobertura de
un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de
fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen
favorable de comercialización será para las arcas Los PRODUCTORES
ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES YURAGYACU, después de
hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio
organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación
de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral para la
contratación de profesionales y expertos es por servicios no personales sin
vínculo laboral; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por
prestación de servicios a 02 miembros de la Asociación(acopio y
comercialización)

32
L. PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANTIDAD APORTES (S/.) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
COFINANCIADO

ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15 82% 18% 15 82% 18%

Materiales de sujeción de esquila Glb 1 0% 100% 1 0% 100%

Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Uidad 5 100% 0% 5 100% 0%

Balanza electronica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1 0% 100% 1 0% 100%

Costales de yute para acopio, clasificacion de la fibra Unidad 50 0% 100% 50 0% 100%

Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4 0% 100% 4 0% 100%

Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6 0% 100% 6 0% 100%

Mesa de clasificacion de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2 0% 100% 2 0% 100%

Instalacion de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3 0% 100% 3 0% 100%

Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2 0% 100% 2 0% 100%

Mejoramiento de infraestructura Glb 1 0% 100% 1 0% 100%

Overol (Mamelucos) Unidad 10 0% 100% 10 0% 100%

Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1 0% 100% 1 0% 100%

Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1 0% 100% 1 0% 100%

Gastos de implementacion Unid 1 0% 100% 1 0% 100%

Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2 0% 100% 2 0% 100%

COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA

Asistente técnico Contable Mes 3 100% - - - 0% 0.33 - - 33% - 0.33 - 33% - - 0.33 33%

Asistente técnico para la Producción Mes 12 100% 0.08 0.08 0.08 25% 0.08 0.08 0.08 25% 0.08 0.08 0.08 25% 0.08 0.08 0.08 25%

Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1 100% - - - 0% 1.00 - - 100% - - - 0% - - - 0%

Asistencia técnica en clasificacion y categorizacion de fibra Mes 2 100% - - - 0% - - 0.50 50% - - - 0% - - 0.50 50%

Asistencia técnica en elaboracion de prendas de vestir Mes 2 100% - - - 0% - - - 0% 0.50 0.50 - 100% - - - 0%

COMPONENTE III ARTICULACIÓN AL MERCADO - - - 0% - - - 0% - - - 0% - - - 0%

Gestor en articulacion comercial Mes 2 100% - - - 0% - - 0.50 50% - - - 0% - - 0.50 50%

Servicio de Alquiler de Stand Mes 4 100% - - - 0% - - - - - 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 75%

Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1 100% - - - 0% - - - - - 1.00 100% - - - 0%

Participación en ferias Eventos 4 100% - - - 0% - - - 0% - - 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 75%

Pasantia Glb 1 100% - - - 0% - 1.00 - 100% - - - 0% - - - 0%

33
 CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANT. PRECIO INVERSION APORTES (S/.) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
UNIT TOTAL COFINANCIADO
ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES ALIADOS GOP 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 7 MES 8 MES 9 MES ALIADOS GOP 10 11 12 ALIADOS GOP
MES MES MES
COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE
ACTIVOS 33,660.0 13,860.0 19,800.0 33,660.0 - - 13,860.0 19,800.0 - - - - - - - - - - - - - - -

Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15.0 1,650.0 1,650.0 1,360.0 290.0 1,650.0 1,360.0 290.0

Materiales de sujeción de esquila Glb 1.0 470.0 470.0 - 470.0 470.0 - 470.0
Alpacas machos de la raza Huacaya (18
Mes es de edad) Unidad 5.0 12,500.0 12,500.0 12,500.0 - 12,500.0 12,500.0 -
Balanza electrónica con plataforma ancha
(Capacidad 300 Kg.) Unidad 1.0 1,800.0 1,800.0 - 1,800.0 1,800.0 - 1,800.0
Costales de yute para acopio, clasificación
de la fibra Unidad 50.0 500.0 500.0 - 500.0 500.0 - 500.0

Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4.0 360.0 360.0 - 360.0 360.0 - 360.0

Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6.0 120.0 120.0 - 120.0 120.0 - 120.0
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x
1.0 Unidad 2.0 360.0 360.0 - 360.0 360.0 - 360.0
Instalación de parcelas demostrativa de
pastos cultivados Has 3.0 7,659.0 7,659.0 - 7,659.0 7,659.0 - 7,659.0

Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2.0 2,000.0 2,000.0 - 2,000.0 2,000.0 - 2,000.0

Mejoramiento de infraestructura Glb 1.0 4,398.0 4,398.0 - 4,398.0 4,398.0 - 4,398.0

Overol (Mamelucos) Unidad 10.0 900.0 900.0 - 900.0 900.0 - 900.0

Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1.0 20.0 20.0 - 20.0 20.0 - 20.0

Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1.0 550.0 550.0 - 550.0 550.0 - 550.0

Gastos de implementación Unid 1.0 213.0 213.0 - 213.0 213.0 - 213.0

Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2.0 160.0 160.0 - 160.0 160.0 - 160.0

COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA 23,967.0 23,967.0 - 2,100.0 - 9,507.0 - 7,400.0 - 4,960.0 -

Asistente técnico Contable Mes 3.0 300.0 900.0 900.0 - - - - 300.0 - - 300.0 - 300.0 - 300.0 - - 300.0 300.0

Asistente técnico para la Producción Mes 12.0 700.0 8,400.0 8,400.0 700.0 700.0 700.0 2,100.0 700.0 700.0 700.0 2,100.0 700.0 700.0 700.0 2,100.0 700.0 700.0 700.0 2,100.0

Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1.0 4,547.0 4,547.0 4,547.0 - - - - 4,547.0 - - 4,547.0 - - - - - - - -
Asistencia técnica en clasificación y
categorización de fibra Mes 2.0 2,560.0 5,120.0 5,120.0 - - - - - - 2,560.0 2,560.0 - - - - - - 2,560.0 2,560.0
Asistencia técnica en elaboración de
prendas de vestir Mes 2.0 2,500.0 5,000.0 5,000.0 - - - - - - - - 2,500.0 2,500.0 - 5,000.0 - - - -
COMPONENTE III ARTICULACIÓN AL
MERCADO - - - 8,373.0 8,373.0 - - - 3,923.0 - 2,250.0 - 2,200.0 -

Gestor en articulación comercial Mes 2.0 1,000.0 2,000.0 2,000.0 - - - - - - 1,000.0 1,000.0 - - - - - - 1,000.0 1,000.0

Servicio de Alquiler de Stand Mes 4.0 150.0 600.0 600.0 - - - - - - - - - - 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 450.0
Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos,
Etiquetas) Glb 1.0 1,850.0 1,850.0 1,850.0 - - - - - - - - - - 1,850.0 1,850.0 - - - -

Evento
Participación en ferias s 4.0 250.0 1,000.0 1,000.0 - - - - - - - - - - 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 750.0

Pasantia Glb 1.0 2,923.0 2,923.0 2,923.0 - - - - - 2,923.0 - 2,923.0 - - - - - - - -

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 66,000.0 46,200.0 19,800.0 - - 15,960.0 19,800.0 - - - 13,430.0 - - - - 9,650.0 - - - - 7,160.0 -

En porcentaje (%) 100.0% 70.0% 30.0% 24.2% 30.0% 20.3% 0.0% 14.6% 0.0% 10.8% 0.0%

34
G. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

35
 MES 01
Contrato del Asistente Contable y Administrativo Contrato del Asistente Tecnico para la produccion de
Adquisicion de equipos y materiales.
(ATCyA). fibra de alpaca(ATPFA)

MES 02
Adquisicion de equipos y materiales Asistencia tecnica produccion fibra de alpaca(ATPFA). Adquisicion de materiales de visibilidad

MES 03
Contrato consultoria para el Modulo de Asistencia tecnica comercial con Valor
Asistencia tecnica produccion fibra de alpaca(ATPFA.)
agregado.

MES 04
Asistencia tecnica Contable y Administrativa.(ATCyA). Asistencia tecnica produccion fibra de alpaca(ATPFA). Contrado del Gestor en articulacion comercial(GAC).

MES 05
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA).

MES 06
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA).Asistencia tecnica por el ATP

MES 07
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA).

MES 08
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA).

MES 09
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA). Asistencia tecnica Contable y Administrativa.(ATCyA).

MES 10
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA).

MES 11
Contrato consultoria para el Modulo de Asistencia tecnica comercial con Valor
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA).
agregado.

MES 12
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de
Asistencia tecnica Contable y Administrativa.(ATCyA). Contrato del Gestor en articulacion comercial(GAC).
alpaca (ATPFA).

36
MES 01: Adquisición de los equipos y materiales (15 Tijeras de esquila (Lapiacos),
01 Materiales de sujeción de esquila, 05 Alpacas machos de la raza
Huacaya (18 Mes es de edad), 01 Balanza electrónica con plataforma
ancha (Capacidad 300 Kg.), 50 Costales de yute para acopio, 04 Tolderas
delgadas de 2.5 x 1.5 m, 06 Amoladora para afilar las tijeras de esquila, 02
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0, 03 Instalación de
parcelas demostrativa de pastos cultivados, 02 Telar mecánico para tejido
artesanal, 01 Mejoramiento de infraestructura, 10 Overol (Mamelucos), 01
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales), 01 Malla Ganadera de 6 hilos x
100 m, 01 Gastos de implementación , 02 Cartel de Obra (Gigantografia
de 2X3 m).
Se contrata al Asistente Técnico para la producción de fibra de alpaca
(ATPFA), quien será un zootecnista de profesión con experiencia en
manejo y crianza de alpacas, durante 12 meses a tiempo parcial (10 días
por mes), quien brindara asistencia técnica continua a los productores
socios de Asociación de Productores Yuragyacu, según los TDRs.
MES 02:
Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
MES 03:
Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
MES 04: Se contrata al Asistente Técnico Contable y Administrativo (ATCyA), quien
realizara el balance financiero inicial, durante y final del negocio rural y
apoyara en el proceso de ejecución y rendición financiera del proyecto, sus
servicios serán requeridos durante 04 meses a tiempo parcial (3 días por
mes) o por entrega de producto, según los TDRs.
Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
Se realizara la implementación en Asistencia técnica en sanidad animal,
específicamente se realizara la compra de medicamentos, instrumentos
veterinarios y otras más.
MES 05: Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
Se realizara 01 pasantía vivencial a los diferentes centros de producción de
la Región Pasco y Junín (Cooperativas, Centros de Producción y SAIS)

MES 06: Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
Contrato de consultores para la ejecución del Módulo de Asistencia técnica
comercial con Valor agregado (Manejo post cosecha, Categorización y
Clasificación de la fibra de alpaca).
- Contrato de Categorizador de fibra de alpaca
- Contrato de un Clasificador de fibra de alpaca
Contrato de un gestor comercial para garantizar la venta de fibra con las
industrias de Arequipa directamente.
MES 07: Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir, para realizar la
confección de distintos tipos de prendas a base de fibra de alpaca que nos
permitirá darle un valor agregado a la fibra de alpaca para incrementar los
ingresos económico a favor de los productores socios de la Asociación de
Productores Yuragyacu.

37
MES 08: Se contrata al Asistente Técnico Contable y Administrativo (ATCyA), quien
realizara el balance financiero inicial, durante y final del negocio rural y
apoyara en el proceso de ejecución y rendición financiera del proyecto, sus
servicios serán requeridos durante 04 meses a tiempo parcial (3 días por
mes) o por entrega de producto, según los TDRs.
Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir, para realizar la
confección de distintos tipos de prendas a base de fibra de alpaca que nos
permitirá darle un valor agregado a la fibra de alpaca para incrementar los
ingresos económico a favor de los productores socios de la Asociación de
Productores Yuragyacu.
MES 09: Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu
Se buscara y alquilara un stand en uno de los principales mercados, por el
periodo de 04 meses con la finalidad de tener un punto de distribución para
expender los productos directamente a los consumidores y de esta manera
formar clientela fija (fidelidad del cliente).
Se mandaran hacer afiches, catálogos, etiquetas para dinamizar la
comercialización, para informar y garantizar el posicionamiento de nuestro
producto.
La asociación participara en ferias semanales: en Ambo, promocionando y
ofertando su producto, en total de 04 participaciones en lo que dure el
proyecto.

MES 10: Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu
Se buscara y alquilara un stand en uno de los principales mercados, por el
periodo de 04 meses con la finalidad de tener un punto de distribución para
expender los productos directamente a los consumidores y de esta manera
formar clientela fija (fidelidad del cliente).
La asociación participara en ferias semanales: en Ambo, promocionando y
ofertando su producto, en total de 04 participaciones en lo que dure el
proyecto.

MES 11: Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu
Se buscara y alquilara un stand en uno de los principales mercados, por el
periodo de 04 meses con la finalidad de tener un punto de distribución para
expender los productos directamente a los consumidores y de esta manera
formar clientela fija (fidelidad del cliente).
La asociación participara en ferias semanales: en Ambo, promocionando y
ofertando su producto, en total de 04 participaciones en lo que dure el
proyecto.

MES 12: Se contrata al Asistente Técnico Contable y Administrativo (ATCyA), quien

realizara el balance financiero inicial, durante y final del negocio rural y
apoyara en el proceso de ejecución y rendición financiera del proyecto, sus
servicios serán requeridos durante 04 meses a tiempo parcial (3 días por
mes) o por entrega de producto, según los TDRs.
Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.

38
 Contrato de consultores para la ejecución del Módulo de Asistencia técnica
comercial con Valor agregado (Manejo post cosecha, Categorización y
Clasificación de la fibra de alpaca).
- Contrato de Categorizador de fibra de alpaca
- Contrato de un Clasificador de fibra de alpaca
Contrato de un gestor comercial para garantizar la venta de fibra con las
industrias de Arequipa directamente.

N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA

ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO
ORGANIZADO DE PRODUCTORES.

Este negocio de los PRODUCTORES ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN DE

PRODUCTORES YURAGYACU, con el programa pretende producir 1440 Libras
de fibra de Alpaca clasificada directamente a la industria textil con márgenes de
utilidad de S/. 16,200.00 y procesar 360 libras de fibra, con márgenes de
utilidad de S/. 18,000.00 al año y la venta de 75 alpacas de descarte generando
un ingreso de 15,000.00.
Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es
rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA

EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL

INDICADOR ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01 02 01 02
TDS 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
VAN S/. 31,574.85 S/. 14,014.85 S/. 39,369.92 S/. 24,488.53
B/C 1.25 1.10 1.33 1.18
TIR 27% 16% 34% 22%

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema

que tienen los PRODUCTORES ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES YURAGYACU, se puede observar que la Alternativa 01
considera un monto de inversión de S/. 66,000.00 y la Alternativa 02 un monto
de inversión de S/. 83,560.00, ambos calculados a precios de mercado.

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL

NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO
DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS
CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de los

PRODUCTORES ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
YURAGYACU y su sostenibilidad se basa en la experiencia de varios acopios de
fibra de alpaca y vendido en broza o la barrer a los intermediarios, siendo un

39
aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que
cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en
forma asociada que les ha significado el ingreso al mercado de fibra de alpaca.
EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA
EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE
MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: Los PRODUCTORES
ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES YURAGYACU, tendrá
una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la
función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero
funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y
sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables
designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La
demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.
El programa ALIADOS es el órgano encargado de facilitar y apoyar el presente
proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para realizar estas
acciones para el apoyo de pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta
directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de
personal profesional calificado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DE LA

PRODUCCION COMERCIALIZACION TRANSFORMACION

B)
DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto se
realizara mediante los servicios de asistencia técnica en el manejo y
crianza de alpacas de especialistas en camélidos sudamericanos
domésticos. El personal será contratado temporalmente durante un año
y asesorara técnicamente a los productores de alpaca por 12 días al
mes.

40
 GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para Los
PRODUCTORES ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES YURAGYACU, está prevista en el desarrollo de las
capacitaciones y la asistencia Técnica en el manejo post cosecha,
categorización y clasificación de la fibra de alpaca.

GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA: La necesidad de la

cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación
genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso
de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las
arcas Los PRODUCTORES ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES YURAGYACU, después de hacer las liquidaciones
respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De
existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital
de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral

para la contratación de profesionales y expertos es por servicios no
personales sin vínculo laboral; y a nivel de la asociación se practicará
una relación de pago por prestación de servicios a 02 miembros de la
Asociación(acopio y comercialización)

10.2. RECOMENDACION:
En vista a los resultados obtenidos en el presente proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA
DE ALPACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES YURAGYACU,
DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”, se recomienda su
viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

41
 O. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Incrementar los niveles de ingreso económico de los
productores asociados a la Asociación de Productores El ingreso económico per cápita del socio de la Informes estadísticos de
Fin Agropecuarios Yuragyacu. Asociación de Productores Yuragyacu incrementara la agencia agraria Ambo,
de S/. 33.97 A S/. 110.95 en el primer año de ejecución gobierno local y regional
del proyecto. de Huánuco.
-Tendencia creciente de la
Incremento de la venta de fibra de alpaca de 1440 lb a Informe mensual de la demanda de fibras
la industria textil de Arequipa a partir del sexto mes de gestión productiva naturales en el mercado
inci0 del proyecto de la ejecución del proyecto. local, regional y nacional.
Estadísticas de la -Políticas de producción
Incrementar los niveles de producción y Se comercializara 75 alpacas de saca para camal en el dirección regional de agraria estables.
Propósito comercialización de la fibra de alpaca de la Asociación primer año. -Directivos y beneficiarios
agricultura.
De Productores Agropecuarios Yuragyacu cumplen con sus
Se confeccionaran diferentes prendas de vestir con el compromisos.
10% de la fibra esquilada haciendo un total de 90
prendas confeccionadas en el primer año de ejecución
del proyecto.
I. - Adquisición de activos. I. - Adquisición de activos: La asociación incrementara -Convenio e informes de Financiamiento oportuno
en un 30% en la implementación de sus activos, con el asistencia técnica en por parte de aliados
cual se comprara una serie de semovientes, equipos, oficina de Aliados. Huánuco y el GOP.
materiales, semillas y implementos por un monto total
II. - Asistencia técnica. de S/. 33,660.00 nuevos soles. - Informes técnico Existe voluntad de cambio y
económico. participación en las familias
II.- Asistencia técnica: 100% de lo Socios de la beneficiarias para acceder a
asociación de productores de Yuragyaco capcitados y -Evaluación de cadenas productivas
III.- Ferias y Pasantias sensibilizados utilizan nuevas técnicas y métodos de actividades de la
Component
producción, manejo, sanidad y transformación, por un asistencia técnica. Precio de la fibra se
es monto de S 7. 23,967.00 mantenga estable

III.- Articulación al mercado: 90% de la fibra de alpaca

es comercializado a las industrias textiles de Arequipa,
10% de la fibra es procesado para la elaboración de
prendas de vestir, se realizara alquiler de stand por un
periodo de 04 meses, se partidipara a ferias provinciales
y se realizara una pasantía vivencia por un monto de S/.
8373.00

I.- Adquisición de activos:

33,660.00
15 Tijeras de esquila (Lapiacos) 1,650.0
470.0  Cotización de
1 Materiales de sujeción de esquila
12,500.0 precios.
5 Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes
1,800.0  Informes de
es de edad) 500.0
supervisión de
360.0
1 Balanza electrónica con plataforma ancha compras.
120.0
(Capacidad 300 Kg.) 360.0  Facturas de
50 Costales de yute para acopio, clasificación de 7,659.0 compra.
2,000.0  Boletas de compra.
la fibra 4,398.0
 Recibos de
4 Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m 900.0 - Desembolsos y
20.0 honorarios. valorizaciones oportunas
6 Amoladora para afilar las tijeras de esquila
550.0  Acta de entrega
2 Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 213.0  Acta de recepción - Se cumple con el
160.0 cronograma de valorización
1.0  Informe de
23,967.0 del proyecto.
3 Instalación de parcelas demostrativa de pastos conformidad
900.0
cultivados 8,400.0
Actividades 4,547.0
2 Telar mecánico para tejido artesanal
5,120.0
1 Mejoramiento de infraestructura 5,000.0
8,373.0
10 Overol (Mamelucos)
2,000.0
1 Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) 600.0
1 Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. 1,850.0
1,000.0
1 Gastos de implementación
2,923.0
2 Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) 66,000.00

II.- Asistencia técnica:

3 Asistente técnico Contable

12 Asistente técnico para la Producción

1 Asistencia técnica en sanidad animal

2 Asistencia técnica en clasificación y

categorización de fibra

2 Asistencia técnica en elaboración de prendas

de vestir
III.- Articulación al mercado:

2 Gestor en articulación comercial

42
 4 Servicio de Alquiler de Stand

1 Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas)

4 Participación en ferias

1 Pasantía

I. INFORMACION GENERAL

1.1. Nombre del proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE

ALPACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y
PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”

1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)

1.2.1. Localización geográfica:

REGION Huánuco
PROVINCIA Ambo
DISTRITO Ambo

LOCALIDAD Yaragyacu

1.2.2. Ubicación geográfica:

REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA

ALTITUD 3,800 m.s.n.m.

1.2.3. Hoja de Ruta

Se llega a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a
través de la red vial nacional 016 B (Lima – La Oroya – Pasco- Huánuco).
Desde La Oroya se toma la vía a Pasco – Huánuco, para llegar hacia la
ciudad de Huánuco, luego se tiene que viajar a la provincia de Ambo y desde
aquí nuevamente se viaja a Mayrapata, luego de ahí se tiene que caminar
hacia Yuragyacu.

43
 VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
DESDE HASTA KM TIEMPO (Hora) TIPO DE VIA
Lima La Oroya 185 3 Carretera Afirmada
La Oroya Huánuco 171 4 Carretera Afirmada
Huánuco Ambo 40 0.5 Carretera Afirmada
Ambo Maraypata 110 2 Carretera Afirmada
Maraypata Yuragyacu 12 3 Camino de
herradura

Fuente: Elaboración propia, 2011

1.2.4. Mapa de acceso a los mercados de los negocios rurales.

UBICACIÓN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN NACIONAL UBICACIÓN REGIONAL

UBICACIDistrito UBICACIÓN DISTRITALProvincia de

De Daniel Provincia de Tayacaja Tayacaja
Daniel Hernández
ÓN PROVINCIAL

44
 CENTRO POBLADO DE
YARAGYACU

Número de socios

1.3. Número de socios del proyecto

Los miembros de la organización está

conformado por 37 productores que se
han asociado voluntariamente, cuyo
número es el siguiente:

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI SEXO FECHA DE CARGO

NACIMIENTO
1 Alania Aldaba Nelida 46347311 F 20/12/1984 Socio

2 Aquino Alania Estefa 23176165 F 02/09/1954 socio

3 Blanco Alania Claudio 22642878 M 10/07/1955 socio

4 Blanco Alania Jorge 22665671 M 20/10/1973 socio

5 Blanco Inocente Genoveva 42246015 F 31/01/1984 socio

6 Camones Esteban Carina 48061798 F 14/12/1993 socio

7 Cruz Criollo Lordina 48241503 F 04/ 04/1971 Socio

8 Duran Aquino Carlos Edwng 42356013 M 15/11/1982 Socio

9 Duran Aquino Carlos Hilario 42476530 M 14/01/1981 Socio

10 Duran Inocente Valeriana 80167352 F 09/12/1977 Socio

Durand Aquino Carmen 44537009 F 07/10/1979 Socio
11 Erlinda
12 Durand Aquino Doris 47141053 F 09/ 07/1991 Socio

13 Durand Aquino Jhon Lindon 47125163 M 12/10/1988 Socio

14 Durand Aquino Lucio 22674633 M 01/12/1975 Socio

15 Durand Blanco Guillermo 22647460 M 31/12/1952 Socio

16 Durand Espinoza Hilario 23143585 M 14 /01/ 1957 Presidente

17 Durand Inocente Damian 46122054 M 29/12/1988 Socio

18 Durand Inocente Luis Antonio 45171805 M 15/12/1980 Socio

45
 19 Espinoza Inocente Guillermo 22660028 M 06/06/1967 Socio

20 Falcón Blanco Pedro 22644140 M 02/06/1996 Socio

21 Falcón Segovia Julio 46734719 M 14/ 01/1991 Secretario

22 Inocente Blanco Jose Antonio 41125013 M 12/10/1982 Socio

23 Inocente Falcón Juan Carlos 41273924 M 16 /01/1982 Socio

24 Inocente Granizo Patricia 44021800 F 15/03/1980 Socio

25 Inocente Granizo Rumalda 22643720 F 07/03/1957 Socio

26 Inocente Malpartida Melarda 22643632 F 10/01/1953 Socio

27 Medrano Villanueva Mario 41145643 M 22/11/1981 Socio

28 Meza Orizano Dora Domitila 22666487 F 01/11/1975 Tesorero

29 Silva Hilario Gabriel 23164297 M 27/06/1981 Fiscal

30 Salazar Jorge Abelina 44842390 F 27/06/1981 Socio

SOCIOS CANTIDAD
VARONES
- Jóvenes 10
- Adultos 10
MUJERES
- Jóvenes 4
- Adultos 6

TOTAL 30

1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)

El presente proyecto de negocio rural será ejecutado por los socios activos de la
Asociacion de Productores Yuragyacu, los Criadores de alpaca y llamas de la Región
Huánuco, distrito y provincia de Ambo y centro poblado de Yaragyacu, el GOP se
encuentra registrado con partida registral en la SUNARP con Nº 11023413, y acordó
por unanimidad nombrar al consejo directivo para el periodo del 04/01/2011 hasta el
03/01/2013, quedando conformado de la siguiente manera:

Presidente : Hilario Durand Espinoza DNI Nº. 23143565

Secretario : Julio Falcón Segovia DNI Nº. 46734719
Tesorero : Dora Domitila Meza Orizano DNI Nº. 22666487
Fiscal : Gabriel Silva Hilario DNI Nº. 23164297
Vocal : Pedro Salazar Jorge DNI Nº. 41392327

Se adjunta en los anexos el padrón de socios activos de la Asociacion de Productores

Yuragyacu que trabajaran con el proyecto.

1.5. Experiencia de los asociados en gestión asociativa

46
 Los socios de la Asociación de Productores Yuragyacu, vienen trabajando
asociativamente en forma comunal desde el año 2005 con el apoyo del Ministerio de
Agricultura (antes CONACS Huánuco) y cuentan con 200 alpacas, criados por cada
socio en sus pastos naturales de la zona alto andina de Yaragyacu.

A la fecha no han recibido capacitaciones sobre el Manejo y Crianza de alpacas y el

manejo post cosecha de la fibra de alpaca. También, han organizado 01 acopios fibra
de alpaca, los cuales fueron comercializados en broza regionalmente y los grandes
intermediarios de Huánuco y Pasco. En esta última campaña de esquila 2011-1 los
asociados han logrado acopiar 960 libras de alpaca y vender directamente al
Consorcio America SRL. Pero, la industria les ha exigido que su fibra debe estar
limpio, bien envellonado, categorizado y clasificado, proceso que mejorara
significativamente sus precios.

Ante esta experiencia y viendo la necesidad de mejorar su proceso productivo y

comercialización de su fibra de alpaca, los socios de la Asociación de Productores
Yuragyacu, decidieron participar en los fondos concursables del Programa Aliados,
con el fin de conseguir financiamiento y lograr implementar su centro de acopio y la
venta de su fibra clasificada (valor agregado) a la industria textil PRSUR SA. Quienes
ofrecen mejores precios en el mercado.

MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

POSIBLES
DIFICULTADES ¿DE QUE
GRUPO ¿QUIÉNES Y COMO PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS E
PARA PODRIAMOS
PARTICIPANTE SON? NECESIDADES INTERESES
TRABAJAR CON HACER USO?
ELLOS
ASOCIACION DE Asociación de Escasa Mejorar la calidad Escasa Experiencia en
PRODUCTORES productores de asistencia de la fibra de participación en el manejo y
YURAGYACU alpacas de la técnica alpaca. el proyecto. crianza de
localidad de especializada, Implementar su alpacas.
Yaragyacu mucha centro de acopio.
dedicados al intermediación Clasificar su fibra
Manejo y Crianza en el mercado de alpaca.
de alpacas y a la de la fibra de Mejorar sus
venta asociada de alpaca y bajos ingresos
su fibra. precios (bajo económicos.
Son 33 socios muy margen de
motivados y ganancia)
predispuestos a minina.
trabajar con el Actualmente
proyecto. Necesitan
capital de
trabajo para
implementar su
centro acopio y
asistencia
técnica
especializada.
Programa Es un programa Cofinanciar Confinanciar Desembolosos Apoyo
ALIADOS integrante del proyectos de perfiles de inoportunos para financiero que
Programa de planes de proyecto de Planes la ejecucion del brindan para la
desarrollo negocios de Negocios proyecto ejecucion de
productivo rural – Rurales. proyectos

47
 AGRORURAL del
MINAG y se
enmarca dentro de
los esfuerzos que
realiza el Gobierno
Peruano para la
reucccion de la
pobreza
Gobierno Local Priorización de
Promocion del Cumplimiento de
proyectos Apoyar mediante compromiso
desarrollo
productivos de proyectos Proyecto de
económico local asumidos, por
alpacas en los productivos a las alpacas en
mediante cambio de
procesos del organizaciones de ejecucion .
proyectos autoridades
presupuesto productores.
productivos locales
participativo.
Gobierno Mediante la
Regional Experiencia
Unidad de
comprobada en
Camelidos
Escasa atención Brindar asistencia el
Sudamericanos,
y presencia técnica para el Escaso personal asesoramiento
promueve el
institucional en desarrollo de los técnico y tecnico
desarrollo de los
las provincias de camélidos presupuesto. especializado
Camelidos
la región Junín. sudamericanos. para el manejo
Sudamericanos en
y crianza de
la Region
alpacas
Huánuco.
Fuente: Elaboración propia, 2011

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento del problema a resolver

Mediante un proceso participativo con los socios de la Asociación de Productores

Yuragyacu y la facilitación del consultor se ha identificado el siguiente problema
principal: “Bajo nivel de producción y comercialización de fibra de alpaca en la
Asociación de Productores Yuragyacu”.

Las causas que han generado el problema principal son los siguientes:

 Escasa asistencia técnica en el manejo y crianza de alpacas

 Escasa asistencia técnica en la esquila y envellonado de la fibra de alpaca
 Escasa asistencia técnica en el proceso de categorización y clasificación de la
fibra de alpaca.
 Escasa implementación con equipos para esquila y para la operatividad del centro
de acopio de fibra de alpaca.
 Débil articulación comercial y baja capacidad de negociación.
 Escaso conocimiento en gestión contable y administrativa.

Los cuales, se pretende resolver con la ejecución del presente proyecto mediante la
implementación con equipos de esquila (lapiacos, balanza, sacos y otros), servicios de
asistencia técnica en el manejo y crianza de alpacas, esquila, envellonado, categorización
y clasificación de fibra de alpaca. Así mismo, se fortalecerá la gestión contable y

48
 administrativa del GOP y se realizara la venta de la fibra de alpaca directamente a la
industria textil de Lima o Arequipa, evitando la participación de los intermediarios.

2.2 Área de influencia y beneficiarios directos

El Área de Influencia del proyecto es la Localidad de Carhuamayo, capital del distrito

del mismo nombre, el cual está ubicado políticamente en él:
Departamento : Huánuco
Provincia : Ambo
Distrito : Ambo
Localidad : Yuragyacu

La localidad de Yuragyacu cuenta con 261 habitantes y los beneficiarios directos del
proyecto son 34 socios y sus familias, que hacen en total un beneficio a 136 personas.
En el Grafico, mostramos gráficamente el área de influencia del Proyecto.
GRAFICO Nº 01

Distrito de Ambo

Asociación de
Centro Poblado de Productores de
Yuragyacu Yuragyacu

Área objetivo del diagnóstico Área afectada por el problema

Área atendida por el proyecto
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1 Análisis de la situación actual del negocio

 Antecedentes.
La Asociacion de Productores Yuragyacu, de la localidad de Yuragyacu, Distrito de
Ambo, Provincia de Ambo fue creado el 04 de Setiembre del 2006, con número de
partida registral Nº 11023413 y agrupa a criadores de alpacas y llamas. Se creó con
el fin generar proyectos productivos, buscar financiamiento y otros para favorecer
económicamente a sus socios.
La asociación cuenta actualmente con 200 alpacas, cada socio cuenta con un
promedio de 5 a 6 cabezas de alpacas con un rendimiento anual promedio de 6.0
libras de fibra / alpaca, se venden a un precio promedio de S/.8.00 por libra. Existe
dos campañas de producción de fibra de alpaca: La Chica (Marzo a Abril) y la
Grande (Noviembre a Diciembre).
También, la asociación produce alpacas de saca (carne de alpaca) durante los
meses de Junio a Agosto, anualmente sacan 40 alpacas valorizados cada uno a S/.
200.00.
En el año 2010, la asociación vendió 960 libras de alpaca en broza a S/. 8.00
directamente a la industria textil Consorcio América SRL. En las 02 campañas
anteriores los precios de venta fluctuaron entre S/. 4.00 a S/. 8.00, en volúmenes
similares al año 2010 y fueron vendidos a intermediarios grandes de Pasco y
Huancayo.

49
 Considerando los antecedentes del negocio, es que mediante una consultoría
contratado por el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la
Sierra “ALIADOS” se inicia los trabajos de campo y la formulación del presente
perfil de proyecto de negocios “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN
HUÁNUCO”

 Motivos de la propuesta.
El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN
HUÁNUCO”, surge a necesidad y pedido de la Asociacion de Productores
Yuragyacu con el fin mejorar la rentabilidad de su negocio mediante la
implementación con equipos (activos) para la producción y generación de valor
agregado (transformación primaria) y el fortalecimiento de capacidades para
mejorar la producción. Lo cual redundara, en la mejora de los ingresos económicos
a nivel familiar.

 Característica de la situación negativa que se intenta modificar.

Las características de la situación negativa encontrada en la producción de fibra de
alpaca son las siguientes:

 Deficiencias en el manejo y crianza de alpacas (control sanitario y

mejoramiento genético).
 Deficiente proceso de esquila de la alpaca
 Vellones de alpacas sucios y contaminados
 No realizan el envellonado de la fibra de alpaca y lo junta con las bragas.
 Venta de fibra de alpaca en broza y a los intermediarios
 Débil articulación comercial y baja capacidad de negociación.
 Escaso conocimiento en gestión contable y administrativa.

 Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.

 Experiencia comprobada en los procesos de acopio de fibra de alpaca del

GOP.
 Predisposición de cambio actitud y a innovaciones tecnológicas de los socios
del GOP.
 El GOP por iniciativa propia presentado su idea de negocio al Primer Concurso
de Fondos Concursables convocado por del Programa Aliados y fue uno de los
ganadores para su cofinanciamiento.
 Los socios del GOP cofinanciara en un 30% del costo total del proyecto.

50
 Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación.
Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza,
propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El
estado peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al
Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008,
mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias,
actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario
rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales
de menor grado de desarrollo económico.

Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y

Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los
actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente
en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de
provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización,
comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo”.

 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La actividad ganadera es una de las actividades que sustentan la base principal de
la economía en la localidad de Yuragyacu.
La crianza de alpacas se desarrolla en los pastos naturales ubicados sobre los
3,800 msnm. en condiciones geográficas y climáticas difíciles.
La Asociacion de Productores Yuragyacu actualmente tienen un bajo nivel de
producción anual (960 libras de fibra de alpaca) caracterizado por vellones sucios y
contaminados con sus bragas y vendidos en broza al barrer a los intermediarios. El
negocio les genera una ganancia neta mínima anual de S/. 7,680.00 y de S/. 225.88
por socio/año, ingresos muy bajos y poco atractivos para la asociación.

Esta situación negativa encontrada en la asociación se intenta modificar con la

ejecución del presente proyecto.

INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

POSIBLES
GRUPO DE ¿QUIÉNES Y COMO EXPECTATIVAS E COMPROMISOS
DIFICULTADES PARA
INVOLUCRADOS SON? INTERESES ASUMIDOS
TRABAJAR CON ELLOS
Asociación de Mejorar la calidad Escasa participación en Cofinanciar con
productores de de la fibra de el proyecto. el 30% de la
alpacas de la alpaca. ejecución del
localidad de Implementar su proyecto
Yuragyacu centro de acopio.
dedicados al Clasificar su fibra
ASOCIACION DE Manejo y Crianza de alpaca.
PRODUCTORES de alpacas y a la Mejorar sus
YURAGYACU venta asociada de ingresos
su fibra. económicos.
Son 34 socios muy
motivados y
predispuestos a
trabajar con el
proyecto.

51
 Es un programa Confinanciar Desembolosos Cofinanciar con
integrante del perfiles de proyecto inoportunos para la el 70% de la
Programa de de Planes de ejecucion del proyecto ejecución del
desarrollo Negocios Rurales. proyecto
productivo rural –
AGRORURAL del
Programa
ALIADOS
MINAG y se
enmarca dentro de
los esfuerzos que
realiza el Gobierno
Peruano para la
reucccion de la
pobreza
Apoyar a la
asociación
Promocion del Apoyar mediante Cumplimiento de mediante el
desarrollo proyectos proyecto
Municipalidad compromiso asumidos,
distrital de Ambo económico local productivos a las productivo de
por cambio de
mediante proyectos organizaciones de alpacas que
productivos productores. autoridades locales viene
ejecutando la
municipalidad.
Iniciar los
Promueve el
registro
desarrollo de los
Brindar asistencia genealógicos de
Camelidos
Ministerio de técnica para el alpacas en los
Sudamericanos en Escaso personal
Agricultura desarrollo de los productores
Huánuco la Region Huánuco técnico y presupuesto.
camélidos asociados la
(mejoramiento
sudamericanos. Asociación de
genetico, registros
Productores
genealogicos).
Yuragyacu

INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES

1. ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Localización: La localidad de Yuragyacu, se encuentra ubicado en la zona de la
sierra del Distrito de Ambo, pertenecen políticamente a la provincia de Ambo del
departamento de Huánuco; pero por encontrarse hacia el extremo norte del límite
con Cerro de Pasco, sus relaciones con ese departamento y las aspiraciones de los
pobladores por integrarse a él o diferenciarse de Huánuco.

2. DENSIDAD POBLACIONAL
Según el Informe de desarrollo humano del PNUD (2006), la población en el distrito
de Ambo es 15,745 habitantes y una densidad poblacional de 27.2 Habitantes /Km2.

3. CARACTERISTICAS CLIMATICAS:
La temperatura en el distrito es muy frígida, que varía desde –10 ºC (durante las
noches) a 15ºC (durante el día). Durante los meses de mayo a agosto es la época
de “verano“, caracterizado por días soleados y heladas intensas en las noches.
Las precipitaciones llegan hasta 950 mm por año y se inician en el mes de
setiembre a Marzo.

4. VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN:

52
 Se llega a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de
la red vial nacional 016 B (Lima – La Oroya – Pasco- Huánuco). Desde La Oroya se
toma la vía a Pasco – Huánuco, para llegar hacia la ciudad de Huánuco, luego se
tiene que viajar a la provincia de Ambo y desde aquí nuevamente se viaja a
Mayrapata, luego de ahí se tiene que caminar hacia Yuragyacu.
La localidad no cuenta con teléfono, internet, celular, canales de TV.

5. DIAGNOSTICO POBLACIONAL:
La Zona de Influencia, cuenta con una población de 151 habitantes, de los cuales
78 son varones y 73 son mujeres.

POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA

EDAD EN GRUPOS SEGÚN SEXO
QUINQUENALES HOMBRE MUJER TOTAL
De 0 a 4 años 14 8 22
De 5 a 9 años 12 6 18
De 10 a 14 años 11 9 20
De 15 a 19 años 8 10 18
De 20 a 24 años 7 9 16
De 25 a 29 años 4 5 9
De 30 a 34 años 3 2 5
De 35 a 39 años 5 6 11
De 40 a 44 años 5 4 9
De 45 a 49 años 4 4 8
De 55 a 59 años 2 3 5
De 60 a 64 años - 2 2
De 65 a 69 años 3 1 4
De 75 a 79 años - 2 2
De 80 a 84 años - 1 1
De 95 a 99 años - 1 1
Total 78 73 151
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

6. SITUACION SOCIOECONOMICA

53
 El poblador en el anexo de Yuragyacu se dedica a la agricultura, ganadería,
comercio y transporte principalmente.
 La agricultura: El 70% de la población se dedica al cultivo de productos
agrícolas. Se practica una agricultura extensiva y en secano, la siembra se inicia
en el mes de setiembre.
 La ganadería: El 35% de la población se dedica a la crianza de ovinos y
alpacas, principalmente. Se practica una ganadería mixta y extensiva. Se
aprovecha su carne, lana y fibra.
La crianza de ganado vacuno es incipiente, debido a la alta incidencia del mal de
altura.
 El Comercio y Transporte: El 45% de la población se dedica al comercio y
transporte. Su ubicación estratégica en la carretera afirmada que comunica con
Lima, Pasco, Huánuco permite que esta actividad sea la más rentable y atractiva
para la población.

7. Niveles de Ingreso
Según el Informe de desarrollo humano del PNUD (2006) el ingreso familiar per
cápita de la población del distrito de Ambo es de S/. 251.80 por mes.

3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.

Los operadores del presente proyecto serán la Junta Directiva y los socios de la
Asociacion de Productores Yuragyacu con el acompañamiento y facilitación del
Programa Aliados.

Los Agentes de Servicios de Asistencia técnica, expertos en:

 Manejo y crianza de alpacas

 Manejo post cosecha de la fibra de alpaca.
 Categorización y clasificación de fibra de alpaca
 Administración y contabilidad
Los operadores que actúen como prestadores servicios son profesionales
independientes de la Ciudad de Huánuco, Pasco y Arequipa

3.3 Definición de problemas y sus causas.

Mediante un proceso participativo se ha identificado y definido el problema central del
proyecto y es como sigue:

PROBLEMA CENTRAL

BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE FIBRA DE

ALPACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES YURAGYACU

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

54
 CAUSAS INDIRECTAS
 Inadecuada implementación del negocio.
 Escasos servicios de asistencia técnica y capacitación especializada.
 Débil Articulación al mercado y baja capacidad de negociación.

 CAUSAS DIRECTAS
 Limitada fuentes de capital de trabajo y acceso a tecno logias adecuadas.
 Bajo nivel conocimiento de los productores de las Buenas Prácticas Ganaderas
(BPG) para la crianza de alpacas, manejo post cosecha y generación de valor
agregado de la fibra de alpaca.
 Desventajosa participación en el mercado de la fibra de alpaca

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

 EFECTOS DIRECTOS
 Precios bajos e inestables
 Baja capacidad de reinversión en la actividad alpaquera

 EFECTO INDIRECTO
 Baja calidad y nivel de ventas de fibra de alpaca

 EFECTO FINAL
 Bajos niveles de ingresos económicos en la Asociacion de Productores
Yuragyacu

EFECTO FINAL
Bajos niveles de ingreso económico de los productores asociados a la
Asociación de Productores Agropecuarios Yuragyacu.

Baja calidad y nivel de venta de fibra de Alpaca

Insuficiente desarrollo productivo y Menor integración a mercados

abandono de la actividad competitivos
Alpacuno

PROBLEMA CENTRAL
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FIBRA
DE ALPACA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
YURAGYACU

55
Limitada fuentes de Inapropiada e inadecuado Deficiente articulación de
capital de trabajo y uso de tecnología de los productos a los
acceso a tecnología producción y generación de mercados de fibra de
adecuada valor agregado alpaca
 IV. ALTERNATIVAS

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

4.1. Alternativa Elegida Ex ante.

La alternativa 01, elegida ex ante tiene tres componentes con sus respectivas 06
acciones que a continuación se detallan.

COMPONENTE 1: Activos

Acciones:

a) Implementación con equipos para la esquila, manejo post cosecha y

transformación primaria de fibra de alpaca.

Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15

56
 Materiales de sujeción de esquila Glb 1
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Uidad 5
Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1
Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4
Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2
Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3
Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2
Mejoramiento de infraestructura Glb 1
Overol (Mamelucos) Unidad 10
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1
Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1
Gastos de implementación Unid 1
Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica

Acciones:
a) Asistente técnico Contable
b) Asistente técnico para la Producción
c) Asistencia técnica en sanidad animal
d) Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra
e) Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir

COMPONENTE 3: Ferias y Pasantias

Acciones:

a) Gestor de gestor comercial

b) Servicio de Alquiler de Stand
c) Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas)
d) Participación en ferias
e) Pasantía

57
 V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Descripción del Proyecto

El presente proyecto pretende Incrementar los niveles de producción y

comercialización de la fibra de alpaca de los productores asociados a la Asociacion de
Productores Yuragyacu, mediante la ejecución de 10 acciones en 03 componentes:

COMPONENTE 1: Activos

a) Implementación con equipos para la esquila, manejo post cosecha y

transformación primaria de fibra de alpaca.

Tijeras de esquila (Lapiacos), Materiales de sujeción de esquila, Alpacas machos

de la raza Huacaya (18 Mes es de edad), Balanza electrónica con plataforma ancha
(Capacidad 300 Kg.), Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra,
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m, Amoladora para afilar las tijeras de esquila, Mesa
de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0, Instalación de parcelas demostrativa de
pastos cultivados, Telar mecánico para tejido artesanal, Mejoramiento de
infraestructura, Overol (Mamelucos), Plumones Nº 56 (Para marcar los costales),

58
 Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m, Gastos de implementación y Cartel de Obra
(Gigantografía de 2X3 m ).

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica.

Consiste en el fortalecimiento de capacidades técnicas, contables y administrativas de

los socios del GOP.

Acciones:

a) Asistencia técnica contable y administrativa (ATC y A): Contratación de un

asistente técnico contable y administrativo para la asociación durante 03 meses a
tiempo parcial según los TDR. Quien realizara el balance financiero inicial, durante
y después del negocio rural y apoyara en la administración y rendiciones de los
fondos desembolsados.

b) Asistencia técnica en la producción de fibra de alpaca (ATPFA): Contratación

de un Zootecnista Junior con experiencia en manejo y crianza de alpacas durante
12 meses a tiempo parcial según los TDR. Quien brindara asistencia técnica en el
proceso productivo de la fibra de alpaca.

c) Asistencia técnica en sanidad animal (ATSA): se realizara las siguientes

compras de diferentes Antibióticos, Antiparasitarios internos y externos, vitaminas,
materiales e equipos (jeringas, estuche de disección, etc).

d) Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra: Contratación de

un maestro experto Manejo post cosecha, Categorización y Clasificación de la
fibra de alpaca durante dos campañas (Abril y Diciembre) y Embutidores a tiempo
completo según los TDR, quien capacitara durante el proceso productivo post
esquila de la fibra de alpaca. Así mismo, se considera la adquisición de plumones
y pabilos de algodón, insumos necesarios para el modulo.
e) Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir: se contratará un
maestro experto en manejo de telar y experto en tejido por un periodo de 02
meses, con la finalidad de enseñar a elaborar diferentes prendas de vestir a los
asociados para de esta manera generar valor agregado un generar mayor
ingresos económicos a favor de los beneficiarios.

COMPONENTE 3: Ferias y Pasantias

En este componente se ha asignado pocos recursos económicos debido a la

existencia de solo 04 industrias textiles grandes que compran fibra clasificada de fibra
de alpaca (oligopsonio). Así mismo, la asociación también venderá animales en pie
para carne y también realizaran el tejido de prendas de vestir a base de fibra de alpaca
con la finalidad de darle un valor agregado a la fibra.

Acciones:

a) Gestor en articulación Comercial (GAC): Contratación de un experto en

articulación comercial y con buena capacidad de negociación durante dos meses
a tiempo parcial según los TDR.
b) Servicio de alquiler de Stand: se alquilara un están por un periodo de 04 meses
para poder mostrar, difundir y vender las prendas elaborados por los socios y para
así de esta manera llegar directamente a los consumidores directos y evadir a los
intermediarios.

59
 c) Ficha Catalogo: Se mandaran hacer afiches, catálogos, etiquetas para dinamizar
la comercialización, para informar y garantizar el posicionamiento de nuestro
producto.
d) Participación en ferias: La asociación participara en ferias semanales: de la
provincia de Ambo y Huánuco, promocionando y ofertando su producto, en total
de 04 participaciones en lo que dure el proyecto.
e) Pasantía: Se realizara una pasantía vivencial a los diferentes lugares y centros de
producción de alpacas en la Región de Pasco y Junín ya sea a las Cooperativas,
SAIS Y Centros de Producción Comunal e Individual esta pasantía será una sola
vez.

El costo total del proyecto asciende a S/. 66,000 con el cofinanciamiento del 70% por
el Programa Aliados (aporte en efectivo) y el 30% por la Asociacion de Productores
Yuragyacu (00% en activos tangibles y 30% en efectivo).

Unidad Precio COSTO APORTE (S/.)

COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Cantidad/ Unitario COTAL (s/.) Aliados (a) Asociación (b)
Medida Meta (S/.) (a+b+c) Monetario Valorizado
COMPONENTE I : ACTIVOS - - - 33,660.00 13,860.00 19,800.00 -
Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15 110.00 1,650.0 1,360.0 290.0 -
Materiales de sujeción de esquila Glb 1 470.00 470.0 - 470.0 -
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Unidad 5 2,500.00 12,500.0 12,500.0 - -
Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1 1,800.00 1,800.0 - 1,800.0 -
Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50 10.00 500.0 - 500.0 -
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4 90.00 360.0 - 360.0 -
Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6 20.00 120.0 - 120.0 -
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2 180.00 360.0 - 360.0 -
Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3 2,553.00 7,659.0 - 7,659.0 -
Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2 1,000.00 2,000.0 - 2,000.0 -
Mejoramiento de infraestructura Glb 1 4,398.00 4,398.0 - 4,398.0 -
Overol (Mamelucos) Unidad 10 90.00 900.0 - 900.0 -
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1 20.00 20.0 - 20.0 -
Malla Gandera de 6 hilos x 100 m. Unid 1 550.00 550.0 - 550.0 -
Gastos de implementación Unid 1 213.0 213.0 - 213.0 -
Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2 80.0 160.0 - 160.0 -
COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA - - - 23,967.0 23,967.0 -
Asistente técnico Contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 - -
Asistente técnico para la Producción Mes 12 700.0 8,400.0 8,400.0 - -
Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1 4,547.0 4,547.0 4,547.0

60
Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra Mes 2 2,560.0 5,120.0 5,120.0
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir Mes 2 2,500.0 5,000.0 5,000.0 - -
- -
COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 8,373.0 8,373.0 -
Gestor comercial Mes 2 1,000.0 2,000.0 2,000.0 - -
Servicio de Alquiler de Stand Mes 4 150.0 600.0 600.0 - -
Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1 1,850.0 1,850.0 1,850.0
Participación en ferias Eventos 4 250.0 1,000.0 1,000.0
Pasantia Glb 1 2,923.0 2,923.0 2,923.0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 46,200.00 19,800.00 19,800.00

5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y INCREMENTAR LOS NIVELES DE
COMERCIALIZACIÓN DE FIBRA DE ALPACA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FIBRA DE LA ASOCIACIÓN DE
AGROPECUARIOS YURAGYACU PRODUCTORES AGROPECUARIOS
YURAGYACU

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS

OBJETIVO CENTRAL:
El objetivo central del proyecto es INCREMENTAR LOS INCREMENTAR LOS
NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FIBRA DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS YURAGYACU.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Implementar con activos tangibles a la asociación.
 Mejorar los servicios de asistencia técnica especializada, administrativa y
financiera.
 Articular a un mercado competitivo sostenible y mejorar su capacidad de
negociación.
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

ANÁLISIS DE MEDIOS: Los medios para lograr los objetivos son:

 MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
 Acceso a las fuentes de capital de trabajo y tecnología adecuadas
 Conocimiento de los productores de las BPG para la crianza de alpacas,
manejo post cosecha y generación de valor agregado de la fibra de alpaca.

61
  Ventajosa participación en el mercado de la fibra de alpaca
 MEDIOS FUNDAMENTALES:
 Adecuada implementación del negocio
 Acceso a servicios de asistencia técnica y capacitación especializada
 Buena articulación al mercado y capacidad de negociación.

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

 FINES DIRECTOS:
 Mejores precios y estables de la fibra de alpaca
 Capacidad de reinversión en la actividad alpaquera
 FINES INDIRECTOS
 Mejorar la calidad y el nivel de ventas de fibra de alpaca.
 FIN ULTIMO
 Incrementar los niveles de ingresos económicos de la Asociacion de
Productores Yuragyacu

FIN ÚLTIMO
Incrementar los niveles de ingreso económico de los productores
asociados a la Asociación de Productores Agropecuarios Yuragyacu.

Mejorar la calidad y nivel de venta de fibra de Alpaca

Insuficiente desarrollo productivo y Menor integración a mercados

abandono de la actividad competitivos
Alpacuno

OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS YURAGYACU

Adecuada fuente de Apropiada y adecuado uso Apropiada articulación de

capital de trabajo y de tecnología de producción los productos a los
acceso a tecnología y generación de valor mercados de fibra de
adecuada agregado alpaca
62

Adecuada implementacion Adecuado servicio de Adecuado conocimiento

de equipos y materiales asistencia técnica y en oportunidades de
para el proceso capacitación mercado.
 5.3. Resultados del Proyecto

Al finalizar el proyecto (Alternativa 01) se pretende lograr los siguientes resultados:

 Incremento de los ingresos económicos de las familias socias en un 20%.

 Incremento de los activos tangibles de la asociación en un 30%.
 90% de los socios incorporan nuevas técnicas en la crianza, esquila, manejo post
cosecha de la fibra de alpaca.
 Incremento del volumen de venta anual de fibra de alpaca en un 20%.

RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01

Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores

ACTIVOS:
Implementación con equipos para esquila, manejo post cosecha y transformación primaria de la fibra de alpaca

15 Tijeras de esquila
(Lapiacos), 01 Materiales de
sujeción de esquila, 05
Alpacas machos de la raza
Huacaya (18 Mes es de
edad), 01 Balanza electrónica
con plataforma ancha
(Capacidad 300 Kg.), 50
Costales de yute para acopio,
04 Tolderos delgadas de 2.5
x 1.5 m, 06 Amoladora para Eficiencia en el proceso 1440 libras de fibra de
afilar las tijeras de esquila, 02 de esquila, manejo post alpaca acopiada en el
Mesa de clasificación de fibra cosecha y centro de acopio/año y 75
Compra de equipos y
de 2.0 x 1.20 x 1.0, 03 transformación primaria alpacas vendido para carne
materiales
Instalación de parcelas y generación de valor y 360 libras de fibra
demostrativa de pastos agregado de la fibra de transformada en prendas de
cultivados, 02 Telar mecánico alpaca. vestir.
para tejido artesanal, 01
Mejoramiento de
infraestructura, 10 Overol
(Mamelucos), 01 Plumones
Nº 56 (Para marcar los
costales), 01 Malla Ganadera
de 6 hilos x 100 m, 01
Gastos de implementación ,
02 Cartel de Obra
(Gigantografía de 2X3 m )
ASISTENCIA TÉCNICA:
El GOP cuenta con
libros de registros
contables y financieros
debidamente ordenados
y visibles.
Asistente técnico en
Correcta administración
contabilidad y administración Informes económicos
Asistencia técnica contable y de fondos
durante 03 meses (3 días por mensuales Favorables.
administrativo desembolsados por el
mes), con un pago de S/. 300 Estados financieros en azul.
Programa ALADOS.
soles mensuales.
Presentación de
informes económicos
mensuales oportunos,
fiscalidad y gestión de
los recursos.
Asistencia técnica en la Asistencia técnica de un Se mejorara la calidad y
producción de fibra de Zootecnista durante 12 meses, Productos de calidad producción de fibra de
alpaca(ATPFA) con un pago de 700 soles alpaca

63
 mensuales(12 días por mes)

Se realizara las siguientes

compras de diferentes
Se mejorara la calidad y
Asistencia técnica en sanidad Antibióticos, Antiparasitarios Alpacas sanas y libre de
producción de carne y fibra
animal (ATSA) internos y externos, vitaminas, enfermedades
de alpaca
materiales equipos (jeringas,
estuche de disección, etc).
Asistencia técnica de un
Socios adiestrados en 1440 libras de fibra de
Maestro en manejo post
Módulo de asistencia técnica el manejo post cosecha, alpaca categorizado y
cosecha, categorización y
en clasificación y categorización y clasificado, y luego vendido
clasificación de fibra de alpaca
categorización de fibra clasificación de fibra de directamente a la industria
durante dos campañas (Abril y
alpaca textil.
Noviembre)
Socios adiestrados en
Asistencia técnica de un
Asistencia técnica en tejido a mano de 90 prendas de vestir tejido a
Maestro en tejido de prendas
elaboración de prendas de prendas de vestir a base mano listo para la
de vestir en los meses de Mayo
vestir de fibra de alpacas un comercialización en Lima
y Junio
total de 90 prendas

FERIAS Y PASANTIAS:
Contratación de un experto en Contrato de compra y venta
búsqueda mercados por 02 Directorio de posibles de fibra de 1440 libras de
Gestor en articulación
meses, con un pago de 340 contactos comerciales fibra de alpaca clasificada,
comercial
soles mensuales por de fibra de alpaca. 90 prendas de vestir y 75
resultados. alpacas para camal.
Se alquilara un están por un GOP promocionando y
periodo de 04 meses para reconocido local y Alquiler de un están por un
Servicio de alquiler
poder mostrar, difundir y vender regionalmente de las periodo de 04 meses.
las prendas elaborados prendas de la GOP.

Elaboración de afiches,
catálogos, etiquetas para GOP promocionando y
dinamizar la comercialización, reconocido Banner de promoción,
Materiales de visibilidad local y
para informar y garantizar el regionalmente. volantes y afiches.
posicionamiento de nuestros
productos.

GOP promocionando
Se participara en 04 ferias de
sus prendas y productos Fotografías y reporte de
Participación en ferias las provincias de Ambo y
elaborados a base de ventas en las ferias
Huánuco.
fibra de alpaca
Se realizara un viaje de
Los socios adquieren Productores aplicando
pasantía vivencial a los
nuevas experiencias de nuevos conocimientos y
Pasantía diferentes centros de
manejo, administración tecnologías en el primer
producción de alpacas en la
y crianza de las alpacas año
región de Pasco y Junín

64
 RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02

Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores

ACTIVOS:
Implementación con equipos para esquila, manejo post cosecha y transformación primaria de la fibra de alpaca

01 Esquiladora Mecánica, 01
Amoladora para afilar peines
y cortantes, 01 Materiales de
sujeción de esquila, 05
Alpacas machos de la raza
Huacaya (18 Mes es de
edad), 01 Balanza electrónica
con plataforma ancha
(Capacidad 300 Kg.), 50
Costales de yute para acopio,
04 Tolderos delgadas de 2.5
Eficiencia en el proceso 1440 libras de fibra de
x 1.5 m, 06 Amoladora para
de esquila, manejo post alpaca acopiada en el
afilar las tijeras de esquila, 02
cosecha y centro de acopio/año y 75
Mesa de clasificación de fibra Compra de equipos y
transformación primaria alpacas vendido para carne
de 2.0 x 1.20 x 1.0, 03 materiales
y generación de valor y 360 libras de fibra
Instalación de parcelas
agregado de la fibra de transformada en prendas de
demostrativa de pastos
alpaca. vestir.
cultivados, 02 Telar mecánico
para tejido artesanal, 01
Mejoramiento de
infraestructura, 10 Overol
(Mamelucos), 01 Plumones
Nº 56 (Para marcar los
costales), 01 Malla Ganadera
de 6 hilos x 100 m, 01
Gastos de implementación ,
02 Cartel de Obra
(Gigantografía de 2X3 m )
ASISTENCIA TÉCNICA:
El GOP cuenta con
libros de registros
contables y financieros
debidamente ordenados
y visibles.
Asistente técnico en
Correcta administración
contabilidad y administración Informes económicos
Asistencia técnica contable y de fondos
durante 03 meses (3 días por mensuales Favorables.
administrativo desembolsados por el
mes), con un pago de S/. 300 Estados financieros en azul.
Programa ALADOS.
soles mensuales.
Presentación de
informes económicos
mensuales oportunos,
fiscalidad y gestión de
los recursos.
Asistencia técnica de un
Asistencia técnica en la Se mejorara la calidad y
Zootecnista durante 12 meses,
producción de fibra de Productos de calidad producción de fibra de
con un pago de 700 soles
alpaca(ATPFA) alpaca
mensuales(12 días por mes)
Se realizara las siguientes
compras de diferentes
Se mejorara la calidad y
Asistencia técnica en sanidad Antibióticos, Antiparasitarios Alpacas sanas y libre de
producción de carne y fibra
animal (ATSA) internos y externos, vitaminas, enfermedades
de alpaca
materiales equipos (jeringas,
estuche de disección, etc).
Asistencia técnica de un
Socios adiestrados en 1440 libras de fibra de
Maestro en manejo post
Módulo de asistencia técnica el manejo post cosecha, alpaca categorizado y
cosecha, categorización y
en clasificación y categorización y clasificado, y luego vendido
clasificación de fibra de alpaca
categorización de fibra clasificación de fibra de directamente a la industria
durante dos campañas (Abril y
alpaca textil.
Noviembre)

65
 Socios adiestrados en
Asistencia técnica de un
Asistencia técnica en tejido a mano de 90 prendas de vestir tejido a
Maestro en tejido de prendas
elaboración de prendas de prendas de vestir a base mano listo para la
de vestir en los meses de Mayo
vestir de fibra de alpacas un comercialización en Lima
y Junio
total de 90 prendas

FERIAS Y PASANTIAS:
Contratación de un experto en Contrato de compra y venta
búsqueda mercados por 02 Directorio de posibles de fibra de 1440 libras de
Gestor en articulación
meses, con un pago de 340 contactos comerciales fibra de alpaca clasificada,
comercial
soles mensuales por de fibra de alpaca. 90 prendas de vestir y 75
resultados. alpacas para camal.
Se alquilara un están por un GOP promocionando y
periodo de 04 meses para reconocido local y Alquiler de un están por un
Servicio de alquiler
poder mostrar, difundir y vender regionalmente de las periodo de 04 meses.
las prendas elaborados prendas de la GOP.

Elaboración de afiches,
catálogos, etiquetas para GOP promocionando y
dinamizar la comercialización, reconocido Banner de promoción,
Materiales de visibilidad local y
para informar y garantizar el regionalmente. volantes y afiches.
posicionamiento de nuestros
productos.

GOP promocionando
Se participara en 04 ferias de
sus prendas y productos Fotografías y reporte de
Participación en ferias las provincias de Ambo y
elaborados a base de ventas en las ferias
Huánuco.
fibra de alpaca
Se realizara un viaje de
Los socios adquieren Productores aplicando
pasantía vivencial a los
nuevas experiencias de nuevos conocimientos y
Pasantía diferentes centros de
manejo, administración tecnologías en el primer
producción de alpacas en la
y crianza de las alpacas año
región de Pasco y Junín

66
ALTERNATIVAS DE SOLUCION

5.4. Descripción de Actividades

ALTERNATIVA 01:

El presente proyecto pretende Incrementar los niveles de producción y

comercialización de la fibra de alpaca de los productores asociados a la Asociacion de
Productores Yuragyacu, mediante la ejecución de 10 acciones en 03 componentes:

COMPONENTE 1: Activos

b) Implementación con equipos para la esquila, manejo post cosecha y

transformación primaria de fibra de alpaca.

Tijeras de esquila (Lapiacos), Materiales de sujeción de esquila, Alpacas machos

de la raza Huacaya (18 Mes es de edad), Balanza electrónica con plataforma ancha
(Capacidad 300 Kg.), Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra,
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m, Amoladora para afilar las tijeras de esquila, Mesa
de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0, Instalación de parcelas demostrativa de
pastos cultivados, Telar mecánico para tejido artesanal, Mejoramiento de
infraestructura, Overol (Mamelucos), Plumones Nº 56 (Para marcar los costales),
Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m, Gastos de implementación y Cartel de Obra
(Gigantografía de 2X3 m ).

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica.

Consiste en el fortalecimiento de capacidades técnicas, contables y administrativas de

los socios del GOP.

Acciones:

f) Asistencia técnica contable y administrativa (ATC y A): Contratación de un

asistente técnico contable y administrativo para la asociación durante 03 meses a
tiempo parcial según los TDR. Quien realizara el balance financiero inicial, durante
y después del negocio rural y apoyara en la administración y rendiciones de los
fondos desembolsados.

g) Asistencia técnica en la producción de fibra de alpaca (ATPFA): Contratación

de un Zootecnista Junior con experiencia en manejo y crianza de alpacas durante
12 meses a tiempo parcial según los TDR. Quien brindara asistencia técnica en el
proceso productivo de la fibra de alpaca.

h) Asistencia técnica en sanidad animal (ATSA): se realizara las siguientes

compras de diferentes Antibióticos, Antiparasitarios internos y externos, vitaminas,
materiales e equipos (jeringas, estuche de disección, etc).

i) Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra: Contratación de

un maestro experto Manejo post cosecha, Categorización y Clasificación de la
fibra de alpaca durante dos campañas (Abril y Diciembre) y Embutidores a tiempo
completo según los TDR, quien capacitara durante el proceso productivo post
esquila de la fibra de alpaca. Así mismo, se considera la adquisición de plumones
y pabilos de algodón, insumos necesarios para el modulo.

67
 j) Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir: se contratará un
maestro experto en manejo de telar y experto en tejido por un periodo de 02
meses, con la finalidad de enseñar a elaborar diferentes prendas de vestir a los
asociados para de esta manera generar valor agregado un generar mayor
ingresos económicos a favor de los beneficiarios.

COMPONENTE 3: Ferias y Pasantias.

En este componente se ha asignado pocos recursos económicos debido a la

existencia de solo 04 industrias textiles grandes que compran fibra clasificada de fibra
de alpaca (oligopsonio). Así mismo, la asociación también venderá animales en pie
para carne y también realizaran el tejido de prendas de vestir a base de fibra de alpaca
con la finalidad de darle un valor agregado a la fibra.

Acciones:

f) Gestor en articulación Comercial (GAC): Contratación de un experto en

articulación comercial y con buena capacidad de negociación durante dos meses
a tiempo parcial según los TDR.
g) Servicio de alquiler de stand: se alquilara un Stand por un periodo de 04 meses
para poder mostrar, difundir y vender las prendas elaborados por los socios y para
así de esta manera llegar directamente a los consumidores directos y evadir a los
intermediarios.
h) Ficha Catalogo: Se mandaran hacer afiches, catálogos, etiquetas para dinamizar
la comercialización, para informar y garantizar el posicionamiento de nuestro
producto.
i) Participación en ferias: La asociación participara en ferias semanales: de la
provincia de Ambo y Huánuco, promocionando y ofertando su producto, en total
de 04 participaciones en lo que dure el proyecto.
j) Pasantía: Se realizara una pasantía vivencial a los diferentes lugares y centros de
producción de alpacas en la Región de Pasco y Junín ya sea a las Cooperativas,
SAIS Y Centros de Producción Comunal e Individual esta pasantía será una sola
vez.

El costo total del proyecto asciende a S/. 66,000 con el cofinanciamiento del 70% por
el Programa Aliados (aporte en efectivo) y el 30% por la Asociacion de Productores
Yuragyacu (00% en activos tangibles y 30% en efectivo).

68
 MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

MEDIO MEDIO MEDIO

IMPRESINDIBLE 1 IMPRESINDIBLE 2 IMPRESINDIBLE 3
Acceso a servicios Buena articulación
Adecuada de asistencia al mercado y
implementación del técnica y capacidad de
negocio capacitación negociación
especializada.

ACCION 1.a ACCION 1.b ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION
Implementación Implementación 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e
con equipos y con equipos y Asistencia
materiales: materiales: Asistencia Asistencia Asistencia técnica en Asistencia Gestor en Servicio Ficha Participac Pasantía
15 Lapiacos, 01 Una esquiladora técnica técnica en técnica en clasificaci técnica en articulaci de Catalogo ión en
amoladora electromecánica,0 contable y la sanidad ón y elaboració ón alquiler ferias
para afilar 1 amoladora administra producció animal categoriza n de comercial de Stand
tijeras grande para afilar tiva n de fibra ción de prendas
peines y cortantes fibra

ALT. 02 ALT. 01
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
- ALTERNATIVA 01: Acción 1a + Acción 2a + Acción 2b + Acción 2c + Acción 2d + Acción 2e + Acción 3a + Acción 3b + Acción 3c +
Acción 3d + Acción 3e.
- ALTERNATIVA 02: Acción 1b + Acción 2a + Acción 2b + Acción 2c + Acción 2d + Acción 2e + Acción 3a + Acción 3b + Acción 3c +
Acción 3d + Acción 3e.

69
 VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado

El mercado meta

Está determinado por los grandes grupos industriales, los cuales se encuentran en
capacidad de mantener una demanda constante y planificada de fibras, mejorando
precios y permitiendo una mejor articulación en la comercialización. Se ha
determinado que este grupo recauda el 90 a 95% del total de oferta de este producto
y en la actualidad tienen el deseo de realizar sus labores comercializadoras de forma
directa con el productor, eliminando en lo posible a los intermediarios (acopiadores),
que deterioran las relaciones comerciales por el manejo inescrupuloso de los precios
y del perjudicial manipuleo o adulteración del producto y engaños de compra en
balanza, en perjuicio del productor y de los grupos industriales por un menor
rendimiento que conlleva a bajos precios de negociación.

Potencial del Mercado

El potencial del mercado está dado principalmente por el acopio de Fibra de los
Grandes Industriales, por la moda (tendencias mundiales - moda ecológica) y las
exportaciones.

Adquisición de Fibra de Alpaca por los Grupos Industriales

Así, según entrevistas realizadas con representantes de los grupos industriales, se

ha determinado la cantidad acopiada de fibra de alpaca por empresas, la cual se
detalla a continuación:

EMPRESA FIBRA DE %
ALPACA(KG)

Michell Industrial SA 2,273,000 65.3

Inca Top SA. 682,000 19.6

PROSUR SA. 450,000 12.9

Internacional del comercio SA. 76,000 2.2

Total 3,481,000 100

SNI, 2010

Así también, el potencial de la fibra de alpaca y su desarrollo, está influenciado por lo

que ocurra en el mercado refinado (pasarela, moda, entre otros), siendo posible
lograr un mejor posicionamiento de la fibra de alpaca en el mercado internacional,
que es uno de los objetivos del Ministerio de Agricultura, los industriales, las
asociaciones de productores y otros actores involucrados. Por influencia de la moda
y tendencias mundiales en la demanda de productos en base a fibra de alpacas, se
tiene una capacidad instalada y una capacidad ociosa de los Grupos industriales, el
cual se detalla a continuación:

70
 EMPRESA ACOPIO CAPACIDAD CAPACIDAD
(TM) INSTALADA INSTALADA
LAVADO(TM) TOPS (TM)

Michell Industrial SA 2,273 4,050 2,000

Inca Top SA. 682 2,400 2,400

PROSUR SA. 450 2,000 2,000

Internacional del comercio SA. 76 400 400

Total 3,481 8,850 6,800

Producción fibra alpaca Puno y Cusco 2,627

SNI, 2010

Es importante mencionar que el potencial del mercado industrial es de 8,550 TM.

Para fibra lavada y 6,800 TM (Fuente: SIN. 2,010) para producción de TOPS, sin
embargo la oferta de fibra de los departamentos de Puno y Cusco solo cubren el
29.7% para fibra lavada y 38.6% para producción de Tops, por lo tanto los grupos
industriales utilizan principalmente la lana de ovino para producción de productos
mezclados con fibra de alpaca, así también algodón y otras fibras sintéticas.

Es importante mencionar que con la capacidad de una de las dos empresas

principales, se puede procesar la totalidad de la fibra de alpaca ofrecida. Sin
embargo la oferta o producción de Puno y Cusco, e inclusive la producción nacional,
no cubre la demanda de los Grupos industriales, los cuales trabajan adicionalmente
con la lana de ovino para cubrir en parte su capacidad instalada. Así también
trabajan en la elaboración de prendas de vestir, con mezclas de fibra de alpaca y
lana de ovino, inclusive trabajan con algodón y fibras sintéticas. Sin embargo el dato
más importante son las exportaciones, para poder evaluar el potencial del mercado.

La Demanda efectiva proyectado

La Demanda efectiva de fibra de alpaca para el año 2010 es de 8,850 TM, para los
siguiente años la demanda será constante porque es la capacidad instalada de
lavado de fibra de alpaca clasificada de las 04 industrias textiles ubicados en la
ciudad de Arequipa.

AÑOS DEMANDA EFECTIVA

PROYECTADO(TM)
2009 8,850
2010 8,850
2011 8,850
2012 8,850
2013 8,850
2014 8,850
Fuente: Elaboración Consultor 2011

71
6.2 Análisis de la Oferta del Mercado

En análisis del estudio de la Oferta de fibra de alpaca, se hace un análisis en dos

niveles de producción: A) Análisis de la Producción de la Región Huánuco, B)
Análisis detallado de la oferta distrital de Ambo y de los socios Asociacion de
Productores Yuragyacu. En estas se incluye la serie histórica y la proyección de la
oferta de fibra de alpaca.

Población Regional de de Alpaca

La población a nivel de la región Huánuco es de nacional en el año 2010 son de

59,450.

DEPARTAMENTO/DISTRITO POBLACIÓN %
ALPACAS

Huánuco 3,500 5.9

Distrito de Ambo 4,200 7.1

Otros distritos y provincias de Huánuco 51,750 87.0

Total(Región Huánuco) 59,450 100

Se calcula un porcentaje de Esquila del 71% estimándose que existe un potencial de

esquila de 42,210 alpacas destinados para esquila, y con un rendimiento promedio
de 1.7 Kg. por alpaca esquilada, se calcula una producción de 71,575kg anual
equivalente a 71.6TM de fibra de alpaca a nivel de la región Huánuco.

La producción anual de la región Huánuco solo cubre el 0.81% de la demanda anual

de fibra de alpaca exigida por las 04 grandes industrias textiles.

La oferta de fibra de alpaca se incrementa anualmente en un 2%.

OFERTA TOTAL PROYECTADO

AÑOS OFERTA
PROYECTADO(TM)
2009 71.6
2010 73.0
2011 74.5
2012 76.0
2013 77.5
2014 79.1
Fuente: Elaboración Consultor 2011

6.3 Balance de Oferta y demanda (Local y Regional)

 Del producto:
Para determinar la Demanda Insatisfecha de la fibra de alpaca se recurre al
balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que la proyección de
la oferta es a una tasa de crecimiento del 2%.

72
 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO
Año Demanda Oferta Déficit de
Nacional de provincial de Fibra de
Fibra de Alpaca Fibra de Alpaca (TM)
(TM) Alpaca (TM)

2009 8,850 71.60 -8778

2010 9,293 73.00 -9220
2011 9,757 74.50 -9683
2012 10,245 76.00 -10169
2013 10,757
77.50 -10680
2014 11,295
79.10 -11216
2015 11,860 80.70 -11779
Fuente: Elaboración Consultor 2011

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio
para el proyecto. El proyecto pretende cubrir el 0.5% de toda la demanda
insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se
desee implementar.

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL

NEGOCIO
14,000
12,000
Título del eje

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1 2 3 4 5 6 7
Demanda Nacional de
8,850 9,293 9,757 10,245 10,757 11,295 11,860
Fibra de Alpaca (TM)
Oferta provincial de
71.60 73.00 74.50 76.00 77.50 79.10 80.70
Fibra de Alpaca (TM)

73
  Del Servicio:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de
servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto
enfrentara.
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
DEMANDA
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA
Asistencia técnica de
producción de fibra de Servicio 01 0 01
alpaca.
Asistencia técnica
manejo post cosecha,
categorización y Servicio 01 0 01
clasificación de fibra de
alpaca
Gestor en articulación
Servicio 01 0 01
comercial.
Fuente: Elaboración Consultor 2011

En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para

todos los servicios de asistencia técnica que brindara el proyecto.

6.4 Planteamiento Técnico de la Alternativas

El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo de
tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la
participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse
con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para
superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas
están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en manejo y crianza de
alpacas, manejo post cosecha, categorización y clasificación de la fibra de alpaca
con materiales e insumos adecuados para incrementar su producción, generar valor
agregado y ofertar la fibra de alpaca acorde a la demanda y los requerimiento de la
industria textil.

 Etapa de Inversión
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las
duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.
Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y
el presente proyecto tiene tres componentes: Implementación activos, Asistencia
Técnica y Articulación al mercado de la fibra de alpaca, los cuales demandan en
un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.
 Etapa de Post inversión
La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades
administrativas y del mantenimiento general del centro de acopio de fibra de
alpaca y su transformación primaria.

74
 ALTERNATIVA 01
APORTE (S/.)
Unidad Cantidad/ Precio COSTO
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Meta Unitario COTAL (s/.) Aliados (a) Asociación (b)
Medida (S/.) (a+b+c)
Monetario

COMPONENTE I : ACTIVOS - - - 33,660.00 13,860.00 19,800.00

Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15 110.00 1,650.0 1,360.0 290.0
Materiales de sujeción de esquila Glb 1 470.00 470.0 - 470.0
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Unidad 5 2,500.00 12,500.0 12,500.0 -
Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1 1,800.00 1,800.0 - 1,800.0
Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50 10.00 500.0 - 500.0
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4 90.00 360.0 - 360.0
Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6 20.00 120.0 - 120.0
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2 180.00 360.0 - 360.0
Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3 2,553.00 7,659.0 - 7,659.0
Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2 1,000.00 2,000.0 - 2,000.0
Mejoramiento de infraestructura Glb 1 4,398.00 4,398.0 - 4,398.0
Overol (Mamelucos) Unidad 10 90.00 900.0 - 900.0
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1 20.00 20.0 - 20.0
Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1 550.00 550.0 - 550.0
Gastos de implementación Unid 1 213.0 213.0 - 213.0
Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2 80.0 160.0 - 160.0
COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA - - - 23,967.0 23,967.0

Asistente técnico Contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 -

Asistente técnico para la Producción Mes 12 700.0 8,400.0 8,400.0 -
Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1 4,547.0 4,547.0 4,547.0
Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra Mes 2 2,560.0 5,120.0 5,120.0
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir Mes 2 2,500.0 5,000.0 5,000.0 -
COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 8,373.0 8,373.0

Gestor en articulación comercial Mes 2 1,000.0 2,000.0 2,000.0 -

Servicio de Alquiler de Stand Mes 4 150.0 600.0 600.0 -
Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1 1,850.0 1,850.0 1,850.0
Participación en ferias Eventos 4 250.0 1,000.0 1,000.0
Pasantia Glb 1 2,923.0 2,923.0 2,923.0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 46,200.00 19,800.00

75
ALTERNATIVA 02

Unidad Cantidad/ Precio COSTO APORTE (S/.)

COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Meta Unitario COTAL (s/.) Aliados (a) Asociación (b)
Medida (S/.) (a+b+c) Monetario

COMPONENTE I : ACTIVOS - - - 51,220.00 31,420.00 19,800.00

Esquiladora Mecanica Unidad 1 14,980.0 14,980.0 14,690.0 290.0

Amoladora para afilar peines y cortantes Unidad 1 4,700.0 4,700.0 4,230.0 470.0
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Unidad 5 2,500.0 12,500.0 12,500.0 -
Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1 1,800.0 1,800.0 - 1,800.0
Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50 10.0 500.0 - 500.0
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4 90.0 360.0 - 360.0
Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6 20.0 120.0 - 120.0
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2 180.0 360.0 - 360.0
Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3 2,553.0 7,659.0 - 7,659.0
Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2 1,000.0 2,000.0 - 2,000.0
Mejoramiento de infraestructura Glb 1 4,398.0 4,398.0 - 4,398.0
Overol (Mamelucos) Unidad 10 90.0 900.0 - 900.0
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1 20.0 20.0 - 20.0
Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1 550.0 550.0 - 550.0
Gastos de implementación Unid 1 213.0 213.0 - 213.0
Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2 80.0 160.0 - 160.0
COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA 23,967.00 23,967.00 -

Asistente técnico Contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 -

Asistente técnico para la Producción Mes 12 700.0 8,400.0 8,400.0 -
Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1 4,547.0 4,547.0 4,547.0
Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra Mes 2 2,560.0 5,120.0 5,120.0
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir Mes 2 2,500.0 5,000.0 5,000.0 -
COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS 8,373.0 8,373.0 -

Gestor en articulación comercial Mes 2 1,000.0 2,000.0 2,000.0 -

Servicio de Alquiler de Stand Mes 4 150.0 600.0 600.0 -
Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1 1,850.0 1,850.0 1,850.0 -
Participación en ferias Eventos 4 250.0 1,000.0 1,000.0 -
Pasantia Glb 1 2,923.0 2,923.0 2,923.0 -
COSTO TOTAL DEL PROYECTO - - - 83,560.00 63,760.00 19,800.00

76
6.5. Plan de Negocios

6.5.1. Verificación de campo:

NEGOCIOS DE FIBRA (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)

ACTIVOS/RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Crianza de alpacas Cabezas 300
Producción de Fibra alpaca Libras 1440
anual
Disponibilidad de pastos Ha 2,500
naturales
Verificación de infraestructura …
ganadera
VALORIZACION DE ACTIVOS S/. 24,263
Fuente: Elaboración propia, 2011

6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo

Los Productores Asociados de fibra de la Asociación de Productores
Yuragyacu, de la localidad de Yuragyacu, viene funcionando desde el año
2006, desde entonces vienen operando como una asociación organizada,
tienen experiencia en la comercialización directa de fibra de alpaca en broza a
los grandes intermediarios de Huánuco y Lima, y últimamente a lo han
realizado la industria textil Consorcio América SRL., quien los ha motivado a
vender fibra clasificada y mejorar su ingresos.
Estos productores asociados hicieron ventas en el año 2010
aproximadamente de 940 libras de fibra de alpaca en broza y conocen el
comportamiento del mercado, pero aún tienen limitaciones de capital de
trabajo para generar valor agregado y comercializarlos directamente a la
industria textil, que esperamos superar con el presente proyecto.
Los 30 socios que conforman la asociación decidieron concursar y
formar parte del programa ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se
requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta
de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar los
ingresos económicos de sus asociados.
El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para
ser implementado.

BAJO CIERTAS CONDICIONES SI X

NO TIENE CONDICIONES NO

77
6.5.3. Evaluación del negocio rural con acceso al mercado

La zona en estudio, tiene acceso al mercado a través de una carretera

asfaltada de penetración en buen estado, de aproximadamente 83.00 Km,
desde el C.P Maraypata, donde será el centro de producción, hasta la
corretera principal (Yuragyacu a 12 km de Maraypata), de aproximadamente
03 horas de caminata de recorrido. Para de allí conectar los mercados de
Huánuco, Ambo son 118 Km, Tingo María y Lima, tal como se muestra en el
Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.
De acuerdo a la evaluación del negocio rural visto en campo por el
consultor, se concluye que tiene acceso al mercado, recursos suficientes,
mano de obra y generar utilidades para los productores asociados a la
Asociación de Productores Yuragyacu.

6.5.4. Nombre del negocio

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN
HUÁNUCO”

6.5.5. Visión del negocio

Declaración de la Visión:
La Asociación de Productores Yuragyacu al 2015 es una organización
líder en la producción de alpacas con alta calidad genética y proveedor
principal de fibra de alpaca clasificada a las industrias textiles.

6.5.6. Misión del negocio

Declaración de la Misión:
Somos una organización innovadora dedicada a la producción,
comercialización de productos (fibra, carne reproductores) y proveedora de
servicios a nuestros asociados.

6.5.7. Objetivos del negocio

 Objetivos de corto plazo

Incrementar la producción y venta de fibra de alpaca en un 20%,
mediante la transformación primaria (fibra clasificada) y servicios de
asistencia técnica en el proceso productivo y manejo poste
cosecha-
Incrementar los activos tangibles en un 30% de la Asociación de
Productores Yuragyacu mediante el equipamiento para la esquila
de la alpaca, el centro de acopio y trasformación primaria de la
fibra.

78
 Mejorar los ingresos económicos de los socios de la Asociación
de Productores Yuragyacu en un 15%, por venta de la fibra de
alpaca clasificada directamente a la industria textil.

 Objetivos de mediano plazo

Incrementar en un 20% el valor neto de la producción, en productos
transformados como la fibra de alpaca clasificada.
Mejorar los ingresos económicos de los socios de la Asociación
de Productores Yuragyacu en un 20%.

6.5.8. Análisis FODA

 Análisis interno.

Fortalezas.
1. Experiencia en la asociatividad, acopio y venta organizada de fibra
de alpaca en broza o al barrer a los intermediarios grandes de
Huánuco.
2. Predisposición de cambio de actitud de los productores de alpaca

Debilidades.
1. Baja calidad y rendimiento en la producción de fibra de alpaca.
2. Venta de fibra de alpaca sin generar valor agregado
3. Escasa disponibilidad equipos y materiales para la esquila y
transformación primaria de fibra e alpaca.
4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
5. Escaso conocimiento de las Buenas Practicas Ganaderas en la
crianza de alpacas

 Análisis del entorno.

Oportunidades.
1. El tratado de Libre comercio con USA y otros países.
2. Demanda insatisfecha de fibra de alpaca para las industrias textiles.
3. Alta demanda de prendas de vestir en el mercado externo.

Amenazas.
1. Factores climáticos adversos que afectan la producción de fibra de
alpaca.
2. Baja inesperada de los precios de la fibra de alpaca.
3. Limitado involucramiento del ente rector de camélidos
sudamericanos.

79
 MATRIZ FODA

DEBILIDADES
INTERNO 6. Baja calidad y rendimiento en la producción de fibra
FORTALEZAS
de alpaca.
1. Experiencia en la asociatividad, acopio y venta
7. Venta de fibra de alpaca sin generar valor agregado
organizada de fibra de alpaca en broza o al barrer a
los intermediarios grandes de Huánuco. 8. Escasa disponibilidad equipos y materiales para la
esquila y transformación primaria de fibra de alpaca.
2. Predisposición de cambio de actitud de los
productores de alpaca 9. Limitado acceso a recursos financieros por parte de
productores.
EXTERNO
10. Escaso conocimiento de las Buenas Practicas
Ganaderas en la crianza de alpacas
ESTRATEGIAS DO
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO D2-O2: Generar valor agregado y capacidades
4. El tratado de Libre comercio con USA y otros
productivas en transformación primaria de la fibra de
países. . alpaca.
5. Demanda insatisfecha de fibra de alpaca F2-O1: Fortalecer la asociatividad para realizar el D1-O2: Promover el mejoramiento genético de alpacas
para las industrias textiles. procesamiento primario de la fibra de alpaca.
D5-O1: Promover la aplicación de las BPG en la
6. Alta demanda de prendas de vestir en el F1-O2: Promover el repoblamiento de alpacas e crianza de alpacas.
mercado externo. incrementar volúmenes de producción de fibra.
D3-O2: Implementación con equipos y materiales para
la esquila y generar valor agregado.
AMENAZAS
4. Factores climáticos adversos que afectan la ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
producción de fibra de alpaca. F1-A3: Convenio con instituciones públicas y privadas.
D4-A2: Promover el programa de apoyo financiero para
5. Baja inesperada de los precios de la fibra de F1-A2: Promover el programa de apoyo financiero para los productores de alpaca
alpaca. los productores de alpaca para evitar su
6. Limitado involucramiento del ente rector de descapitalización.
camélidos sudamericanos.

80
6.5.9. Estrategia genérica competitiva del negocio

Normalmente un negocio competitivo se ubica en alguna de las cuatro

opciones liderazgo en costes, diferenciación, centrado en costes o
diferenciación centrada) dependiendo del tipo de ventaja competitiva que
tenga y del ámbito competitivo que haya elegido.

ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Grado de Segmentación

Caso 1: Caso 2:
Mercado Amplio

Caso 3: Caso 4: Centrada

Mercado Estrecho PRODUCTORES
YURAGYACU

Costos Bajos Diferenciación

Fuente: Elaboración propia, 2011

El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso de la

Fibra de alpaca clasificada de los Productores Asociados a Asociación
de Productores Yuragyacu, es recomendable que se utilice la estrategia
genérica de DIFERENCIACION CENTRADA, porque la ventaja competitiva
se centra en el producto diferenciado (fibra de alpaca clasificada) y a un
mercado estrecho (industria textil), pero no se alcanza el liderazgo en el
sector debido al poco volumen de fibra ofertado.
Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:
 Comercializar la fibra de alpaca clasificada limpia y en sacos de 120 a
150 libras debidamente rotulados por calidades.
 Cumplir con el cliente con los pedidos y plazos establecidos.
 Excelente servicio pre y post venta.

6.5.10. Estrategia de mercado.

Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias
oportunidades para generar ingresos económicos:
El cuadro siguiente se muestra las estrategias más recomendadas en la
combinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del
producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso
de la fibra de alpaca clasificada de los Productores Asociados a la
Asociación de Productores Yuragyacu, se recomiendo el caso 4; sin
embargo en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el
mercado nacional

81
 ESTRATEGIA DE MERCADO
Estrategia de Mercado

Caso 1: Caso 2:
Mercado Nuevo Diferenciación Segmentación

Caso 3: Caso 4:
Mercado Existente Segmentación Diferenciación

Producto Nuevo Producto Existente

Fuente: Elaboración propia, 2011

.
6.6 Plan de marketing.
6.6.1. Objetivos de mercadotecnia.
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto,
mediano y Largo plazo.
 Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).
Cubrir el 0.81 % de la demanda efectiva del mercado objetivo.
Que el comprador de la materia prima tenga referencias de la fibra
de alpaca producida por la asociación.
Identificación de la presentación y calidad de la materia prima en el
mercado objetivo.
Satisfacción de la demanda requerida a la asociación.
 Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).
Incremento sostenido de al menos el 5% por año de las ventas del
GOP.
Posicionamiento de la calidad del producto en el mercado de la
ciudad de Arequipa (industria textil).
Incremento del nivel de competitividad de la producción de fibra de
alpaca del GOP con miras de ingresar a otros mercados de tops e
hilos.

6.6.2. Mercado objetivo.

Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para
definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION
INDUSTRIAL dado que la fibra de alpaca clasificada es materia prima para
la elaboración de Tops e hilos los cuales son utilizados para la fabricación
de prendas de vestir y exportado por la industria textil y vendidos a la
población.

82
6.6.3. Posicionamiento.
La alpaca es el producto bandera del Perú, es un camélido sudamericano
cuya fibra ha sido privilegiada por la naturaleza ubicándose como una de las
más finas en todo el mundo, es por ello que su fibra y productos derivados
son demandados en todo el mundo.
El 80% de la oferta mundial de la fibra de alpaca proviene del Perú, 15% lo
aporta Bolivia y el 5% restante otros países. Los derivados de fibra de
alpaca representan el 1.35% de las exportaciones totales del Perú y el 5%
de las exportaciones no tradicionales y su contribución al producto bruto
manufacturero ha sido entre el 2 y 2.5% en los últimos 10 años, sus
principales destinos son China semi procesados, mientras que Italia,
Estados Unidos y Japón para los hilados. Las chompas las de alta calidad
se destinan principalmente al Japón.
La fibra de alpaca es un producto que beneficia económicamente a la
población alto andina sobre los 3,800 msnm y se encuentra posicionado en
un mercado externo con muchas ventajas comparativas respecto a otras
fibras naturales.

6.6.4. Mezcla de marketing

La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del mercado
industrial a nivel regional y nacional garantizando por ende la calidad,
cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la demanda,
logrando así una considerable participación en el mercado que más adelante
será consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del
producto.
 Producto
El producto obtenido por los productores asociados de fibra de alpaca
“Asociación de Productores Yuragyacu”, con el proyecto es: fibra
clasificada de calidad y ser comercializado directamente a la industria
textil. En cuanto a la presentación del producto: será en sacos de yute
de 125 a 150 libras; con 10% de humedad. El producto estará rotulado
con la calidad de fibra de alpaca y el logotipo de la asociación.
 Precios
Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el
mercado:

PRECIOS DE MERCADO RECOMENDABLE

Fibra Clasificada Precios (Nuevos Soles)

1. Baby 19.53

2. Fleece 18.20

3. Huarizo 14.56

4. AG 11.20

5. MP 2.24

Fuente: Elaboración propia, 2011

83
 Plaza
La plaza principal es las 04 empresas industriales textiles (INCA TOPS,
PROSUR SA., MITCHELL SA. e Internación del Comercio SA., ubicado
en la ciudad de Arequipa. Preferentemente será priorizado la venta del
90% de la fibra clasificada a la empresa que oferte mejores precios y
condiciones de pago y el 10% restantes se destinara para la elaboración
de prendas de vestir, para su posterior comercialización en la ciudad de
Lima.

 Promoción
Garantizar la venta de un producto de calidad (fibra de alpaca
clasificada) a las empresas textiles.

84
 EL ESTUDIO DE MERCADO
CONDICIONES INICIALES: Micro negocio de S/. 66,000.00 Nuevo Sol
INVERSION INICIAL:
FLUJO DE CAJA
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
INGRESOS 0.0 0.0 0.0 0.0 2400.0 2400.0 2400.0 17400.0 2400.0 2400.0 2400.0 17400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2400.0 2400.0 2400.0 17400.0 2400.0 2400.0 2400.0 17400.0 0.0 0.0
CANTIDAD (Unidades) 0 0 0 0 12 12 12 87 12 12 12 87 0 0 0 0 12 12 12 87 12 12 12 87 0 0
PRECIO (S/.) 15.0 15.0 15.0 15.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 15.0 15.0 15.0 15.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 15.0 15.0
FINANCIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION EFECTIVO 367
ACTIVO FIJO 19800
COSTOS OPERATIVOS 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531
FIJOS 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50 164.50
VARIABLES 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD OPERATIVA -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531
INTERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD
IMPONIBLE -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531
IMP 30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD DISPONIBLE -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531
DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION
FLUJO NETO -20167 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531

RECUPERO
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
2400. 2400. 2400. 17400. 2400. 2400. 2400. 17400. 2400. 2400. 2400. 17400. 2400. 2400. 2400. 17400. 2400. 2400. 2400. 17400. 2400. 2400. 2400. 17400.
0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12 12 12 87 12 12 12 87 0 0 0 0 12 12 12 87 12 12 12 87 0 0 0 0 12 12 12 87 12 12 12 87

15.0 15.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 15.0 15.0 15.0 15.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 15.0 15.0 15.0 15.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

366.50

531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531
164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5
0 0 0 0 0 164.50 0 0 0 164.50 0 0 0 0 0 0 0 164.50 0 0 0 164.50 0 0 0 0 0 0 0 164.50 0 0 0 164.50

367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 16869 1869 1869 1869 16869 366.50

85
 COSTOS OPERATIVOS

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- - 186 186 186 1686 1686 1686 1686 1686
FLUJO NETO 20167 531 -531 -531 -531 9 9 9 9 1869 1869 1869 9 -531 -531 -531 -531 1869 1869 1869 9 1869 1869 1869 9 9 16869
- 179 178 176 1583 1533 1439 1394 1383
VALOR ACTUAL 527 -523 -518 -514 6 2 8 0 1740 1726 1713 5 -479 -475 -471 -468 1633 1620 1607 1 1582 1569 1557 1 1 13722
VALOR - - - - 149 326 1909 2083 2256 2427 3960 3913 3865 3818 3771 3934 4096 4257 5696 5854 6011 6167 7561 8944
ACUMULADO 527 1049 1568 2082 -286 6 4 4 4 1 3 9 0 5 3 6 9 9 6 7 9 9 5 7 8 103169

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869 16869

13613 13505 13399 13293 13187 13083 12980 12877 12775 12674 12574 12474 12376 12278 12180 12084 11989 11894 11800 11706 11614 11522 11431 11340 11250 11161 11073 10986 10899 10812 10727 10642 10558 10474
11678 13028 14368 15697 17016 18324 19622 20910 22188 23455 24712 25960 27197 28425 29643 30852 32050 33240 34420 35590 36752 37904 39047 40181 41306 42422 43530 44628 45718 46799 47872 48936 49992
2 8 6 9 6 9 9 6 1 5 8 3 8 6 6 0 9 2 2 8 2 4 4 4 5 6 0 5 4 6 3 5 3 510397

EVALUACION ECONOMICA

INVERSION
INVERSION MONTO DEPRECIACION VALOR DE
ANUAL RECUPERO

EFECTIVO S/. 366.50 S/. 366.50

EQUIPOS S/. 19,800.00 S/. -
ACTIVO S/. 20,166.50 S/. - S/. 366.50

164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5
COSTO FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO
VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
MANO DE OBRA 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
MATERIALES 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
TOTAL 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367

164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.50
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367

86
ESTADOS DE RESULTADOS

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
240 240 240 1740 240 240 240 1740 240 240 240 1740 240 240 240 1740
VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531
COSTOS FIJOS 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
COSTOS VARIABLES 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
DEPRECIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - 186 186 186 1686 186 186 186 1686 - - - - 186 186 186 1686 186 186 186 1686 - - -
UTILIDAD OPERATIVA 531 531 531 531 9 9 9 9 9 9 9 9 531 531 531 531 9 9 9 9 9 9 9 9 531 531 531 -531
INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD ANTE - - - - 186 186 186 1686 186 186 186 1686 - - - - 186 186 186 1686 186 186 186 1686 - - -
IMPUESTOS 531 531 531 531 9 9 9 9 9 9 9 9 531 531 531 531 9 9 9 9 9 9 9 9 531 531 531 -531
IMPUESTOS 30%
- - - - 186 186 186 1686 186 186 186 1686 - - - - 186 186 186 1686 186 186 186 1686 - - -
UTILIDAD DISPONIBLE 531 531 531 531 9 9 9 9 9 9 9 9 531 531 531 531 9 9 9 9 9 9 9 9 531 531 531 -531

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
240 240 240 1740 240 240 240 1740 240 240 240 1740 240 240 240 1740 240 240 240 1740 240 240 240
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17400
531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531
165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 186 186 1686 186 186 186 1686 - - - - 186 186 186 1686 186 186 186 1686 - - - - 186 186 186 1686 186 186 186
9 9 9 9 9 9 9 9 531 531 531 531 9 9 9 9 9 9 9 9 531 531 531 531 9 9 9 9 9 9 9 16869
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 186 186 1686 186 186 186 1686 - - - - 186 186 186 1686 186 186 186 1686 - - - - 186 186 186 1686 186 186 186
9 9 9 9 9 9 9 9 531 531 531 531 9 9 9 9 9 9 9 9 531 531 531 531 9 9 9 9 9 9 9 16869

186 186 186 1686 186 186 186 1686 - - - - 186 186 186 1686 186 186 186 1686 - - - - 186 186 186 1686 186 186 186
9 9 9 9 9 9 9 9 531 531 531 531 9 9 9 9 9 9 9 9 531 531 531 531 9 9 9 9 9 9 9 16869

87
BALANCE DEL PROYECTO

BALANCE PROYECTOS
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2016 1963 1910 1857 1804 1991 2178 2365 4051 4238 4425 4612 6299 6246 6193 6140 6087 6274 6460 6647 8334 8521 8708 8895 10582 10529 10476 10423
ACTIVO TOTAL 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- - - 2035 2222 2409 2595 4282 4229 4176 4123 4070 4257 4444 4631 6318 6504 6691 6878
CAJA -531 1062 1593 2124 -255 1614 3483 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 85656 85125 84594 84063
CAPITAL DE
TRABAJO 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
ACTIVOS FIJO 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
BRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19800 19800 19800 19800
DEPRECIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 1963 1910 1857 1804 1991 2178 2365 4051 4238 4425 4612 6299 6246 6193 6140 6087 6274 6460 6647 8334 8521 8708 8895 10582 10529 10476 10423
PASIVO Y CAPITAL 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
PRESTAMO
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
CAPITAL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 20167 20167 20167 20167
- - - 2035 2222 2409 2595 4282 4229 4176 4123 4070 4257 4444 4631 6318 6504 6691 6878
UTILIDADES -531 1062 1593 2124 -255 1614 3483 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 85656 85125 84594 84063

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
10369 10556 10743 10930 12617 12804 12991 13178 14865 14812 14758 14705 14652 14839 15026 15213 16900 17087 17274 17461 19147 19094 19041 18988 18935 19122 19309 19496 21183 21370 21556 21743
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 234307
10600 10787 10974 11161 12848 12795 12742 12689 12636 12822 13009 13196 14883 15070 15257 15444 17131 17078 17025 16971 16918 17105 17292 17479 19166 19353 19540 19727
83532 85401 87270 89139 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 214140
367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10369 10556 10743 10930 12617 12804 12991 13178 14865 14812 14758 14705 14652 14839 15026 15213 16900 17087 17274 17461 19147 19094 19041 18988 18935 19122 19309 19496 21183 21370 21556 21743
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 234307

20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167 20167
10600 10787 10974 11161 12848 12795 12742 12689 12636 12822 13009 13196 14883 15070 15257 15444 17131 17078 17025 16971 16918 17105 17292 17479 19166 19353 19540 19727
83532 85401 87270 89139 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 214140

88
PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio nos indica de qué cantidad vendida comienza a ganar el GOP. Es
importante conocer cuál es el Punto de Equilibrio, porque a partir de este, el negocio
comenzara a tener utilidades.

El punto de Equilibrio se da cuando el valor económico del VAN=0, la TIR = 10% y la

relación C/B=0. Esto ocurre cuando en el negocio rural no hay pérdidas ni ganancias; en
el presente proyecto se obtuvo el PE según el siguiente cuadro.

Qe= Costo Fijo

Precio- Costo variable Unitario

Qe= 4,923.75
2.3- 11488.75/12,500

Qe= 4,923.75 = 4,923.75 = 3.56 TM

2,3- 0.9191 1.3809

RUBRO MES
Volumen de Producción 1440
Precio S/. 15.00
Ingresos S/. 2,478.69
Costos Fijos S/. 1,974.00
Costos variables S/. 3.05
PUNTO DE EQUILIBRIO 165.25

PUNTO DE EQUILIBRIO
8000

7000

6000

5000
165
4000

3000

2000

1000

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

IT CT CF CV

89
El punto de equilibrio es de 165.25 libras, es decir, para alcanzar el punto de equilibrio, la
asociación necesita producir y vender un total 165.25 libras de fibra de alpaca clasificada.

También, se ha determinado la siguiente información necesaria para el negocio rural:

 El Capital de trabajo requerido por el GOP para el primer y segundo año fue de S/.
21,774.
 Para el primer año de ejecución del negocio el volumen de producción requerido y
estimado deberá ser 1440 libras a un precio promedio de S/. 15.00
 La capitalización de utilidades en este primer año de ejecución se estima en S/.
21,774.

6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar.

MES 01
Contrato del Asistente Contable y Administrativo Contrato del Asistente Tecnico para la produccion de
Adquisicion de equipos y materiales.
(ATCyA). fibra de alpaca(ATPFA)

MES 02
Adquisicion de equipos y materiales Asistencia tecnica produccion fibra de alpaca(ATPFA). Adquisicion de materiales de visibilidad

MES 03
Contrato consultoria para el Modulo de Asistencia tecnica comercial con Valor
Asistencia tecnica produccion fibra de alpaca(ATPFA.)
agregado.

MES 04
Asistencia tecnica Contable y Administrativa.(ATCyA). Asistencia tecnica produccion fibra de alpaca(ATPFA). Contrado del Gestor en articulacion comercial(GAC).

MES 05
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA).

MES 06
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA).Asistencia tecnica por el ATP

MES 07
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA).

MES 08
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA).

MES 09
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA). Asistencia tecnica Contable y Administrativa.(ATCyA).

MES 10
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA).

MES 11
Contrato consultoria para el Modulo de Asistencia tecnica comercial con Valor
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de alpaca (ATPFA).
agregado.

MES 12
Asistencia tecnica para la produccion de fibra de
Asistencia tecnica Contable y Administrativa.(ATCyA). Contrato del Gestor en articulacion comercial(GAC).
alpaca (ATPFA).

90
MES 01: Adquisición de los equipos y materiales (15 Tijeras de esquila (Lapiacos),
01 Materiales de sujeción de esquila, 05 Alpacas machos de la raza
Huacaya (18 Mes es de edad), 01 Balanza electrónica con plataforma
ancha (Capacidad 300 Kg.), 50 Costales de yute para acopio, 04 Tolderas
delgadas de 2.5 x 1.5 m, 06 Amoladora para afilar las tijeras de esquila, 02
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0, 03 Instalación de
parcelas demostrativa de pastos cultivados, 02 Telar mecánico para tejido
artesanal, 01 Mejoramiento de infraestructura, 10 Overol (Mamelucos), 01
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales), 01 Malla Ganadera de 6 hilos x
100 m, 01 Gastos de implementación , 02 Cartel de Obra (Gigantografia
de 2X3 m).
Se contrata al Asistente Técnico para la producción de fibra de alpaca
(ATPFA), quien será un zootecnista de profesión con experiencia en
manejo y crianza de alpacas, durante 12 meses a tiempo parcial (10 días
por mes), quien brindara asistencia técnica continua a los productores
socios de Asociación de Productores Yuragyacu, según los TDRs.
MES 02:
Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
MES 03:
Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
MES 04: Se contrata al Asistente Técnico Contable y Administrativo (ATCyA), quien
realizara el balance financiero inicial, durante y final del negocio rural y
apoyara en el proceso de ejecución y rendición financiera del proyecto, sus
servicios serán requeridos durante 04 meses a tiempo parcial (3 días por
mes) o por entrega de producto, según los TDRs.
Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
Se realizara la implementación en Asistencia técnica en sanidad animal,
específicamente se realizara la compra de medicamentos, instrumentos
veterinarios y otras más.
MES 05: Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
Se realizara 01 pasantía vivencial a los diferentes centros de producción de
la Región Pasco y Junín (Cooperativas, Centros de Producción y SAIS)

MES 06: Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
Contrato de consultores para la ejecución del Módulo de Asistencia técnica
comercial con Valor agregado (Manejo post cosecha, Categorización y
Clasificación de la fibra de alpaca).
- Contrato de Categorizador de fibra de alpaca
- Contrato de un Clasificador de fibra de alpaca
Contrato de un gestor comercial para garantizar la venta de fibra con las
industrias de Arequipa directamente.
MES 07: Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir, para realizar la
confección de distintos tipos de prendas a base de fibra de alpaca que nos
permitirá darle un valor agregado a la fibra de alpaca para incrementar los
ingresos económico a favor de los productores socios de la Asociación de
Productores Yuragyacu.

91
MES 08: Se contrata al Asistente Técnico Contable y Administrativo (ATCyA), quien
realizara el balance financiero inicial, durante y final del negocio rural y
apoyara en el proceso de ejecución y rendición financiera del proyecto, sus
servicios serán requeridos durante 04 meses a tiempo parcial (3 días por
mes) o por entrega de producto, según los TDRs.
Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir, para realizar la
confección de distintos tipos de prendas a base de fibra de alpaca que nos
permitirá darle un valor agregado a la fibra de alpaca para incrementar los
ingresos económico a favor de los productores socios de la Asociación de
Productores Yuragyacu.
MES 09: Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu
Se buscara y alquilara un stand en uno de los principales mercados, por el
periodo de 04 meses con la finalidad de tener un punto de distribución para
expender los productos directamente a los consumidores y de esta manera
formar clientela fija (fidelidad del cliente).
Se mandaran hacer afiches, catálogos, etiquetas para dinamizar la
comercialización, para informar y garantizar el posicionamiento de nuestro
producto.
La asociación participara en ferias semanales: en Ambo, promocionando y
ofertando su producto, en total de 04 participaciones en lo que dure el
proyecto.

MES 10: Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu
Se buscara y alquilara un stand en uno de los principales mercados, por el
periodo de 04 meses con la finalidad de tener un punto de distribución para
expender los productos directamente a los consumidores y de esta manera
formar clientela fija (fidelidad del cliente).
La asociación participara en ferias semanales: en Ambo, promocionando y
ofertando su producto, en total de 04 participaciones en lo que dure el
proyecto.

MES 11: Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu
Se buscara y alquilara un stand en uno de los principales mercados, por el
periodo de 04 meses con la finalidad de tener un punto de distribución para
expender los productos directamente a los consumidores y de esta manera
formar clientela fija (fidelidad del cliente).
La asociación participara en ferias semanales: en Ambo, promocionando y
ofertando su producto, en total de 04 participaciones en lo que dure el
proyecto.

MES 12: Se contrata al Asistente Técnico Contable y Administrativo (ATCyA), quien

realizara el balance financiero inicial, durante y final del negocio rural y
apoyara en el proceso de ejecución y rendición financiera del proyecto, sus
servicios serán requeridos durante 04 meses a tiempo parcial (3 días por
mes) o por entrega de producto, según los TDRs.
Asistencia técnica para la producción de fibra de alpaca (ATPFA) a los
productores socios de la Asociación de Productores Yuragyacu.

92
 Contrato de consultores para la ejecución del Módulo de Asistencia técnica
comercial con Valor agregado (Manejo post cosecha, Categorización y
Clasificación de la fibra de alpaca).
- Contrato de Categorizador de fibra de alpaca
- Contrato de un Clasificador de fibra de alpaca
Contrato de un gestor comercial para garantizar la venta de fibra con las
industrias de Arequipa directamente.

6.7.1. Plan de implementación del negocio

El Plan de Implementación del negocio son actividades previstas para el logro

de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y
las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo,
transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es
necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos
necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de
productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del
proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras,
se llevarán a cabo paralelamente.

a. Asignación de responsabilidades
El proceso productivo y de comercialización de la fibra de alpaca, estará
dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el
proceso productivo, en producción, comercialización y articulación
comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades
administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente
organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DE LA

PRODUCCION COMERCIALIZACION TRANSFORMACION
 R
e
q

93
 Requerimiento de personal:

El negocio contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03

personas: un asistente técnico contable y administrativo, un asistente
técnico para la producción de fibra y uno como gestor en articulación
comercial (será un socio de la Asociación de Productores Yuragyacu).
Con respecto al personal para la transformación primaria de la fibra de
alpaca son expertos contratados temporalmente.

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Nº CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable Contabilidad 01 Técnico contable
u contador
Responsable de la Producción 01 Zootecnista o
técnico
agropecuario.
Responsable de la 01 Capacitado
Comercialización
Fuente: Elaboración propia, 2011

 Funciones y responsabilidades

Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es

compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco
desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se
asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.

Administración:

Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de

los socios accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o
periódicas, presentados por la junta directiva.
Además se regirá por su estatuto y la ley general de las sociedades.

Responsable Contable:

El asistente técnico contable y administrativo tendrá las siguientes

funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la
asociación.
Presentación de informes económicos y rendiciones mensuales
oportunos.
Fiscalidad y gestión de los recursos.

Responsable de comercialización:

El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:

Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados
para dirigir la negociación en la comercialización de fibra de alpaca.

94
 Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos
productos, en el mercado.

Responsable de Producción:

El asistente técnico para la producción de fibra de alpaca cumplirá las

siguientes funciones:
Enseñar y dirigir a los socios alpaqueros todo el proceso productivo
del manejo y crianza de la alpaca.
Encargado de la supervisión de la transformación primaria de la fibra
de alpaca.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso
de producción.
Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador
comercial y el gestor económico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

b. Asignación de recursos

En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de

capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de
operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se
muestra en el siguiente cuadro:

RUBRO DISPONIBLE

- Efectivo 2,500 NS
- Infraestructura Local para el centro de acopio y
transformación primaria de fibra
- Fibra de alpaca 1440 libras(esquila anual)

c. Control y seguimiento

GOP:

El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mensualmente

el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del
proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e
ingresos del negocio, la misma que debe ser informado a las Oficinas del
Programa ALIADOS

PROGRAMA ALIADOS:

Inducción, acompañamiento y supervisión durante la ejecución del

proyecto, como entidad cofinanciadora del plan de negocio.

95
 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION Y SU COMERCIALIZACION

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE)

PRODUCCION PRECIO DE VOLUMEN DE
PRODUCTO UM
(CANTIDAD) VENTA VENTAS S/.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

PRODUCTOS

Cantidad de Fibra de Alpaca Lb 1080.0 S/. 15.00 S/. 16,200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 0 1080.0

Cantidad de alpaca para saca Unid 75.0 S/. 200.00 S/. 15,000.00 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75.0

Cantidad de Prendas elaboradas Unid 90.0 S/. 200.00 S/. 18,000.00 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 6 90.0

Fuente: Elaboración propia, 2011

REPORTE DE VENTAS PROYECTADO

FIBRA DE ALPACAS
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 01 (AÑO 01): Consorcio America SRL.

PRODUCTO UM PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE)

PRODUCCION PRECIO DE VOLUMEN DE
(CANTIDAD) VENTA VENTAS S/.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

PRODUCTO Nº 01
Cantidad de Fibra de
Lb 1080.0 S/. 15.00 S/. 16,200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 0 1080.0
Alpaca

Fuente: Elaboración propia, 2011

ALPACAS DE SACA PARA CARNE

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 02 (AÑO 01): Mercado de Huánuco: AÑO 01

PRODUCTO UM PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE)

PRODUCCION PRECIO DE VOLUMEN DE
(CANTIDAD) VENTA VENTAS S/.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

PRODUCTO Nº 02
Cantidad de alpaca
Unid 75.0 S/. 200.00 S/. 15,000.00 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75.0
para saca
Fuente: Elaboración propia, 2011

PRENDAS DE VESTIR

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 03 (AÑO 01): Ciudad de Huánuco : AÑO 01

PRODUCTO UM PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE)

PRODUCCION PRECIO VOLUMEN DE
(CANTIDAD) DE VENTA VENTAS S/.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

PRODUCTO Nº 03
Cantidad de Prendas S/.
Unid 90 S/. 18,000.00 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 6 90.0
elaboradas 200.00
Fuente: Elaboración propia, 2011

96
6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y potenciales)

RELACIÓN DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS

EMPRESA DIRECCION TELEFONO CONTACTO CARGO

Av. San Alfonso Nº 399 – Santa Calara – Ate - Jefe de
Artesanía Lanera Andina SA. 013560035 Jorge Priori Santoro
Lima Producción
Productos de Sur SA - Jefe de
Av. Jesús Nº 126-132 – Arequipa. 054-453797 Ricardo Paz Palaco
PROSUR Compras
Coordinador
Michell & Cia. SA. Juan La Torre Nº 101 - Arequipa 054-202525 William Torres Villanueva Fibras
Especiales
Negociación Lanera del Perú
Ejecutiva de
SA. - NELAPSA. – Grupo Av. Oscar R. Benavides Nº 5082 - Callao 01-6137300 Jessica prime Z.
ventas
Sarfaty
Gerente de
Av. Miguel Forga Nº 348 – Parque Industrial -
INCA TOPS SA. 054-229998 Juan Guinassi Ventas
Arequipa
Nacional

Fuente: Elaboración propia, 2011

97
 FICHA TECNICA DE LA FIBRA DE ALPACA
FIBRA ALPACA CATEGORIZADA: NTPFA 231-300
La categorización del vellón propiamente se basa en su contenido de calidades
superiores, con respecto del contenido de calidades inferiores, la longitud de mecha y
según colores, pero principalmente la norma condiciona la categorización por el
contenido de Alpaca Baby - fibras menores a 23 µ - contenidas en los flancos y en el
brazuelo del vellón (Partes 01 – 02 – y 03)

Superiores Inferiores Longitud Baby

Categorías Color
% % mm. %

Extra Fina 70 o mas 30 a menos Entero 65 20

Fina 55-69 45 a 31 Entero 70 15

Semi-fina 40-55 60 a 45 Entero, canoso 70 5

Entero, canoso,
Gruesa Menos 40 Más 60 70 -
pintado

Se Categoriza por raza, finura, color.

Color Entero: Blanco - Beige - Café - Gris - Negro

FIBRA DE ALPACA CLASIFICADA: NTPFA 231-301

El clasificado por finura consistirá en separar el contenido de las calidades alpaca
Baby y Alpaca Fleece, teniendo cuidado de no destrozar el vellón ya que cada calidad
se encontrará ubicada en determinadas zonas (Revisar mapa del vellón) y deberá ser
separada por el criterio de finura y su uniformidad las parte “cruzadas” con fibras más
gruesas pasaran a la calidad inmediatamente inferior ya que la medición de finura
quedará alterada, debemos recordar que no se puede realizar un descerdado por el
alto costo que este trabajo representaría.

Sólidos
Rango de finura Longitud Humedad Contenido
Grupo de minerales
micras (Hm.) máxima Grasa máximo
Calidades máximo
(µ) mm. % %
%

Alpaca Baby Hasta 23 µ 65 8 6 4

Alpaca Fleece 23.1 a 26.5 µ 70 8 6 4

Alpaca Médium
26.6 a 29 µ 70 8 6 4
Fleece

Alpaca Huarizo 29.1 a 31.5 µ 70 8 6 4

Alpaca Gruesa Más de 31.5 µ 70 8 6 4

Alpaca Corta --- 20 a 50 8 6 4

98
 VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

7.1 Análisis de Costos

ALTERNATIVA 01
APORTE (S/.)
Unidad Cantidad/ Precio COSTO
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Meta Unitario COTAL (s/.) Aliados (a) Asociación (b)
Medida (S/.) (a+b+c)
Monetario

COMPONENTE I : ACTIVOS - - - 33,660.00 13,860.00 19,800.00

Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15 110.00 1,650.0 1,360.0 290.0

Materiales de sujeción de esquila Glb 1 470.00 470.0 - 470.0
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Unidad 5 2,500.00 12,500.0 12,500.0 -
Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1 1,800.00 1,800.0 - 1,800.0
Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50 10.00 500.0 - 500.0
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4 90.00 360.0 - 360.0
Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6 20.00 120.0 - 120.0
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2 180.00 360.0 - 360.0
Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3 2,553.00 7,659.0 - 7,659.0
Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2 1,000.00 2,000.0 - 2,000.0
Mejoramiento de infraestructura Glb 1 4,398.00 4,398.0 - 4,398.0
Overol (Mamelucos) Unidad 10 90.00 900.0 - 900.0
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1 20.00 20.0 - 20.0
Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1 550.00 550.0 - 550.0
Gastos de implementación Unid 1 213.0 213.0 - 213.0
Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2 80.0 160.0 - 160.0
COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA - - - 23,967.0 23,967.0
Asistente técnico Contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 -
Asistente técnico para la Producción Mes 12 700.0 8,400.0 8,400.0 -
Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1 4,547.0 4,547.0 4,547.0
Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra Mes 2 2,560.0 5,120.0 5,120.0
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir Mes 2 2,500.0 5,000.0 5,000.0 -
COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 8,373.0 8,373.0

Gestor en articulación comercial Mes 2 1,000.0 2,000.0 2,000.0 -

Servicio de Alquiler de Stand Mes 4 150.0 600.0 600.0 -
Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1 1,850.0 1,850.0 1,850.0
Participación en ferias Eventos 4 250.0 1,000.0 1,000.0
Pasantia Glb 1 2,923.0 2,923.0 2,923.0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 46,200.00 19,800.00

99
 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 01
APORTE (S/.)
Unidad Cantidad/ Precio COSTO
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Meta Unitario COTAL (s/.) Aliados (a) Asociación (b)
Medida (S/.) (a+b+c)
Monetario

COMPONENTE I : ACTIVOS - - - 33,660.00 13,860.00 19,800.00

Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15 110.00 1,650.0 1,360.0 290.0

Materiales de sujeción de esquila Glb 1 470.00 470.0 - 470.0
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Uidad 5 2,500.00 12,500.0 12,500.0 -
Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1 1,800.00 1,800.0 - 1,800.0
Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50 10.00 500.0 - 500.0
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4 90.00 360.0 - 360.0
Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6 20.00 120.0 - 120.0
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2 180.00 360.0 - 360.0
Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3 2,553.00 7,659.0 - 7,659.0
Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2 1,000.00 2,000.0 - 2,000.0
Mejoramiento de infraestructura Glb 1 4,398.00 4,398.0 - 4,398.0
Overol (Mamelucos) Unidad 10 90.00 900.0 - 900.0
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1 20.00 20.0 - 20.0
Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1 550.00 550.0 - 550.0
Gastos de implementación Unid 1 213.0 213.0 - 213.0
Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2 80.0 160.0 - 160.0
COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA - - - 23,967.0 23,967.0
Asistente técnico Contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 -
Asistente técnico para la Producción Mes 12 700.0 8,400.0 8,400.0 -
Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1 4,547.0 4,547.0 4,547.0
Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra Mes 2 2,560.0 5,120.0 5,120.0
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir Mes 2 2,500.0 5,000.0 5,000.0 -
COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 8,373.0 8,373.0

Gestor en articulación comercial Mes 2 1,000.0 2,000.0 2,000.0 -

Servicio de Alquiler de Stand Mes 4 150.0 600.0 600.0 -
Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1 1,850.0 1,850.0 1,850.0
Participación en ferias Eventos 4 250.0 1,000.0 1,000.0
Pasantia Glb 1 2,923.0 2,923.0 2,923.0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 46,200.00 19,800.00

100
 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 02

Unidad Cantidad/ Precio COSTO APORTE (S/.)

COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Meta Unitario COTAL (s/.) Aliados (a) Asociación (b)
Medida (S/.) (a+b+c) Monetario

COMPONENTE I : ACTIVOS - - - 51,220.00 31,420.00 19,800.00

Esquiladora Mecanica Unidad 1 14,980.0 14,980.0 14,690.0 290.0
Amoladora para afilar peines y cortantes Unidad 1 4,700.0 4,700.0 4,230.0 470.0
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Uidad 5 2,500.0 12,500.0 12,500.0 -
Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1 1,800.0 1,800.0 - 1,800.0
Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50 10.0 500.0 - 500.0
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4 90.0 360.0 - 360.0
Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6 20.0 120.0 - 120.0
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2 180.0 360.0 - 360.0
Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3 2,553.0 7,659.0 - 7,659.0
Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2 1,000.0 2,000.0 - 2,000.0
Mejoramiento de infraestructura Glb 1 4,398.0 4,398.0 - 4,398.0
Overol (Mamelucos) Unidad 10 90.0 900.0 - 900.0
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1 20.0 20.0 - 20.0
Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1 550.0 550.0 - 550.0
Gastos de implementación Unid 1 213.0 213.0 - 213.0
Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2 80.0 160.0 - 160.0
COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA 23,967.00 23,967.00 -

Asistente técnico Contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 -

Asistente técnico para la Producción Mes 12 700.0 8,400.0 8,400.0 -
Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1 4,547.0 4,547.0 4,547.0
Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra Mes 2 2,560.0 5,120.0 5,120.0
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir Mes 2 2,500.0 5,000.0 5,000.0 -
COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS 8,373.0 8,373.0 -

Gestor en articulación comercial Mes 2 1,000.0 2,000.0 2,000.0 -

Servicio de Alquiler de Stand Mes 4 150.0 600.0 600.0 -
Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1 1,850.0 1,850.0 1,850.0 -
Participación en ferias Eventos 4 250.0 1,000.0 1,000.0 -
Pasantia Glb 1 2,923.0 2,923.0 2,923.0 -
COSTO TOTAL DEL PROYECTO - - - 83,560.00 63,760.00 19,800.00

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2011
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A
PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables 0.84746
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustible 0.66
Servicios 1.00

101
 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
APORTE (S/.)
Unidad Precio COSTO
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Cantidad/ Unitario COTAL (s/.) Aliados (a) Asociación (b)
Medida Meta (S/.) (a+b+c) Monetario

COMPONENTE I : ACTIVOS - - - 30,432.3 11,745.8 16,779.7

Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15.0 93.2 1,398.3 1,152.55 245.76

Materiales de sujeción de esquila Glb 1.0 398.3 398.3 - 398.31
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Uidad 5.0 2,500.0 12,500.0 10,593.25 -
Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1.0 1,525.4 1,525.4 - 1,525.43
Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50.0 8.5 423.7 - 423.73
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4.0 76.3 305.1 - 305.09
Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6.0 16.9 101.7 - 101.70
TRAMPA DE PROPOLEO Unidad 2.0 152.5 305.1 - 305.09
Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3.0 2,163.6 6,490.7 - 6,490.70
Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2.0 847.5 1,694.9 - 1,694.92
Mejoramiento de infraestructura Glb 1.0 3,727.1 3,727.1 - 3,727.13
Overol (Mamelucos) Unidad 10.0 76.3 762.7 - 762.71
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1.0 16.9 16.9 - 16.95
Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1.0 466.1 466.1 - 466.10
Gastos de implementación Unid 1.0 180.5 180.5 - 180.51
Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2.0 67.8 135.6 - 135.59
COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA - - - 21,525.60 21,525.60 -

Asistente técnico Contable Mes 3.0 273.0 819.0 819.00 -

Asistente técnico para la Producción Mes 12.0 637.0 7,644.0 7,644.00 -
Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1.0 3,853.4 3,853.4 3,853.40
Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra Mes 2.0 2,329.6 4,659.2 4,659.20
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir Mes 2.0 2,275.0 4,550.0 4,550.00 -
- - - - - - -
COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 7,444.4 7,444.4 -

Gestor en articulación comercial Mes 2.0 910.0 1,820.0 1,820.00 -

Servicio de Alquiler de Stand Mes 4.0 130.1 520.6 520.56 -
Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1.0 1,567.8 1,567.8 1,568 -
Participación en ferias Eventos 4.0 250.0 1,000.0 1,000 -
Pasantia Glb 1.0 2,536.0 2,536.0 2,536 -
COSTO TOTAL DEL PROYECTO - - - 59,402.21 40,715.75 16,779.71

102
 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
Unidad Precio COSTO APORTE (S/.)
Cantidad/ Aliados (a) Asociación (b)
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Unitario COTAL (s/.)
Meta
Medida (S/.) (a+b+c) Monetario
COMPONENTE I : ACTIVOS - - - 45,313.7 31,420.0 16,952.5
Esquiladora Mecánica Unidad 1.0 12,695.0 12,695.0 14,690.0 290.0
Amoladora para afilar peines y cortantes Unidad 1.0 3,983.1 3,983.1 4,230.0 470.0
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Uidad 5.0 2,500.0 12,500.0 12,500.0 -
Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1.0 1,525.4 1,525.4 - 1,525.4
Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50.0 8.5 423.7 - 423.7
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4.0 76.3 305.1 - 305.1
Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6.0 16.9 101.7 - 101.7
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2.0 152.5 305.1 - 305.1
Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3.0 2,163.6 6,490.7 - 6,490.7
Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2.0 847.5 1,694.9 - 1,694.9
Mejoramiento de infraestructura Glb 1.0 3,727.1 3,727.1 - 3,727.1
Overol (Mamelucos) Unidad 10.0 76.3 762.7 - 762.7
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1.0 16.9 16.9 - 16.9
Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1.0 466.1 466.1 - 466.1
Gastos de implementación Unid 1.0 180.5 180.5 - 213.0
Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2.0 67.8 135.6 - 160.0
COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA - - - 21,525.60 21,525.60 -
Asistente técnico Contable Mes 3.0 273.0 819.0 819.0 -
Asistente técnico para la Producción Mes 12.0 637.0 7,644.0 7,644.0 -
Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1.0 3,853.4 3,853.4 3,853.4
Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra Mes 2.0 2,329.6 4,659.2 4,659.2
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir Mes 2.0 2,275.0 4,550.0 4,550.0 -
- - - - - - -
COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 7,444.4 7,444.4 -
Gestor en articulación comercial Mes 2.0 910.0 1,820.0 1,820.0 -
Servicio de Alquiler de Stand Mes 4.0 130.1 520.6 520.6 -
Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1.0 1,567.8 1,567.8 1,567.8 -
Participación en ferias Eventos 4.0 250.0 1,000.0 1,000.0 -
Pasantia Glb 1.0 2,536.0 2,536.0 2,536.0 -
COSTO TOTAL DEL PROYECTO - - - 74,283.6 60,390.0 16,952.5

7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” EN S/.

AÑOS VBP CP VNP
1 S/. 12,400.00 S/. 172.00 S/. 12,228.00
2 S/. 12,400.00 S/. 172.00 S/. 12,228.00
3 S/. 12,400.00 S/. 172.00 S/. 12,228.00
4 S/. 12,400.00 S/. 172.00 S/. 12,228.00
5 S/. 12,400.00 S/. 172.00 S/. 12,228.00

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/:

ALTERNATIVA 01:
CON PROYECTO
AÑOS VBP CP VNP
1 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00
2 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00
3 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00
4 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00
5 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00

103
 ALTERNATIVA 02:

CON PROYECTO
AÑOS VBP CP VNP
1 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00
2 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00
3 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00
4 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00
5 S/. 54,600.00 S/. 14,658.00 S/. 39,942.00

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2

ALTERNATIVA 01:
AÑO VBP CP VNP
1 S/. 42,200.00 S/. 14,486.00 S/. 27,714.00
2 S/. 42,200.00 S/. 14,486.00 S/. 27,714.00
3 S/. 42,200.00 S/. 14,486.00 S/. 27,714.00
4 S/. 42,200.00 S/. 14,486.00 S/. 27,714.00
5 S/. 42,200.00 S/. 14,486.00 S/. 27,714.00

ALTERNATIVA 2:
AÑO VBP CP VNP
1 S/. 42,200.00 S/. 14,486.00 S/. 27,714.00
2 S/. 42,200.00 S/. 14,486.00 S/. 27,714.00
3 S/. 42,200.00 S/. 14,486.00 S/. 27,714.00
4 S/. 42,200.00 S/. 14,486.00 S/. 27,714.00
5 S/. 42,200.00 S/. 14,486.00 S/. 27,714.00

FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 1:

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1
COSTOS INGRESOS FLUJO
AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO

-
0 66,000.00 -66000
1 120.00 1854.00 14486 42200 25740
2 120.00 1854.00 14486 42200 25740
3 120.00 1854.00 14486 42200 25740
4 120.00 1854.00 14486 42200 25740
5 120.00 1854.00 14486 42200 25740

VNA S/. 31,574.85

TIR 27% 159971.2017 54,913.34 € 7028.11867 454.894412
B/C 1.25 1.245917048 62396.35022 66000 128396.35
COK 10%

104
 FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN COSTOS INGRESOS FLUJO
AÑOS INCREMENTALES INCREMENTALES NETO

-
0 59,402.21 -59402.21
1 100.80 1557.36 14486 42200 26056
2 100.80 1557.36 14486 42200 26056
3 100.80 1557.36 14486 42200 26056
4 100.80 1557.36 14486 42200 26056
5 100.80 1557.36 14486 42200 26056

VNA S/. 39,369.92

TIR 34% 159971.2017 54,913.34 € 5903.61968 382.111306
B/C 1.33 1.326446984 61199.06813 59402.21 120601.278
COK 10%

FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 2:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN COSTOS INGRESOS FLUJO
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO

-
0 83,560.00 -83560
1 120.00 1854.00 14486 42200 25740
2 120.00 1854.00 14486 42200 25740
3 120.00 1854.00 14486 42200 25740
4 120.00 1854.00 14486 42200 25740
5 120.00 1854.00 14486 42200 25740

VNA S/. 14,014.85

TIR 16% 159971.2017 54,913.34 € 7028.11867 454.894412
B/C 1.10 1.096020841 62396.35022 83560 145956.35
COK 10%

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2

AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN COSTOS INGRESOS FLUJO

INCREMENTALES INCREMENTALES NETO

- -
0 74,283.61 74283.6076
1 100.80 1557.36 14486 42200 26056
2 100.80 1557.36 14486 42200 26056
3 100.80 1557.36 14486 42200 26056
4 100.80 1557.36 14486 42200 26056
5 100.80 1557.36 14486 42200 26056

VNA S/. 24,488.53

TIR 22% 159971.2017 54,913.34 € 5903.61968 382.111306
B/C 1.18 1.180750238 61199.06813 74283.6076 135482.676
COK 10%

105
 INDICADORES ECONÓMICOS
TASA DE
TIPO DE
DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
EVALUACION
MESUAL
Evaluación Privada 10.00% S/. 31,574.85 S/. 14,014.85
Evaluación Social 10.00% S/. 39,369.92 S/. 24,488.53

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:

RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL
OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL
NEGOCIO EN EL TIEMPO.

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL
INDICADOR ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01 02 01 02
TDS 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
VAN S/. 31,574.85 S/. 14,014.85 S/. 39,369.92 S/. 24,488.53
B/C 1.25 1.10 1.33 1.18
TIR 27% 16% 34% 22%

PARA EL SNIP
RUBRO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
MONTO DE Evaluación Privada 66,000.00 83,560.00
INVERSION Evaluación Social 59,402.21 74,283.61
TOTAL
COSTO VNA S/. 39,369.92 S/. 24,488.53
BENFICIO TIR 34% 22%
PRECIO
B/C 1.33 1.18
SOCIAL

7.3 Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)

(INGRESOS NETOS/ NUMERO DE SOCIOS)
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de
alpacas asociados a la Asociación de Productores Yuragyacu .

AÑO DESCRIPCIÓN PRODUCTO VNP N° SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES

0 SIN PROYECTO FIBRA DE ALPACA S/. 12,228.00 30 S/. 407.60 S/. 33.97
1 CON PROYECTO FIBRA DE ALPACA S/. 39,942.00 30 S/. 1,331.40 S/. 110.95

106
 VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento

ALTERNATIVA N° 1
APORTE (S/.)
Unidad Cantidad/ Precio COSTO
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Meta Unitario COTAL (s/.) Aliados (a) Asociación (b)
Medida (S/.) (a+b+c)
Monetario

COMPONENTE I : ACTIVOS - - - 33,660.00 13,860.00 19,800.00

Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15 110.00 1,650.0 1,360.0 290.0

Materiales de sujeción de esquila Glb 1 470.00 470.0 - 470.0
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Unidad 5 2,500.00 12,500.0 12,500.0 -
Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1 1,800.00 1,800.0 - 1,800.0
Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50 10.00 500.0 - 500.0
Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4 90.00 360.0 - 360.0
Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6 20.00 120.0 - 120.0
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2 180.00 360.0 - 360.0
Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3 2,553.00 7,659.0 - 7,659.0
Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2 1,000.00 2,000.0 - 2,000.0
Mejoramiento de infraestructura Glb 1 4,398.00 4,398.0 - 4,398.0
Overol (Mamelucos) Unidad 10 90.00 900.0 - 900.0
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1 20.00 20.0 - 20.0
Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1 550.00 550.0 - 550.0
Gastos de implementación Unid 1 213.0 213.0 - 213.0
Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2 80.0 160.0 - 160.0
COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA - - - 23,967.0 23,967.0

Asistente técnico Contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 -

Asistente técnico para la Producción Mes 12 700.0 8,400.0 8,400.0 -
Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1 4,547.0 4,547.0 4,547.0
Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra Mes 2 2,560.0 5,120.0 5,120.0
Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir Mes 2 2,500.0 5,000.0 5,000.0 -
COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 8,373.0 8,373.0
Gestor en articulación comercial Mes 2 1,000.0 2,000.0 2,000.0 -
Servicio de Alquiler de Stand Mes 4 150.0 600.0 600.0 -
Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1 1,850.0 1,850.0 1,850.0
Participación en ferias Eventos 4 250.0 1,000.0 1,000.0
Pasantia Glb 1 2,923.0 2,923.0 2,923.0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 46,200.00 19,800.00

107
8.2 Cuadro de Cronograma según metas físicas
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANTIDAD APORTES (S/.) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
COFINANCIADO

ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

COMPONENTE I : ACTIVOS

Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15 82% 18% 15 82% 18%

Materiales de sujeción de esquila Glb 1 0% 100% 1 0% 100%

Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Uidad 5 100% 0% 5 100% 0%

Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1 0% 100% 1 0% 100%

Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50 0% 100% 50 0% 100%

Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4 0% 100% 4 0% 100%

Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6 0% 100% 6 0% 100%

Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2 0% 100% 2 0% 100%

Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3 0% 100% 3 0% 100%

Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2 0% 100% 2 0% 100%

Mejoramiento de infraestructura Glb 1 0% 100% 1 0% 100%

Overol (Mamelucos) Unidad 10 0% 100% 10 0% 100%

Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1 0% 100% 1 0% 100%

Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1 0% 100% 1 0% 100%

Gastos de implementación Unid 1 0% 100% 1 0% 100%

Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2 0% 100% 2 0% 100%

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA

Asistente técnico Contable Mes 3 100% - - - 0% 0.33 - - 33% - 0.33 - 33% - - 0.33 33%

Asistente técnico para la Producción Mes 12 100% 0.08 0.08 0.08 25% 0.08 0.08 0.08 25% 0.08 0.08 0.08 25% 0.08 0.08 0.08 25%

Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1 100% - - - 0% 1.00 - - 100% - - - 0% - - - 0%

Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra Mes 2 100% - - - 0% - - 0.50 50% - - - 0% - - 0.50 50%

Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir Mes 2 100% - - - 0% - - - 0% 0.50 0.50 - 100% - - - 0%

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 0% - - - 0% - - - 0% - - - 0%

Gestor en articulación comercial Mes 2 100% - - - 0% - - 0.50 50% - - - 0% - - 0.50 50%

Servicio de Alquiler de Stand Mes 4 100% - - - 0% - - - - - 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 75%

Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1 100% - - - 0% - - - - - 1.00 100% - - - 0%

Participación en ferias Eventos 4 100% - - - 0% - - - 0% - - 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 75%

Pasantia Glb 1 100% - - - 0% - 1.00 - 100% - - - 0% - - - 0%

108
8.3 Cuadro de Cronograma según metas financieras

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANT. PRECIO INVERSION APORTES (S/.) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
UNIT TOTAL COFINANCIADO
ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES ALIADOS GOP 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 7 MES 8 MES 9 MES ALIADOS GOP 10 MES 11 12 MES ALIADOS GOP
MES

COMPONENTE I : I ACTIVOS 33,660.0 13,860.0 19,800.0 33,660.0 - - 13,860.0 19,800.0 - - - - - - - - - - - - - - -

Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15.0 1,650.0 1,650.0 1,360.0 290.0 1,650.0 1,360.0 290.0

Materiales de sujeción de esquila Glb 1.0 470.0 470.0 - 470.0 470.0 - 470.0
Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes
es de edad) Unidad 5.0 12,500.0 12,500.0 12,500.0 - 12,500.0 12,500.0 -
Balanza electrónica con plataforma ancha
(Capacidad 300 Kg.) Unidad 1.0 1,800.0 1,800.0 - 1,800.0 1,800.0 - 1,800.0
Costales de yute para acopio, clasificación de
la fibra Unidad 50.0 500.0 500.0 - 500.0 500.0 - 500.0

Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4.0 360.0 360.0 - 360.0 360.0 - 360.0

Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6.0 120.0 120.0 - 120.0 120.0 - 120.0
Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x
1.0 Unidad 2.0 360.0 360.0 - 360.0 360.0 - 360.0
Instalación de parcelas demostrativa de pastos
cultivados Has 3.0 7,659.0 7,659.0 - 7,659.0 7,659.0 - 7,659.0

Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2.0 2,000.0 2,000.0 - 2,000.0 2,000.0 - 2,000.0

Mejoramiento de infraestructura Glb 1.0 4,398.0 4,398.0 - 4,398.0 4,398.0 - 4,398.0

Overol (Mamelucos) Unidad 10.0 900.0 900.0 - 900.0 900.0 - 900.0

Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1.0 20.0 20.0 - 20.0 20.0 - 20.0

Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1.0 550.0 550.0 - 550.0 550.0 - 550.0

Gastos de implementación Unid 1.0 213.0 213.0 - 213.0 213.0 - 213.0

Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2.0 160.0 160.0 - 160.0 160.0 - 160.0

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA 23,967.0 23,967.0 - 2,100.0 - 9,507.0 - 7,400.0 - 4,960.0 -

Asistente técnico Contable Mes 3.0 300.0 900.0 900.0 - - - - 300.0 - - 300.0 - 300.0 - 300.0 - - 300.0 300.0

Asistente técnico para la Producción Mes 12.0 700.0 8,400.0 8,400.0 700.0 700.0 700.0 2,100.0 700.0 700.0 700.0 2,100.0 700.0 700.0 700.0 2,100.0 700.0 700.0 700.0 2,100.0

Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1.0 4,547.0 4,547.0 4,547.0 - - - - 4,547.0 - - 4,547.0 - - - - - - - -
Asistencia técnica en clasificación y
categorización de fibra Mes 2.0 2,560.0 5,120.0 5,120.0 - - - - - - 2,560.0 2,560.0 - - - - - - 2,560.0 2,560.0
Asistencia técnica en elaboración de prendas
de vestir Mes 2.0 2,500.0 5,000.0 5,000.0 - - - - - - - - 2,500.0 2,500.0 - 5,000.0 - - - -

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 8,373.0 8,373.0 - - - 3,923.0 - 2,250.0 - 2,200.0 -

Gestor en articulación comercial Mes 2.0 1,000.0 2,000.0 2,000.0 - - - - - - 1,000.0 1,000.0 - - - - - - 1,000.0 1,000.0

Servicio de Alquiler de Stand Mes 4.0 150.0 600.0 600.0 - - - - - - - - - - 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 450.0

Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1.0 1,850.0 1,850.0 1,850.0 - - - - - - - - - - 1,850.0 1,850.0 - - - -

Evento
Participación en ferias s 4.0 250.0 1,000.0 1,000.0 - - - - - - - - - - 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 750.0

Pasantia Glb 1.0 2,923.0 2,923.0 2,923.0 - - - - - 2,923.0 - 2,923.0 - - - - - - - -

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 66,000.0 46,200.0 19,800.0 - - 15,960.0 19,800.0 - - - 13,430.0 - - - - 9,650.0 - - - - 7,160.0 -

En porcentaje (%) 100.0% 70.0% 30.0% 24.2% 30.0% 20.3% 0.0% 14.6% 0.0% 10.8% 0.0%

109
8.4 Operación y mantenimiento

Costo Anual de Operación y Mantenimiento

Alternativa 01
Precios Privados

DESCRIPCION Unidad de medida Cantidad Precio S/. Total S/.

COSTO DE OPERACIÓN 1854.00

Utiles de escritorio Global 1.00 60.00 60.00
Utiles de Limpieza Global 1.00 1650.00 1650.00
Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 12.00 12.00 144.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento general Mes 12.00 10.00 120.00
TOTAL 1974.00

Costo Anual de Operación y Mantenimiento

Alternativa 01
Precios Sociales

Unidad de
DESCRIPCION Cantidad Precio S/. Total S/.
medida
COSTO DE OPEACION 1642.95
Utiles de escritorio Global 1.00 50.85 50.85
Utiles de Limpieza Global 1.00 1448.10 1448.10
Servicios Publicos: Agua, Luz Mes 12.00 12.00 144.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento genaral Mes 12.00 10.00 120.00
total 1762.95

RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SNIP:

Años (En nuevos soles)

COSTOS
1 2 3 4 5 6
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin PIP
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 1854.00 1854.00 1854.00 1854.00 1854.00 1854.00
Con PIP
Mantenimiento 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

110
 IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. Análisis de Sensibilidad.

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace
indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del
proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se
producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas,
además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo
u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variación son los precios de nuestros productos, volúmenes de
venta y el rendimiento/producción. Los resultados son los siguientes.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIONES DE LOS VOLÚMENES DE

PRODUCCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

VARIACION EN LA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

PRODUCCION VAN TIR VAN TIR
50% S/. 115,616.59 68% S/. 98,056.59 51%
40% S/. 98,808.25 60% S/. 81,248.25 44%
30% S/. 81,999.90 52% S/. 64,439.90 37%
20% S/. 65,191.55 44% S/. 47,631.55 30%
10% S/. 48,383.20 36% S/. 30,823.20 24%
0% S/. 31,574.85 27% S/. 14,014.85 16%
-10% S/. 14,766.50 18% S/. -2,793.50 9%
-20% S/. -2,041.85 9% S/. -19,601.85 0%
-30% S/. -18,850.19 -1% S/. -36,410.19 -8%
-40% S/. -35,658.54 -10% S/. -53,218.54 -16%
-50% S/. -52,466.89 -20% S/. -70,026.89 -25%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIÓN

EN LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN
S/. 150,000.00
S/. 100,000.00
S/. 50,000.00
VAN

S/. -
S/. -50,000.00 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%

S/. -100,000.00
VARIACIÓN %

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

111
ÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIONES DE LOS PRECIOS DE VENTA
DE LAS ALTERNATIVAS

VARIACION EN EL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

PRECIO VAN TIR VAN TIR
50% S/. 135,063.33 77% S/. 117,503.33 59%
40% S/. 114,365.63 67% S/. 96,805.63 50%
30% S/. 93,667.94 58% S/. 76,107.94 42%
20% S/. 72,970.24 48% S/. 55,410.24 34%
10% S/. 52,272.55 38% S/. 34,712.55 25%
0% S/. 31,574.85 27% S/. 14,014.85 16%
-10% S/. 10,877.16 16% S/. -6,682.84 7%
-20% S/. -9,820.54 4% S/. -27,380.54 -4%
-30% S/. -30,518.24 -8% S/. -48,078.24 -15%
-40% S/. -51,215.93 -21% S/. -68,775.93 -25%
-50% S/. -71,913.63 -33% S/. -89,473.63 -36%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIÓN

EN LOS PRECIOS DE VENTA
S/. 150,000.00

S/. 100,000.00

S/. 50,000.00
VAN

S/. -
50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%
S/. -50,000.00

S/. -100,000.00

S/. -150,000.00
VARIACIÓN %

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

112
9.2. Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto encuentra su base en los aspectos:

e. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y

mantenimiento

La Asociación de Productores Yuragyacu, trabaja coordinadamente con el

Ministerio de Agricultura.

f. La Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de operación y mantenimiento

La Asociación de Productores Yuragyacu viene trabajando hace varios años

asociativamente en la producción y comercialización de finar de alpaca lo cual
demuestra una buena capacidad de gestión para la operación y mantenimiento
de su producción.

g. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando

cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado,
beneficiarios, otros).

 La Asociación de Productores Yuragyacu cofinancia en un 30% de

presupuesto total en la ejecución del presente perfil de proyecto y al 100%
con los costos de operación y mantenimiento durante y después de la
ejecución del proyecto.
 El Estado mediante el Programa Aliados cofinancia con el 70% del
presupuesto total en la ejecución del presente perfil de proyecto.

h. Participación de los Beneficiarios

 Para el cofinanciamiento del proyecto en un 30% los 30 socios de la

asociación están aportando en efectivo S/. 660.00.
 Los socios aportaran la materia prima, mano de obra durante y después de
la ejecución del proyecto.

9.3. Impacto ambiental

 Política de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover
el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del
desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia
tiene tres objetivos interrelacionados:
 La mejora de la calidad de vida
 La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
 La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

f. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

El perfil de proyecto se desarrollan Actividades Rurales Agropecuarias
(ARA) (ver Cuadro 1). El especialista ambiental de la Unidad Ejecutora
deberá decidir qué Tipología aplica al perfil del proyecto presentado.

113
 Cuadro 1: Tipología de perfiles de proyectos, Actividades Rurales
Agropecuarias (ARA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Actividades
Rurales

Educación y población
Agropecuarias

Restos Arqueológicos
Salud y Seguridad
(ARA)

Microorganismos
Pastos naturales

Conocimiento y

Tradicionales
Tecnologías
Alimentaria
Ingresos
Empleo
Fauna
Suelo
Agua

Agrícola Flora

Ganadera 0 0 +3 +1

Forestal

Acuicultura
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3) o No produce (0)

g. Categorización Ambiental(Instrumento 2)

Según el Cuadro 03 (determinación de las categorías Ambientales), el

presente perfil de proyecto pertenece a la Categoría A, en los cuales
no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo,
por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.
Cuadro 3: Categorías Ambientales de los Proyectos

Categoría A: Proyectos en los cuales no se prevén efectos adversos al medio

ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.
Categoría B: Proyectos en los cuales se prevé la posibilidad de impactos
ambientales bajos o moderados que pueden ser mitigados. Aquí si se
requiere una identificación de los posibles impactos ambientales en el
Análisis Detallado (P2) y una descripción de medidas de mitigación
incorporadas en el diseño del proyecto.
Categoría C: Proyectos en los cuales se prevé la posibilidad de efectos adversos
significativos al medio ambiente, pero que pueden ser mitigados. Se
requiere una descripción detallada preparada por el Técnico de Campo,
justificando el proyecto a la luz de los riesgos ambientales y explicando en
detalle la naturaleza y alcance de medidas de mitigación incorporadas en el
diseño del proyecto. De acuerdo con la opinión del Técnico de Campo (o
Técnico responsable de la aprobación del proyecto), se puede contratar
asesoría ambiental especializada para hacer estudios específicos sobre
aspectos críticos, o así mismo un Estudio de Impacto Ambiental (Estudio
de EIA), en caso de proyectos que lo requieran, según la legislación
ambiental vigente.
Categoría D: Proyectos en los cuales se prevén efectos adversos significativos, sin
posibilidades de ser mitigados de manera efectiva, o de proyectos no
elegibles por su incompatibilidad con las políticas de desarrollo sostenible
de los países de América Latina y el Caribe y con las directrices de las
agencias internacionales de desarrollo. En este caso se requeriría un
replanteamiento completo o exclusión en cuanto a su financiamiento.

114
 h. Lista de exclusión (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente:

LISTA DE EXCLUSIÓN

31. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” pérdida o degradación de los
hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de habitantes naturales o, en términos relativos, más de un
1% de superficie de algún tipo de ecosistema específico dentro de Perú. En este contexto, se
excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
32. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en
áreas protegidas.
33. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de
carácter nacional, regional o municipal.
34. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción
bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad
poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados,
con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de
hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
35. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
36. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean
únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
37. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos
ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o
las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra
forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen
daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueológicos y históricos
38. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas
clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la
Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere
usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no
es elegible.
39. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
40. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios.
41. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de
tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de
modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
sucesionales.
42. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas
de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas
naturales.
43. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades
de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a
gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e.
flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
44. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
extracción de leña para la transformación de sus productos.
45. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

115
 i. Lista de chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser

sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan
los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada
al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de
ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto
(Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento
3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario
de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se
presentan la Lista de Chequeo Ambiental que corresponde a los
Proyectos ARA (Cuadro 5):

CUADRO Nº 5: LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
Produce Impacto
COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION
Aspectos Si No Positivos(+1,+2,+3)
DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO,
Negativos(-1,-2,-3)
REGIÓN HUÁNUCO”
Concertados
Planes

75. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes

Locales y/o Regionales Concertados existentes?
X +3

76. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento X +1

Territorial (PNOT)?
Plan de Ordenamiento Territorial

77. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento

A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos

X +1
Territorial (PROT)?
78. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para
conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la X -1
cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia específica?
79. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la
zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento X +1
de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
80. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? X +3

81. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

X
Características de las Á reas de intervención

+3
82. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o X +3
protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
83. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes X +3
abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto?
84. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de X +3
manifestaciones volcánicas)?
85. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que X +3
demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o
ambientales?
86. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales X +3
(suelo, gravilla) o de canteras?

116
 El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y Produce Impacto
Aspectos COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION Si No Positivos(+1,+2,+3)
DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE Negativos(-1,-2,-3)
AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”

87. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que X +3

Atmósfera

requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

88. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por
combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos X +3
vegetales en la operación de equipos?
B. Posibles Impactos Ambientales

89. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de X +2

pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la
conservación de valiosos ecosistemas o especies; o significativos
stocks comercializables de pescado?.
90. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de X +3
Físicos

humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles

Agua

freáticos y aguas subterráneas?

91. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras X +3
características físicas del agua?
92. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las
comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras X +3
prioridades de agua en la zona ?
Corredores

93. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia directa del proyecto
barreras

corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades X +3

originarias?.

94. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la variabilidad X

X +3
-3
vegetal?. X -3
Flora

95. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales vegetales X +3

-3
Biológicos

para las poblaciones locales?

X -3
96. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la variabilidad X
X +3
Fauna

animal?.
X -3
97. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales animales X +3
X -3
para las poblaciones locales?.

X
Empleo

98. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo

X -3
plazo? X +3

99. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de X -3

+1
C. Posibles Impactos Sociales y Culturales

Ingresos

subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la X -3

escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al
cambio, beneficios desiguales)?
Socio-Económicos

100. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes? X -3

+3
X -3
Educación y
población

101. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación

X X -3
+3
de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o
reubicación? X +2
Salud y Seguridad

X -3
Alimentaria

102. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar X +3

altos riesgos a la salud humana o animal?
X -3

117
 Conocimiento y Tecnologías
103. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas

Tradicionales
Campesinas? X -3

104. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación X -3

Campesinas.
Culturales

105. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de X +3

nuevas tecnologías apropiadas?
arqueológicos

X +1
106. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?
Restos

107. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico,

histórico o cultural? X +1
-3

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y Produce Impacto

Aspectos COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION Si No Positivos(+1,+2,+3)
DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE Negativos(-1,-2,-3)
AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”
108. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren X +1
protección especial?
D. Medidas de Mitigación

109. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación

de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el X -1
proyecto?
110. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de X +3
extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo
de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?
X +1
111. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea
financiera o socialmente inaceptable?

j. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de pre factibilidad se aplica en el

momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad.
Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales
negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la
coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el
especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la
Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

118
 FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Código:
Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA
EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”.
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Ganadería
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental (SI) NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales (SI) NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos (S)I NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental (SI) NO No pasa la evaluación

Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 16
5. Localización del sub proyecto 4 3
6. Acceso 3 2
7. Tamaño del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 2
10. Normas ambientales 3 1
Identificación de impactos ambientales 20 7
11. Lista de Exclusión 3 1
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 1
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 2
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 0
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 0
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 2
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 2
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 0
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 0
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 0
22. Medidas de remediación 3 0
Medidas de monitoreo 20 3
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 0
24. Indicadores de monitoreo 2 0
25. Cronograma 5 1
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 1
27. Previsión de elaboración de informes 2 0
28. Necesidades de capacitación 3 1
Total 100 48

119
 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Código:
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN
LA ASOCIACION DE PRODUCTORES YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”.
Tipo del proyecto: Productivo
Rubro: Ganadería

Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto 20 3

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

a
1 . ¿Cuál es el sistema de producción actual de importados (5)
los bienes que ofertan los productores?
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)
5 5 Sistemas mecanizados con uso de insumos
1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que importados (1)
ofrecen los productores en la
1b. Amigable con el ambiente (5)
actualidad?
Sin consideraciones ambientales (0)

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria

ecológica, productos verdes, certificación integral (7)
2ª. ¿Qué cambios en el sistema de producción Los cambios previstos apuntan a:
se dan con la Alianza?
Intensificación y mayor mano de obra (6)
7 7
Intensificación y mayor uso de recursos (5)
2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio? Erosión y Vaciamiento de recurso (0)
2b Mejorar la oferta del servicio con capacitación
(7)
Infraestructura
Alternativas (6p)
propuestas y criterio ambiental priorizado
3. ¿Qué alternativas se han considerado? , (3)
Aumento en la demanda(2)
¿Qué criterio ha primado en la 3 3
escogencia de la alternativa? Alternativas propuestas y otros criterios
priorizados (2)
Alternativas propuestas y criterio económico priorizado
El
(1) paquete tecnológico es consistente con la oferta
4. ¿La tecnología de proyecto es consistente ambiental local (5)
5 5
con la oferta ambiental local?
No es consistente (0)

Descripción 20 20 Criterios (Puntos)

Localización coherente con el PNOT u otros

5. ¿La localización del subproyecto es instrumentos de zonificación (4)
coherente con algún instrumento de 4 3
Localización coherente con zonificación
planificación espacial? local aprobada por la comunidad o el Municipio
(3)

Localización con criterios de acceso al agua y

deposición de desecho adecuada (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 2 Localización cercana a la promoción de materia

prima (2)
Localización con criterios de acceso a vías de
comunicación (1)

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de

producción u oferta del servicio (5)
7. ¿El tamaño del subproyecto es
adecuado al nivel de producción del 5 5 Tamaño subestimado (3)
bien o servicio? Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)

120
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según Uso según su capacidad (3)
su capacidad de uso, pendientes, 3 3
fragilidad y cobertura? Uso sin consideraciones ambientales (0)

Estimación de riesgos adecuada y se plantea

medidas preventivas (2)
9. ¿Se estimado los posibles riesgos
2 2 Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea
ambientales?
medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos inadecuada (1)

Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)
10. ¿Qué normas ambientales han sido
3 1 Normas internacionales (3)
tomadas en cuenta?
Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 20 16 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de

Exclusión correctamente y con los 1 1 Si (1 punto)
productores?

12. ¿Se ha llenado de la Matriz

Ambiental correctamente y con los 1 1 Si (1 punto)
productores?

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha
Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
sido elaborado siguiendo los 5 2
lineamientos del PDRS? No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. ¿El Plan de Mitigación de impactos
ambientales es adecuado a 4 0 Si (4) No (0)
subproyecto?

15. ¿Se ha identificado los posibles

impactos más importantes 2 2 La identificación de impactos es correcta y completa (2)
correctamente?

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe

2 0 Si (2) No (0)
de evaluación de campo?

17. ¿Se ha tomado en cuenta las

limitantes ambientales para la oferta 1 1 Si (1) No (0)
de bien o servicio?

Medidas de mitigación de impactos 16 7 Criterios (Puntos)

Medidas más adecuadas para contrarrestar los

impactos más importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de
18. ¿El pronóstico del futuro inducido del los impactos más importantes y selecciona los
subproyecto es realista, en cuanto a las 5 2 mejores indicadores de monitoreo (4p)
medidas de mitigación propuestas?
Medidas más adecuadas para contrarrestar los
impactos más importantes pero no selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)

121
 Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)
19. ¿Las medidas de mitigación propuestas
son las que mejor se adecuan al tipo 4 0 Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
de subproyecto?
Medidas no son las más adecuadas (0p)

Las medidas de prevención son las más

adecuadas (4)
20. ¿Las medidas de prevención son
4 0
adecuadas al tipo de sub proyecto? Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevención (0)

Las medidas de compensación son adecuadas a la

superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
hábitat (4)
21. ¿Las medidas de compensación son
adecuadas a la superficie que ocupa 4 0 Las medidas de compensación son adecuadas al
el subproyecto y al tipo de hábitat? tipo de hábitat (3)
Las medidas de compensación no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

22. ¿Las medidas de remediación se subproyecto (3)
3 0
adecuan al tipo de subproyecto?
No hay medidas de remediación (0)

Descripción del proyecto 20 2

Medidas de monitoreo 20 3

23. ¿Se ha elaborado el Plan de El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de

Monitoreo Ambiental de acuerdo a 3 0
acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
los lineamientos del PDRS?
Los indicadores de monitoreo corresponden con
24. ¿Los indicadores de monitoreo las medidas de mitigación y/o prevención más
correspondes con las medidas de adecuadas (2)
2 0
mitigación y/o prevención más
Los indicadores están incompletos (1)
adecuadas?
No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la Cronograma completo (5)

aplicación de las medidas de 5 1
mitigación y monitoreo? Cronograma incompleto (1)

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan
5 1 (5)
Monitoreo Ambiental?
Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
informes?

28. ¿Se ha establecido las necesidades Necesidades de capacitación y asistencia

de capacitación y asistencia 3 1 técnica establecidas (3)
técnica?
En forma incompleta (1)
Total 100 48

k. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa
elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad
y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente
proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es
nulo.

122
9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS

Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL,

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA
FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES YURAGYACU,
DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”, en un proceso
participativo con los asociados, la alternativa 01 es la elegida.

El presente proyecto pretende Incrementar los niveles de producción y

comercialización de la fibra de alpaca de los productores asociados a la
Asociacion de Productores Yuragyacu, mediante la ejecución de 10 acciones en
03 componentes:

COMPONENTE 1: Activos

a) Implementación con equipos para la esquila, manejo post cosecha y

transformación primaria de fibra de alpaca.

Tijeras de esquila (Lapiacos), Materiales de sujeción de esquila, Alpacas

machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad), Balanza electrónica con
plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.), Costales de yute para acopio,
clasificación de la fibra, Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m, Amoladora para
afilar las tijeras de esquila, Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0,
Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados, Telar mecánico
para tejido artesanal, Mejoramiento de infraestructura, Overol (Mamelucos),
Plumones Nº 56 (Para marcar los costales), Malla Ganadera de 6 hilos x 100
m, Gastos de implementación y Cartel de Obra (Gigantografía de 2X3 m ).

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica.

Consiste en el fortalecimiento de capacidades técnicas, contables y

administrativas de los socios del GOP.

Acciones:

a) Asistencia técnica contable y administrativa (ATC y A): Contratación de

un asistente técnico contable y administrativo para la asociación durante 03
meses a tiempo parcial según los TDR. Quien realizara el balance financiero
inicial, durante y después del negocio rural y apoyara en la administración y
rendiciones de los fondos desembolsados.

b) Asistencia técnica en la producción de fibra de alpaca (ATPFA):

Contratación de un Zootecnista Junior con experiencia en manejo y crianza
de alpacas durante 12 meses a tiempo parcial según los TDR. Quien
brindara asistencia técnica en el proceso productivo de la fibra de alpaca.

c) Asistencia técnica en sanidad animal (ATSA): se realizara las siguientes

compras de diferentes Antibióticos, Antiparasitarios internos y externos,
vitaminas, materiales e equipos (jeringas, estuche de disección, etc).

123
 d) Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra:
Contratación de un maestro experto Manejo post cosecha, Categorización y
Clasificación de la fibra de alpaca durante dos campañas (Abril y Diciembre)
y Embutidores a tiempo completo según los TDR, quien capacitara durante
el proceso productivo post esquila de la fibra de alpaca. Así mismo, se
considera la adquisición de plumones y pabilos de algodón, insumos
necesarios para el modulo.
e) Asistencia técnica en elaboración de prendas de vestir: se contratará un
maestro experto en manejo de telar y experto en tejido por un periodo de 02
meses, con la finalidad de enseñar a elaborar diferentes prendas de vestir a
los asociados para de esta manera generar valor agregado un generar
mayor ingresos económicos a favor de los beneficiarios.

COMPONENTE 3: Ferias y Pasantias.

En este componente se ha asignado pocos recursos económicos debido a la

existencia de solo 04 industrias textiles grandes que compran fibra clasificada de
fibra de alpaca (oligopsonio). Así mismo, la asociación también venderá animales
en pie para carne y también realizaran el tejido de prendas de vestir a base de
fibra de alpaca con la finalidad de darle un valor agregado a la fibra.

Acciones:

a) Gestor en articulación Comercial (GAC): Contratación de un experto en

articulación comercial y con buena capacidad de negociación durante dos
meses a tiempo parcial según los TDR.
b) Servicio de alquiler de estan: se alquilara un estan por un periodo de 04
meses para poder mostrar, difundir y vender las prendas elaborados por los
socios y para asi de esta manera llegar directamente a los consumidores
directos y evadir a los intermediarios.
c) Ficha Catalogo: Se mandaran hacer afiches, catálogos, etiquetas para
dinamizar la comercialización, para informar y garantizar el posicionamiento
de nuestro producto.
d) Participación en ferias: La asociación participara en ferias semanales: de
la provincia de Ambo y Huánuco, promocionando y ofertando su producto,
en total de 04 participaciones en lo que dure el proyecto.
e) Pasantía: Se realizara una pasantía vivencial a los diferentes lugares y
centros de producción de alpacas en la Región de Pasco y Junín ya sea a
las Cooperativas, SAIS Y Centros de Producción Comunal e Individual esta
pasantía será una sola vez.

El costo total del proyecto asciende a S/. 66,000 con el cofinanciamiento del 70%
por el Programa Aliados (aporte en efectivo) y el 30% por la Asociacion de
Productores Yuragyacu (00% en activos tangibles y 30% en efectivo).

124
 9.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Incrementar los niveles de ingreso económico de los
productores asociados a la Asociación de El ingreso económico per cápita del socio de la Informes estadísticos de
Fin Productores Agropecuarios Yuragyacu. Asociación de Productores Yuragyacu incrementara la agencia agraria Ambo,
de S/. 33.97 A S/. 110.95 en el primer año de gobierno local y regional
ejecución del proyecto. de Huánuco.
-Tendencia creciente de la
Incremento de la venta de fibra de alpaca de 1440 lb Informe mensual de la demanda de fibras naturales en
a la industria textil de Arequipa a partir del sexto mes gestión productiva el mercado local, regional y
de inci0 del proyecto de la ejecución del proyecto. nacional.
Estadísticas de la -Políticas de producción agraria
Incrementar los niveles de producción y Se comercializara 75 alpacas de saca para camal en dirección regional de estables.
Propósito comercialización de la fibra de alpaca de la el primer año. -Directivos y beneficiarios
agricultura.
Asociación De Productores Agropecuarios Yuragyacu cumplen con sus compromisos.
Se confeccionaran diferentes prendas de vestir con el
10% de la fibra esquilada haciendo un total de 90
prendas confeccionadas en el primer año de
ejecución del proyecto.
I. - Activos. I. - Adquisición de activos: La asociación -Convenio e informes Financiamiento oportuno por
incrementara en un 30% en la implementación de sus de asistencia técnica en parte de aliados Huánuco y el
activos, con el cual se comprara una serie de oficina de Aliados. GOP.
semovientes, equipos, materiales, semillas y
implementos por un monto total de S/. 33,660.00 - Informes técnico Existe voluntad de cambio y
nuevos soles. económico. participación en las familias
beneficiarias para acceder a
II.- Asistencia técnica: 100% de lo Socios de la -Evaluación de cadenas productivas
II. - Asistencia técnica. asociación de productores de Yuragyaco capcitados y actividades de la
Componentes
sensibilizados utilizan nuevas técnicas y métodos de asistencia técnica. Precio de la fibra se mantenga
producción, manejo, sanidad y transformación, por un estable
monto de S 7. 23,967.00

III.- Ferias y Pasantias III.- Articulación al mercado: 90% de la fibra de

alpaca ess comercializado a las industrias textiles de
Arequipa, 10% de la fibra es procesado para la
elaboración de prendas de vestir, se realizara alquiler
de stand por un periodo de 04 meses, se partidipara a
ferias provinciales y se realizara una pasantía vivencia
por un monto de S/. 8373.00

I.- Adquisición de activos:

33,660.00
15 Tijeras de esquila (Lapiacos) 1,650.0
470.0  Cotización de
1 Materiales de sujeción de esquila
12,500.0 precios.
5 Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes
1,800.0  Informes de
es de edad) 500.0
supervisión de
360.0
1 Balanza electrónica con plataforma ancha compras.
120.0
(Capacidad 300 Kg.) 360.0  Facturas de
50 Costales de yute para acopio, clasificación 7,659.0 compra.
2,000.0  Boletas de compra.
de la fibra 4,398.0
 Recibos de
4 Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m 900.0 - Desembolsos y valorizaciones
20.0 honorarios. oportunas
6 Amoladora para afilar las tijeras de esquila
550.0  Acta de entrega
2 Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 213.0  Acta de recepción - Se cumple con el cronograma
160.0 de valorización del proyecto.
1.0  Informe de
23,967.0
3 Instalación de parcelas demostrativa de conformidad
900.0
pastos cultivados 8,400.0
Actividades
4,547.0
2 Telar mecánico para tejido artesanal
5,120.0
1 Mejoramiento de infraestructura 5,000.0
8,373.0
10 Overol (Mamelucos)
2,000.0
1 Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) 600.0
1 Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. 1,850.0
1,000.0
1 Gastos de implementación
2,923.0
2 Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) 66,000.00

II.- Asistencia técnica:

3 Asistente técnico Contable

12 Asistente técnico para la Producción

1 Asistencia técnica en sanidad animal

2 Asistencia técnica en clasificación y

categorización de fibra

2 Asistencia técnica en elaboración de

prendas de vestir
III.- Ferias y Pasantias:

125
 2 Gestor en articulación comercial

4 Servicio de Alquiler de Stand

1 Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos,

Etiquetas)

4 Participación en ferias

1 Pasantía

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

10.1. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR

PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO
ORGANIZADO DE PRODUCTORES.

Este negocio de los PRODUCTORES ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN DE

PRODUCTORES YURAGYACU, con el programa pretende producir 1440
Libras de fibra de Alpaca clasificada directamente a la industria textil con
márgenes de utilidad de S/. 16,200.00 y procesar 360 libras de fibra, con
márgenes de utilidad de S/. 18,000.00 al año y la venta de 75 alpacas de
descarte generando un ingreso de 15,000.00.
Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es
rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA

EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL

INDICADOR ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01 02 01 02
TDS 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
VAN S/. 31,574.85 S/. 14,014.85 S/. 39,369.92 S/. 24,488.53
B/C 1.25 1.10 1.33 1.18
TIR 27% 16% 34% 22%

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema

que tienen los PRODUCTORES ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES YURAGYACU, se puede observar que la Alternativa 01
considera un monto de inversión de S/. 66,000.00 y la Alternativa 02 un
monto de inversión de S/. 83,560.00, ambos calculados a precios de
mercado.

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL

NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA

126
ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO
DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS
CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de los

PRODUCTORES ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
YURAGYACU y su sostenibilidad se basa en la experiencia de varios acopios
de fibra de alpaca y vendido en broza o la barrer a los intermediarios, siendo
un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos
y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de
ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso al mercado de
fibra de alpaca.
EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA
EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE
MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: Los PRODUCTORES
ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES YURAGYACU,
tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo
asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y
al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre
la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los
responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se
haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado
local y regional.
El programa ALIADOS es el órgano encargado de facilitar y apoyar el
presente proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para
realizar estas acciones para el apoyo de pequeñas y microempresas rurales.
Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con
los servicios de personal profesional calificado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DE LA

PRODUCCION COMERCIALIZACION TRANSFORMACION

127
 B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto se
realizara mediante los servicios de asistencia técnica en el manejo y
crianza de alpacas de especialistas en camélidos sudamericanos
domésticos. El personal será contratado temporalmente durante un
año y asesorara técnicamente a los productores de alpaca por 12
días al mes.
GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para Los
PRODUCTORES ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES YURAGYACU, está prevista en el desarrollo de las
capacitaciones y la asistencia Técnica en el manejo post cosecha ,
categorización y clasificación de la fibra de alpaca.

GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA: La necesidad de la

cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación
genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el
proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización
será para las arcas Los PRODUCTORES ASOCIADOS A LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES YURAGYACU, después de hacer
las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el
Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se
prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de
los Asociados.

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral

para la contratación de profesionales y expertos es por servicios no
personales sin vínculo laboral; y a nivel de la asociación se practicará
una relación de pago por prestación de servicios a 02 miembros de la
Asociación(acopio y comercialización)

10.2. RECOMENDACION:
En vista a los resultados obtenidos en el presente proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA
FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES YURAGYACU,
DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”, se recomienda su
viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

128
ANEXOS

129
 ANEXO 01
Unidad Precio COSTO APORTE (S/.)
COMPONENTES/ ACTIVIDAD de Cantidad/ Unitario COTAL (s/.) Aliados (a) Asociación (b)
Medida Meta (S/.) (a+b+c) Monetario

COMPONENTE I : ACTIVOS - - - 33,660.00 13,860.00 19,800.00

Tijeras de esquila (Lapiacos) Unidad 15 110.00 1,650.0 1,360.0 290.0

Materiales de sujeción de esquila Glb 1 470.00 470.0 - 470.0

Alpacas machos de la raza Huacaya (18 Mes es de edad) Unidad 5 2,500.00 12,500.0 12,500.0 -

Balanza electrónica con plataforma ancha (Capacidad 300 Kg.) Unidad 1 1,800.00 1,800.0 - 1,800.0

Costales de yute para acopio, clasificación de la fibra Unidad 50 10.00 500.0 - 500.0

Tolderas delgadas de 2.5 x 1.5 m Unidad 4 90.00 360.0 - 360.0

Amoladora para afilar las tijeras de esquila Unidad 6 20.00 120.0 - 120.0

Mesa de clasificación de fibra de 2.0 x 1.20 x 1.0 Unidad 2 180.00 360.0 - 360.0

Instalación de parcelas demostrativa de pastos cultivados Has 3 2,553.00 7,659.0 - 7,659.0

Telar mecánico para tejido artesanal Unidad 2 1,000.00 2,000.0 - 2,000.0

Mejoramiento de infraestructura Glb 1 4,398.00 4,398.0 - 4,398.0

Overol (Mamelucos) Unidad 10 90.00 900.0 - 900.0

Plumones Nº 56 (Para marcar los costales) Caja 1 20.00 20.0 - 20.0

Malla Ganadera de 6 hilos x 100 m. Unid 1 550.00 550.0 - 550.0

Gastos de implementación Unid 1 213.0 213.0 - 213.0

Cartel de Obra (Gigantografia de 2X3 m ) Unid 2 80.0 160.0 - 160.0

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA - - - 23,967.0 23,967.0

Asistente técnico Contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 -

Asistente técnico para la Producción Mes 12 700.0 8,400.0 8,400.0 -

Asistencia técnica en sanidad animal Mes 1 4,547.0 4,547.0 4,547.0
Asistencia técnica en clasificación y categorización de fibra Mes 2 2,560.0 5,120.0 5,120.0

Asistencia técnica en elaboracion de prendas de vestir Mes 2 2,500.0 5,000.0 5,000.0 -

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 8,373.0 8,373.0

Gestor en articulación comercial Mes 2 1,000.0 2,000.0 2,000.0 -

Servicio de Alquiler de Stand Mes 4 150.0 600.0 600.0 -

Ficha Catálogo (Revistas, Dípticos, Etiquetas) Glb 1 1,850.0 1,850.0 1,850.0
Participación en ferias Eventos 4 250.0 1,000.0 1,000.0
Pasantia Glb 1 2,923.0 2,923.0 2,923.0

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 46,200.00 19,800.00

130
 ANEXO 02
COTIZACIONES DE EQUIPOS

131
 ANEXO 03

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE ASISTENTE TECNICO CONTABLE Y

ADMINISTRATIVO (ATCyA)

PERFIL PROFESIONAL
Licenciado de Administración o Contabilidad o Técnico de Contabilidad o
Administración
Experiencia laboral de una año como mínimo
Experiencia en administración de fondos
Experiencia en elaboración de rendiciones de cuentas
Conocimiento de Balances físicos y financieros.
Conocimiento para la elaboración de informes técnicos
Conocimiento de Excel, Word y otros

FUNCIONES:
Realizar balance físico y financiero del negocio rural
Realizar las rendiciones trimestrales del proyecto de los gastos realizados por
el GOP.
Apoyar en algunas gestiones contables o administrativas que requiera el GOP.

CONTRATO:
Contrato en Cuarta Categoría (Recibo de Honorarios) por 4 meses a tiempo
parcial,
Brindar asesoramiento técnico durante 04 días por mes al GOP, con
permanencia en la localidad de Ambo.
Pago se realizara solo al cumplimiento y entrega de los productos requeridos.

CONTRATACIÓN DEL ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO DE

FIBRA DE ALPACA(ATPFA)

PERFIL PROFESIONAL
Zootecnista o técnico agropecuario

132
 Experiencia laboral de dos como mínimo en Manejo y crianza de alpacas.
Experiencia en asistencia técnica y capacitación a adultos
Capacidad de trabajo en equipo y de liderazgo
Conocimiento para la elaboración de informes técnicos
Conocimiento de Excel, Word y otros.

FUNCIONES:
Dirección técnica durante la ejecución del Proyecto.
Asistencia técnica en el manejo y crianza de alpacas a los socios del GOP.
Apoyar en algunas gestiones requeridas por el GOP.

CONTRATO:
Contrato en Cuarta Categoría (Recibo de Honorarios) por 12 meses a tiempo
parcial,
Brindar asesoramiento técnico durante 12 días por mes al GOP, con
permanencia en la localidad de Ambo.
Pago se realizara solo al cumplimiento y entrega de los informes técnicos de
avance del proyecto.

CONTRATACIÓN DEL CONSULTORES PARA MODULO DE

CAPACITACION EN ASISTENCIA COMERCIAL CON VALOR
AGREGADO

1. CLASIFICADOR DE FIBRA DE ALPACA

PERFIL PROFESIONAL:

 Maestro clasificador de fibra de alpaca

 Experiencia laboral de cinco años como mínimo en clasificación de fibra de
alpaca en empresas textiles.
 Experiencia en capacitación a adultos

FUNCIONES:

 Asistencia técnica durante la campaña de acopio de fibra de alpaca (Abril y

Noviembre).
 Clasificar el volumen total de fibra de alpaca acopiado
 Capacitar a los socios sobre los procesos de Clasificación de fibra de
alpaca

CONTRATO:

 Contrato en Cuarta Categoría (Recibo de Honorarios) durante dos meses

como máximo en los meses de Abril y Noviembre.
 El servicio será a todo costo y el pago se realizara solo con el cumplimiento
de la clasificación del 100% de la fibra clasificada y a la presentación de un
informe técnico.

2. CATEGORIZADOR DE FIBRA DE ALPACA

PERFIL PROFESIONAL:

133
  Maestro categorizador de fibra de alpaca
 Experiencia laboral de tres años como mínimo en clasificación de fibra de
alpaca en empresas textiles u otros
 Experiencia en capacitación a adultos

FUNCIONES:

 Asistencia técnica durante la campaña de acopio de fibra de alpaca (Abril y

Noviembre).
 Categorizar el volumen total de fibra de alpaca acopiado
 Capacitar a los socios sobre los procesos de Categorización de fibra de
alpaca

CONTRATO:

 Contrato en Cuarta Categoría (Recibo de Honorarios) durante dos meses

como máximo en los meses de Abril y Noviembre.
 El servicio será a todo costo y el pago se realizara solo con el cumplimiento
de la clasificación del 100% de la fibra categorizada y a la presentación de
un informe técnico.

3. EMBUTIDOR DE FIBRA DE ALPACA

PERFIL PROFESIONAL:

 Mayor de 18 años de edad con disponibilidad de trabajo

FUNCIONES:

 Desembutir, embutir, rotular y ordenar la fibra de alpaca durante el acopio,

categorización y clasificación de fibra de alpaca (Abril y Noviembre).

CONTRATO:

 Contrato en Cuarta Categoría (Recibo de Honorarios) durante dos meses

como máximo en los meses de Abril y Noviembre.

CONTRATACION DEL GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL

PERFIL PROFESIONAL

Experiencia en comercialización de fibra de alpaca

Experiencia en ventas al menos una año
Conocimiento del mercado nacional de fibra de alpaca
Facilidad de palabras y buena relaciones sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales

FUNCIONES:

134
 Oferta y negociación de la fibra de alpaca clasificada con las 04 industrias
textiles.

CONTRATO:
Contrato en Cuarta Categoría (Recibo de Honorarios) por 2 meses a tiempo
parcial. (Mayo y Diciembre).
Pago se realizara por producto de venta de la fibra de alpaca

ANEXO 04
LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL

135
 ANEXO 5
REGISTRO DE FOTO

136
 REUNIÓN PARA FORMAR LA JUNTA DIRECTIVA

INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LA BONDADES DEL PROYECTO

137
LEVANTAMIENTO DE DATOS DE CAMPO DE LA COMUNIDAD DE YURAGYACU

VISTA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE YURAGYACU

138
VISTA DE LA GANADERÍA DE ALPACA DE COMUNIDAD DE YURAGYACU

VISTA DE LA CONSULTORA EN COMPAÑÍA DE DIRECTIVA DE GOP

139
 ANEXO 6
DOCUMENTACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DEL
PERFIL

140