13380 AE-MR2R01-130225/C/N-DN/3/8/853
Franqueo a Pagar
LUCA SILVIA
Cuenta N° 16266
IRIONDO 2820
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 36074005632023
Propietario: COLOSI ANTONIO Red Link 29710901720070000 Fecha Vto. CESP: 21/02/2025
Usuario: COLOSI ANTONIO Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: BV AVELLANEDA 3655 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10901720070000
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección 12 Manzana: 000001 <nnWWnWnwNnNnNwwWwNnnnNwwN>
N° Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000270P02820 Fecha de Emisión : 19/02/2025 Fecha Próximo Vencimiento : 09/05/2025
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00587535 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-48822849 PERIODO FACTURADO : 2025/02
IC: 10074226 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1401 - Galpones-Depósitos [Res] TIPO SUBCTA
CC: 20380301 IVA Consumidor Final 20134488833 Privado TPO.INM.: Propiedad Vertical Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,00 MEDIDO - RESIDENCIAL 100,00% 0,00m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA Y CLOACA
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL CUOTA 1 FECHA DE VENCIMIENTO
(FS=1,00) (FS=1,00) 14/03/2025
IMPORTE TOTAL
CARGO FIJO $8.784,00 $4.392,00 $4.392,00 $8.784,00 $****5.678,85
PAGO HASTA EL
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS $4.392,00 $4.392,00 $8.784,00 29/03/2025
BASE IMPONIBLE $8.784,00 REGARGO
IVA 21,00% $1.844,64 $***141,97
I.V.A. RNI/RS/PERC.
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 2,60% $228,38 $****29,81 $*****0,00
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $500,69 IMPORTE TOTAL
$****5.850,63
CUOTA 2 FECHA DE VENCIMIENTO
14/04/2025
IMPORTE TOTAL
$****5.678,86
PAGO HASTA EL
29/04/2025
REGARGO
$***141,97
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$****29,81 $*****0,00
IMPORTE TOTAL
$****5.850,64
Deuda Vencida al 29/01/2025
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 0,00 ya aplicado en el total a pagar
Su cuenta no registra atrasos al
TOTAL $***11.357,71 29/01/2025.Se informa que transcurridos
tres meses a partir del vencimiento
original de la presente factura la misma
Medidor Período Le.Ant Le.Act Ajuste Consumo R/E Medidor Período Le.Ant Le.Act Ajuste Consumo R/E sera pasible de reducción de servicio -
A18S727020 14/11-16/01 12 12 0 0 R en caso de mora del mismo -, y/o inicio
de acciones judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 091720070000
ULTIMOS 6 PERIODOS 2025/02:0,00 m3 2025/01:0,00 m3 2024/06:0,00 m3 2024/05:0,00 m3 2024/04:0,00 m3 2024/03:0,00 El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS 2024:79,00 m3 2023:70,00 m3 2022:70,00 m3 computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 585/24, a partir del Bimestre 04/2024 el Ministerio de Obras Publicas,
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
establece el factor K en 1.098,00 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
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IDENTIFICACIÓN IDPARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO
14/04/2025
P.S.: 00587535 IMPORTE AL VENCIMIENTO
I.C.: 10074226 C.C.: 20380301 0000000312016 "B" 0200-48822849 2025/02 M10912I $****5.678,86
CUOTA PAGO AL 29/04/2025
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IDENTIFICACIÓN IDPARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO 14/03/2025
P.S.: 00587535 IMPORTE AL VENCIMIENTO
I.C.: 10074226 C.C.: 20380301 0000000312016 "B" 0200-48822849 2025/02 M10912I $****5.678,85
CUOTA PAGO AL 29/03/2025
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