AVISO DE PAGO

GARCIA MANUEL UF: 034 Piso: 7 Dto: B (025/053) CONSORCIO

Conceptos a pagar
EXPENSA A (1,9200 %) Octubre 2024 98.763,83 ROOSEVEL 2524
EXPENSA B (2,2176 %) Octubre 2024 51.415,66 CUIT: 30-54792210-3
[Link] (1,9200 %) Octubre 2024 3.840,00
Clave SUTERH: 21234
AYSA 10/244 17.404,03
Vencimiento: 10/11/2024
Redondeo -0,18
TOTAL A PAGAR: (10/11/2024) 171.423,34
2do vencimiento 17-11-24DEBERA ABONAR 171423,34

o------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIS EXPENSAS
Liquidacion de mes: Octubre 2024

ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: MAGNANI ADMINISTRADORA S.R.L. Nombre: ROOSEVEL 2524
Domicilio: TUNEZ 2593 C1428ALA CABA
Mail: expensasmagnani@[Link] admagnani@[Link] CUIT: 30-54792210-3
CUIT: 33-71342110-9 Te.: 4786-0123 Clave SUTERH: 21234
Inscripcion R.P.A.: 9225 Situacion Fiscal: RESPONSABLE INSCRIPTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTO A GASTO B GASTO C TOTAL

Legajo: 025/053/001 PERIODO LIQUIDADO:10/24

SUELDO GONZALEZ, LIDORO DARIO [Link] VIV. 10/
CUIL: 20-28227413-3 CATEGORIA EDIFICIO: 01
BASICO 749466,00
5,0 ANTIGUEDAD 73410,00
VIVIENDA 4920,00
32,0 RETIRO DE RESIDUOS 42854,40
PLUS JARDIN 18276,00
LIMPIEZA COCHERAS 18276,00
TECNICO SEGURIDAD E HIGIENE 37473,30
2,0 HORAS EXTRAS 50% 14631,48
18,0 [Link] 100% FER Y DOM 175577,76
32,0 [Link] S/RES.251/13 CA 30755,86
[Link] 11% 128220,49-
LEY 19032 3% 34969,22-
OBRA SOCIAL 3% 34969,22-
C.P.F 1% 11656,41-
SINDICATO 2% 23312,82-
ART.27(F.M.V.D.D.) 1% 11656,41-
ART.27 BIS 0,75% 8742,31-
DESCUENTO VIVIENDA 4920,00-
TOTAL NETO 907.193,92 907.193,92
Subtotal 10,83 % 907.193,92 907.193,92
APORTES Y CONTRIBUCIONES
1. DIF FATERYH 7/24 359,31 359,31
2. [Link] 10/24 474.852,08 474.852,08
3. SINDICATO 10/24 52.453,84 52.453,84
4. FATERYH/SERACARH 10/24 89.804,86 89.804,86
5. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 10/24 175,89 175,89
6. SEGURO ACCIDENTES TRABAJO (ART) 10/24 44.877,17 44.877,17
7. A.R.T.-[Link] P/HIPOACUSIA 10/24 1.027,00 1.027,00
Subtotal 7,92 % 663.550,15 663.550,15
Total Rubro 1 (18,75 %) 1.570.744,07 1.570.744,07

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f N° 941)
RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES
2 SERVICIOS PUBLICOS
1. METROGAS CTA 10815388100-BIM 4/24 PAGO 2/2-PERIODO
12/07/2024 A 09/08/2024-18715 m3-VTO 01/10/2024 2.318.527,07 2.318.527,07
2. A.B.L. PARTIDA 1567470-PERIODO OCTUBRE 2024-VTO
07/10/24 25.510,88 25.510,88
Total Rubro 2 (27,98 %) 2.318.527,07 25.510,88 2.344.037,95
3 ABONOS DE SERVICIOS
1. SANEAMIENTO GUEMES - FAC 53 - LIMPIEZA DE TANQUES 102.960,00 102.960,00
2. JORGE GUFFANTI - FAC Nº284076 - MEDICINA LABORAL.
LEY 19.587 13.000,00 13.000,00
3. HERNAN FUENTES - FAC 1152 - CERTIFICACION DE LA
INSTALACION TERMICA JULIO 36.000,00 36.000,00
4. FUENTES HERNAN - FAC 1262 - CERTIFICACION DE LA
INSTALACION TERMICA SEPTIEMBRE 39.000,00 39.000,00
5. LA AMISTAD - FAC 3921 - DESINFECCION SEPTIEMBRE 60.900,00 60.900,00
6. MULTICOM - FAC Nº2303 - ABONO MANTENIMIENTO 2
ASCENSORES Y BOMBAS ELEC 141.715,00 141.715,00

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | [Link] Pagina: 1

Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0025/0053
 Total Rubro 3 (4,70 %) 393.575,00 393.575,00
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
1. BALAZZA - FAC 89 - CAMBIO ENTRADA DE DESPOSITO,
CAMBIAR FLOTANTE, MANO DE OBRA EN PORTERIA 120.000,00 120.000,00
2. SANZ SANITARIOS - FAC 108072 - INSUMOS COMPRADOS POR
BALAZZA PARA PORTERIA 88.276,42 88.276,42
3. CALTERM - FAC Nº8399 - CUOTA 1/2 PERDIDA DE CAÑERIA
RETORNO DE CALEFACCION LOCAL 2 DE PB 181.500,00 181.500,00
4. CALTERM - FAC Nº8404 - CUOTA 2/2 PERDIDA DE CAÑERIA
RETORNO DE CALEFACCION LOCAL 2 DE PB 181.500,00 181.500,00
5. CALTERM - FAC Nº8408 - REHABILITACION DE LA COLUMNA
DE LA CALEFACCION DE LOS DORMITORIOS SECTOR B 314.600,00 314.600,00
6. CALTERM - FAC Nº8579 - PERDIDA DE CALEFACCION EN
BALCON 7ºC Y TECHO DEL 6ºC ANTICIPO 375.100,00 375.100,00
Total Rubro 4 (15,05 %) 1.260.976,42 1.260.976,42
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN U.F.
1. *POMBO-FACT. Nº 698- TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN 5 ºC
EMERGENCIA. 40.000,00 40.000,00
2. *ELECTRO ENCALADA-FACT. Nº 3020- [Link] ELECTRICIDAD
P/5º C 56.200,00 56.200,00
3. SANZ SANITARIOS - FAC 106696 - INSUMOS COMPRADOS POR
BALAZZA PARA 2ºA 44.265,70 44.265,70
4. SANITARIOS MALDONADO - FAC 12684 - INSUMOS COMPRADOS
POR BALAZZA PARA 2ºA 3.500,00 3.500,00
5. EL ANGEL DE AUSTRIA - FAC 1415 - INSUMOS COMPRADOS
POR BALAZZA PARA 2ºA 30.000,00 30.000,00
6. VEGA CEFERINO - FAC 90 - PULIDO PLASTIFICADO
PARQUET EN 2ºA 651.000,00 651.000,00
7. VEGA CEFERINO - FAC 91 - PULIDO PLASTIFICADO RINCON
DE 1 PIEZA EN 7ºA 320.000,00 320.000,00
8. VEGA CEFERINO - FAC 92 - PULIDO PLASTIFICADO EN
RINCON DE LIVING Y PASILLO EN 8ºD 240.000,00 240.000,00
9. CALTERM - FAC Nº8578 - PERDIDA DE CAÑERIA DEL 8ºB 375.100,00 375.100,00
Total Rubro 5 (21,01 %) 1.760.065,70 1.760.065,70
6 GASTOS BANCARIOS
1. BANCO SANTANDER RIO-MANTENIM.E IMPUESTOS LEY-PERIODO
09/2024 125.368,31 125.368,31
Total Rubro 6 (1,50 %) 125.368,31 125.368,31
7 GASTOS DE LIMPIEZA
1. BUBBLE - FAC 53 - PRODUCTOS DE LIMPIEZA 155.678,00 155.678,00
Total Rubro 7 (1,86 %) 155.678,00 155.678,00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
1. MAGNANI ADMINISTRADORA S.R.L-FAC Nº1430- HONORARIOS
ADM 10/2024 264.725,00 264.725,00
Total Rubro 8 (3,16 %) 264.725,00 264.725,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
1. BBVA SEGUROS-VIDA COLECTIVO-POLIZA
N°211189E.4-VIGENCIA 01/5/2024 A 01/05/2025-CUOTA
06/10 2.098,50 2.098,50
2. BBVA SEGUROS-VIDA COLECTIVO-POLIZA
N°211189E.5-VIGENCIA 01/5/2024 A 01/05/2025-CUOTA
04/10 1.702,10 1.702,10
3. ZURICH-SEGURO INTEGRAL-POLIZA N°283072 CUOTA 02/05 234.641,00 234.641,00
Total Rubro 9 (2,85 %) 238.441,60 238.441,60
10 OTROS
1. GESTIONAR-FAC Nº80937-GUARDA Y ADMINISTRACION DE
ARCHIVOS. OCTUBRE 2024. 8.000,00 8.000,00
2. SISEGESTIONES - FAC 6518 - RESOLUCION GENERAL AFIP
5220-2022 PERIODO, COPIADO DE LIBRO ADMINISTRACION Y
SUELDOS 6-7/2024 80.000,00 80.000,00
3. SISEGESTIONES - FAC 6432 - RESOLUCION GENERAL AFIP
5220-2220 PERIODO MAYO, COPIADO LIBRO ADMINISTRACION
Y SUELDOS, DECLARACION JURADA ANUAL 93.000,00 93.000,00
4. SISEGESTIONES - FAC 6608 - RESOLUCION GENERAL AFIP
Nº5220/2022, COPIADO LIBRO DE ADMINISTRACION, LIBRO
DE REGISTRO, LIBRO REGISTRO DE FIRMAS 08/2024 82.000,00 82.000,00
5. LIBRERIA - FAC Nº1345 - CARPETA 1.650,00 1.650,00
Total Rubro 10 (3,16 %) 264.650,00 264.650,00
TOTAL DE GASTOS 6.034.224,10 2.318.527,07 25.510,88 8.378.262,05
PREVISION
1. ANULACION PREVISION PROX. FACT. AYSA -790.274,67 -790.274,67
2. ANULACION PREVISION TRABAJOS DE REP. PARQUET EN 7A,
7C, Y 2 A -1.000.000,00 -1.000.000,00
3. PREVISION TRABAJOS VARIOS EN DEPTOS 900.000,00 900.000,00
Total -890.274,67 -890.274,67

TOTAL A PRORRATEAR 5.143.949,43 2.318.527,07 25.510,88 7.487.987,38

MOVIMIENTOS DE FONDOS AL 31-10-2024

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | [Link] Pagina: 2

Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0025/0053
CONCEPTO:
SALDO INICIAL AL 30-09-2024 -895.529,75
INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES 9.221.012,54
INGRESO POR EXPENSAS ATRASADAS 72.304,26
INGRESO POR INTERESES 3.717,04
INGRESO POR PAGOS ADELANTADOS 252.734,92 9.549.768,76
GASTOS 10-2024 S/LIQUIDACION -8.378.262,05
AYSA-CTA 4187089-PERIODO 28/10/2024 al 26/11/2024-VTO
28/10/2024 -790.274,67 -9.168.536,72
SALDO FINAL AL 31-10-2024 -514.297,71

Disp. Nº 1146/DGDYPC/24

Mediante el siguiente link

[Link] o QR podrá
acceder a visualizar los comprobantes de los gastos que figuran en esta liquidación de expensas. (El administrador
dispone de 15 días para subir la información)

Mediante el siguiente Link [Link] o QR podrá acceder a la web de AFIP dónde

ingresando el CUIL del encargado podrá verificar el estado de los pagos.

NOTAS
FONDO DESENVOLVIMIENTO
(incluido en el movimiento de fondos)

SE AUMENTA EN $200.000.-
TOTAL $ 2.800.000.-

INFORMACION DE AYSA

"SE INFORMA QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART.5°, CAPITULO I DEL ANEXO E –REGIMEN TARIFARIO – DEL MARCO
REGULATORIO, LEY N°26.221, LA PROXIMA FACTURACION SERA EMITIDA EN FORMA GLOBAL AL CONSORCIO DE PROPIETARIOS Y NO
INDIVIDUALMENTE A CADA UNIDAD".

DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR AYSA, ENCONTRARA EL IMPORTE FACTURADO A SU UNIDAD FUNCIONAL EN LA COLUMNA DE GASTO
PARTICULAR

INFORMACION PARA PAGO DE EXPENSAS

[Link] CUENTA DEL BANCO RIO

CUENTA CORRIENTE 014-00003767/7
CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU) 0720014420000000376772
TITULAR: Consor. Propiet. Roosevelt 2506

CUIT 30-54792210-3

CANJEAR EL TALON DE DEPOSITO POR EL RECIBO CORRESPONDIENTE EN NUESTRA OFICINA O ENVIAR VIA MAIL A
expensasmagnani@[Link]
INFORMANDO EDIFICIO, UNIDAD E IMPORTE. Y LE ENVIAREMOS EL RECIBO JUNTO A LA PROXIMA LIQUIDACION DE EXPENSAS.

TAMBIEN PODRA ENVIAR EL COMPROBANTE VIA WHATSAPP AL NUMERO 116-932-8901 (DE USO EXCLUSIVO PARA ENVIO DE
COMPROBANTES)

EL CIERRE DE ESTA LIQUIDACION SE REALIZARA EL DIA 20. TODOS LOS RECIBOS DE PAGO ENVIADOS LUEGO DE ESA FECHA, NO SE
VERAN REFLEJADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION.

ADMINISTRACION MAGNANI - HORARIOS DE ATENCION

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | [Link] Pagina: 3

Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0025/0053
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 10:00 a 16:00 HS

ATENCIÓN TELEFÓNICA O POR MAIL: 4786-0123 LINEA ROTATIVAS

- RECLAMOS Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS: 11-6932-8900 llamado o envio Whatsapp / por mail a admagnani@[Link]

- COBRANZAS / ENVIO DE COMPROBANTES DE PAGO: 11-6932-8901 llamado o envio Whatsapp / por mail a expensasmagnani@[Link]

- EMERGENCIAS (solo llamadas fuera del horario de atención): 11 - 4430-8282

PRESENCIALMENTE EN LA OFICINA:

En el caso que considere necesario presentarse en la oficina, deberá solicitar un turno previamente, indicando el motivo de su visita por medio de
los teléfonos y/o mails mencionados. Es obligatorio el uso del tapabocas correctamente colocado para ingresar a la oficina, respetando la
distancia según normativas Covid. NO SE ATENDERÁ SIN TURNO PREVIO.

EN CASO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS COMO LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, PRIMERO COMUNICARSE CON LAS
AUTORIDADES COMPETENTES PARA PREVENIR DAÑOS MAYORES:

- Falla en ascensores, personas atrapadas, etc: Teléfono de urgencias de la empresa que se encuentra en la cabina del ascensor / Bomberos: 100
- Inundaciones de sótanos o zonas comunes por roturas de caños maestros : Aysa: 0800-321-2482 / Defensa civil: 103 / Bomberos: 100
- Pérdidas de gas importantes y urgentes: Metrogas: 0800-999-1050 / Bomberos: 100
- Fallas de suministro eléctrico: Edenor: 0800-666-1000 / Edesur: 0800-333-3787
- Problemas entre vecinos/as: GCBA - Mediación comunitaria: [Link] / Policía: 911 / Conflictos
vecinales: 0800-3334-7225
- Destapaciones: EBRO DESTAPACIONES 11 4400-3292 - 11 4411-5632 / Lo Bruno: 11-4447-4382

Proveedores del Consorcio

LA AMISTAD FONROUGE 1902 20-20568104-4
VEGA CEFERINO SOLANO MARCOS PAZ 3316 20-18241078-1
MULTI -ASCENSORES MAIPU 231 3§OF.58-59 30-58327629-3
LIBRERIA BUENOS AIRES MONROE 2508 20-12497622-8
SANEAMIENTO GUEMES FELIPE VALLESE 4090 27-13771259-3
Banco Santander Río S.A. Av. Juan de Garay 151 CABA 30-50000845-4;
SISEGESTIONES SUPERI 1267 7øA 27-24406311-5
ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. AV DEL LIBERTADOR 6350 - CABA 30-50003639-3
MAGNANI ADMINISTRADORA SRL [Link] 2569 PB G - CABA 33-71342110-9
BUBBLES LEANDRO N. ALEM 135 7°D SAN ISIDRO 27-17519714-7
EL ANGEL DE AUSTRIA AUSTRIA 1861 20-23766917-8
METROGAS S.A. ARAOZ DE LAMADRID 1360 - CABA 30-65786367-6
A.G.I.P. VIAMONTE 900 - CABA 30-71370050-5
AYSA S.A. TUCUMAN 752 - C.A.B.A. 30-70956507-5
JORGE A. GUFFANTI SRL CORRIENTES 2835 CPO "A" 1°B CABA 30-71412725-6
BALAZZA ROBERTO None 23-94847812-9
FUENTES HERNAN GONZALEZ ELPIDIO 4853 DTO 3 CABA 20-25594381-3
SANITARIOS SANZ [Link] S.R.L GUEMES 3112 30-71204996-7

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en [Link]/ba147

o escribirnos en [Link]/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | [Link] Pagina: 4
Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0025/0053
 Administracion: MAGNANI ADMINISTRADORA S.R.L. N RPA.: 9225 CUIT: 33-71342110-9
Domicilio del Consorcio: ROOSEVEL 2524 CUIT: 30-54792210-3
Periodo: Octubre 2024 Vencimiento: 10/11/2024

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO [Link]. INT. % A EXP A % B EXP B % C EXP C % E [Link] EXP PARTI RED TOTAL UNI

001 LO PB ANTONELLO 139.703,01 -139.703,01 1,8800 96.706,25 1,8800 3.760,00 17.170,29 -0,53 117.636,01 001

002 LO 2 GUGLIUZZO ANGEL 153.310,02 -153.310,00 0,02 2,0700 106.479,75 2,0700 4.140,00 18.396,28 -0,03 129.016,02 002

003 LO 3 GOMEZ VICTOR 209.754,03 -210.000,00 -245,97 2,3700 121.911,60 2,3700 4.740,00 20.155,02 -0,62 146.560,03 003

004 LO 4 FERNANDEZ JUAN 159.488,04 -159.500,00 -11,96 2,1600 111.109,31 2,1600 4.320,00 18.980,96 -0,27 134.398,04 004

005 LO 5 GOMEZ ALFREDO 119.873,05 -119.873,05 1,6000 82.303,19 1,6000 3.200,00 15.585,40 -0,54 101.088,05 005

006 LO 6 CASTAÑO FRANCISCO 98.006,06 -40.728,06 57.278,00 2.863,91 0,6900 35.493,25 0,6900 1.380,00 10.250,55 -0,65 107.265,06 006

007 LO 7 ZATYRACZ JULIO 73.168,07 -73.168,07 0,9400 48.353,12 0,9400 1.880,00 11.885,11 -0,16 62.118,07 007

008 LO 8 BELSO S.A. 128.993,08 -128.993,08 1,7300 88.990,33 1,7300 3.460,00 16.234,46 -0,71 108.684,08 008

010 1 A CAPPUCCI LUIS 411.702,10 -411.702,10 3,9800 204.729,19 4,6199 107.113,63 25,0000 6.377,72 3,9800 7.960,00 25.365,12 -0,56 351.545,10 010

011 1 B SCHIRALDI EDUARDO 286.403,11 -287.000,00 -596,89 2,7800 143.001,79 3,2109 74.445,59 2,7800 5.560,00 22.164,25 -0,63 244.574,11 011

012 1 C LORENZO SUSANA 289.318,12 -289.318,12 2,8100 144.544,98 3,2456 75.250,11 2,8100 5.620,00 22.227,42 -0,39 247.642,12 012

013 1 D AMOR M. DEL CARMEN 304.621,13 -304.621,13 2,9600 152.260,90 3,4188 79.265,80 2,9600 5.920,00 23.275,08 -0,65 260.721,13 013

014 2 A CERRATO SILVIA 335.959,14 -335.959,14 3,2700 168.207,15 3,7769 87.568,45 3,2700 6.540,00 25.148,97 -0,43 287.464,14 014

015 2 B REZENI DANIEL 281.359,15 281.359,15 14.067,95 2,7300 140.429,82 3,1532 73.107,80 2,7300 5.460,00 21.870,76 -0,33 536.295,15 015

016 2 C SAN MARTIN VERONIC 281.416,16 -281.416,16 2,7300 140.429,82 3,1532 73.107,80 2,7300 5.460,00 21.927,19 -0,65 240.924,16 016

017 2 D WANG YU HUI 298.625,17 -298.628,17 -3,00 2,9000 149.174,53 3,3495 77.659,06 2,9000 5.800,00 22.980,38 -0,80 255.610,17 017

018 3 A VOZZA PEDRO 336.115,18 -337.000,00 -884,82 3,2700 168.207,15 3,7769 87.568,45 3,2700 6.540,00 25.148,97 -0,57 286.579,18 018

019 3 B QUIROGA ALBERTO E 280.309,19 -281.000,00 -690,81 2,7300 140.429,82 3,1532 73.107,80 2,7300 5.460,00 21.870,76 -0,38 240.177,19 019

020 3 C SEGUI SABRINA 266.433,20 -266.500,00 -66,80 2,7300 140.429,82 3,1532 73.107,80 2,7300 5.460,00 7.030,66 -0,28 225.961,20 020

021 3 D POLITI SEBASTIAN 298.625,21 -298.625,21 2,9000 149.174,53 3,3495 77.659,06 2,9000 5.800,00 22.980,38 -0,76 255.613,21 021

022 4 AB PANEPUCCI CARLOS 634.285,22 -634.285,22 6,3800 328.183,97 7,3687 170.845,30 12,5000 3.188,86 6,3800 12.760,00 41.181,52 -0,43 556.159,22 022

023 4 C LUNA/GIORDANO 281.416,23 -281.416,23 2,7300 140.429,82 3,1532 73.107,80 2,7300 5.460,00 21.927,19 -0,58 240.924,23 023

024 4 D GARCIA FELIX 298.625,24 -298.625,24 2,9000 149.174,53 3,3495 77.659,06 2,9000 5.800,00 22.980,38 -0,73 255.613,24 024

025 5 A MATTACHEO PABLO 373.020,25 -373.020,25 3,6200 186.210,97 4,1808 96.932,98 12,5000 3.188,86 3,6200 7.240,00 25.227,72 -0,28 318.800,25 025

026 5 B COCOLO ALEJANDRO 318.428,26 -318.482,26 -54,00 3,0800 158.433,64 3,5574 82.479,28 12,5000 3.188,86 3,0800 6.160,00 21.949,50 -0,02 272.157,26 026

027 5 C RUSSAZ/CATTALDO 281.416,27 -281.416,27 2,7300 140.429,82 3,1532 73.107,80 2,7300 5.460,00 21.927,19 -0,54 240.924,27 027

028 5 D JOSEPH JOSE LUIS 335.696,28 -335.696,28 3,2500 167.178,36 3,7538 87.032,87 12,5000 3.188,86 3,2500 6.500,00 23.059,12 0,07 286.959,28 028

029 6 A AMBROSIO 373.020,29 -373.020,29 3,6200 186.210,97 4,1808 96.932,98 12,5000 3.188,86 3,6200 7.240,00 25.227,72 -0,24 318.800,29 029

030 6 B Pedro Rozenwurcel 281.359,30 -281.359,30 2,7300 140.429,82 3,1532 73.107,80 2,7300 5.460,00 21.870,76 -0,08 240.868,30 030

031 6 C VIEIRA 281.416,31 -281.416,31 2,7300 140.429,82 3,1532 73.107,80 2,7300 5.460,00 21.927,19 -0,50 240.924,31 031

032 6 D PLANTE GUILLERMO 335.696,32 -335.696,32 3,2500 167.178,36 3,7538 87.032,87 12,5000 3.188,86 3,2500 6.500,00 23.059,12 0,11 286.959,32 032

033 7 A CARNEVALE YOLANDA 217.819,33 -218.000,00 -180,67 2,1000 108.022,94 2,4255 56.235,87 2,1000 4.200,00 18.233,71 -0,52 186.511,33 033

034 7 B GARCIA MANUEL 199.910,34 -199.910,34 1,9200 98.763,83 2,2176 51.415,66 1,9200 3.840,00 17.404,03 -0,18 171.423,34 034

035 7 C LASPINA ANTONIO 410.773,35 396.228,66 34.356,11 1,9200 98.763,83 2,2176 51.415,66 1,9200 3.840,00 17.460,50 -0,41 602.064,35 035

036 7 D GREPPI D. 220.148,36 -220.148,36 2,1200 109.051,73 2,4486 56.771,45 2,1200 4.240,00 18.633,30 -0,12 188.696,36 036

037 8 A FERRARI LAURA -40.334,28 -250.000,00 -290.334,28 1,4100 72.529,69 1,6286 37.759,53 1,4100 2.820,00 14.189,05 -163.036,01 037

038 8 B SOLDO EVA 142.285,38 -142.285,00 0,38 0,02 1,3500 69.443,32 1,5593 36.152,79 1,3500 2.700,00 13.950,78 0,09 122.247,38 038
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | [Link] Pagina: 1
Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0025/0053
 Administracion: MAGNANI ADMINISTRADORA S.R.L. N RPA.: 9225 CUIT: 33-71342110-9
Domicilio del Consorcio: ROOSEVEL 2524 CUIT: 30-54792210-3
Periodo: Octubre 2024 Vencimiento: 10/11/2024

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO [Link]. INT. % A EXP A % B EXP B % C EXP C % E [Link] EXP PARTI RED TOTAL UNI

039 8 C BATISTA BEATRIZ 142.341,39 -142.341,39 1,3500 69.443,32 1,5593 36.152,79 1,3500 2.700,00 14.006,21 0,07 122.302,39 039

040 8 D JEZZI MARIA INES 165.604,40 -165.604,40 1,5800 81.274,40 1,8249 42.310,80 1,5800 3.160,00 15.411,58 -0,38 142.156,40 040

TOTAL 10.006.110,46 -9.549.768,76 441.797,01 51.287,99 100,0000 5.143.949,44 99,9998 2.318.522,44 100,0000 25.510,88 100,0000 200.000,00 790.274,58 -14,61 8.971.327,73

Tasa de interés punitorio para morosos: 5.00%

PAGO DE EXPENSAS ES MUY IMPORTANTE QUE RESPETEN LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES EXPRESADOS EN LA LIQUIDACION, PUESTO
QUE LOS MISMOS IDENTIFICAN A SU UNIDAD, LO QUE NOS PERMITIRA LA CORRECTA IMPUTACION DE SU PAGO. SI DEPOSITARAN UN
IMPORTE DIFERENTE, SOLICITAMOS NOS REMITAN EL COMPROBANTE RESPALDATORIO VIA MAIL A expensasmagnani@[Link] o al
WHATSAPP 116932-8901 INDICANDO, CONSORCIO, UNIDAD O DPTO DONDE APLICAR EL PAGO. CASO CONTRARIO PASARA DEUDOR A LA
PRÓXIMA LIQUIDACION.

EL CIERRE DE ESTA LIQUIDACION SE REALIZARA EL DIA 20. TODOS LOS RECIBOS DE PAGO ENVIADOS LUEGO DE ESA FECHA, NO SE VERAN
REFLEJADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION.

FORMAS DE PAGO
DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ROOSEVEL 2506 Banco: BANCO SANTANDER S.A.
CBU: 0720014420000000376772 Sucursal: 014
Numero de cuenta: 014-00003767/7

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en [Link]/ba147

o escribirnos en [Link]/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0025/0053
RECIBO EXPENSAS Nro: 81870
PROPIEDAD HORIZONTAL LEY N° 26.994 EXPENSAS
ADMINISTRACION
MAGNANI ADMINISTRADORA S.R.L.
TUNEZ 2593 C1428ALA CABA 025053
CUIT: 33-71342110-9 RPA: 9225
CONSORCIO (025/053)
Propietario: GARCIA MANUEL Dto: B
ROOSEVEL 2524 Piso: 7
CUIT: 30-54792210-3 U.F. 34
Periodo SEPTIEMBRE 2024
Conceptos
EXPENSAS A (09/2024) 121.212,97
EXPENSAS B (09/2024) 57.367,07
EXPENSAS E (09/2024) 3.840,00
PARTICULAR (09/2024) 17.490,69
REDONDEO (09/2024) -0,39
TOTAL 199.910,34
FECHA DE PAGO: 20-10-2024

Lugar y Formas de pago

_____________________________
Firma Autorizada y aclaración
Talon para
el propietario Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147 chatear en

[Link]/ba147 o escribirnos en
[Link]/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

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