Scribd
Cargar
8 vistas2 páginas

Inter

La factura BTO-01 emitida el 05-02-2025 a nombre de Maria Antonieta Valenzuela detalla servicios de internet y televisión por un total de Bs. 2.370,57, incluyendo un IVA de 16%. El saldo anterior es de Bs. 2.370,58 y se solicita el pago antes del 05-02-2025 para evitar el corte del servicio. Además, se menciona una obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

Cargado por

maria antonieta Valenzuela
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
8 vistas2 páginas

Inter

La factura BTO-01 emitida el 05-02-2025 a nombre de Maria Antonieta Valenzuela detalla servicios de internet y televisión por un total de Bs. 2.370,57, incluyendo un IVA de 16%. El saldo anterior es de Bs. 2.370,58 y se solicita el pago antes del 05-02-2025 para evitar el corte del servicio. Además, se menciona una obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

Cargado por

maria antonieta Valenzuela
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Factura Serie: BTO-01

Nro. de Documento: 0013697226 Nro. de Control: 01-46019112 Cuenta: 0100258190


Fecha de Emision : 05-02-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 07-02-2025 MES: ENE-2025
Hora de Emision: [Link] AM BARQUISIMETO

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
MARIA ANTONIETA VALENZUELA
C.I / R.I.F C.I.V. 15170954 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN ROCA NOSTRA ZONA 26
CALLE CA.03 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 3-16 CÓDIGO POSTAL 3023
MUNICIPIO PALAVECINO SECTOR CABUDARE

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 1.938,68
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 104,92

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 2.043,60
I.V.A.16% sobre 2.043,60 326,97
Total Factura 2.370,57
3
Saldo Anterior 2.370,58

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-02-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-45860131 hasta Número de control 00-46030630 de Fecha 11-11-2024
CUENTA: 0100258190

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basico Postpago. 27,98 16% 4,47 32,45

6110 Mensualidad Optimo Postpago. 76,94 16% 12,31 89,25

6110 Fibra 350 Megas 1.875,32 16% 300,05 2.175,37

SUBTOTAL Servicios Básico 1.980,24 316,83 2.297,07

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 63,36 16% 10,13 73,49

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 63,36 10,13 73,49

También podría gustarte