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HNJ10504

La factura electrónica emitida por NAJHOMIHOTEL S.A.S a la Gobernación del Magdalena detalla un servicio de alojamiento por un total de 130,000 pesos, incluyendo IVA. La factura es válida desde el 21 de marzo de 2025 y se generó a través del software World Office. El documento incluye información sobre el vendedor, el cliente y los detalles de la transacción.

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La factura electrónica emitida por NAJHOMIHOTEL S.A.S a la Gobernación del Magdalena detalla un servicio de alojamiento por un total de 130,000 pesos, incluyendo IVA. La factura es válida desde el 21 de marzo de 2025 y se generó a través del software World Office. El documento incluye información sobre el vendedor, el cliente y los detalles de la transacción.

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Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

8 Facturación por Computador Desde la FV No. 001 Hasta la FV No. 999 Vence Factura
CUFE: 7880297e3320bc51cac2f931254308a91cab9a79034d76cf5dffe43647295defe345fa53baa2d8bcba063dea567c6be0
el 31 de Electrónica
--Fecha y Hora de Expedición
Diciembre de 2019 De Venta No
: 21/03/2025 7:27:29 a. m.

. No. 10504
HNJ
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764070172829 que habilita desde HNJ 10001 hasta HNJ 15000. Vence 2026-05-
04

IVA Régimen Común No somos Agentes de


NAJHOMIHOTEL S.A.S Retención de IVA
Nit 901020815 1 No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5519 10.00 X 1000

CLIENTE GOBERNACION DEL MAGDALENA NOTA


NIT 800103920 6 FACTURA DE VENTA POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO
DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO CHECK IN 20 DE MARZO 2025 CHECK OUT 21 DE MARZO
2025
CR 1 C 16 15 PD PALACIO TAYRONA
Santa Marta 6054381144
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
21/03/2025 21/03/2025 SASKIA MILENA BUELVAS COLON Contado
Item Código Descripción Cant Unidad Valor IVA ImpoConsumo Total
Medida Unitario % Valor % Valor
1 19 SERVICIO DE ALOJAMIENTO 1 Und. 109.243,70 19% 20.756 0% 0 109.244
CAMA DOBLE

Total líneas o ítems: 1 SUBTOTAL 109.244


DESCUENTO 0
Valor en Letras
IVA 20.756
CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE IMPUESTO AL CONSUMO 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN 130.000
RETEFUENTE 0
RETEIVA 0
RETEICA 0
TOTAL FACTURA 130.000
.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica


Fecha y Hora de Generación: 21/03/2025 07:26:15
Medios de Pago: Efectivo

CALLE 5 8 17 Teléfono 3017389919 Fundación


Correo Electrónico

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