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Programa de Auditorías de Gestión 2018

El programa de auditorías de sistemas de gestión de Alkes Corp. busca mantener la eficacia de sus sistemas en todas las empresas de la organización. Se identifican riesgos como la falta de capacitación y problemas externos que pueden afectar la ejecución de las auditorías. La planificación de las auditorías internas se basa en normas ISO y en el estado de los procesos, así como en resultados de auditorías previas.

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Programa de Auditorías de Gestión 2018

El programa de auditorías de sistemas de gestión de Alkes Corp. busca mantener la eficacia de sus sistemas en todas las empresas de la organización. Se identifican riesgos como la falta de capacitación y problemas externos que pueden afectar la ejecución de las auditorías. La planificación de las auditorías internas se basa en normas ISO y en el estado de los procesos, así como en resultados de auditorías previas.

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Programa de Auditorias de Sistemas de

Gestión de las Empresas de la organización

Objetivo del Programa: Mantener y asegurar la eficacia de los sistemas de gestión de las empresas de la
organización Alkes Corp.

Alcance del Programa: Todas las empresas de la organización Alkes Corp.


Riesgos del Programa: Se asumen como posibles riesgos del programa: La falta de capacitación del equipo auditor,
Problemas de desorden publico, Paro de transporte publico, Problemas Gubernamentales, Perdida de la
documentación tales como: plan de auditoria, lista de chequeo entre otros, Ausencia de los auditores por diversos
motivos.

Criterios para planificar las auditorias internas: Las auditorias serán planificadas, según lo indica la Normas ISO,
según el estado y la importancia de los procesos, así como el resultado de las auditorias previas. Ademas de la tabla
de criterios para asignacion de auditorias.

Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18


Procesos Lugar Responsables ESTATUS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS
I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V

PLAN
EJEC
PLAN
EJEC
PLAN

EJEC
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EJEC
PLAN
EJEC
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EJEC
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EJEC
PLAN
EJEC
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EJEC
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EJEC
PLAN
EJEC
PLAN
EJEC
PLAN
EJEC
F-SG-001 REV. 5 - 2018 Cumplimiento por semana:
Cumplimiento por mes:
Cumplimiento por Año:
Leyenda:
Auditorias Externa (ISO, BASC, CLIENTES,
AE
SEGUIMIENTOS DE CLIENTES)
Revisión por la dirección RD
Auditoria Interna AI
Auditoria de seguimiento al cierre de NC ANC
Auditorias o Mesa de trabajo para actualización de
ASD
Documentación
Auditorias de Prerrequisitos AP
Asesorías ASE
Auditoria HACCP HACCP
PLAN = 1 y EJEC = 2

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