DISTRIBUIDORA SURTILIMA S.A.S.
Factura electronica de Venta:
Tel: 7371162 Fax: 7371165
Servicio al Cliente: 7371162 No.SQU126994
CIIU: 4690
CL 50 5 75 BG 6 Armenia Colombia
800077198-2
E-Mail: [email protected]
Autorretenedores Res. 07988 de Fecha 2003-09-24
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000200 DIC 27/2024
REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Ò,e~6Ó 126994
CLIENTE: IDENTIFICACION CLIENTE: SUCURSAL: No. PEDIDO: FALTANTES DE BODEGA
MURILLO CORTES LUZ ELENA Cedula de ciudadania 397609251 001 178-CEL-8481407 CODIGO CANTIDAD
MURILLO CORTES LUZ ELENA
Cra 27 A 22 56 Ed el triangulo VENDEDOR: NOMBRE VENDEDOR: TELEFONO VENDEDOR:
SAN JOSE 8200 VACANTE 8200 3137513720
Armenia
Tel: 3125847100 Cel: 3125847100 FORMA PAGO: FECHA VENCIMIENTO: FECHA DE EXPEDICION:
C-EFECTIVO 2025/03/15 Armenia 2025/03/14 16:00:40 FIRMA
CODIGO CODIGO UND X DESPACHADAS IMPUESTO PRECIO PRECIO
PRECIO BASE
BARRAS ARTICULO DESCRIPCION DESC % VALOR DE VENTA FINAL-PR VALOR TOTAL
CAJA CAJAS UNIDS UNITARIO
7500435126601 3130004 1 - SH H&S LIMPIEZA RENOVADORA DP 20 1 9,120.95 1.18 IVA19.0 1,712.53 10,725.85 10,725.85 10,725.85
X33ML
7702018880409 3130030 2 - MAQ GILLETTE PBBA3 DP5 CJ24 24 1 16,393.75 1.18 IVA19.0 3,078.06 19,278.36 19,278.36 19,278.36
7501007492568 3130403 3 - SH H&S LIMPIEZA RENOVADORA 18ml 25 1 8,550.88 1.17 IVA19.0 1,605.50 10,055.48 10,055.48 10,055.48
DP12
7500435124683 3130439 4 - DET ARIEL REGULARX450GR CJ24 24 4 4,206.33 1.18 IVA19.0 3,159.09 4,946.47 4,946.47 19,785.87
7500435201315 3130661 5 - DET ARIEL REGULARX100GR CJ90 90 4 1,139.73 1.18 IVA19.0 855.97 1,340.27 1,340.27 5,361.09
7501006711615 3130698 6 - CEP PRO 425 X1UN CJ84 84 6 3,635.93 20.94 IVA19.0 3,276.84 3,420.56 3,420.56 20,523.36
7500435241038 3130785 7 - SH.PANTENE KERATINA 18ML DP12 25 1 8,550.88 1.17 IVA19.0 1,605.50 10,055.48 10,055.48 10,055.48
CJ25
7500435247696 3130795 8 - SH. H&S ANTI-COMEZON 15ML DP12 25 1 8,550.88 1.17 IVA19.0 1,605.49 10,055.47 10,055.47 10,055.47
CJ25
Total Nro. Lineas 8
VENTAS GRAVADAS
GUIA DE CARGUE Autorizo a la empresa a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos o central de riesgos.
Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por ustedes, si antes de 10 dias calendario
$ 94,367.16
-) DESCTOS VENTAS GRAVADAS
siguientes a su recepcion no se ha objetado, bien mediante devolucion o reclamo escrito dirigido a $ 5,425.18
nuestra empresa. Ley 1231/08. VENTAS NO GRAVADAS
$ 0.00
(-) DESCTOS VENTAS NO GRAVADAS
A partir de la fecha, el pago correspondiente a esta factura deberá ser realizado a la cuenta $ 0.00
Ò9#. *6Ó
corriente número 06800000605, en Bancolombia, a nombre de Distribuidora Surtilima S.A.S., VALOR BRUTO VENTAS
con NIT 800.077.198. $ 88,941.98
IVA 5%
Prefijo SQU $ 0.00
IVA 19%
$ 16,898.98
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764069333641, Numeración:AUTORIZADA RETE IVA
Rango desde: SQU79001 hasta: SQU150000, Vigencia desde: 2024/04/22 hasta: 2026/04/22 - 24 Meses
$ 0.00
2503140010 RETE FTE
$ 0.00
IMPOCONSUMO
$ 0.00
TOTAL A PAGAR
PESO TOTAL (Kgs): 2.61 $ 105,840.96
RUTA 1699 SIN MACROZONA CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
CAJAS BOLSAS CAJA VAR REVISOR SEPARADOR TOTAL UNIDADES
PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE * * *
**********
0 19
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA OBSERVACIONES:
FORMA DE PAGO: Cheque No: Cod bco: Ciudad: Valor:
Efectivo:
FECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA ( LEY1231/08)
SIN RESTRICCION DE ENTREGA
SIN RESTRICCION DE HORARIO
FIRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)
CUFE: 5fc89bce7be8c3c242803606756b0ab0c3326d95f38c9eb8ff6f7932fb69b1e8e9c869a404e944218b57a73838747041
FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-03-14 16:00:48-05:00
Firma Digital:
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Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit
890.319.193-3. Pagina 1 de 1
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PRECIO BASE
BARRAS ARTICULO DESCRIPCION DESC % VALOR DE VENTA FINAL-PR VALOR TOTAL
CAJA CAJAS UNIDS UNITARIO
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7500435241038 3130785 7 - SH.PANTENE KERATINA 18ML DP12 25 1 8,550.88 1.17 IVA19.0 1,605.50 10,055.48 10,055.48 10,055.48
CJ25
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CJ25
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IVA 19%
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Rango desde: SQU79001 hasta: SQU150000, Vigencia desde: 2024/04/22 hasta: 2026/04/22 - 24 Meses
$ 0.00
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$ 0.00
IMPOCONSUMO
$ 0.00
TOTAL A PAGAR
PESO TOTAL (Kgs): 2.61 $ 105,840.96
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PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE * * *
**********
0 19
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA OBSERVACIONES:
FORMA DE PAGO: Cheque No: Cod bco: Ciudad: Valor:
Efectivo:
FECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA ( LEY1231/08)
SIN RESTRICCION DE ENTREGA
SIN RESTRICCION DE HORARIO
FIRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)
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FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-03-14 16:00:48-05:00
Firma Digital:
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