PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA: 2025

Definir las actividades de aseguramiento y asesoría a realizar durante la vigencia 2025 con el fin de evaluar y generar oportunidades de mejora al Sistema de Control Interno institucional que promuevan la administración efectiva de los riesgos y la corrección oportuna de las desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de los
OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE objetivos y el optimo funcionamiento de los procesos de la Unidad.
AUDITORÍAS

El Plan Anual de Auditorias incluye las actividades de la vigencia 2025 asociadas a las auditorías de gestión en las temáticas priorizadas de los procesos y las relacionadas con los roles de la Oficina de Control Interno definidos por ley a saber: Evaluación y Seguimiento, Liderazgo Estratégico, Enfoque Hacia la Prevención,
Evaluación de la Gestión del Riesgo y Relación con Entes Externos de Control, también se incluyen las Auditorías de Calidad lideradas por la OAPAP como segunda línea de defensa.
ALCANCE DEL PLAN ANUAL DE
AUDITORÍAS

Las actividades del plan anual de auditorías coordinadas por la Oficina de Control Interno se realizarán con recursos asignados para la vigencia 2025 así: Recursos asignados presupuesto vigencia 2025 por valor de $296.824.000 para cuatro (4) profesionales contratistas (equipo multidisciplinario) y el personal de planta conformado
RECURSOS ASIGNADOS AL PLAN por dos (2) Profesionales especializados, un (1) Técnico Operativo, el Secretario(a) de la OCI y Jefe Oficina Control Interno.
ANUAL DE AUDITORÍAS
Las Auditorías Internas de calidad coordinadas por la OAPAP, se realizarán con Profesionales de la OAPAP designados.

Versión: 1 Fecha:20 de diciembre de 2024

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

TIPO
CRONOGRAMA FECHA
PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A E
F
M J J
A SE O
DI
CRITERIOS OBJETIVO ALCANCE AUDITOR LÍDER EQUIPO AUDITOR E MA AB G PT CT NO
AUDITAR N
B R R
A U U
O IE U VIE
CI
E
R Z I
Y N L
S M B MB
EM INICIO FINALIZACIÓN EJECUCIÓN
R O I I BR
E O L T BR R RE
O O O E
RO O E E

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

"Acuerdo No. CNSC 6176 de 2018 ""Por el cual se

establece el Sistema Tipo de Evaluación del
Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de
Carrera Administrativa y en Período de Prueba""
Numeral 2 Anexo Técnico "Jefe de la Oficina de Control
Interno, Dar a conocer a los evaluadores el resultado de
la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del Profesional Especializado 222-06
año inmediatamente anterior, para que se tenga como Evaluación Institucional por dependencias Verificar y evaluar la gestión por dependencias acorde con la Evaluación de los factores de la vigencia 2024 establecidos Profesional Especializado Contratista Ing. Catastral
E 1/01/2025 31/01/2025
uno de los criterios en la concertación de los (Vigencia 2024) normatividad establecida para tal fin. en el Instructivo Evaluación de Dependencias 222-11 Contratista Ing. Sistemas
compromisos del siguiente período de evaluación". Contratista Contador
Contratista Abogado
Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de
Control Interno de las entidades del orden nacional y
territorial. "Asunto: Evaluación institucional por
dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004"

* Decreto 1499 de 2017, modificatorio del Decreto 1083

de 2015.
* Decreto 2106 de 2019 Nivel Nacional: Artículo 14.
Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno para el Profesional Especializado 222-06
Reportes del responsable de control interno Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Unidad,
Informe de Evaluación Semestral del Estado del Estado Colombiano en sus 5 componentes de la MIPG de Profesional Especializado Contratista Ing. Catastral 02/01/2025 31/01/2025
*Decreto 221 de 2023, deroga Decreto 807 de 2019 que atendiendo el cumplimiento de las disposiciones legales y publicarlo en E
Sistema de Control Interno acuerdo a lineamientos expedidos por el DAFP (Cortes: 222-11 Contratista Ing. Sistemas 01/07/2025 31/07/2025
Reglamentó el Sistema de Gestión del Distrito Capital la página web para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas.
Segundo semestre de 2024 y Primer Semestre de 2025) Contratista Contador
*Articulo 156 del Decreto 2106 de 2019
Contratista Abogado

Evaluar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y

Estados Financieros UAECD vigencia 2024 según
Resolución 193 de 2016, "Por la cual se incorpora, en verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo
selectivo (información financiera, económica, social y
los procedimientos transversales del Régimen de Informe de Evaluación Control Interno Contable que garantice razonablemente que la información financiera cumpla con Profesional Contratista
ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar E 2/02/2025 28/02/2025
Contabilidad Pública, el procedimiento para la vigencia 2024 la características fundamentales de relevancia y representación fiel de Contador Profesional Especializado 222-6
razonablemente la producción de información contable
evaluación del Control Interno contable". que trata el Régimen de Contabilidad Pública en la UAECD, según los
confiable, relevante y comprensible).
criterios establecidos en la Resolución 193 de 2016

Ley 87 de 1993: "Por la cual se establecen normas para

el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones,
Artículo 12º. Funciones de los auditores internos, literal
j." Verificar que el tratamiento de las PQRSD (Peticiones, Quejas,
Ley 1755 de 2015: "Por medio del cual se regula el Informe de Evaluación Semestral sobre atención y Reclamos, Sugerencias y Denuncias) se realice de acuerdo con las Verificación del cumplimiento normativo para los periodos
1/2/2025 28/2/2025
derecho fundamental de petición." tratamiento a PQRSD, defensor de ciudadano y Plan de normas legales vigentes, y evaluar el cumplimiento y seguimiento de las de análisis: Segundo Abogado contratista NA E
1/7/2025 31/7/2025
Ley 1474 de 2011: "Por la cual se dictan normas participación ciudadana y control social. funciones del Defensor del Ciudadano, así como la gestión de los semestre de 2024 y primer semestre 2025.
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, procesos relacionados con la participación ciudadana y el control social.
investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública."

Circular Externa 027 de 2023 de la Unidad

Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos Solicitar, preparar y efectuar ante la Dirección Nacional de Derechos de
Seguimiento sobre el cumplimiento de las normas en Verificación que la UAECD cuente con un inventario
de Autor “Modificación Circular 017 de 2011, sobre Autor, la transmisión en materia del informe de Seguimiento a Derechos
materia de derecho de autor sobre Software. vigencia actualizado de Hardware y Software a corte de la vigencia Contratista Ing. Sistemas NA E 2/02/2025 21/03/2025
recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el de Autor - Legalidad del Software.
2024 2024
cumplimiento de las normas en materia de derecho de
autor sobre programas de computador (software)”.
Ley 2195 de 2022- Por medio de la cual se adoptan
medidas en materia de Transparencia, Prevención y
Lucha contra la Corrupción y se dictan otras Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 01/02/2025 28/02/2025
Seguimiento a la ejecución del Programa de Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades
disposiciones. y al Mapa de riesgos de corrupción. Técnico Operativo 02/05/2025 30/05/2025
Transparencia y Ética Pública, mapa de riesgos de y metas según programación del Programa de Transparencia y Ética Profesional 222-11 S
DECRETO 1122 DE 2024 (AGOSTO 30) Por el cual se Cortes: Diciembre 31 de 2024, Abril 30, Agosto 31 de Contratista Ing. Sistemas 01/09/2025 30/09/2025
corrupción Publica
reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 2025.
modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en
lo relacionado con los Programas de Transparencia y
Profesional 222-06
Decreto 221 de 2023 Reglamentó el Sistema de Seguimiento y recomendaciones orientadas al Seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas de la Contratista Ing. Catastral
Seguimiento y/o presentación con corte a diciembre 2/1/2025 28/02/2025
Gestión del DC., artículo 29° "Seguimiento MECI" cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a UAECD, con el fin de emitir observaciones y recomendaciones Profesional 222-11 Contratista Ing. Sistemas S
31,/2024 y junio 30 de 2025 en CICCI 02/07/2025 31/07/2025
numeral 6. cargo de la entidad. orientadas a su cumplimiento. Contratista Contador
Contratista Abogado
Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde
Mayor de Bogotá, D.C. "Lineamientos para prevenir Apoyar a la Oficina de Control Interno Disciplinario para realizar el
conductas irregulares relacionadas con el reporte de la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C,
incumplimiento de los manuales de funciones y "Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el
Acompañar el seguimiento a los lineamientos Apoyo a la OCID en la verificación del cumplimiento de la
competencias laborales y de los manuales de incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales Profesional 222-06
dispuestos en la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Directiva 008-2021 de la vigencia 2024 Contratista Abogado ASC 3/02/2025 28/2/2025
procedimientos institucionales, así como por la perdida, y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la Contratista Ing. Sistemas
Mayor de Bogotá, D.C.
deterioro, alteración uso indebido de bienes, perdida, deterioro, alteración uso indebido de bienes, elementos,
elementos, documentos públicos e información documentos públicos e información contenida en bases de datos y
contenida en bases de datos y sistemas de sistemas de información"
información".

EIGE-01-FR-04
V2
Normatividad Nacional
Ley 678 de 2001: "Por medio de la cual se reglamenta
la determinación de responsabilidad patrimonial de los
agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de
repetición o de llamamiento en garantía con fines de
repetición."
LEY 2220 DE 2022
“Por medio de la cual se expide el estatuto de
conciliación y se dictan otras disposiciones”
Decreto 1167 de 2016: "Por el cual se modifican y se Evaluación de la valoración y el registro contable de los
suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de Verificar la valoración de las obligaciones contingentes judiciales, contingentes judiciales reportados, así como verificar el
2015." incluyendo el proceso de calificación, la valoración cuantitativa del riesgo cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación
Normatividad Distrital y el reporte contable correspondiente, evaluar el cumplimiento de las y la aplicación de las Políticas de Prevención del Daño
Informe de Seguimiento contingentes judiciales y 01/03/2025 30/04/2025
DECRETO 356 DE 2022 funciones del Comité de Conciliación, la implementación de las Políticas Antijurídico y Defensa Judicial a través de SIPROJ WEB, Contratista Abogado Profesional Contratista Contador S
verificación de funciones del Comité de Conciliaciones. 01/08-2025 30/09/2025
Por medio del cual modifica y adiciona el Decreto 192 de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial, así como el correspondientes a los periodos de análisis. ( IV Trimestre
de 2021, ‘Por medio del cual se reglamenta el Estatuto seguimiento a los compromisos adquiridos y el cumplimiento de la de 2024 y
Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras normatividad legal aplicable. I semestre de 2025)
disposiciones’
DECRETO 597 DE 2023: Por medio del cual se
modifica parcialmente y se adiciona el Decreto Distrital
430 de 2018, "Por el cual se adopta el Modelo de
Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones"
LEY No. 2195 DE 2022: Por medio de la cual se
adoptan medidas en materia de transparencia,
prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras
disposiciones.
* DECRETO 984 DE 2012 (Mayo 14) Por el cual se
modifica el artículo 22 "Artículo 22. Las oficinas de
Control Interno verificarán en forma mensual el
cumplimiento de estas disposiciones..."del DECRETO
NUMERO 1737 DE 1998 (agosto 21) por el cual se
expiden medidas de austeridad y eficiencia y se
someten a condiciones especiales la asunción de
Seguimiento al gasto según selectivo y de las medidas de
compromisos por parte de las entidades públicas que 01/03/2025 31/03/2025
Realizar seguimiento al gasto y a las medidas de austeridad en el gasto austeridad del gasto trimestralmente de los siguientes
manejan recursos del Tesoro Público. Seguimiento al gasto y a las medidas de austeridad en Profesional Contratista 01/05/2025 30/05/2025
de la UAECD, verificando su cumplimiento. periodos: l IV-TRIM-2024; 1er, 2do y 3cer trimestre de la NA S
* DECRETO 062 DE 2024: "Por el cual se ordena el gasto. Contador 01/08/2025 30/08/2025
vigencia 2025.
implementar medidas de austeridad y eficiencia del 01/11/2025 29/11/2025
gasto público en las entidades y organismos de la
administración distrital"
* Acuerdo 719 de 2018 Concejo de Bogotá, D.C. "Por el
cual se establecen lineamientos generales para
promover medidas de austeridad y transparencia del
gasto público en las entidades del orden distrital, y se
dictan otras disposiciones"
Acto Administrativo Creación de la Caja menor
No se especifica fecha por
* Manual de Caja Menor y normas aplicables en la
Verificar caja menor constituida en la vigencia y período en que se Verificación de la caja menor constituida en la vigencia Profesional Contratista ser una actividad que se
materia Seguimiento a los recursos de la caja menor NA S
realice el arqueo por parte de la OCI. 2025 Contador debe realizar sin previo
* Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
aviso
D.C.
Ley 581 de 2000: Por la cual se reglamenta la adecuada Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000: "Por la
y efectiva participación de la mujer en los niveles cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en
Verificar el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, q con
decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder Contratista Abogado NA S 1/07/2025 30/07/2025
corte junio 30 de 2025
público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución
la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones. Nacional y se dictan otras disposiciones"
* Decreto 221 de 2023, Alcaldía Mayor de Bogotá
* Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.5 Literal e) Se confirma fecha una vez
Verificar la efectividad del Sistema de Control Interno, acorde con Diligenciamiento del Cuestionario FURAG en relación con
* Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.2 Literal c) el DAFP emita Circular con
Reporte FURAG, Vig. 2024 factores evaluados del modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG la evaluación del MECI para entidades territoriales de la Profesional 222-11 No aplica S
* Lineamientos DAFP mediante circular emitida en la lineamientos y fecha de
según instrucciones del DAFP. vigencia 2024
vigencia presentación

Decreto 221 de 2023 Reglamentó el Sistema de

Gestión del DC., artículo 29° "Seguimiento MECI"
Informe Semestral de Seguimiento a los Instrumentos Verificar el cumplimiento de los instrumentos técnicos y administrativos Seguimiento al Cumplimiento de los instrumentos técnicos
numeral 5: 2/01/2025 31/01/2025
Técnicos y Administrativos que hacen parte del que hacen parte del Sistema de Control Interno de la Unidad y administrativos que hacen parte del SCI en la entidad, Profesional 222-11 N/A S
5. Informe semestral de seguimiento a los instrumentos 01/07/2025 31/07/2025
Sistema de Control Interno Administrativa Especial de Catastro Distrital. corte II Semestre 2024 y I Semestre 2025.
técnicos y administrativos que hacen parte de la función
de auditoría interna…
PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A FECHA
CRITERIOS OBJETIVO ALCANCE AUDITOR LÍDER EQUIPO AUDITOR
AUDITAR

LIDERAZGO ESTRATÉGICO INICIO FINALIZACIÓN EJECUCIÓN

Convocatoria del comité para tratar los temas asociados a

las funciones del CICCI según agenda (Aprobación y Profesional 222-06
Decreto Distrital 221 de 2023, Decreto 1083 de 2015,
seguimiento al Plan Anual Auditorias, evaluación del Contratista Ing. Catastral 01/01/2025 31/01/2025
art. 2.2.21.1.6, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de
Secretaría técnica del Comité institucional de Ejercer la secretaría técnica del Comité institucional de Coordinación de estado del SCI, recomendaciones para el cumplimiento de Contratista Ing. Sistemas 01/04/2025 30/04/2025
2017, Resolución 648 de 2018, Resolución 78 de 2022 Profesional 222-11 S
Coordinación de Control Interno Control Interno en los términos legales e institucionales vigentes las metas del PDD, Gestión del Riesgo, definir estrategias Contratista Contador 01/07/2025 30/07/2025
Reglamento del Comité institucional de Coordinación
orientadas al fortalecimiento del SCI, Aspectos relevantes Contratista Abogado 01/12/2025 31/12/2025
de Control Interno (CICCI)
del ejercicio auditor, entre otros.) Técnico Operativo

Decreto Distrital 221 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Profesional Especializado 222-11

Bogotá, por medio del cual se reglamenta el Sistema de PROFESIONAL 222-06
Estructurar propuesta, presentar para su aprobación el Plan de
Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto 807 Formulación de las actividades del Plan Anual de Contratista Ing. Catastral
Formulación del Plan Anual de Auditorías 2026 auditorías vigencia 2026. Jefe OCI PAA 30/10/2025 31/12/2025
de 2019 y se dictan otras disposiciones. Auditorías Vigencia 2026 Contratista Ing. Sistemas
Contratista Contador
Guía de Auditoría basada en riesgo (Función Pública) Contratista Abogado

Decreto 221 de 2023, Alcaldía Mayor de Bogotá Circular

Profesional 222-06
4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Seguimiento al Plan Estratégico Institucional de la
Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Verificar la formulación y el estado de ejecución de plan estratégico Contratista Ing. Catastral
Interno de las entidades del orden nacional y territorial. Unidad, Plan de Sostenibilidad de MIPG y Planes del
Institucional de la Unidad, Sostenibilidad de MIPG y institucional, la Sostenibilidad de MIPG y los planes establecidos en el Profesional 222-11 Contratista Ing. Sistemas S 01/09/20256 31/10/2025
Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 612 de 2018 corte 31 de agosto de 2025 según
Planes del Decreto 612 de 2018 Vig 2025. Decreto 612 de 2018 para la vigencia 2025 según selectivo Contratista Contador
Decreto 1083 de 2015. Acuerdo 565 de 2016 Sistema selectivo
Contratista Abogado
tipo evaluación de desempeño

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A FECHA

CRITERIOS OBJETIVO ALCANCE AUDITOR LÍDER EQUIPO AUDITOR
AUDITAR

ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN INICIO FINALIZACIÓN EJECUCIÓN

Resolución 1040 de 2023 del IGAC y modificatoria

Resolución 746 de 2024. "Por medio de la cual se
expide la resolución única de la Gestión Catastral
Multipropósito"
Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde
Mayor de Bogotá, D.C. Lineamientos para prevenir Verificar las actividades ejecutadas durante el año de 2024, con miras a Verificación de las actividades del año 2024,
Auditoria de Gestión al Proceso Gestión Catastral y
conductas irregulares relacionadas con el la puesta en vigencia de la Actualización Catastral 2025, por la relacionadas con la gestión de Fuentes de Información
Valuatoria: Procedimiento Actualización Catastral,
incumplimiento de los manuales de funciones y Gerencia de Información Catastral y el Observatorio Técnico Catastral, Secundarias, Identificación de Marcas y Pre Marcas y de la Ingeniero Catastral -
Instructivos: Gestión de Fuentes de información NA AG 03/2//025 31/3//025
competencias laborales, de los manuales de en la aplicación de los Instructivos: Gestión de Fuentes de Información Actualización Catastral de la información Física para la Contratista
Secundarias, Identificación marcas y Pre marcas y de
procedimientos institucionales, así como la pérdida o Secundarias, Identificación de Marcas y Pre marcas y de la puesta en vigencia de la Actualización Catastral 2025
la Actualización Catastral de Información Física.
deterioro o alteración o uso indebido de bienes, Actualización Catastral de Información Física. según selectivo.
elementos documentos públicos e información
contenida en bases de datos y sistemas de información
Instructivos: Gestión de Fuentes de información
Secundarias, Identificación marcas y Pre marcas y de
la Actualización Catastral de Información Física
Resolución 1040 de 2023 del IGAC y modificatoria
Resolución 746 de 2024. "Por medio de la cual se
expide la resolución única de la gestión catastral
multipropósito"
Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde
Mayor de Bogotá, D.C. Lineamientos para prevenir
Verificación de las actividades del año 2024, relacionados
conductas irregulares relacionadas con el Verificar las actividades ejecutadas durante el año de 2024, por la Ingeniero Catastral -
Auditoría de Gestión al Proceso Gestión Catastral y con las solicitudes de incorporación, actualización,
incumplimiento de los manuales de funciones y Gerencia de Información Catastral, en la aplicación del Procedimiento Contratista Contratista Ing. Sistemas AG 01/04//025 31/5//025
Valuatoria, procedimiento Topográficos corrección o modificación de planos topográficos,
competencias laborales, de los manuales de Topográficos.
radicados en la UAECD
procedimientos institucionales, así como la pérdida o
deterioro o alteración o uso indebido de bienes,
elementos documentos públicos e información
contenida en bases de datos y sistemas de información
geográficos.
Procedimiento Topográficos

EIGE-01-FR-04
V2
Resolución 1040 de 2023 del IGAC y modificatoria
Resolución 746 de 2024. "Por medio de la cual se
expide la resolución única de la gestión catastral
multipropósito"
Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde
Mayor de Bogotá, D.C. Lineamientos para prevenir
Verificar las actividades ejecutadas durante el año de 2024, por la Verificación de las actividades del Procedimiento
conductas irregulares relacionadas con el Auditoria de Gestión al Proceso Gestión Catastral y Ingeniero Catastral -
Gerencia de Información Catastral, en la aplicación del Procedimiento Nomenclatura ejecutadas durante el periodo de junio 01 NA AG
incumplimiento de los manuales de funciones y Valuatoria. Procedimiento Nomenclatura. Contratista 01/08/2025 30/09/2025
Nomenclatura. de 2024 a mayo 30 de 2025.
competencias laborales, de los manuales de
procedimientos institucionales, así como la pérdida o
deterioro o alteración o uso indebido de bienes,
elementos documentos públicos e información
contenida en bases de datos y sistemas de información
Procedimiento Nomenclatura.
Resolución 1040 de 2023 del IGAC y modificatoria
Resolución 746 de 2024. "Por medio de la cual se
expide la resolución única de la gestión catastral
multipropósito"
Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde
Mayor de Bogotá, D.C. Lineamientos para prevenir
Verificación de las actividades con corte a 30 de junio de
conductas irregulares relacionadas con el
Auditoria de Gestión al Proceso Gestión Catastral y Verificar las actividades ejecutadas durante el año de 2024, por la 2025, relacionados con los requerimientos de
incumplimiento de los manuales de funciones y Ingeniero Catastral -
Valuatoria. Procedimiento Actualización Catastral.. Gerencia de Información Catastral, en la aplicación del Actualización Actualización Cartográfica Puntual, solicitados por los Contratista Ing. Sistemas AG 29/11/2025
competencias laborales, de los manuales de Contratista 01/10/2025
Instructivo Actualización Cartográfica Puntual. Cartográfica Puntual. usuarios, o provenientes de actualización cartográfica
procedimientos institucionales, así como la pérdida o
puntual, radicados en la UAECD.
deterioro o alteración o uso indebido de bienes,
elementos documentos públicos e información
contenida en bases de datos y sistemas de información
geográficos.
Procedimiento Actualización Catastral. Instructivo
Actualización cartográfica Puntual

Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
Decreto 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el
Titulo V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los
artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan
otras disposiciones en materia de Gestión Documental
para todas las entidades de la Estado”.
Decreto 1080 del 2015 “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”
Decreto 221 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Verificación de la Gestión Documental de la UAECD e
“Por medio del cual se reglamenta el Sistema de
instrumentos archivísticos según selectivo del periodo junio
Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras Verificar la adecuación de la gestión documental de la Unidad frente a Contratista Ing. Catastral
Auditoría de Gestión al Proceso Gestión Documental - 2024 - Mayo 2025
disposiciones” las políticas, instrumentos archivísticos, planes, programas y Contratista Ing. Sistemas Auditores designados según selectivo AG
Instrumentos Archivísticos (Gerencia de Información Catastral -GIC, Subgerencia de 03/06/2025 31/07/2025
Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 de la Alcaldía normatividad legal vigente sobre la materia según selectivo apoyo requeridos
Información Económica -SIE y Subgerencia de Información
Mayor de Bogotá, D.C. “Lineamientos para prevenir
Física y Jurídica - SIFJ y otros según selectivo)
conductas irregulares relacionadas con el
incumplimiento de los manuales de funciones y
competencias laborales, de los manuales de
procedimientos institucionales, así como la pérdida o
deterioro o alteración o uso indebido de bienes,
elementos documentos públicos e información
contenida en bases de datos y sistemas de información”
Leyes y demás normatividad relacionada con el proceso
Procedimientos, documentos técnicos, Manuales y
demás normatividad interna

Decreto 221 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá

“Por medio del cual se reglamenta el Sistema de
Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto
Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones”
Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, D.C.
Decreto 767 de 2022 del MINTIC “Por el cual se
establecen los lineamientos generales de la Política de
Gobierno Digital …”
Resolución 500 de 2021 el MINTIC “Por la cual se
establecen los lineamientos y estándares para la
estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de Revisar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a través
seguridad y privacidad como habilitador de la política de Auditoría de Gestión al proceso Gestión y Desarrollo del seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Verificación de la Implementación del modelo Seguridad
Gobierno Digital”. de las TIC - Sistema de Gestión de Seguridad y UAECD (en las vigencias 2024 y 2025), el Instrumento de Diagnóstico Contratista Ing. Sistemas NA AG 1/08/2025 30/09/2025
de la Información del periodo Agosto 2024- Junio 2025
Resolución 746 de 2022 del MINTIC “Por la cual se Privacidad de la Información del MSPI, así como de las brechas determinadas y relacionadas con el
fortalece el Modelo Seguridad y Privacidad de la Anexo A de la ISO 27001
Información y se definen lineamientos adicionales a los
establecidos en la Resolución 500 de 2021”
Ley 594 de 2000. “Por medio de la cual se dicta la Ley
General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
Familia de Normas ISO 27000, Anexo A de la norma
ISO 27001
Documentos concomitantes que sean necesarios para
cumplir con el objetivo de la auditoría, es decir,
decretos, leyes, acuerdos, resoluciones,
procedimientos, guías, manuales, instructivos, formatos
y demás normas y actos administrativos relacionados o

* Resolución 193 de 2016 (05 mayo) de la CGN

"Procedimientos Transversales del Régimen de Verificar la adecuación Gestión Contable de la UAECD en el marco del
Verificación de la Gestión Contable de la UAECD de Junio Profesional Contratista
Contabilidad Publica, el Procedimiento para la Auditoria de la Gestión Contable de la UAECD proceso de Gestión Financiera y lineamientos legales vigentes sobre la NA AG
de 2024 a Junio de 2025 Contador 1/08/2025 30/10/2025
evaluación del control interno contable" materia según selectivo
* Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde
Mayor de Bogotá, D.C.
Normatividad Nacional
Ley 80 de 1993: "Por la cual se expide el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública."
Ley 1150 de 2007: "Por medio de la cual se introducen
medidas para la eficiencia y transparencia de la Ley 80
de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre
la contratación con Recursos Públicos."
Ley 1474 de 2011: "Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública."
Auditoría de Gestión al proceso de gestión contractual
Ley 1712 de 2014: "Por medio de la cual se crea la Ley
en las etapas precontractual, contractual y Verificar el cumplimiento normativo y la adecuada gestión en las etapas
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
poscontractual, incluyendo la supervisión y el precontractual, contractual y poscontractual del proceso de contratación, Verificación de la Gestión Contractual del periodo 1
Información Pública Nacional y se dictan otras Abogado contratista NA AG
seguimiento al Comité de Contratación, así como el incluyendo la supervisión, el seguimiento al desempeño del Comité de Septiembre de 2024 hasta Junio 30 de 2025 1/07/2025 30/08/2025
disposiciones."
seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Contratación y el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones
Decreto Único 1082 de 2015: "Por medio del cual se
Adquisiciones
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional."
Decreto Nacional 019 de 2012: "Por el cual se dictan
normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública."
Normatividad Distrital
Decreto Distrital 371 de 2010: "Por el cual se establecen
lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia
y para la prevención de la corrupción en las Entidades y
Organismos del Distrito Capital, artículo 2. De los
Verificación de los requisitos legales establecidos en la
Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.29, 2.2.4.7.6,
Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Verificar los estándares mínimos del ST-SST establecidos en la Resolución 312 de 2019 artículo 16° registros, Profesional Especializado 1/10/2025 30/11/2025
Resolución 0312 del 13-02-2019 Auditores Internos capacitados-UAECD AG
en el Trabajo Resolución 0312 del 13-02-2019 documentos, actas, control de asistencia reuniones, 222-06
Proceso Gestión del Talento Humano.
soporte fílmico o fotográfico del SG-SST
Profesional 222-11
Contratista Ing. Catastral
Verificar el cumplimiento de las acciones y oportunidades de mejora Acciones de mejora internas según reporte aplicativo 01/04/2025 30/04/2025
Decreto 221 de 2023, Alcaldía Mayor de Bogotá, Seguimiento a la implementación de oportunidades y Profesional Especializado Contratista Ing. Sistemas
definidas internamente derivadas de auditorias internas, seguimientos, institucional con corte a 31 de marzo, 30 junio y 30 de S 01/07/2025 31/07/2025
Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico acciones de mejora internas 222-06 Contratista Contador
evaluaciones septiembre de 2025 01/10/2025 31/10/2025
Contratista Abogado

Realizar seguimiento del estado de implementación del Plan Estratégico

Resolución 20223040040595 de julio 12 de 2022 “Por la
de Seguridad Vial – PESV del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
cual se adopta la metodología para el diseño,
Informe de Seguimiento del Plan de Seguridad Vial Cambio Climático, de conformidad con la Guía metodología definida en Seguimiento del del Plan Estratégico de Seguridad Vial – Profesional Especializado
implementación y verificación de los Planes Profesional Especializado 222-11 S
UAECD la Resolución 20223040040595 de julio 12 de 202 del Ministerio de PESV de la vigencia 2024 y con corte a Junio de 2025 222-06 01/08/2025 30/09/2025
Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan otras
Transporte
disposiciones”

EIGE-01-FR-04
V2
 Profesional Especializado 222-06
Contratista Abogado
Actividad de socialización y fomento de la cultura de
Realizar una actividad semestral de apropiación de la cultura del Profesional Especializado Contratista Ing. Catastral 01/02/2025 30/06/2025
Decreto 221 de 2023, Alcaldía Mayor de Bogotá Fomento a la cultura del control control para Funcionarios y contratistas de la UAECD AF
control al interior de la Unidad. 222-11 Contratista Ing. de Sistemas 01/07/2025 31/12/2025
(Capsula, boletín etc.)
Contratista Contador Público
Técnico Operativo

De los Procesos de Contratación en el Distrito Capital."

Directiva 008 del 6 de octubre de 2022: "Lineamientos
para la publicación adecuada de los documentos y
actos administrativos que se deriven de la gestión
contractual en el Sistema Electrónico de Contratación
Pública – SECOP", expedida por la Secretaría Jurídica
Asesoría y acompañamiento preventivo frente a la Realizar una actividad semestral de asesoría y acompañamiento Asesoría y acompañamiento preventivo frente a la
Distrital. Profesional Contratista 01/04/2025 30/04/2025
Gestión Contractual actividad de publicación de preventivo frente a la Gestión Contractual actividad de publicación de publicación en SECOP de muestreo selectivo de NA ASC
Directiva 039 del 24 de diciembre de 2020: Procuraduría Abogado 01/10/2025 30/11/2025
SECOP SECOP procesos contractuales vigencia 2025
General de la Nación, Asunto: "Publicidad de la
actividad contractual en el SECOP."
Guías y Lineamientos
Circulares, Manuales y Guías de la Agencia Nacional de
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente:
Referentes al uso de SECOP y la gestión contractual.

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A FECHA

CRITERIOS OBJETIVO ALCANCE AUDITOR LÍDER EQUIPO AUDITOR
AUDITAR
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL
INICIO FINALIZACIÓN EJECUCIÓN
RIESGO
Verificación del estado de la gestión del riesgo, monitoreo
y materialización los riesgos de procesos, (gestión,
Profesional 222-06
corrupción, fiscales) y seguridad de la información/digital
Contratista Ing. Catastral
del mapa de Riesgos Institucional vigencia 2025 y reportes
Procedimiento Gestión de Riesgos Informe de seguimiento al monitoreo y materialización Verificar la gestión de riesgos y aplicación de la política de riesgos de la Contratista Ing. Sistemas
de seguimiento al Plan de Manejo del Riesgo - PMR, Profesional 222-11 S 02/07/2025 31/08/2025
Documento Técnico Metodología de Riesgos de riesgos de los procesos. Unidad. Contratista Contador
correspondiente a los períodos comprendidos entre el 1 de
Guía de administración de riesgos del DAFP Contratista Abogado
enero y el 30 de junio de 2025 y con sus respectivas
evidencias, según selectivo. (El informe de corte dic 2025
se realiza en el inicio vigencia 2026)

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A FECHA

CRITERIOS OBJETIVO ALCANCE AUDITOR LÍDER EQUIPO AUDITOR
AUDITAR
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE
INICIO FINALIZACIÓN EJECUCIÓN
CONTROL
Resolución Reglamentaria 002 de 2022 “Por medio de Profesional 222-11
la cual se reglamenta la forma y los términos para la Contratista Ing. Sistemas
Acompañar y realizar seguimiento a la Transmisión de Acompañar y realizar seguimiento y verificación a la transmisión de la Cuenta Anual 2024 a reportar en 2025 según normatividad Profesional Especializado
rendición de la cuenta ante la Contraloría de Bogotá, Contratista Contador ASC 03/2//025 28/02/2025
la Cuenta anual vig 2024 Contraloría de Bogotá D.C. cuenta anual vigencia 2024. aplicable 222-06
D.C. y se dictan otras disposiciones". Contratista Abogado
Decreto 221 de 2023, Alcaldía Mayor de Bogotá
Acompañamiento y seguimiento a Informes mensuales de
Resolución Reglamentaria 002 de 2022 “Por medio de acuerdo a programación de Contraloría de Bogotá:
la cual se reglamenta la forma y los términos para la Acompañar y realizar seguimiento Transmisión de la 2o día hábil de cada mes para el informe de Deuda
Acompañar y realizar seguimiento y verificación a la transmisión de las
rendición de la cuenta ante la Contraloría de Bogotá, Cuenta mensual Contraloría diciembre 2024, enero a Pública. Contratista Contador Profesional Especializado 222-06 ASC 02/01//025 31/12//2025
cuentas mensuales de diciembre de 2024, enero a noviembre de 2025.
D.C. y se dictan otras disposiciones". noviembre 2025. 7o. Día hábil de cada mes (Diciembre de 2024, enero a
Decreto 221 de 2023, Alcaldía Mayor de Bogotá noviembre de 2025
Informe contractual a 15° hábil de cada mes
Realizar seguimiento y/o control a los requerimientos realizados en las Contratista Ing. Catastral
auditorías o ejercicios de los entes externos de control, así como el Seguimiento y control a requerimientos recibidos de la Contratista Ing. Sistemas
Decreto 221 de 2023, Guía Rol de las Unidades de Seguimiento a requerimientos de entes externos
seguimiento a la respuesta oportuna de los requerimientos de la Contraloría de Bogotá en desarrollo del PAD 2025 y TECN OPERATIVO 314-05 Contratista Contador ASC
Control Interno (Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital) 02/01/2025 31/12//2025
Contraloría de Bogotá por parte de la UAECD en desarrollo del PAD auditorías otros entes externos de control cuando aplique. Contratista Abogado
2025, informe preliminares y definitivos. Secretario
Profesional Especializado 222-11
Resolución Reglamentaria 036 de 2023 de la
Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento Plan de mejoramiento entes externos de control (acciones Contratista Ing. Catastral 01/04/2025 30/04/2025
Contraloría de Bogotá Verificar el cumplimiento de las acciones de los planes de mejora con
formulados para los entes externos de control activas del período a verificar)- Presentación del informe PROFESIONAL 222-06 Contratista Ing. Sistemas S 01/07/2025 31/07/2025
“Procedimiento Formulación y Seguimiento a los Planes entes externos de control (Contraloría Bta, SNR etc.).
1ro, 2do y 3cer trimestre Contratista Contador 01/10/2025 31/10/2025
de Mejoramiento con Entes de Control”
Contratista Abogado

PLAN DE AUDITORIA DE CALIDAD FECHA

CRONOGRAMA
N
S
F O O DI
A E
E E M A M J J C V CI
G P
PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITOR LIDER Y EQUIPO N B A B A U U T I E

TIPO
CRITERIOS OBJETIVO ALCANCE E R R R Y N L
O T
U E M
INICIO FINALIZACIÓN EJECUCIÓN
AUDITAR AUDITOR S IE
R E Z I O I I B M B
T M
O R O L O O R B R
O B
O E R E
R
E
E

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoría El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
si se han Implementado y mantenido

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión de información geográfica El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
si se han Implementado y mantenido

Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales,

Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión Relacionamiento Estratégico Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión
requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso
por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales,
Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión
requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso
por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales,
Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión Estratégica de Tecnología Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión
requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso
por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales,
Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión Estratégica de Personas Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión
requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso
por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales,
Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión del Conocimiento e Innovación Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión
requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso
por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales,
Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión Presupuestal y Financiera Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión
requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso
por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales,
Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión de Servicios Administrativos Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión
requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso
por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales,
Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión Documental Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión
requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso
por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales,
Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión Jurídica Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión
requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso
por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y

EIGE-01-FR-04
V2
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales,
Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión Contractual Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión
requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso
por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales,
Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión y Operación TI Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión
requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso
por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales,
Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Gestión Disciplinaria Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión
requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso
por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales,
Verificar que todos los procesos, que hacen parte del Sistema de
organizacionales y normativos), requisitos ISO 01/09/2025 30/09/2025
Proceso Evaluación Independiente de la Gestión Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los El proceso y toda la documentación asociada al mismo Profesional OAPAP Por definir AC
9001:2015, Modelo Integral de Planeación y Gestión
requisitos de la norma ISO 9001:2015, los del cliente y los establecidos
(MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso
por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y
TIPOS DE ACTIVIDADES:
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS: PAA
EVALUACIÓN: E
SEGUIMIENTO: S
AUDITORÍA DE GESTIÓN: AG
AUDITORIA DE CALIDAD: AC
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO: ASC
FOMENTO DE CULTURA CONTROL: FC
INFORME GESTIÓN: IG

ELABORADO Y PRESENTADO:
APROBADO:
Firmado digitalmente por OLGA
LUCÍA LÓPEZ MORALES FECHA DE APROBACIÓN:
Fecha: 2025.01.08 17:20:13 -05'00'
DIANA KARINA RUIZ PERILLA No. DE ACTA DE COMITÉ: 3 del 20 de diciembre de 2024
DIRECTOR(A) UAECD
PRESIDENTE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN CONTROL INTERNO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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