Mapa Riesgos

Proceso: LOGÍSTICA

Objetivo: Suministrar bienes y servicios para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, atendiendo los requerimientos de los procesos de la institución.
Código: FMC01

Inicia con la identificación de requerimientos logísticos, bienes, servicios y contratación; hasta formulación e implementación de acciones de mejoramiento, incluye actividades de adquisición, gestión de transporte, mantenimiento de bienes muebles e
Alcance: inmuebles, protección de bienes y personas (no aplica para el mantenimiento de software y hardware)
Versión: 03

Identificación del riesgo Análisis del riesgo inherente Evaluación del riesgo - Valoración de los controles Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual Plan de Acción
Atributos

Impacto Residual Final

Probabilidad Residual

Probabilidad Residual

Extremo Zona de Riesgo Final

Tipo de Riesgo
Referencia

Reducir (mitigar) Tratamiento

No. Control

DocumentadoDocumentación
Implementación
Frecuencia con la

Calificación

Frecuencia
Probabilidad Impacto Zona de Riesgo Fecha

Evidencia

Final
Impacto Causa Inmediata Causa Raíz Descripción del Riesgo Clasificación del Riesgo cual se realiza la % Criterios de impacto Observación de criterio % Descripción del Control Afectación Plan de Acción Responsable

%
Tipo
Inherente Inherente Inherente Implementación
actividad

Con Registro Con RegistroCon Registro

1 16000 Extremo 1 Probabilidad 30% 70,0% 70% 100%

Manual
Económico y Detrimento Perdida de bienes Posibilidad de afectación económica y Usuarios, productos y practicas , Muy Alta 100% Mayor a 500 SMLMV Mayor a 500 SMLMV Catastrófico 100% El Profesional Especializado de la Coordinación

Detectivo Preventivo Detectivo

Continua

Catastrófi Catastrófi
Alta

co
Reputacional patrimonial, reputacional, por detrimento patrimonial, procesos organizacionales de Bienes, lidera inventarios periódicos de los
bienes de la institución.

Reducir (mitigar) Reducir (mitigar)

procesos disciplinarios o penales o Imposibilidad en la

Documentado Documentado
disciplinarios o prestación del servicio, debido a perdida de
2 Probabilidad 40% 42,0% 42% 100%

Manual
El Técnico Administrativo de Bienes y Servicios,

Continua

Extremo
Media

co
penales o bienes alimenta y actualiza la base de datos en el
Imposibilidad en la Software establecido Actualizar y alimentar la base de
prestación del datos
3 Probabilidad 30% 29,4% 29% 100%

Manual
El Profesional Especializado de la Coordinación

Continua
servicio

Catastrófico

Extremo
Baja
Gestionar ante los directivos el
Proceso

de Bienes, lidera con apoyo del Técnico de Profesional

inventario periódico 31/12/2024
Bienes y Servicios el ejercicio de Autoinventario Especializado en apoyo
Realizar el informe de auto
de todos los funcionarios vinculados de la con su equipo
inventario
institución

Reducir (mitigar)
4 Probabilidad 40% 17,6% 18% 100%

Manual
El Profesional Especializado de la Coordinación

Preventivo

Con Registro Con RegistroCon RegistroCon RegistroCon Registro Con Registro

Continua
DocumentadoDocumentado

Catastrófico

Extremo
Muy Baja
de Bienes, actualiza y gestiona las pólizas y
reclamaciones ante las aseguradoras

Reducir (mitigar)
2 365 Extremo 1 Probabilidad 30% 42,0% 42% 100%

Manual
Económico y Detrimento Obsolescencia del Posibilidad de afectación económica y Ejecucion y Administracion de Media 60% Mayor a 500 SMLMV Mayor a 500 SMLMV Catastrófico 100% El Profesional Especializado de la Coordinación

Preventivo Preventivo Detectivo Preventivo Detectivo

Continua

Catastrófi Catastrófi Catastrófi Catastrófi

Extremo
Media

co
Reputacional patrimonial, registro en el reputacional, por detrimento patrimonial, procesos procesos de Bienes, lidera inventarios periódicos de los
bienes de la institución.

Reducir (mitigar)
procesos inventario disciplinarios o penales, debido a la obsolescencia

Documentado
disciplinarios o institucional o del registro en el inventario institucional o avalúos
2 Probabilidad 40% 25,2% 25% 100%

Manual
El Técnico Administrativo de Bienes y Servicios,

Continua

Extremo
Baja

co
penales avalúos que no que no corresponden al valor real del bien Actualizar y alimentar la base de
alimenta y actualiza la base de datos en el
corresponden al datos
Proceso

Software establecido

Reducir (mitigar)
Gestionar ante los directivos el Profesional especializado

Documentado
valor real del bien 31/12/2024
3 Probabilidad 30% 17,6% 18% 100% inventario periódico en apoyo con su equipo

Manual
El Profesional Especializado de la Coordinación

Continua

Extremo
co
Baja Muy Baja Muy Baja
de Bienes, lidera con apoyo del Técnico de Realizar el informe de auto
Bienes y Servicios el ejercicio de Autoinventario

Reducir (mitigar) Reducir (mitigar) Reducir (mitigar)

inventario

Documentado Documentado
de todos los funcionarios vinculados de la
4 Probabilidad 40% 10,6% 11% 100%

Manual
El Profesional Especializado de la Coordinación

Continua

Extremo
co
de Bienes, actualiza y gestiona las pólizas y
reclamaciones ante las aseguradoras

3 365 1 Probabilidad 40% 36,0% 36% 100%

Manual
Económico y Detrimento Deterioro de la Posibilidad de afectación económica y Daños Activos Fisicos Media 60% Mayor a 500 SMLMV Mayor a 500 SMLMV Catastrófico 100% Extremo El Director de Servicios Generales con el apoyo Actualizar y gestionar los

Continua

Catastrófico

Extremo
Reputacional patrimonial Infraestructura reputacional, por detrimento patrimonial, procesos de los profesionales elabora y actualiza el Plan proyectos de área para la
disciplinarios o penales, debido al deterioro de la de Inversiones, para el mantenimiento de la asignación de los recursos de
Infraestructura infraestructura de la Planta Física del mantenimiento de la
Politécnico
infraestructura
Proceso

2 Probabilidad 40% 21,6% 22% 100%

Manual
El Director de Servicios Generales con apoyo

Preventivo

Con Registro Con Registro Con Registro

Continua
Documentado DocumentadoDocumentado

Catastrófico

Extremo
Baja
Director de servicios 31/12/2024
de los profesionales elabora y actualiza Plan de
Mantenimiento de la infraestructura de Planta
generales
Física del Politécnico

Reducir (mitigar)Reducir (mitigar)Reducir (mitigar) Reducir (mitigar) Reducir (mitigar)

3 Probabilidad 30% 15,1% 15% 100%

Manual
El Profesional Especializado de la Coordinación

Detectivo

Continua

Extremo
o
Muy Baja

Catastrófic
de Bienes y el Director, elaboran y supervisan
los contratos de aseo y de vigilancia.

4 365 1 Probabilidad 40% 36,0% 36% 100%

Manual
Económico y Suspensión del Atención no efectiva Posibilidad de afectación económica y Daños Activos Fisicos Media 60% Mayor a 500 SMLMV Mayor a 500 SMLMV Catastrófico 100% Extremo El Director de Servicios Generales en apoyo

Preventivo
Capacitación permanente de

Continua

Catastrófico

Extremo
Baja
Reputacional servicio. a una situación de reputacional, por suspensión del servicio, debido del profesional universitario líder de la brigada los miembros de la brigada y
emergencia a la atención no efectiva a una situación de de emergencia, coordina el desarrollo de las sensibilización a la comunidad
emergencia actividades de Brigada de Emergencia. politécnica.

2 Probabilidad 40% 21,6% 22% 100%

Manual
El Director de Servicios Generales en apoyo

Preventivo

Con Registro
Continua
Documentado

Catastrófico

Extremo
Baja
del profesional universitario líder de la brigada
de emergencia, elaboran, actualizan y
monitorean la implementación del Plan de
Emergencia.
Proceso

Director de servicios

Documentado Documentado
3 Probabilidad 30% 15,1% 15% 100% 31/12/2024

Manual
El Director de Servicios Generales en apoyo

Detectivo

Con Registro Con Registro Con Registro Con Registro

Participar en las capacitaciones

Continua

Catastrófico Catastrófico

Extremo
Muy Baja
con su equipo de trabajo, realizan verificación
generales
del ejercicio de supervisión de
ocular de las instalaciones. contratos

4 Probabilidad 40% 9,1% 9% 100%

Manual
El Director de Servicios Generales en apoyo del

Preventivo

Continua

Extremo
Muy Baja
profesional universitario líder de la brigada de
emergencia, gestionan la Conexión con redes
de emergencia y sistema de alertas tempranas.

Reducir (mitigar) Reducir (mitigar)Reducir (mitigar) Reducir (mitigar)

Documentado Documentado
5 Probabilidad 40% 5,4% 5% 100%

Manual
El Profesional Especializado de la Coordinación

Detectivo Preventivo

Continua

Catastrófi

Extremo
co
Media Muy Baja
de Bienes actualiza y gestiona las pólizas y
reclamaciones ante las aseguradoras.

5 365 Extremo 1 Probabilidad 30% 42,0% 42% 100%

Manual
Económico y Detrimento Incumplimiento del Posibilidad de afectación económica y Ejecucion y Administracion de Media 60% Mayor a 500 SMLMV Mayor a 500 SMLMV Catastrófico 100% El Director, el coordinador, los profesionales y Participar en las capacitaciones

Continua

Catastrófico

Extremo
Reputacional patrimonial, contratista en sus reputacional, por detrimento patrimonial, procesos procesos los tecnicos de la Dirección de Servicios del ejercicio de supervisión de
procesos obligaciones, por disciplinarios o penales, debido al incumplimiento Generales, supervisan los contratos contratos
Corrupción

disciplinarios o falta de una del contratista en sus obligaciones, por falta de correspondientes al área y realizan los Verificar que los supervisores
requerimientos respectivos a los contratistas de Director de servicios
penales supervisión o una supervisión o interventoría efectiva (ley 1474 actualicen la información de los 31/12/2024
prestación del servicio o de suministros. generales
interventoría efectiva de 2011) contratos en el SECOPII

Documentado Documentado

Con Registro Con Registro

(ley 1474 de 2011) 2 Probabilidad 40% 25,2% 25% 100%

Manual
El Profesional Especializado de la Coordinación

Preventivo Preventivo

Continua

Catastrófi

Extremo
Baja

co
de Bienes, actualiza y gestiona las polizas y sus
afectaciones

6 360 Alto 1 Probabilidad 40% 21,6% 22% 80%

Manual
Económico y Pérdida, extravío Omisión en la Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes Daños a activos Media 60% Entre 100 y 500 SMLMV Entre 100 y 500 SMLMV Mayor 80% El profesional revisa los formatos FLG22

Continua

Alto
Mayor
Baja
Participar en las capacitaciones
Reputacional o hurto de bienes aplicación del públicos, por pérdida, extravío o hurto de bienes AUTORIZACION SALIDA DE BIENES
recibidos en la Coordinación de bienes y
sobre fortalecimiento de los
muebles de la procedimiento para muebles de la entidad, a causa de la omisión en la valores institucionales
Fiscal

entidad el ingreso y salida de aplicación del procedimiento para el ingreso y servicios para verificar el inventario y autorizar Director de servicios
la salida Coordinar con comunicaciones 31/12/2024
bienes del almacén salida de bienes de la institución. generales
campaña sobre el manejo del
formato de entrada y salida de
bienes