FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 15/12/2022 [Link] a.m. - Fecha de viabilidad: 20/12/2022 [Link] p.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
RECUPERACION E INSTALACIÓN FORESTAL PARA ÁREAS DEGRADADAS Y PROTECCION EN ZONAS VULNERABLES CON BAMBU EN EL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2569741
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 17 AMBIENTE
División funcional 054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Grupo funcional 0120 GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología de proyecto ECOSISTEMAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE
ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HA DISTRITAL 150
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN
DE RECUPERACIÓN
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
Responsable de la OPMI: BITHIA MARLUVE ROZAS SILVA
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
Responsable de la UF JENNER BENJAMIN ESCALANTE GUTIERREZ
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
Responsable de la UEI NIDIA LOYDA CARHUAVILCA GAMBOA
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 300748 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
. .
Naturaleza de intervención: RECUPERACION
Servicio a intervenir: e INSTALACIÓN FORESTAL PARA ÁREAS DEGRADADAS Y PROTECCION EN ZONAS VULNERABLES CON BAMBU EN EL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.8478720987726580 / -72.68611339135936 CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.8633992353667530 / -72.69293795449093 CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE EROSIÓN DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS Y ÁREAS AFLUENTES CON EL
Descripción del objetivo central del proyecto
RÍO VILCANOTA EN EL DISTRITO DE SANTA ANA.
SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
REQUIEREN REPARACIÓN
Unidad de medida del indicador HA
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 150.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 150.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información
Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE SANTA ANA.
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 2034
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 136,443.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE I: ADECUADO CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DE INSTALACIÓN: ESTE COMPONENTE CONSISTIRÁ EN DESARROLLAR LA
PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES DE BAMBÚ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO FORESTAL TECNIFICADO CON
TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE BAMBÚ (GUADUA ANGUSTIFOLIA. SP). ESTA PROPUESTA CONSIDERA LA PARTICIPACIÓN DE LA
POBLACIÓN BENEFICIARIA DESDE EL INICIO DEL PROCESO PRODUCTIVO FORESTAL, CON LA INSTALACIÓN DEL VIVERO HASTA EL
MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN CAMPO DEFINITIVO, CON UN ADECUADO CONOCIMIENTO EN TÉCNICAS DE INSTALACIÓN. COMPONENTE II:
ADECUADO MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LOS CAUCES HÍDRICOS, MANANTES Y QUEBRADAS EN EL DISTRITO DE SANTA ANA: ESTE
COMPONENTE SE CONSIDERA UNA ADECUADA INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA PLANTACIÓN EN LOS CAUCES HÍDRICOS, MANANTES Y
QUEBRADAS DEL DISTRITO DE SANTA ANA, ASÍ MISMO, SE CONSIDERA UN SOPORTE EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. EL SOPORTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ESTARÁ ORIENTADO A FORTALECER LOS
Alternativa 1 (Recomendada) CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA LA PRODUCCIÓN ESPECIES FORESTALES DE BAMBÚ EN EL VIVERO
FORESTAL TECNIFICADO; TODO EL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES (SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE SEMILLAS, PREPARACIÓN
DEL SUSTRATO PARA LAS CAMAS DE ALMACIGO Y PARA LAS BOLSAS DE REPIQUE, ALMACIGADO DE LAS SEMILLAS, LOS SISTEMAS DE RIEGO Y
LAS DIVERSAS LABORES CULTURALES), ÉSTA NOS PERMITIRÁ GARANTIZAR LA CALIDAD DE PLANTONES, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SUS
CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS Y FITOSANITARIAS. CON ESTE SOPORTE DE CONOCIMIENTOS, LA POBLACIÓN PODRÁ CONTINUAR EN EL
PROCESO DE REFORESTACIÓN EN TODO EL ÁMBITO DE SUS PROPIEDADES. COMPONENTE III: ADECUADO CONOCIMIENTO EN EL MANEJO
SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS: ESTE COMPONENTE ES EL SOPORTE
ORGANIZACIONAL, LA QUE NOS PERMITIRÁ LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, A TRAVÉS DE ELLA
SE FORMARÁN LOS COMITÉS FORESTALES Y GESTIÓN AMBIENTAL, ADEMÁS FORTALECERÁ LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES Y SOLUCIÓN
DE ALGUNOS CONFLICTOS CON LAS CONCESIONES FORESTALES ESTABLECIDAS EN LA ZONA.
COMPONENTE I: ADECUADO CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DE INSTALACIÓN: ESTE COMPONENTE CONSISTIRÁ EN DESARROLLAR LA
PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES DE BAMBÚ, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE PLANTONES. COMPONENTE II: ADECUADO
MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LOS CAUCES HÍDRICOS, MANANTES Y QUEBRADAS EN EL DISTRITO DE SANTA ANA: ESTE COMPONENTE
SE CONSIDERA UNA ADECUADA INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA PLANTACIÓN EN LOS CAUCES HÍDRICOS, MANANTES Y QUEBRADAS DEL DISTRITO
DE SANTA ANA, ASÍ MISMO, SE CONSIDERA UN SOPORTE EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. EL
SOPORTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ESTARÁ ORIENTADO A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE LA POBLACIÓN
BENEFICIARIA PARA LA PRODUCCIÓN ESPECIES FORESTALES DE BAMBÚ EN EL VIVERO FORESTAL TECNIFICADO; TODO EL PROCESO PARA LA
PRODUCCIÓN DE PLANTONES (SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE SEMILLAS, PREPARACIÓN DEL SUSTRATO PARA LAS CAMAS DE ALMACIGO Y
Alternativa 2
PARA LAS BOLSAS DE REPIQUE, ALMACIGADO DE LAS SEMILLAS, LOS SISTEMAS DE RIEGO Y LAS DIVERSAS LABORES CULTURALES), ÉSTA NOS
PERMITIRÁ GARANTIZAR LA CALIDAD DE PLANTONES, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SUS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS Y FITOSANITARIAS.
CON ESTE SOPORTE DE CONOCIMIENTOS, LA POBLACIÓN PODRÁ CONTINUAR EN EL PROCESO DE REFORESTACIÓN EN TODO EL ÁMBITO DE SUS
PROPIEDADES. COMPONENTE III: ADECUADO CONOCIMIENTO EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES POR
PARTE DE LOS BENEFICIARIOS: ESTE COMPONENTE ES EL SOPORTE ORGANIZACIONAL, LA QUE NOS PERMITIRÁ LA ORGANIZACIÓN DE LA
POBLACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, A TRAVÉS DE ELLA SE FORMARÁN LOS COMITÉS FORESTALES Y GESTIÓN AMBIENTAL,
ADEMÁS FORTALECERÁ LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES Y SOLUCIÓN DE ALGUNOS CONFLICTOS CON LAS CONCESIONES FORESTALES
ESTABLECIDAS EN LA ZONA.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios ecosistemicos Ha/año 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
COMPONENTE 01: ADECUADO CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DE INSTALACIÓN.
Construccion de vivero forestal :
Disponibilidad de plantones forestales de Infraestructura
Unidad 1.00 M2 1,500.00 172,373.86 01/2023 03/2023 04/2023 04/2025
Bambú mediante la producción de plantones natural
en vivero central tecnificado.
Implementacion de planton : Producción de
Infraestructura Número de
plantones forestales de Bambú en vivero 123,550.00 M2 1,500.00 620,577.92 01/2023 03/2023 04/2023 04/2025
natural plantones
tecnificado.
componete 02: ADECUADO MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LOS CAUCES HÍDRICOS, MANANTES Y QUEBRADAS EN EL DISTRITO DE SANTA ANA.
Implementacion de planton :
Establecimiento de plantaciones forestales Infraestructura Número de
108,000.00 Ha 150.00 882,329.96 01/2023 03/2023 04/2023 04/2025
de Bambú en áreas de faja marginales en natural plantones
cauces hídricos, manantes y quebradas.
Capacitacion de informacion : Promoción
de prácticas agrícolas bajo sistemas Intangibles N° de informes 61.00 61.00 141,656.39 01/2023 03/2023 04/2023 04/2025
agroforestales.
Capacitacion de conocimiento : Asistencia
Intangibles N° de informes 176.00 176.00 41,348.92 01/2023 03/2023 04/2023 04/2025
técnica en producción agrícola sostenible.
Capacitacion de conocimiento : Asistencia
técnica para la protección de áreas Intangibles N° de informes 176.00 176.00 41,348.92 01/2023 03/2023 04/2023 04/2025
vulnerables.
Otras acciones de infraestructura natural :
Infraestructura
Mantenimiento y/o labores culturales en Unidad 1.00 0.00 286,235.65 01/2023 03/2023 04/2023 04/2025
natural
áreas establecidas.
componente 03: ADECUADO CONOCIMIENTO EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
Capacitacion de conocimiento :
Capacitación para fortalecer capacidades en Intangibles N° de informes 21.00 21.00 30,291.04 01/2023 03/2023 04/2023 04/2025
el conocimiento del manejo de plantaciones
Pág. 2
forestales de bambú, ecosistemas y
recursos naturales.
Capacitacion de capacidad organizacional :
N° de
Manejo y gestión integral de microcuencas Intangibles 7.00 7.00 58,970.82 01/2023 03/2023 04/2023 04/2025
documentos
por las JASS.
Capacitacion de conocimiento : Desarrollo
del conocimiento en el manejo sostenible de Intangibles N° de informes 82.00 82.00 221,242.65 01/2023 03/2023 04/2023 04/2025
los ecosistemas y recursos naturales
Otras acciones de intangibles :
Intangibles N° de informes 4.00 0.00 82,206.18 01/2023 03/2023 04/2023 04/2025
Implementación de gestión de riesgos.
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 14
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor
Bimestr Bimestr Bimestr Bimestr Bimestr Bimestr Bimestr Bimestr Bimestr Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre inversión a precios
productivo
e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 10 11 12 13 14 de mercado (soles)
Infraestructura 612,631.8 240,883.7 192,826.9 169,523.7 145,791.5 262,075.2 250,288.9
0.00 66,992.75 5,700.95 5,207.05 1,085.11 8,509.53 0.00 1,961,517.39
natural 8 6 0 7 4 5 0
106,395.2
Intangibles 0.00 36,739.15 87,889.39 79,221.02 65,971.75 38,420.76 27,802.91 52,743.49 26,669.15 29,052.55 21,045.53 45,114.02 0.00 617,064.93
1
103,731.9 700,521.2 320,104.7 258,798.6 207,944.5 173,594.4 314,818.7 276,958.0 111,602.2
Subtotal 0.00 34,753.50 22,130.64 53,623.55 0.00 2,578,582.32
0 7 8 5 3 5 4 5 6
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
Supervisión 0.00 12,117.64 12,117.63 12,117.63 12,117.63 12,117.64 12,117.64 12,117.64 12,117.64 12,117.65 12,117.64 12,117.63 12,117.64 0.00 145,411.65
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,091.01 17,091.01
Subtotal 35,000.00 12,117.64 12,117.63 12,117.63 12,117.63 12,117.64 12,117.64 12,117.64 12,117.64 12,117.65 12,117.64 12,117.63 12,117.64 17,091.01 197,502.66
Costo de inversión 115,849.5 712,638.9 332,222.4 270,916.2 220,062.1 185,712.0 326,936.3 289,075.6 123,719.9
35,000.00 46,871.15 34,248.27 65,741.19 17,091.01 2,776,084.98
viable 4 0 1 8 7 9 8 9 0
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 2,776,084.98
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Bime Bime Bime Bime Bime Bime Bime Bime Bime Bime Bime Bime Bime Bime Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa
stre stre stre stre stre stre stre stre stre stre stre stre stre stre meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4,220. 38,588 15,173 12,146 10,678 9,183. 16,507 15,765 123,55
Infraestructura natural Número de plantones 0.00 359.00 327.00 68.00 536.00 0.00
00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 0.00
Intangibles N° de informes 0.00 31.00 75.00 68.00 56.00 33.00 24.00 45.00 23.00 24.00 91.00 18.00 39.00 0.00 527.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 06/2025
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Mantenimiento 36,187.50 36,187.50 36,187.50 36,187.50 36,187.50 36,187.50 36,187.50 36,187.50 36,187.50 36,187.50
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,006,588.63 2,215,124.18
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 671,009.68 462,474.13
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.95 12.43
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Pág. 3
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO: LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DEBIDAMENTE
CAPACITADOS YORGANIZADOS. - ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: LOS
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DEBIDAMENTE CAPACITADOS. - DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR: ACTUALMENTE EL
8.1 Análisis de sostenibilidad
DISTRITO DE SANTA ANA NO CUENTA CON UN PROYECTO QUE RECUPERE AREAS DEGRADADS Y AREAS CON VULNERABILDAD. - LAS ACCIONES
DESCRITAS SE SUSTENTAN MEDIANTE ACTAS DE COMPROMISOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSCRITAS Y FIRMADAS POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
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ANEXOS [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA [Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION [Link] Descargar
Pág. 4
