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Cliente: Documento N°: CLL 13 DN 19 125 Med1 Villarosa Ruta: 001 01-01-041-2040 Entidad: Tel: 6404129

El documento presenta un desglose de costos de servicios eléctricos, incluyendo generación, transmisión, distribución y otros cargos, con un total de $976.28 por kWh. Se detalla el consumo mensual promedio del cliente y se menciona un impuesto municipal sobre el alumbrado público. Además, se incluyen datos de contacto y advertencias sobre la mora en el pago de impuestos.
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El documento presenta un desglose de costos de servicios eléctricos, incluyendo generación, transmisión, distribución y otros cargos, con un total de $976.28 por kWh. Se detalla el consumo mensual promedio del cliente y se menciona un impuesto municipal sobre el alumbrado público. Además, se incluyen datos de contacto y advertencias sobre la mora en el pago de impuestos.
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9698-1/2
Generación (G): 401.29 $/kWh
Transmisión (T): 58.19 $/kWh
Distribución (D): 299.73 $/kWh
Restricciones (R): 5.10 $/kWh
Pérdidas (PR): 84.63 $/kWh Cliente: IC PREFABRICADOS ROSA
Comercialización (C): 127.31 $/kWh Documento N°:
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 976.28 CLL 13 DN 19 125 MED1 VILLAROSA
Número: 2225175 Bucaramanga, Santander
%consumo kWh/mes AC: 0 Ruta: 001 01-01-041-2040
Marca: ELS 29 7891 7814 Entidad:
Factor: 1 Tel: 6404129
Cifras: 5-2
Tipo: A1
77 77 1
kWh
Concepto Valor Mes Saldo
Grupo de calidad: 11 Transformador: 0100029 Consumo Activa $ 75,174 0
Duración h/trimestre: 0 Código del CU: 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Subsidio $ -36,694 0
Valor Compensado: $0 Carga adicional:0
Ciclo: 1 URB BGA.
Cuentas Áreas Comunes:
KENNEDY,OLAS,COLSEG,[Link], M PAZ
Ruta: 001 01-01-041-2040 Consumo mensual promedio:
78 83 79 79 77 78
Clase de usuario: 1 Residencial Consumo:77 75 75
Estrato/Nivel: 2 / 1 DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa:1 Generica FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 26 PRINCIPAL DIUu,te=DIUu,n,q,m: 3.636
Circuito: 26505 CTO 5 PRINCIPAL FIUu,te=FIU,n,q,m: 8
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):
AGO SEP OCT NOV DIC ENE MES PROM

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total servicio $ 38,480

$75,174 $36,694 48 *

$0 $0 $38,480
$38,480
jg*:GIC/4Q/:g(UQgak
(415)7707266014651(8020)200000254657(3900)000000038480(96)20250218

$7,517 $0 $0 $38,480
$45,997
Õҕ¥²´®mšŸ¼€mll š¥Ò“llllp§ÍÒ̀ n~£Ö
(415)7707266014651(8020)010000254657(3900)000000045997(96)20250218
Empresa: Recolección:

CUDE: 532b6ae2e925b39875954b01b7b2a44748a623b1d9efe09b422c59a1c973130f7edcf384ae20aa70227fa14bdb211856
Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Categoría: Aforo:
Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias Estrato: RES Contribución: %
comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, Frecuencia barrio:
clausula 29.

ACTSIS LTDA. NIT: 800204634-8. Sistema: SAC Actsis@[Link]


Base gravable $ 75,174 Últimos Cobros aseo ($)
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP) 10% Mes-1: Mes-3: Mes-5:
Impuesto municipal alumbrado público $ 7,517 Mes-2: Mes-4: Mes-6:

Saldo anterior $ 0
VBA
ACTUAL HIST 1 HIST 2
Valor total a pagar:
Total impuestos AP $
La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses,
7,517 TRBL
TRLU $45,997
TRRA
conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de Pago oportuno hasta:
cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y TRA
el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. TAFA 18/FEB/2025
TAFNA
Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideració[Link].720 E.T.N.
TRNA Periodo facturado
De: 28/DIC/2024 a: 25/ENE/2025
Valor Mes Saldo Fecha último pago: 17/ENE/2025
$ Valor del último pago: 44,576
Suspensión desde: 19/FEB/2025

e-Factura
Fecha y hora de Generación: 2025-02-03 [Link]
Fecha y hora de Expedición: 02/04/2025 [Link]
Documento Equivalente Electrónico: 230555662

9698-2/2
SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE
COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV

Total servicio de aseo $ 0 ǖƘƴƴƴƘǖŗǀſƖƛǔDžƠŗƂơƌƻŪƓžƁƞƫŜŻƞŝLjƫǐƹƊƍŴƏŜŵŞťǀǑƈƹƊƿŶūǔƻŞŝŴƳƈǑǎƁŶƇƊŝƜŵƪųƈűƐŹƐŗǖƘƴƴƴƘǖ


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QR DIAN
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