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DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

2025 E 000004 GC 0001

N 19,526.61 ON 00-0 10/01/2025 231 PLANILLA ANUALIZA 0001-2025 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA LEY 20530, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO -2025

2025 E 000004 GD 0002

0001
N 18,584.57 ON 00-0 13/01/2025 040 PLANILLA UNICA DE 01-2025 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA LEY 20530, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO -2025

2025 E 000004 GD 0003

0001
N 942.04 ON 00-0 13/01/2025 040 PLANILLA UNICA DE 01-2025 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA LEY 20530, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO -2025
PAGO DE LA PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA LEY 20530, PAGO QUE
2025 E 000004 GG 0004
0001
N 7,020.13 ON 00-0 14/01/2025 243 NOTA DE PAGO 4.25.96.2501230 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -2025 SEGUN INFORME N
012-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR ORFANDAD Y VIUDEZ DE LA PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA LEY
2025 E 000004 GG 0005
0001
N 11,564.44 ON 00-0 14/01/2025 243 NOTA DE PAGO 4.25.96.2501231 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 20530, PAGO QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -2025 SEGUN INFORME
N 012-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA LEY
2025 E 000004 GG 0006
0001
N 334.04 ON 00-0 14/01/2025 243 NOTA DE PAGO 4.25.96.2501232 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 20530, PAGO QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -2025 SEGUN INFORME
N 012-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR LA CONTRIBUCIONES AL ESSALUD DE LA PLANILLA DE PENSIONISTAS

2025 E 000004 GG 0007
0001
N 608.00 ON 00-0 14/01/2025 243 NOTA DE PAGO 4.25.81.2501229 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 DE LA LEY 20530, PAGO QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -2025
SEGUN INFORME N 012-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

2025 E 000007 GC 0001

N 15,260.00 ON 00-0 15/01/2025 230 PLANILLA ANUALIZA 0001-2025 3.999999 0052 2.1.3.1.1.13 COMPROMISO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE LA 30057 SERVIR
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025
REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DE LALEY
2025 E 000007 GD 0002
0001
N 10,590.22 ON 00-0 16/01/2025 037 PLANILLA UNICA DE 01-2025 3.999999 0052 2.1.1.1.1.7 N°30057-2015-NETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME
N°019-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL ACTIVO DE LALEY
2025 E 000007 GD 0003
0001
N 3,409.78 ON 00-0 16/01/2025 037 PLANILLA UNICA DE 01-2025-DSCTO 3.999999 0052 2.1.1.1.1.7 N°30057-01-2015-DSCTO, SEGUN INFORME N°019-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-
OGRH/ETRPYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DE LALEY
2025 E 000007 GD 0004
0001
N 1,260.00 ON 00-0 16/01/2025 037 PLANILLA UNICA DE 01-2015- ESSALUD 3.999999 0052 2.1.3.1.1.13 N°30057-2015-ESSALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN
INFORME N°019-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRYBS
PAGO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DE LALEYN°30057-
2025 E 000007 GG 0005
0001
N 10,590.22 ON 00-0 24/01/2025 243 NOTA DE PAGO 7.25.96.2502453 3.999999 0052 2.1.1.1.1.7 2015-ESSALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME N°019-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRYBS

PAGO POR LA RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE HABERES DEL

2025 E 000007 GG 0006
0001
N 1,845.00 ON 00-0 24/01/2025 243 NOTA DE PAGO 7.25.81.2502450 3.999999 0052 2.1.1.1.1.7 PERSONAL ACTIVO DE LALEY N°30057-2015-ESSALUD, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO, SEGUN INFORME N°019-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P INTEGRA DE LA PLANILLA DE HABERES DEL

2025 E 000007 GG 0007
0001
N 1,564.78 ON 00-0 24/01/2025 243 NOTA DE PAGO 7.25.88.2502454 3.999999 0052 2.1.1.1.1.7 PERSONAL ACTIVO DE LALEY N°30057-2015-ESSALUD, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO, SEGUN INFORME N°019-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRYBS

PAGO POR EL APORTE AL ESSALUD DE LA PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL

2025 E 000007 GG 0008
0001
N 1,260.00 ON 00-0 24/01/2025 243 NOTA DE PAGO 7.25.81.2502451 3.999999 0052 2.1.3.1.1.13 ACTIVO DE LALEY N°30057-2015-ESSALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO, SEGUN INFORME N°019-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRYBS

2025 E 000009 GC 0001

N 17,066.82 ON 00-0 17/01/2025 230 PLANILLA ANUALIZA 001-2025 3.999999 0125 2.1.3.1.1.13 COMPROMISO PARA PAGO DE RETRIBUCIONES ESSALUD DE LA PLANILLADL 276
PERIODO ENERO 2025
REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-ESSALUD
2025 E 000009 GD 0002
0001
N 17,066.82 ON 00-0 20/01/2025 037 PLANILLA UNICA DE 01 ESSALUD 3.999999 0125 2.1.3.1.1.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N°
024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE A LAS CONTRIBUCIONES DE ESSALUD POR EL REGISTRO

2025 E 000009 GG 0003
0001
N 17,066.82 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 9.25.81.2502087 3.999999 0125 2.1.3.1.1.13 DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276 PAGO QUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N°
024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

2025 E 000010 GC 0001

N 346,959.87 ON 00-0 17/01/2025 230 PLANILLA ANUALIZA 001-2025 3.999999 0125 2.1.1.9.1.3 COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES MENSUAL DEL PERSONAL
DL 276 MES ENERO-2025
REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS
2025 E 000010 GD 0002
0001
N 41,566.25 ON 00-0 20/01/2025 037 PLANILLA UNICA DE 01-DSCTO 2025 3.999999 0125 2.1.1.1.1.9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N°
024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS
2025 E 000010 GD 0003
0001
N 305,393.62 ON 00-0 20/01/2025 037 PLANILLA UNICA DE 01 NETO 3.999999 0125 2.1.1.9.1.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N°
024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALDE LA 276-
2025 E 000010 GG 0004
0001
N 290,997.24 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.96.2502105 3.999999 0125 2.1.1.9.1.3 DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N°
024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE

2025 E 000010 GG 0005
0001
N 4,623.40 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.96.2502102 3.999999 0125 2.1.1.1.1.9 HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO SEGUN INFORME N° 024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALDE LA 276-

2025 E 000010 GG 0006
0001
N 2,994.68 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.96.2502103 3.999999 0051 2.1.1.1.1.1 DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N°
024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALDE LA 276-
2025 E 000010 GG 0007
0001
N 11,401.70 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.96.2502104 3.999999 0107 2.1.1.9.1.3 DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N°
024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR FALTAS Y TARDANZA POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES

2025 E 000010 GG 0008
0001
N 164.70 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.65.2502101 3.999999 0108 2.1.1.1.1.2 DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
SEGUN INFORME N° 024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR LA RETENCION DE 5TA CATEGORIA POR EL REGISTRO DE LA

2025 E 000010 GG 0009
0001
N 2,228.38 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.81.2502088 3.999999 0088 2.1.1.1.1.2 PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N°
024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL S.N.P POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES

2025 E 000010 GG 0011
0001
N 9,322.82 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.81.2502089 3.999999 0107 2.1.1.1.1.3 DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
SEGUN INFORME N° 024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL ESSALU VIDA POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE

2025 E 000010 GG 0012
0001
N 110.00 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.81.2502090 3.999999 0085 2.1.1.1.1.2 HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO SEGUN INFORME N° 024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL RIMAC POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE

2025 E 000010 GG 0013
0001
N 1,485.86 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.65.2502100 3.999999 0085 2.1.1.1.1.2 HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO SEGUN INFORME N° 024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE A MAFRE POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES

2025 E 000010 GG 0014
0001
N 603.81 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.65.2502099 3.999999 0108 2.1.1.1.1.2 DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
SEGUN INFORME N° 024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE A LA COOPERATIVA POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE

2025 E 000010 GG 0015
0001
N 5,810.60 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.65.2502098 3.999999 0109 2.1.1.1.1.3 HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO SEGUN INFORME N° 024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGHO POR EL APORTE A LA COOPERATIVA POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA

2025 E 000010 GG 0016
0001
N 2,920.81 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.65.2502097 3.999999 0051 2.1.1.1.1.1 DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO SEGUN INFORME N° 024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
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DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO POR EL DESCUENTO DEL 1.5% SEGUN CONVENIO POR EL REGISTRO DE LA

2025 E 000010 GG 0017
0001
N 164.79 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.65.2502094 3.999999 0109 2.1.1.1.1.3 PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N°
024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P HABITAT POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE

2025 E 000010 GG 0018
0001
N 347.44 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.88.2502095 3.999999 0109 2.1.1.1.1.3 HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO SEGUN INFORME N° 024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P INTEGRA POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE

2025 E 000010 GG 0019
0001
N 6,385.74 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.88.2502096 3.999999 0109 2.1.1.1.1.3 HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO SEGUN INFORME N° 024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P PRIMA POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE

2025 E 000010 GG 0020
0001
N 962.96 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.88.2502092 3.999999 0063 2.1.1.1.1.2 HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO SEGUN INFORME N° 024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P PROFUTURO POR EL REGISTRO DE LAPLANILLA

2025 E 000010 GG 0021
0001
N 6,415.30 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.88.2502093 3.999999 0108 2.1.1.1.1.2 DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO SEGUN INFORME N° 024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR LA RETENCION DE FALTA Y TARDANZAS POR EL REGISTRO DE LA

2025 E 000010 GG 0022
0001
N 19.64 ON 00-0 21/01/2025 243 NOTA DE PAGO 10.25.65.2502091 3.999999 0046 2.1.1.1.1.2 PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N°
024-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
2025 E 000011 GC 0001
N 726,620.98 ON 00-0 17/01/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD01-2025 3.999999 0126 2.1.1.13.1.1
2025 E 000011 GC 0001
0002
D -481.89 ON 00-0 28/01/2025 082 OPERACIONES SIN C 11.25.96.2502085 3.999999 0125 2.1.1.13.1.1
2025 E 000011 GC 0001
0003
D -421.87 ON 00-0 30/01/2025 082 OPERACIONES SIN C 11.25.96.2502085 3.999999 0125 2.1.1.13.1.1
2025 E 000011 GC 0002
0001
N 49,436.76 ON 00-0 17/01/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD001-2025 3.999999 0126 2.1.3.1.1.15 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A ESSAL
REGISTRO DE LA PLANILLA UNICA DEL PERSONAL DEL DL 1057-CAS-DSCTOS,
2025 E 000011 GD 0003
0001
N 103,793.92 ON 00-0 21/01/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD01 DSCTO 3.999999 0126 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFOME
N°0272025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA UNICA DEL PERSONAL DEL DL 1057-CAS-NETO,
2025 E 000011 GD 0004
0001
N 622,827.06 ON 00-0 21/01/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD01 NETO 3.999999 0126 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFOME
N°0272025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA UNICA DEL PERSONAL DEL DL 1057-CAS-NETO,
2025 E 000011 GD 0004
0002
D -481.89 ON 00-0 28/01/2025 082 OPERACIONES SIN C 11.25.96.2502085 3.999999 0125 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFOME
N°0272025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA UNICA DEL PERSONAL DEL DL 1057-CAS-NETO,
2025 E 000011 GD 0004
0003
D -421.87 ON 00-0 30/01/2025 082 OPERACIONES SIN C 11.25.96.2502085 3.999999 0125 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFOME
N°0272025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA UNICA DEL PERSONAL DEL DL 1057-CAS-ESSALUD,
2025 E 000011 GD 0005
0001
N 49,436.76 ON 00-0 21/01/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD01 ESSALUD 3.999999 0126 2.1.3.1.1.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFOME
N°0272025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO

2025 E 000011 GG 0006
0001
N 600,220.53 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.96.2502085 3.999999 0126 2.1.1.13.1.1 REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO
2025 SEGUN INFORME N 027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO

2025 E 000011 GG 0006
0002
D -481.89 ON 00-0 28/01/2025 082 OPERACIONES SIN C 11.25.96.2502085 3.999999 0125 2.1.1.13.1.1 REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO
2025 SEGUN INFORME N 027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO

2025 E 000011 GG 0006
0003
D -421.87 ON 00-0 30/01/2025 082 OPERACIONES SIN C 11.25.96.2502085 3.999999 0125 2.1.1.13.1.1 REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO
2025 SEGUN INFORME N 027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO

2025 E 000011 GG 0007
0001
N 12,336.18 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.96.2502086 3.000734 0011 2.1.1.13.1.1 REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO
2025 SEGUN INFORME N 027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO

2025 E 000011 GG 0008
0001
N 10,270.35 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.96.2502083 3.000734 0011 2.1.1.13.1.1 REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO
2025 SEGUN INFORME N 027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CASDE LA

2025 E 000011 GG 0009
0001
N 5,657.33 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.96.2502084 3.999999 0068 2.1.1.13.1.1 SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE
CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN INFORME N
027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR LA DEVOLUCION INDEBIDOS DE LA SRA LANDEO ROJAS MIRIAN

2025 E 000011 GG 0010
0001
N 481.89 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.82.2502082 3.999999 0111 2.1.1.13.1.1 LIZBETH DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE
ENERO 2025 SEGUN INFORME N 027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR EL APORTE AL S.N.P DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CASDE LA SEDE

2025 E 000011 GG 0012
0001
N 41,776.82 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.81.2502072 3.999999 0126 2.1.1.13.1.1 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE
CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN INFORME N
027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR EL APORTE A RIMAC LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA SEDE

2025 E 000011 GG 0013
0001
N 60.50 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.65.2502081 3.999999 0085 2.1.1.13.1.1 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE
CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN INFORME N
027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR LA RETENCION DE 4TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL

2025 E 000011 GG 0014
0001
N 3,279.83 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.81.2502073 3.999999 0079 2.1.1.13.1.1 CAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO
QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN INFORME N
027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR EL APORTE A LA COOPERATIVA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS

2025 E 000011 GG 0015
0001
N 408.64 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.65.2502075 3.999999 0085 2.1.1.13.1.1 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE
CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN INFORME N
027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR EL APORTE A LA COOPERATIVA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS

2025 E 000011 GG 0016
0001
N 6,999.89 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.65.2502076 3.999999 0074 2.1.1.13.1.1 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE
CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN INFORME N
027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P INTEGRA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE

2025 E 000011 GG 0017
0001
N 19,493.07 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.88.2502077 3.999999 0099 2.1.1.13.1.1 LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE
CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN INFORME N
027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P PROFUTURO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL

2025 E 000011 GG 0018
0001
N 11,203.30 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.88.2502078 3.999999 0085 2.1.1.13.1.1 CAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO
QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN INFORME N
027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P PRIMA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE

2025 E 000011 GG 0019
0001
N 7,697.04 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.88.2502079 3.999999 0085 2.1.1.13.1.1 LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE
CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN INFORME N
027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
 Página 3 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P HABITAT DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE

2025 E 000011 GG 0020
0001
N 6,313.74 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.88.2502080 3.000889 0029 2.1.1.13.1.1 LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE
CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN INFORME N
027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR EL APORTE AL EsSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA

2025 E 000011 GG 0021
0001
N 49,436.76 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.81.2502074 3.999999 0126 2.1.3.1.1.15 SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE
CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN INFORME N
027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR EL DESCUENTO DE TARDANZAS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS

2025 E 000011 GG 0022
0001
N 421.87 ON 00-0 28/01/2025 243 NOTA DE PAGO 11.25.82.2502464 3.999999 0111 2.1.1.13.1.1 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PAGO QUE
CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN INFORMEN
027-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

2025 E 000012 GC 0001

N 199,894.14 ON 00-0 21/01/2025 234 DISPOSITIVO LEGAL CARTA N 02-2025CAFAE 3.999999 0125 2.1.1.1.2.1 PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL MES DE ENERO DEL 2025 DE LA
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO RGIONAL DE HUANCAVELICA
PAGO DE DEVENGADO DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL
2025 E 000012 GD 0002
0001
N 199,894.14 ON 00-0 21/01/2025 037 PLANILLA UNICA DE CARTA N02-2025CAFAE 3.999999 0125 2.1.1.1.2.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 DE LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CORRESPONDIENTE ALMES DE

2025 E 000012 GG 0003
0001
N 199,894.14 ON 00-0 22/01/2025 243 NOTA DE PAGO 12.25.65.2502116 3.999999 0125 2.1.1.1.2.1 ENERO DEL 2025 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA. SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
Nº016-2025/GOB.REG-HVCA/ORA.

2025 E 000013 GC 0001

N 47,190.00 ON 00-0 23/01/2025 039 PLANILLA DE DIETA 01-2025 3.999999 0125 2.1.1.10.1.2 COMPROMISO DE LA PLANILLA DE DIETA DE LS SEÑORES
CONSEJEROSCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
2025 E 000013 GD 0002
0001
N 43,414.80 ON 00-0 23/01/2025 039 PLANILLA DE DIETA 36320 3.999999 0125 2.1.1.10.1.2 por devengado de dieta de consejeros correspondiente al mesde enero 2025

2025 E 000013 GD 0003

0001
N 3,775.20 ON 00-0 23/01/2025 039 PLANILLA DE DIETA 36320 3.999999 0125 2.1.1.10.1.2 por devengado de descuento de impuesto a la rente de 4ta. categoría de dieta de consejeros

2025 E 000013 GG 0004

0001
N 43,414.80 ON 00-0 24/01/2025 243 NOTA DE PAGO 13.25.96.2502455 3.999999 0125 2.1.1.10.1.2 PAGO DE LA PLANILLA DE LOS CONSEJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2025 SEGUN INFORME 032-2024/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR LA RETENCION DEL 4TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE LOS

2025 E 000013 GG 0005
0001
N 3,775.20 ON 00-0 24/01/2025 243 NOTA DE PAGO 13.25.81.2502452 3.999999 0125 2.1.1.10.1.2 CONSEJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN INFORME 032-
2024/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
2025 E 000014 GC 0001
N 27,297.90 N 00-0 23/01/2025 032 O/S. 0000005 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.1 Orden de servicio Nro 0000005 - SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA

2025 E 000014 GD 0002

0001
N 27,297.90 N 00-0 24/01/2025 090 RESUMEN DE SERVIC001-2025 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.1 REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE, SEGUN OS N°05

PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES

2025 E 000014 GG 0003
0001
N 27,297.90 N 00-0 27/01/2025 243 NOTA DE PAGO 14.25.81.2502448 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.1 DE DICIEMBRE 2024, DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, SEGUN O/S N°05, RESUMEN DE GASTOS GENERALES Nº 01-2025.

2025 E 000015 GC 0001

N 7,480.80 N 00-0 23/01/2025 032 O/S. 0000006 20129396122 EMAPA - HVCA. S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.2 Orden de servicio Nro 0000006 - SERVICIODE AGUA POTABLE

2025 E 000015 GD 0002

0001
N 7,480.80 N 00-0 24/01/2025 090 RESUMEN DE SERVIC001-2025 20129396122 EMAPA - HVCA. S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.2 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE
DICIEMBRE-2024 DIFERENTES OFICINA DEL GOBIENRO REGIONAL

PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDE AL

2025 E 000015 GG 0003
0001
N 7,480.80 N 00-0 27/01/2025 243 NOTA DE PAGO 15.25.81.2502449 20129396122 EMAPA - HVCA. S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.2 MES DE DICIEMBRE-2024 DE LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO
REGIONAL, SEGUN O/S. Nº 006, RESUMEN DE GASTOS GENERALES Nº 1-2025..

2025 E 000016 GC 0001

N 140.00 N 00-0 22/01/2025 032 O/S. 0000004 20487093972 RED INTERCABLE PERU S.A.C. 3.999999 0039 2.3.2.2.2.3 Contrato Nro 00004 - SERVICIODE INTERNET

2025 E 000016 GD 0002

0001
N 70.00 N 00-0 24/01/2025 001 FACTURA F200-00004012 20487093972 RED INTERCABLE PERU S.A.C. 3.999999 0039 2.3.2.2.2.3 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA PROCURADURIAPUBLICA
REGIONAL DE HUANCAVELICA, MES DE ENERO-2025

2025 E 000016 GD 0003

0001
N 70.00 N 00-0 24/01/2025 001 FACTURA F200-00004013 20487093972 RED INTERCABLE PERU S.A.C. 3.999999 0039 2.3.2.2.2.3 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET MES DE ENERO DE 2025CON
CARGO A PROCURADURIA PUBLICA REGIONA DE HUANCAVELICA
PAGO POR EL SERVICIOS DE INTERNET MES DE ENERO DE 2025, CONCARGO A
2025 E 000016 GG 0004
0001
N 70.00 N 00-0 27/01/2025 243 NOTA DE PAGO 16.25.81.2502465 20487093972 RED INTERCABLE PERU S.A.C. 3.999999 0039 2.3.2.2.2.3 PROCURADURIA PUBLICA REGIONA DE HUANCAVELICA, SEGUNO/S. Nº 004,
FACTURA Nº F200-4012.
PAGO POR EL SERVICIOS DE INTERNET PARA LA PROCURADURIA PUBLICA
2025 E 000016 GG 0005
0001
N 70.00 N 00-0 27/01/2025 243 NOTA DE PAGO 16.25.81.2502466 20487093972 RED INTERCABLE PERU S.A.C. 3.999999 0039 2.3.2.2.2.3 REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025,
SEGUN O/S. Nº 004, FACTURA Nº F200-4013.

2025 E 000017 GC 0001

N 1,636.60 N 09-7 22/01/2025 031 O/C. 0000001 20486344190 ESTACION DE SERVICIOS SAN JUAN EMPR 3.999999 0111 2.3.1.3.1.1 Orden de compra Nro 00001 - ADQUISICIONES DIESEL B5 S50 , PARA LA ACTIVIDAD
DENOMINADA, QATUN RIQSINAKUY REGIONAL 2025DE LA

2025 E 000018 GC 0001

N 1,200.00 N 09-7 22/01/2025 032 O/S. 0000001 10473473432 QUINTE LULO FERNANDO 3.999999 0111 2.3.2.7.11.6 Orden de servicio Nro 00001 - SERVICIO DE IMPRESIONES EN EGENRALES PARA LA
ACTIVIDAD QATUN RIQSINAKUY REGIONAL 2025
REGISTRO DE SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERALES PARA LA ACTIVIDAD:
2025 E 000018 GD 0002
0001
N 1,200.00 N 09-7 27/01/2025 001 FACTURA E001-00000985 10473473432 QUINTE LULO FERNANDO 3.999999 0111 2.3.2.7.11.6 QATUN RIQSINAKUY REGIONAL 2025, QUE ESTA A CARGO DELRESPONSABLE DE
AREA DE COMUNIDADES CAPESINAS DE LA SUB GERENCIA DE COMUNIDADES
CAMPESINAS, SEGUN OS N°001-2025.

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERALE PARALA

ACTIVIDAD: QATUN RIQSINAKUY REGIONAL 2025, QUE ESTA A CARGO DEL
2025 E 000018 GG 0003
0001
N 1,200.00 N 09-7 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 18.25.81.2503045 10473473432 QUINTE LULO FERNANDO 3.999999 0111 2.3.2.7.11.6 RESPONSABLE DE AREA DE COMUNIDADES CAPESINAS DE LA SUB GERE NCIA
DE COMUNIDADES CAMPESINAS, SEGUN OS N°001-2025.MEMORANDUM N° 108-
2025/GOB.REG.HVCAGGR-GRDS, INFORME N° 21-2025GOB.REG.HVCAGRDS-
SGCCPeIS, CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 002-2025

2025 E 000019 GC 0001

N 13,600.00 N 09-7 22/01/2025 032 O/S. 0000002 10461942488 NAJARRO FABIAN JESUS SANTOS 3.999999 0111 2.3.2.7.11.99 Orden de servicio Nro 00002 - SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS A TODO
COSTO PARA LA ACTIVIDAD QATUN RIQSINAKUY REGIONAL2025

REGISTRO DE SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS A TODO COSTO PARA LA

2025 E 000019 GD 0002
0001
N 13,600.00 N 09-7 28/01/2025 001 FACTURA E001-00000001 10461942488 NAJARRO FABIAN JESUS SANTOS 3.999999 0111 2.3.2.7.11.99 ACTIVIDAD: QATUN RIQSINAKUY REGIONAL 2025, DE LA SUB GERENCIA DE
COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA EINCLUSION SOCIAL
DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN OS N°002-2025.

GIRO PARA PAGO DE LA DETRACCION DEL 12% CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO FAC N° E001-1 DEL SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS A TODO
COSTO PARA LA ACTIVIDAD: QATUN RIQSINAKUY REGIONAL 2025, DE LA SUB
2025 E 000019 GG 0003
0001
N 1,632.00 N 09-7 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 19.25.81.2503043 10461942488 NAJARRO FABIAN JESUS SANTOS 3.999999 0111 2.3.2.7.11.99 GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA
EINCLUSION SOCIAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL,
SEGUN OS N°002-2025. MEMORANDUM N° 110-2025GOB.REG.HVCAGGR-GRDS,
INFORME N° 023-2025GOB.REG.HVCA/GRDS-SGCCPCeIS, CONFORMIDAD DE
SERVICIO N° 001-2025

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS A TODO COSTO

PARA LA ACTIVIDAD: QATUN RIQSINAKUY REGIONAL 2025, DE LA SUB GERENCIA
2025 E 000019 GG 0004
0001
N 11,968.00 N 09-7 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 19.25.81.2503044 10461942488 NAJARRO FABIAN JESUS SANTOS 3.999999 0111 2.3.2.7.11.99 DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA EINCLUSION
SOCIAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN OS N°002-
2025. MEMORANDUM N° 110-2025GOB.REG.HVCAGGR-GRDS, INFORME N° 023-
2025GOB.REG.HVCA/GRDS-SGCCPCeIS, CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 001-2025

2025 E 000020 GC 0001

N 15,840.00 N 09-0 23/01/2025 032 O/S. 0000007 10718071874 ARANA GARCIA EZRA HANSEN 3.999999 0111 2.3.2.7.11.5 Orden de servicio Nro 00007 - SERVICIO DE PREPARACION ALMUERZO PARA LA
ACTIVIDAD QATUN RIQSINAKUY REGIONAL 2025

2025 E 000021 GC 0001

N 2,800.00 N 09-7 22/01/2025 032 O/S. 0000003 10718071874 ARANA GARCIA EZRA HANSEN 3.999999 0111 2.3.2.7.11.5 Orden de servicio Nro 00003 - SERVICIO DE PREPARACION REFRIGERIOS PARA LA
ACTIVIDAD QATUN RIQSINAKUY REGIONAL 2025

REGISTRO DE SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD

QATUN RIQSINAKUY REGIOAL 2025, QUE ESTA ACARGO DEL RESPONSABLE DEL
2025 E 000021 GD 0002
0001
N 2,800.00 N 09-7 21/02/2025 001 FACTURA E001-00000012 10718071874 ARANA GARCIA EZRA HANSEN 3.999999 0111 2.3.2.7.11.5 AREA DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA SUB GERENCIA DE COMUNIDADES
CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIALDE LA GR DE
DESARROLLO SOCIAL, SEGUN OS N°3.
 Página 4 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD

QATUN RIQSINAKUY REGIOAL 2025, QUE ESTA ACARGO DEL RESPONSABLE DEL
AREA DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA SUB GERENCIA DE COMUNIDADES
2025 E 000021 GG 0003
0001
N 2,464.00 N 09-7 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 21.25.81.2503256 10718071874 ARANA GARCIA EZRA HANSEN 3.999999 0111 2.3.2.7.11.5 CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIALDE LA GR DE
DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL HVCA, SEGUN O/S N° 03,
FACTURA ELECTRONICA N° E001- 12, MEMORANDUM N°
109-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDS.

PAGO DE LA DETRACCION DEL 12% DEL SERVICIO DE PREPARACION DE

REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD QATUN RIQSINAKUY REGIOAL 2025, QUE ESTA
ACARGO DEL RESPONSABLE DEL AREA DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA
2025 E 000021 GG 0004
0001
N 336.00 N 09-7 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 21.25.81.2503260 10718071874 ARANA GARCIA EZRA HANSEN 3.999999 0111 2.3.2.7.11.5 SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA E
INCLUSION SOCIAL DE LA GR DE DESARROLLOSOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL
HVCA, SEGUN O/S N° 03, FACTURAELECTRONICA N° E001- 12, MEMORANDUM N°
109-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDS.

2025 E 000022 GC 0001

N 3,200.00 N 09-7 23/01/2025 031 O/C. 0000002 10461298414 CARDENAS HINOSTROZA LOURDES 3.999999 0111 2.3.1.2.1.1 Orden de compra Nro 00002 - ADQUISICION BANDAS DE PANA, PARALA SUB
GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA
POR LA ADQUISICION BANDAS DE PANA, PARA LA SUB GERENCIA DE
2025 E 000022 GD 0002
0001
N 3,200.00 N 09-7 06/02/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-01 10461298414 CARDENAS HINOSTROZA LOURDES 3.999999 0111 2.3.1.2.1.1 COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA, DE LA GERENCIA
REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GIRO PARA EL PAGO DE ADQUISICION BANDAS DE PANA, PARA LA SUB GERENCIA

2025 E 000022 GG 0004
0001
N 3,200.00 N 09-7 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 22.25.81.2502980 10461298414 CARDENAS HINOSTROZA LOURDES 3.999999 0111 2.3.1.2.1.1 DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA, DE LA GERENCIA
REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CON ACTA DE CONFORMIDAD N° 001-2025
BOLETA DE VENTA N° EB01-1 GUIA DE REMISION N° EG07-001

Planilla de Viatico Nro 00001 - COMISION DE SERVICIO DE LA SC BETTY ORTIZ DE LA

2025 E 000023 GC 0001
N 600.00 AV 00-0 27/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000001 3.000889 0029 2.3.2.1.2.2 CRUZ , SEGUN MEMORANDUM N 008-2025/GOBREGHVCA/GRDS-CARAISFA, A LA
CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 27 Y 28 DEENERO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00001 - COMISION DE SERVICIO DE LA SC BETTY ORTIZ DE LA
2025 E 000023 GC 0001
0002
D -50.00 AV 00-0 04/02/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI23.25.84.2502497 3.000889 0029 2.3.2.1.2.1 CRUZ , SEGUN MEMORANDUM N 008-2025/GOBREGHVCA/GRDS-CARAISFA, A LA
CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 27 Y 28 DEENERO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00001 - COMISION DE SERVICIO DE LA SC BETTY ORTIZ DE LA
2025 E 000023 GD 0002
0001
N 600.00 AV 00-0 27/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00001 3.000889 0029 2.3.2.1.2.2 CRUZ , SEGUN MEMORANDUM N 008-2025/GOBREGHVCA/GRDS-CARAISFA, A LA
CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 27 Y 28 DEENERO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00001 - COMISION DE SERVICIO DE LA SC BETTY ORTIZ DE LA
2025 E 000023 GD 0002
D -50.00 AV 00-0 04/02/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI23.25.84.2502497 3.000889 0029 2.3.2.1.2.1 CRUZ , SEGUN MEMORANDUM N 008-2025/GOBREGHVCA/GRDS-CARAISFA, A LA
CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 27 Y 28 DEENERO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00001 - COMISION DE SERVICIO DE LA SC BETTY

2025 E 000023 GG 0003
0001
N 600.00 AV 00-0 29/01/2025 243 NOTA DE PAGO 23.25.84.2502497 3.000889 0029 2.3.2.1.2.2 ORTIZ DE LA CRUZ , SEGUN MEMORANDUM N 008-2025/GOBREGHVCA/GRDS-
CARAISFA, A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO DEL 2025.

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00001 - COMISION DE SERVICIO DE LA SC BETTY

2025 E 000023 GG 0003
0002
D -50.00 AV 00-0 04/02/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI23.25.84.2502497 3.000889 0029 2.3.2.1.2.1 ORTIZ DE LA CRUZ , SEGUN MEMORANDUM N 008-2025/GOBREGHVCA/GRDS-
CARAISFA, A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO DEL 2025.

PAGO POR LA CANCELACION DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20%DEL

2025 E 000025 GC 0001
N 39,449,740.31 N 00-0 27/01/2025 032 O/S. VAL 01-2025 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.285758 0036 2.6.2.2.3.2 MONTO TOTAL DEL CONTRATO PARA LA EJCUCION DELA OBRA: MEJORAMIENTO
DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITALPAMPAS- DISTR

REGISTRO DE CANCELACION DEL ADELANTO DE MATERIALES DE LA EJECUCION

DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE
2025 E 000025 GD 0002
0001
N 39,449,740.31 N 00-0 28/01/2025 001 FACTURA F001-00000832 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.285758 0036 2.6.2.2.3.2 ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL PAMPAS,
DISTRITO DE PAMPAS, CON CUI 2285758,SEGUN INFORME
064-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSYL.

PAGO DE LA DETRACCION DEL 04%; POR LA CANCELACION DEL ADELANTO DE

MATERIALES DEL 20%; DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO N° 005-2024/ORA;
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DESALUD
ESTRATEGICO HOSPITAL PAMPAS- DISTRITO DE PAMPAS- TAYACAJA; SEGUN O/S.
2025 E 000025 GG 0003
0001
N 1,577,990.00 N 00-0 29/01/2025 243 NOTA DE PAGO 25.25.81.2502501 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.285758 0036 2.6.2.2.3.2 001-VAL.; FACTURA ELECTRONICA F001-000832; Y EN MÉRITO AL INFORME N° 166-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA; INFORME N° 064-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL;
INFORME N° 013-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/ysp; INFORME N°
079-2025/GOB-REG-HVCA/GRPPyAT-SGGPyT; CARTA N° 006-2025/CHP-RL;
INFORME N° 1545-2024/GOB.REG.HVCA/ORA-OA; INFORME N°
853-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL; INFORME N° 009-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-

PAGO POR LA CANCELACION DEL ADELANTO DE MATERIALES DEL 20%;DEL

MONTO TOTAL DEL CONTRATO N° 005-2024/ORA; PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DELSEGUNDO NIVEL DE
ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITALPAMPAS-
DISTRITO DE PAMPAS- TAYACAJA; SEGUNO/S. 001-VAL.; FACTURA ELECTRONICA
2025 E 000025 GG 0007
0001
N 37,871,750.31 N 00-0 30/01/2025 243 NOTA DE PAGO 25.25.68.2502509 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.285758 0036 2.6.2.2.3.2 F001-000832; Y EN MÉRITOAL INFORME N° 166-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA;
INFORME N° 064-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL; INFORME N°
013-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/ysp; INFORME N° 079-2025/GOB-REG-
HVCA/GRPPyAT-SGGPyT; CARTA N° 006-2025/CHP-RL; INFORME N°
1545-2024/GOB.REG.HVCA/ORA-OA; INFORME N° 853-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL; INFORME N° 009-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/WAMS-MONITOR;
INFORM

2025 E 000026 GC 0001

N 22,448.32 ON 00-0 28/01/2025 234 DISPOSITIVO LEGAL 0001-2025 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 COMPROMISO PARA PAGO DE ACOGIMIENTO DEL REPRO AFP
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025

2025 E 000026 GD 0002

0001
N 22,448.32 ON 00-0 28/01/2025 037 PLANILLA UNICA DE Informe 39-25 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 POR DEVENGADO PARA PAGO DE ACOGIMIENTO DEL REPRO AFP
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
PAGO POR EL ACOGIMIENTO DEL REPRO AFP HABITAT, CORRESPONDIENTE AL
2025 E 000026 GG 0003
0001
N 5.66 ON 00-0 30/01/2025 243 NOTA DE PAGO 26.25.88.2502510 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 MES DE ENERO 2025, SEGUN INFORME Nº
0039-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.
PAGO POR EL ACOGIMIENTO DEL REPRO AFP INTEGRA, CORRESPONDIENTE AL
2025 E 000026 GG 0004
0001
N 3,714.45 ON 00-0 30/01/2025 243 NOTA DE PAGO 26.25.88.2502511 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 MES DE ENERO 2025, SEGUN INFORME Nº
0039-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.
PAGO POR EL ACOGIMIENTO DEL REPRO AFP PROFUTURO, CORRESPONDIENTE
2025 E 000026 GG 0005
0001
N 16,295.60 ON 00-0 30/01/2025 243 NOTA DE PAGO 26.25.88.2502512 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 AL MES DE ENERO 2025, SEGUN INFORME Nº 0039-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-
OGRH/ETRPyBS.
PAGO POR EL ACOGIMIENTO DEL REPRO AFP PRIMA, CORRESPONDIENTE AL
2025 E 000026 GG 0006
0001
N 2,432.61 ON 00-0 30/01/2025 243 NOTA DE PAGO 26.25.88.2502513 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 MES DE ENERO 2025, SEGUN INFORME Nº
0039-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.

2025 E 000029 GC 0001

N 9,138.02 ON 00-0 29/01/2025 230 PLANILLA ANUALIZA 001 3.999999 0099 2.1.3.1.1.13 COMPROMISO MENSUAL PARA PAGO DE PLANILLA ADICIONAL N 36294DEENERO
2025 DL 276
REGISTRO DE LA PLANILLA ADICIONAL DE HABERES DEL DL 276-DSCTO,
2025 E 000029 GD 0002
0001
N 1,045.02 ON 00-0 29/01/2025 037 PLANILLA UNICA DE 0101 DSCTO 3.999999 0099 2.1.1.1.1.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME
N°048-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA ADICIONAL DE HABERES DEL DL 276-NETO,
2025 E 000029 GD 0003
0001
N 7,338.48 ON 00-0 29/01/2025 037 PLANILLA UNICA DE 0101 NETO 3.999999 0099 2.1.1.1.1.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME
N°048-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA ADICIONAL DE HABERES DEL DL 276-ESSALUD,
2025 E 000029 GD 0004
0001
N 754.52 ON 00-0 29/01/2025 037 PLANILLA UNICA DE 0101 ESSALUD 3.999999 0099 2.1.3.1.1.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME
N°048-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
 Página 5 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE PLANILLA ADICIONAL N 36294 DE ENERO 2025 DL 276

2025 E 000029 GG 0005
0001
N 1,355.46 ON 00-0 29/01/2025 243 NOTA DE PAGO 29.25.95.2502498 3.999999 0080 2.1.1.1.1.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N
048-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO DE PLANILLA ADICIONAL N 36294 DE ENERO 2025 DL 276
2025 E 000029 GG 0006
0001
N 1,162.38 ON 00-0 29/01/2025 243 NOTA DE PAGO 29.25.95.2502493 3.999999 0045 2.1.1.1.1.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N
048-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO DE PLANILLA ADICIONAL N 36294 DE ENERO 2025 DL 276
2025 E 000029 GG 0007
0001
N 1,203.45 ON 00-0 29/01/2025 243 NOTA DE PAGO 29.25.95.2502494 3.999999 0099 2.1.1.1.1.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N
048-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO DE PLANILLA ADICIONAL N 36294 DE ENERO 2025 DL 276
2025 E 000029 GG 0008
0001
N 1,215.12 ON 00-0 29/01/2025 243 NOTA DE PAGO 29.25.95.2502495 3.000889 0029 2.1.1.1.1.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N
048-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO DE PLANILLA ADICIONAL N 36294 DE ENERO 2025 DL 276
2025 E 000029 GG 0009
0001
N 1,164.93 ON 00-0 29/01/2025 243 NOTA DE PAGO 29.25.95.2502496 3.999999 0092 2.1.1.1.1.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N
048-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR EL APORTE AL S.N.P DE LA PLANILLA ADICIONAL N 36294 DE ENERO
2025 E 000029 GG 0010
0001
N 561.47 ON 00-0 29/01/2025 243 NOTA DE PAGO 29.25.81.2502490 3.999999 0099 2.1.1.1.1.3 2025 DL 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUNINFORME N 048-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR EL APORTE AL A.F.P INTEGRA DE LA PLANILLA ADICIONAL N 36294 DE
2025 E 000029 GG 0011
0001
N 483.55 ON 00-0 29/01/2025 243 NOTA DE PAGO 29.25.88.2502492 3.999999 0074 2.1.1.1.1.3 ENERO 2025 DL 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N
048-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR EL APORTE AL ESSALUD DE LA PLANILLA ADICIONAL N 36294 DE
2025 E 000029 GG 0012
0001
N 754.52 ON 00-0 29/01/2025 243 NOTA DE PAGO 29.25.81.2502491 3.999999 0099 2.1.3.1.1.13 ENERO 2025 DL 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N
048-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO DE LA PLANILLA ADICIONAL N 36294 DE ENERO 2025 DL 276
2025 E 000029 GG 0013
0001
N 1,237.14 ON 00-0 30/01/2025 243 NOTA DE PAGO 29.25.95.2502489 3.999999 0074 2.1.1.1.1.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N
048-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

2025 E 000030 GC 0001

N 3,000.00 N 00-0 29/01/2025 032 O/S. 0000008 10096117201 CRISPIN ESPLANA FELI CAPITALINA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 Orden de servicio Nro 00008 - SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME TECNICO
FINANCIERO
REGISTRO POR LA PRESTACION D SERVICIOS COMO LIQUIDADOR FINANCIERO-
2025 E 000030 GD 0002
0001
N 3,000.00 N 00-0 31/01/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-102 10096117201 CRISPIN ESPLANA FELI CAPITALINA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 REPOSICION JUDICIAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DL MES DE
ENERO, SEGUN OS N°8

PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO LIQUIDADOR FINANCIERO-

2025 E 000030 GG 0003
0001
N 3,000.00 N 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 30.25.81.2502547 10096117201 CRISPIN ESPLANA FELI CAPITALINA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 REPOSICION JUDICIAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES DE
ENERO 2025,, SEGUN O/S N°008, R/H. Nº E001-102.
2025 E 000031 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 29/01/2025 032 O/S. 0000009 10407474746 ESCOBAR TAYPE MARCOS 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 Orden de servicio Nro 00009 - SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO
REGISTRO COMO CONDUCTOR-REPOSICION JUDICIAL PARA LA
2025 E 000031 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 00-0 05/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-62 10407474746 ESCOBAR TAYPE MARCOS 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 OFICINAREGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDICACION, CORRESPONDIENTE
ALMES DE ENERO DEL 2025, SEGUN OS N°9

PAGO POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR-REPOSICION JUDICIAL PARA LA

2025 E 000031 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 31.25.81.2502567 10407474746 ESCOBAR TAYPE MARCOS 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDICACION, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2025, DEL 2025, SEGUN O/S N°9, R/H. Nº E001-62.

2025 E 000032 GC 0001

N 2,000.00 N 00-0 29/01/2025 032 O/S. 0000010 10232576664 MERINO DAMIAN EUGENIO 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 Orden de servicio Nro 00010 - SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO
REGISTRO DE SERVICIO COMO CONDUCTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE
2025 E 000032 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 00-0 04/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-94 10232576664 MERINO DAMIAN EUGENIO 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 SUPERVISION Y LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERODEL 2025,
SEGUN OS N°10-2025.
PAGO POR EL SERVICIO COMO CONDUCTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE
2025 E 000032 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 00-0 04/02/2025 243 NOTA DE PAGO 32.25.81.2502577 10232576664 MERINO DAMIAN EUGENIO 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 SUPERVISION Y LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025,
SEGUN OS N°10-2025. (REPOSICION JUDICIAL), R/H. Nº E001-94.
2025 E 000033 GC 0001
N 1,800.00 N 00-0 29/01/2025 032 O/S. 0000011 10712457789 CRISPIN ROMERO VICTORIA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 Orden de servicio Nro 00011 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO
POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO, POR
2025 E 000033 GD 0002
0001
N 1,800.00 N 00-0 31/01/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-68 10712457789 CRISPIN ROMERO VICTORIA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 REPOSICION JUDICIAL EN LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIONY LIQUIDACION,
MES DE ENERO 2025
PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO, POR REPOSICION
2025 E 000033 GG 0003
0001
N 1,800.00 N 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 33.25.81.2502536 10712457789 CRISPIN ROMERO VICTORIA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 JUDICIAL EN LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, MES DE
ENERO 2025, SEGUN O/S. Nº 011, R/H. Nº E001-68.
2025 E 000034 GC 0001
N 3,000.00 N 00-0 29/01/2025 032 O/S. 0000012 10457860230 ESCOBAR QUISPE OLGA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 Orden de servicio Nro 00012 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO

REGISTRO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO -REPOSICIONJUDICIAL

2025 E 000034 GD 0002
0001
N 3,000.00 N 00-0 31/01/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-119 10457860230 ESCOBAR QUISPE OLGA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 PARA LA OFICINA REGIONALD E SUPERVISION Y LOQUDIACION DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES DE ENERO SEGUN OS N°12.

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO -REPOSICION JUDICIAL

2025 E 000034 GG 0003
0001
N 3,000.00 N 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 34.25.81.2502546 10457860230 ESCOBAR QUISPE OLGA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 PARA LA OFICINA REGIONAL D E SUPERVISION Y LOQUDIAC ION DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN O/S N°12.
R/H. Nº E001-119.

Planilla de Viatico Nro 00002 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000035 GC 0001
N 84.00 AV 00-0 30/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000002 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, AL DISTRTITODE VILCA DE LA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, ELDIA 30 DE ENERO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDUM N 024-2025/GOBREGHVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

Planilla de Viatico Nro 00002 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000035 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 30/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00002 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, AL DISTRTITODE VILCA DE LA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, ELDIA 30 DE ENERO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDUM N 024-2025/GOBR EGHVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

PAGO POR LA Planilla de Viatico Nro 00002 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

2025 E 000035 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 30/01/2025 243 NOTA DE PAGO 35.25.84.2502514 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 OFICIAL ANOMBRE DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA,AL DISTRTITODE VILCA DE
LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, EL DIA 30 DE ENERO DEL
2025, SEGUN MEMORANDUM N 024-2025/GOBR EGHVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

Planilla de Viatico Nro 00003 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000036 GC 0001
N 84.00 AV 00-0 30/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000003 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL ING DEYVIS TINEO RUA, AL DISTRTITO DEVILCA DE LA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, A FINDE REALIZAR LA EVALUACION DEL
PELIGRO INMINENTE POR POSIBLERIESGO DE EROSIONFLUVIAL DEL RIO VILCA E

Planilla de Viatico Nro 00003 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000036 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 30/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00003 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL ING DEYVIS TINEO RUA, AL DISTRTITO DEVILCA DE LA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, A FINDE REALIZAR LA EVALUACION DEL
PELIGRO INMINENTE POR POSIBLERIESGO DE EROSIONFLUVIAL DEL RIO VILCA E

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00003 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

OFICIAL ANOMBRE DEL ING DEYVIS TINEO RUA, AL DISTRTITO DE VILCA DE LA
2025 E 000036 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 30/01/2025 243 NOTA DE PAGO 36.25.84.2502515 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, A FIN DE REALIZAR LA
EVALUACION DEL PELIGRO INMINENTE POR POSIBLE RIESGO DE EROSION
FLUVIAL DEL RIO VILCA EL DIA 30/01/2025.

Planilla de Viatico Nro 00004 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000037 GC 0001
N 84.00 AV 00-0 30/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000004 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL SR HUGO BARRIENTOS CASTRO, AL DISTRTITO DE VILCA DE LA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, AFIN DE REALIZAR LA EVALUACION DEL
PELIGRO INMINENTE POR POSIBLE RIESGO DEEROSION FLUVIAL DEL RIO VI
 Página 6 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00004 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000037 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 30/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00004 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL SR HUGO BARRIENTOS CASTRO, AL DISTRTITO DE VILCA DE LA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, AFIN DE REALIZAR LA EVALUACION DEL
PELIGRO INMINENTE POR POSIBLE RIESGO DEEROSION FLUVIAL DEL RIO VI

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00004 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

OFICIAL ANOMBRE DEL SR HUGO BARRIENTOS CASTRO,AL DISTRTITO DE VILCA
2025 E 000037 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 30/01/2025 243 NOTA DE PAGO 37.25.84.2502516 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, AFIN DE REALIZAR LA
EVALUACION DEL PELIGRO INMINENTE POR POS IBLERIESGO DE EROSION
FLUVIAL DEL RIO VI

Planilla de Viatico Nro 00006 - COMISION DE SERVICIO DEL LICJUAN CARLOS

2025 E 000038 GC 0001
N 390.00 AV 00-0 30/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000006 3.999999 0069 2.3.2.1.2.2 GOMERO RODRIGUEZ SEGUN MEMORANDUM N 339-2025/GOBREGHVCA/GGR A LA
CIUDAD DE LIAM EL DIA 31 DE ENERO 2025
Planilla de Viatico Nro 00006 - COMISION DE SERVICIO DEL LICJUAN CARLOS
2025 E 000038 GD 0002
0001
N 390.00 AV 00-0 30/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00006 3.999999 0069 2.3.2.1.2.2 GOMERO RODRIGUEZ SEGUN MEMORANDUM N 339-2025/GOBREGHVCA/GGR A LA
CIUDAD DE LIAM EL DIA 31 DE ENERO 2025
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00006 - COMISION DE SERVICIO DEL LICJUAN
2025 E 000038 GG 0003
0001
N 390.00 AV 00-0 30/01/2025 243 NOTA DE PAGO 38.25.95.2502517 3.999999 0069 2.3.2.1.2.2 CARLOS GOMERO RODRIGUEZ SEGUN MEMORANDUM N
339-2025/GOBREGHVCA/GGR A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 31 DE ENERO 2025

Planilla de Viatico Nro 00005 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

DEL ING CLODOALDO CHANCHA BENDEZU AL DISTRTITO DE VILCA DE LA
2025 E 000039 GC 0001
N 84.00 AV 00-0 30/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000005 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, A FIN DE REALIZAR LA
EVALUACION DEL PELIGRO INMINENTE POR POSIBLE RIESGO DE EROSION
FLUVIAL DEL

Planilla de Viatico Nro 00005 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

DEL ING CLODOALDO CHANCHA BENDEZU AL DISTRTITO DE VILCA DE LA
2025 E 000039 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 30/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00005 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, A FIN DE REALIZAR LA
EVALUACION DEL PELIGRO INMINENTE POR POSIBLE RIESGO DE EROSION
FLUVIAL DEL

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00005 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

OFICIAL A NOMBRE DEL ING CLODOALDO CHANCHA BENDEZU AL DISTRTITO DE
2025 E 000039 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 30/01/2025 243 NOTA DE PAGO 39.25.95.2502518 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 VILCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICA, A FIN DE
REALIZAR LA EVALUACION DEL PELIGRO INMINENTE POR POSIBLE RIESGO DE
EROSION FLUVIAL DEL

2025 E 000040 GC 0001

N 7,200.00 ON 00-0 30/01/2025 231 PLANILLA ANUALIZA 0001-2025 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 COMPROMISO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS PARA PAGO DE ESCOLARIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
2025 E 000040 GD 0002
0001
N 7,200.00 ON 00-0 30/01/2025 040 PLANILLA UNICA DE 36338 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA ADICIONAL ESCOLARIDAD DE
2025 E 000040 GG 0003
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502621 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025 CONINFORME N 056-
2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA ADICIONAL ESCOLARIDAD DE
2025 E 000040 GG 0003
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502621 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025 CONINFORME N 056-
2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA ADICIONAL ESCOLARIDAD DE
2025 E 000040 GG 0004
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502607 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025 CONINFORME N 056-
2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA ADICIONAL ESCOLARIDAD DE
2025 E 000040 GG 0004
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502607 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025 CONINFORME N 056-
2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA ADICIONAL ESCOLARIDAD DE
2025 E 000040 GG 0005
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502608 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025 CONINFORME N 056-
2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA ADICIONAL ESCOLARIDAD DE
2025 E 000040 GG 0005
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502608 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025 CONINFORME N 056-
2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA ADICIONAL ESCOLARIDAD DE
2025 E 000040 GG 0006
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502609 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025 CONINFORME N 056-
2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA ADICIONAL ESCOLARIDAD DE
2025 E 000040 GG 0006
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502609 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025 CONINFORME N 056-
2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0007
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502610 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0007
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502610 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0008
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502611 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0008
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502611 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0010
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502612 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0010
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502612 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0011
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502613 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0011
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502613 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0012
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502614 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0012
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502614 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0014
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502615 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
 Página 7 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0014
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502615 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0015
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502616 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0015
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502616 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0016
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502617 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0017
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502618 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0018
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502619 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0018
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502619 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0019
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502620 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0019
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502620 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0020
0001
N 400.00 ON 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.95.2502606 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0020
0002
A -400.00 ON 00-0 05/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN40.25.95.2502606 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA ADICIONAL ESCOLARIDAD DE

2025 E 000040 GG 0021
0001
N 1,600.00 ON 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.96.2503048 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025 CONINFORME N 056-
2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR LA CONFORMIDAD DE PAGO PLANILLA

2025 E 000040 GG 0022
0001
N 4,800.00 ON 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 40.25.96.2503049 3.999999 0123 2.2.1.1.2.1 ADICIONAL ESCOLARIDAD DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE
ENERO-2025 CON INFORME N 056-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA ADICIONAL DEL PERSONAL CAS

2025 E 000041 GC 0001
N 8,301.33 ON 00-0 30/01/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD001-2025 3.999999 0109 2.1.1.13.1.1 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DE ENERO
DEL 2025

POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE

2025 E 000041 GC 0002
0001
N 715.87 ON 00-0 30/01/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD001-2025 3.999999 0109 2.1.3.1.1.15 LA PLANILLA ADICIONAL DEL PERSONAL CAS DE LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DE ENERO DEL 2025

REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL DL 1057-DSCTO, PLANILLA

2025 E 000041 GD 0003
0001
N 974.50 ON 00-0 30/01/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD0101 DSCTO 3.999999 0109 2.1.1.13.1.1 ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORMEN°059-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL DL 1057-NETO, PLANILLA ADICIONAL
2025 E 000041 GD 0004
0001
N 7,326.83 ON 00-0 30/01/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD0101 NETO 3.999999 0109 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME
N°059-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL DL 1057-ESSALUD, PLANILLA
2025 E 000041 GD 0005
0001
N 715.87 ON 00-0 30/01/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD0101 ESSALUD 3.999999 0109 2.1.3.1.1.15 ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME N°059-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL DL 1057-ESSALUD, PLANILLA ADICIONAL
2025 E 000041 GG 0006
0001
N 4,076.49 ON 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 41.25.96.2502541 3.999999 0109 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME
N°059-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL DL 1057-ESSALUD, PLANILLA ADICIONAL
2025 E 000041 GG 0007
0001
N 3,250.34 ON 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 41.25.96.2502542 3.999999 0085 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME
N°059-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR EL APORTE AL S.N.P DE LA PLANILLA DE HABERES DEL DL 1057-
2025 E 000041 GG 0008
0001
N 244.30 ON 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 41.25.81.2502539 3.999999 0063 2.1.1.13.1.1 ESSALUD, PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO, SEGUN
INFORME N°059-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P PROFUTURO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL

2025 E 000041 GG 0009
0001
N 237.42 ON 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 41.25.88.2502543 3.999999 0053 2.1.1.13.1.1 DL 1057-ESSALUD, PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°059-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P PRIMA DE LA PLANILLA DE HABERESDEL DL 1057-

2025 E 000041 GG 0010
0001
N 313.21 ON 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 41.25.88.2502544 3.999999 0085 2.1.1.13.1.1 ESSALUD, PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN
INFORME N°059-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR EL APORTE AL A.F.P INTEGRA DE LA PLANILLA DE HABERES DEL DL
2025 E 000041 GG 0011
0001
N 179.57 ON 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 41.25.88.2502545 3.999999 0109 2.1.1.13.1.1 1057-ESSALUD, PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°059-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR EL APORTE AL ESSALUD DE LA PLANILLA DE HABERES DELDL 1057-
2025 E 000041 GG 0012
0001
N 715.87 ON 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 41.25.81.2502540 3.999999 0109 2.1.3.1.1.15 ESSALUD, PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN
INFORME N°059-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

Planilla de Viatico Nro 00007 - POR LA COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR ALFREDO

2025 E 000042 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 31/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000007 3.999999 0070 2.3.2.1.2.2 SANTIAGO BARRIENTOS CASTRO SEGUN MEMORANDUM N
79-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS A LA PROVINCIA DE HUAYTARA EL DIA 31 DE
ENERO

Planilla de Viatico Nro 00007 - POR LA COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR ALFREDO

2025 E 000042 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 31/01/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00007 3.999999 0070 2.3.2.1.2.2 SANTIAGO BARRIENTOS CASTRO SEGUN MEMORANDUM N
79-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS ALA PROVINCIA DE HUAYTARA ELDIA 31 DE
ENERO

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00007 - POR LA COMISION DE SERVICIO DEL

2025 E 000042 GG 0004
0001
N 147.00 AV 00-0 04/02/2025 243 NOTA DE PAGO 42.25.84.2502580 3.999999 0070 2.3.2.1.2.2 SEÑOR ALFREDO SANTIAGO BARRIENTOS CASTRO SEGUN MEMORANDUM N 79-
2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS ALA PROVINCIA DEHUAYTARA ELDIA 31 DE
ENERO

2025 E 000043 GC 0001

N 2,160.00 N 00-0 30/01/2025 032 O/S. 0000013 10455069969 FLORES MENDOZA BANY KARINA 3.999999 0091 2.3.2.7.11.5 Orden de servicio Nro 00013 - SERVICIO DE ALIMIENTO DE CONSUMO HUMANO
(ALMUERZO) PARA LA ACTIVIDAD III ENCUENTRO NACIONAL INTEG

POR PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMIENTO DE CONSUMO HUMANO

2025 E 000043 GD 0002
0001
N 2,160.00 N 00-0 07/02/2025 001 FACTURA E001-00002420 10455069969 FLORES MENDOZA BANY KARINA 3.999999 0091 2.3.2.7.11.5 (ALMUERZO) PARA LA ACTIVIDAD III ENCUENTRO NACIONAL INTEGREMIALES DE
CRIADORES DE CAMELIDOS HUANCAVELICA, CON CARGO A LA DIRECCION
REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
 Página 8 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMIENTO DE CONSUMO HUMANO (ALMUERZO)

2025 E 000043 GG 0003
0001
N 1,901.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 43.25.81.2503200 10455069969 FLORES MENDOZA BANY KARINA 3.999999 0091 2.3.2.7.11.5 PARA LA ACTIVIDAD III ENCUENTRO NACIONAL INTEGREMIALES DE CRIADORES
DE CAMELIDOS HUANCAVELICA, CON CARGO A LA DIRECCION REGIONAL DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS, SEGUN O/S. Nº 013, FACTURA Nº E001-2420,

PAGO POR LA DETRACCION DEL 12% DEL SERVICIO DE ALIMIENTO DECONSUMO

HUMANO (ALMUERZO) PARA LA ACTIVIDAD III ENCUENTRO NACIONAL
2025 E 000043 GG 0004
0001
N 259.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 43.25.81.2503218 10455069969 FLORES MENDOZA BANY KARINA 3.999999 0091 2.3.2.7.11.5 INTEGREMIALES DE CRIADORES DE CAMELIDOS HUANCAVELICA, CON CARGO A
LA DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS, SEGUN O/S. Nº 013,
FACTURA Nº E001-2420,

Orden de servicio Nro 00014 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA

2025 E 000044 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000014 10401135176 MOLINA JURADO TANIA LUZ 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 EL AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

REGISTRO DE SERVICIO COMO SECRETARIA-REPOSICION JUDICIAL DELEQUIPO

2025 E 000044 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 05/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-130 10401135176 MOLINA JURADO TANIA LUZ 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 DE TRABAJO DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNOR
EGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES DE ENERO, SEGUN OS N°14.

PAGO POR EL SERVICIO COMO SECRETARIA-REPOSICION JUDICIAL DEL EQUIPO

2025 E 000044 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 44.25.81.2502572 10401135176 MOLINA JURADO TANIA LUZ 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 DE TRABAJO DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENT O DEL GOBIERNOR
EGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN O/S N°14.
R/H. Nº E001-130.

Orden de servicio Nro 00015 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA

2025 E 000045 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000015 10401135176 MOLINA JURADO TANIA LUZ 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 EL AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de servicio Nro 00015 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA
2025 E 000045 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 07/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-131 10401135176 MOLINA JURADO TANIA LUZ 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 EL AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA EL AREA DE

2025 E 000045 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 45.25.81.2503186 10401135176 MOLINA JURADO TANIA LUZ 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNOREGIONAL DE
HUANCAVELICA, SEGUN O/S. Nº 015, (REPOSICION JUDICIAL), CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO 2025, R/H. Nº E001-131.

Orden de servicio Nro 00016 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA

2025 E 000046 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000016 10401135176 MOLINA JURADO TANIA LUZ 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 EL AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de servicio Nro 00017 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA
2025 E 000047 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000017 10401135176 MOLINA JURADO TANIA LUZ 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 EL AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de servicio Nro 00018 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA
2025 E 000048 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000018 10401135176 MOLINA JURADO TANIA LUZ 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 EL AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00019 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000049 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000019 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

Orden de servicio Nro 00019 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000049 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 07/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-128 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA (REPOSICION

JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS POR
2025 E 000049 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 49.25.81.2502585 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL,SEGUN O/S. Nº 019 DEL MES DE ENERO 2025,
R/H. Nº E001-128.

Orden de servicio Nro 00020 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000050 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000020 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

2025 E 000050 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 27/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-129 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METASY OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (REPOSICION

JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METASY OBJETIVOS PREVISTOS POR
2025 E 000050 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 50.25.81.2503111 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PR E INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL,SEGUN O/S. Nº 020, DURANTE EL MES DE
FEBRERO 2025, R/H. Nº E001-129.

Orden de servicio Nro 00021 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000051 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000021 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

Orden de servicio Nro 00022 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000052 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000022 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

Orden de servicio Nro 00023 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000053 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000023 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

Orden de servicio Nro 00024 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000054 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000024 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

Orden de servicio Nro 00025 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000055 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000025 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

Orden de servicio Nro 00026 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000056 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000026 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

Orden de servicio Nro 00026 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000056 GC 0001
0002
A -2,500.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000026 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL
 Página 9 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Orden de servicio Nro 00027 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000057 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000027 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

Orden de servicio Nro 00027 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000057 GC 0001
0002
A -2,500.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000027 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

Orden de servicio Nro 00028 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000058 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000028 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

Orden de servicio Nro 00028 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVA

2025 E 000058 GC 0001
0002
A -2,500.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000028 10463898338 ROCHA HUAMALI MIRIAM LEONOR 3.999999 0057 2.3.2.9.1.1 (REPOSICION JUDICIAL), PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS Y OBJETIVOS
PREVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

Orden de servicio Nro 00029 - SERVICIODE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL

2025 E 000059 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000029 10425418721 MATAMOROS ESPLANA MARILYN 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA REPOSICION JUDICIAL

REGISTRO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO -REPOSICIONJUDICIAL

2025 E 000059 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 00-0 04/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-000108 10425418721 MATAMOROS ESPLANA MARILYN 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 PARA EL AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIENRO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES DEENERO, SEGUN OSN °29.

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO -REPOSICION JUDICIAL

2025 E 000059 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 00-0 04/02/2025 243 NOTA DE PAGO 59.25.81.2502575 10425418721 MATAMOROS ESPLANA MARILYN 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 PARA EL AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIM IENTO DEL GOBIENRO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES DEENERO, SEGUN O/S N °29. R/H.
Nº E001-108.

Orden de servicio Nro 00030 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL

2025 E 000060 GC 0001
N 1,800.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000030 10474742216 SEDANO SALAZAR JACINTO 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 EQUIPO DE TRABAJO DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA: REPOSICION JUDICIAL

REGISTRO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINSITRATIVO- REPOSISICON JUDICIAL

2025 E 000060 GD 0002
0001
N 1,800.00 N 00-0 04/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-81 10474742216 SEDANO SALAZAR JACINTO 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGODEL MES DE ENERO, SEGUN
OS N°30.

PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINSITRATIVO- REPOSISICON JUDICIAL

2025 E 000060 GG 0003
0001
N 1,800.00 N 00-0 04/02/2025 243 NOTA DE PAGO 60.25.81.2502576 10474742216 SEDANO SALAZAR JACINTO 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGODEL MES DE ENERO, SEGUN
O/S N°30., R/H. Nº E001-81.

Orden de servicio Nro 00031 - SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL

2025 E 000061 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000031 10235611096 HUARCAYA BARRIENTOS HORACIO 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE ALMACEN CENTRAL DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
REPOSICION JUDICIAL,

REGISTRO DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL EQUIPO DE

2025 E 000061 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 04/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-153 10235611096 HUARCAYA BARRIENTOS HORACIO 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 TRABAJO DEL AREA DE ALMACEN CENTRAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DELMES DE ENERO DEL
2025, SEGUN OS N°31.

PAGO POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL EQUIPO DE

2025 E 000061 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 04/02/2025 243 NOTA DE PAGO 61.25.81.2502578 10235611096 HUARCAYA BARRIENTOS HORACIO 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 TRABAJO DEL AREA DE ALMACEN CENTRAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES DE ENERO DEL
2025, SEGUN OS N°31. R/H. Nº E001-153.
2025 E 000062 GC 0001
N 3,000.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000032 10711271231 HUAYRA CANALES ELISA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 Orden de servicio Nro 00032 - SERVICIO DE ASISTENTE ADM

REGISTRO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-REPOSICIONJUDICIAL

2025 E 000062 GD 0002
0001
N 3,000.00 N 00-0 04/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-116 10711271231 HUAYRA CANALES ELISA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 PARA EL AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCVAELICA, PAGO DEL MES DEENERO, SEGUN OS N°32.

REGISTRO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-REPOSICIONJUDICIAL

2025 E 000062 GG 0003
0001
N 3,000.00 N 00-0 04/02/2025 243 NOTA DE PAGO 62.25.81.2502579 10711271231 HUAYRA CANALES ELISA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 PARA EL AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCVAELICA, PAGO DEL MES DEENERO, SEGUN O/S N°32. R/H.
Nº E001-116.

2025 E 000063 GC 0001

N 25,600.00 ON 00-0 31/01/2025 230 PLANILLA ANUALIZA 01-02-2025 3.999999 0125 2.1.1.9.3.13 COMPROMISO MENSUAL PARA PAGO DE PLANILLAS ADICIONAL ACTIVOS276 DE
PAGO DE BONO EXCEPCIONAL SEGUN DS 2010-2025-EF
REGISTRO DE LA PLANILLA DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE AL BONO
2025 E 000063 GD 0002
0001
N 25,600.00 ON 00-0 31/01/2025 037 PLANILLA UNICA DE 010101 BONO 3.999999 0125 2.1.1.9.3.13 EXTRAORDINARIO DEL D.S. N°2010-2025-EF, SEGUN INFORME
N°065-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE AL
2025 E 000063 GG 0003
0001
N 24,200.00 ON 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 63.25.96.2502537 3.999999 0125 2.1.1.9.3.13 BONO EXTRAORDINARIO DEL D.S. N°2010-2025-EF, SEGUN INFORME
N°065-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
PAGO POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE AL
2025 E 000063 GG 0004
0001
N 1,400.00 ON 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 63.25.96.2502538 3.999999 0109 2.1.1.9.3.13 BONO EXTRAORDINARIO DEL D.S. N°2010-2025-EF, SEGUN INFORME
N°065-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

2025 E 000064 GC 0001

N 44,200.00 ON 00-0 31/01/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD001-02 3.999999 0126 2.1.1.9.3.14 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL PAGO POR BONO EXTRAORDINARIO POR
UNICA VEZ SEGUN DS 210-2025-EF DEL MES DE ENERO DEL PERSONAL CAS

2025 E 000064 GC 0001

0002
R -200.00 ON 00-0 31/01/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD001-02 3.999999 0079 2.1.1.9.3.14 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL PAGO POR BONO EXTRAORDINARIO POR
UNICA VEZ SEGUN DS 210-2025-EF DEL MES DE ENERO DEL PERSONAL CAS

REGISTRO DE LA PLANILLA ADICIONAL PAGO DEL BONO EXTRAORDINARIO D.S.

2025 E 000064 GD 0002
0001
N 44,000.00 ON 00-0 31/01/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD010101 BONO 3.999999 0126 2.1.1.9.3.14 N°210-2025/EF, DEL PERSONAL CAS DL 1057, SEGUN INFORME
N°064-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO DE LA PLANILLA ADICIONAL PAGO DEL BONO EXTRAORDINARIO D.S. N°210-
2025 E 000064 GG 0003
0001
N 43,600.00 ON 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 64.25.96.2502534 3.999999 0125 2.1.1.9.3.14 2025/EF, DEL PERSONAL CAS DL 1057, SEGUN INFORME
N°064-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO DE LA PLANILLA ADICIONAL PAGO DEL BONO EXTRAORDINARIO D.S. N°210-
2025 E 000064 GG 0004
0001
N 400.00 ON 00-0 31/01/2025 243 NOTA DE PAGO 64.25.96.2502535 3.999999 0126 2.1.1.9.3.14 2025/EF, DEL PERSONAL CAS DL 1057, SEGUN INFORME
N°064-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
2025 E 000065 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000033 10413593471 MADGE NAPANGA JUAN CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.5.1.1 Orden de servicio Nro 00033 - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL
Orden de servicio Nro 00034 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA
2025 E 000066 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000034 10427305398 RUIZ PAITAN LILIANA 3.999999 0072 2.3.2.9.1.1 LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS DELGOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
SERVICIO DE ASISTENTE EN SECRETARIADO (REPOSICION JUDICIAL)PARA LA
2025 E 000066 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 00-0 05/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-129 10427305398 RUIZ PAITAN LILIANA 3.999999 0072 2.3.2.9.1.1 OFICINA DE GESTION RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2025

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE EN SECRETARIADO (REPOSICION

2025 E 000066 GG 0004
0001
N 2,000.00 N 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 66.25.81.2502586 10427305398 RUIZ PAITAN LILIANA 3.999999 0072 2.3.2.9.1.1 JUDICIAL) PARA LA OFICINA DE GESTION RECURSOS HUMANOS DELGOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE A MES DEENERO 2025,
SEGUN O/S. Nº 034, R/H. Nº E001-129.

Orden de servicio Nro 00035 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL

2025 E 000067 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000035 10470573223 MULATO SANCHEZ FIDELA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 PATRIMONIAL EN EL AREA DE GESTION PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

REGISTRO DE SERVICIO PRESTADO COMO ESPECIALISTA EN PATRIMONIO-

2025 E 000067 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 05/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-80 10470573223 MULATO SANCHEZ FIDELA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 REPOSICION JUDICIAL,EN EL AREA DE GESTION PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA, PAGO DEL MES DE
ENERO, SEGUN OS N°35.
 Página 10 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ESPECIALISTA EN PATRIMONIO-

2025 E 000067 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 67.25.81.2502574 10470573223 MULATO SANCHEZ FIDELA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 REPOSICION JUDICIAL,EN EL AREA DE GESTION PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA, PAGO DEL MES DE
ENERO, SEGUN O/S N°35. R/H. Nº E001-80.

Orden de servicio Nro 00036 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL

2025 E 000068 GC 0001
N 7,000.00 N 09-7 31/01/2025 032 O/S. 0000036 10410160230 ESPINOZA SORIANO MARX 3.999999 0075 2.3.2.7.2.99 ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS POR LADIRECCION REGIONAL DE
ADMINISTRACION, RESPECTO AL PROCESO DE LA EJECUCIONDE LA OBRA MEJ

REGISTRO DE CONTRATACION DE SERVICIO COMO PROFESIONAL

ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA E CUMPLIMIENTO
2025 E 000068 GD 0002
0001
N 7,000.00 N 09-7 04/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-175 10410160230 ESPINOZA SORIANO MARX 3.999999 0075 2.3.2.7.2.99 DELAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS PRO LA DIRECCION REGIONAL
DEADMNSITRACION RESPECTO AL PROCESO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1,LIRCAY,
PROVINCIA DE ANAGARAES, PAGO DEL 31/01 AL 09/02/2025, SEGUN OS N°36.

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN

CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA E CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y
OBJETIVOS PREVISTOS PRO LA DIRECCION REGIONAL DEADMNSITRACION
2025 E 000068 GG 0003
0001
N 7,000.00 N 09-7 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 68.25.81.2503077 10410160230 ESPINOZA SORIANO MARX 3.999999 0075 2.3.2.7.2.99 RESPECTO AL PROCESO DE LA EJECUCION DE LA OBR A: MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1,LIRCAY, PROVINCIA DE ANAGARAES,
PAGO DEL 31/01 AL 09/02/202 5, SEGUNOS N°36. CON MEMORADUM N°
112-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

Orden de servicio Nro 00037 - CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN

2025 E 000069 GC 0001
N 5,000.00 N 00-0 31/01/2025 032 O/S. 0000037 10447023321 RETAMOZO VILLAVICENCIO ROSA LIZET 3.999999 0056 2.3.2.7.2.99 MATERIA LEGAL PARA LA VICE GOBERNACION REGIONALDEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL
SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA LA VICE GOBERNACION
2025 E 000069 GD 0002
0001
N 5,000.00 N 00-0 20/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-1 10447023321 RETAMOZO VILLAVICENCIO ROSA LIZET 3.999999 0056 2.3.2.7.2.99 REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DEL 01 AL 20 DE
FEFRERO DEL 2025
PAGO POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA LAVICE
2025 E 000069 GG 0003
0001
N 5,000.00 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 69.25.81.2502905 10447023321 RETAMOZO VILLAVICENCIO ROSA LIZET 3.999999 0056 2.3.2.7.2.99 GOBERNACION REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DEL 01
AL 20 DE FEFRERO DEL 2025, SEGUN O/S. Nº 037, R/H. Nº E001-1.
Orden de servicio Nro 00038 - SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA
2025 E 000070 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 04/02/2025 032 O/S. 0000038 10431970622 ESTEBAN MENDOZA SAMAEL 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA (REPOSICIONJUDICIAL),

REGISTRO DE SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO-REPOSICION

2025 E 000070 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 05/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-116 10431970622 ESTEBAN MENDOZA SAMAEL 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 JUDICIAL PARA EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
DEL GOBIENROR EGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DELMES DE ENERO, SEGUN
OS N°38

PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO-REPOSICION

2025 E 000070 GG 0003
0001
N 400.00 N 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 70.25.81.2502561 10431970622 ESTEBAN MENDOZA SAMAEL 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 JUDICIAL PARA EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
DEL GOBIENROR EGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES DE ENERO 2025,
SEGUN O/S N°38, R/H. Nº E001-116.

PAGO POR EL DESCUENTO JUDICIAL DEL SERVICIO COMO ASISTENTE

2025 E 000070 GG 0004
0001
N 800.00 N 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 70.25.65.2502566 10431970622 ESTEBAN MENDOZA SAMAEL 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 ADMINISTRATIVO-REPOSICION JUDICIAL PARA EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIENROR EGIONAL DE HUANCAVELICA,
PAGO DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN O/S N°38, R/H. Nº E001-116.

PAGO POR EL DESCUENTO JUDICIAL DEL SERVICIO COMO ASISTENTE

2025 E 000070 GG 0005
0001
N 300.00 N 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 70.25.65.2502565 10431970622 ESTEBAN MENDOZA SAMAEL 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 ADMINISTRATIVO-REPOSICION JUDICIAL PARA EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIENROR EGIONAL DE HUANCAVELICA,
PAGO DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN O/S N°38, R/H. Nº E001-116.

2025 E 000070 GG 0006

0001
N 1,000.00 N 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 70.25.65.2502564 10431970622 ESTEBAN MENDOZA SAMAEL 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1
Orden de servicio Nro 00039 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL
2025 E 000071 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 04/02/2025 032 O/S. 0000039 10426219951 LAYME CRISPIN VALERIANA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 AREA DE PROGRAMACION DE LA O0FICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA (REPOSICIONJUDICIAL)

REGISTRO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-

2025 E 000071 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 00-0 05/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-93 10426219951 LAYME CRISPIN VALERIANA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 REPOSICION JUDICIAL PARA EL AREA DE PROGRAMACION DELA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OS N°39.

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-REPOSICIONJUDICIAL

2025 E 000071 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 71.25.81.2502560 10426219951 LAYME CRISPIN VALERIANA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 PARA EL AREA DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2025, SEGUN O/S N°39. R/H. Nº E001-93.

Orden de servicio Nro 00040 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - REPOSICION

2025 E 000072 GC 0001
N 2,200.00 N 00-0 04/02/2025 032 O/S. 0000040 10469632054 PORTALANZA FLORES ROYER NELSON 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 PROVISIONAL PARA LA OFICINA DE TESORERIA DELA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
REGITRO DE SERVICIO COMO APOYO ADMINSITRATIVO-REPOSICION JUDICIAL
2025 E 000072 GD 0002
0001
N 2,200.00 N 00-0 05/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-98 10469632054 PORTALANZA FLORES ROYER NELSON 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SEDE CENTRAL, PAGODEL MES DE
ENERO, SEGUN OS N°40.
PAGO POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINSITRATIVO-REPOSICION JUDICIAL
2025 E 000072 GG 0003
0001
N 2,200.00 N 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 72.25.81.2502562 10469632054 PORTALANZA FLORES ROYER NELSON 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SEDE CENTRAL, PAGO DEL MES DE
ENERO 2025, SEGUN O/S N°40. R/H. Nº E001-98.
Orden de servicio Nro 00041 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO -
2025 E 000073 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 04/02/2025 032 O/S. 0000041 10453580844 CUETO PACHECO LUCIO 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 REPOSICION PROVISIONAL PARA LA OFICINA DE TESORERIADE LA SEDE
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
REGISTRO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO-REPOSICION
2025 E 000073 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 05/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-90 10453580844 CUETO PACHECO LUCIO 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 JUDICIAL, PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SEDE CENTRAL, PAGO DEL
MES DE ENERO, SEGUN OS N°41.
PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO-REPOSICION
2025 E 000073 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 73.25.81.2502563 10453580844 CUETO PACHECO LUCIO 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 JUDICIAL, PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SEDE CENTRAL, PAGO DEL
MES DE ENERO 2025, SEGUN O/S N°41. R/H. Nº E001-90.

Orden de servicio Nro 00042 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (REPOSICION

2025 E 000074 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 04/02/2025 032 O/S. 0000042 10800733087 ROMERO GALLEGOS CATALINA 3.999999 0054 2.3.2.3.1.1 JUDICIAL PROVISIONAL) PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ( REPOSICION JUDICIAL PROVISIONAL

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES ( REPOSICION JUDICIAL PROVISIONAL PARA

2025 E 000074 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 05/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-118 10800733087 ROMERO GALLEGOS CATALINA 3.999999 0054 2.3.2.3.1.1 LA PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 CONFORME AL
ORDEN DE SERVICIO NRO 42

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES ( REPOSICION JUDICIAL

2025 E 000074 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 74.25.81.2502600 10800733087 ROMERO GALLEGOS CATALINA 3.999999 0054 2.3.2.3.1.1 PROVISIONAL PARA LA PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL DELGOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025
CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO NRO 42, R/H. Nº E001-118.

Orden de servicio Nro 00043 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (REPOSICION

2025 E 000075 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 04/02/2025 032 O/S. 0000043 10800733087 ROMERO GALLEGOS CATALINA 3.999999 0054 2.3.2.3.1.1 JUDICIAL PROVISIONAL) PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ( REPOSICION JUDICIAL PROVISIONAL

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DEL PRIMERO AL QUINTO PISO DE LA

2025 E 000075 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 07/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-119 10800733087 ROMERO GALLEGOS CATALINA 3.999999 0054 2.3.2.3.1.1 PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL DE HUANACVELICA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2025

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DEL PRIMERO AL QUINTO

2025 E 000075 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 75.25.81.2503227 10800733087 ROMERO GALLEGOS CATALINA 3.999999 0054 2.3.2.3.1.1 PISO DE LA PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL DE HUANACVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN O/S. Nº 043, R/H. Nº
E001-119.
 Página 11 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Orden de servicio Nro 00044 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (REPOSICION

2025 E 000076 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 04/02/2025 032 O/S. 0000044 10800733087 ROMERO GALLEGOS CATALINA 3.999999 0054 2.3.2.3.1.1 JUDICIAL PROVISIONAL) PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ( REPOSICION JUDICIAL PROVISIONAL)

Orden de servicio Nro 00045 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (REPOSICION

2025 E 000077 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 04/02/2025 032 O/S. 0000045 10800733087 ROMERO GALLEGOS CATALINA 3.999999 0054 2.3.2.3.1.1 JUDICIAL PROVISIONAL) PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ( REPOSICION JUDICIAL PROVISIONAL)

Orden de servicio Nro 00046 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (REPOSICION

2025 E 000078 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 04/02/2025 032 O/S. 0000046 10800733087 ROMERO GALLEGOS CATALINA 3.999999 0054 2.3.2.3.1.1 JUDICIAL PROVISIONAL) PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ( REPOSICION JUDICIAL PROVISIONAL

Orden de servicio Nro 00047 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (REPOSICION

2025 E 000079 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 04/02/2025 032 O/S. 0000047 10800733087 ROMERO GALLEGOS CATALINA 3.999999 0054 2.3.2.3.1.1 JUDICIAL PROVISIONAL) PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ( REPOSICION JUDICIAL PROVISIONAL

Planilla de Viatico Nro 00012 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 354-

2025 E 000080 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 05/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000012 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR JURADO CASTRO ROLANDO TRASLADAR AL GERENTE
GENERAL Y A LOS FUNCIONARISO DEL GOBIERNOREGIONAL DE HUANCAVELICA

Planilla de Viatico Nro 00012 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 354-

2025 E 000080 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 05/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00012 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR JURADO CASTRO ROLANDO CONLA FINALIDAD DE
TRASLADAR AL GERENTE GENERAL Y A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00012 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000080 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 80.25.84.2502570 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 354-2025/GOBREGHVCA/GGR JURADO CASTROROLANDO CONLA
FINALIDAD DE TRASLADAR AL GERENTE GENERAL Y AFUNCIONARI OS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Planilla de Viatico Nro 00011 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 380-

2025 E 000081 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 05/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000011 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - DEL SEÑOR EDWIN CRISPINENRIQUEZ RESGUARDO AL
GOBERNADOR
Planilla de Viatico Nro 00011 - POR LA COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR EDWIN
2025 E 000081 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 05/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00011 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 CRISPIN ENRIQUEZ SEGUN MEMORANDO N 380-2025/GOBREGHVCA/GGR - PARA
EL RESGUARDO DEL GOBERNADOR
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00011 - POR LA COMISION DE SERVICIO DEL
2025 E 000081 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 81.25.95.2502571 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 SEÑOR EDWIN CRISPIN ENRIQUEZ SEGUN MEMORANDON
380-2025/GOBREGHVCA/GGR - PARA EL RESGUARDO DEL GOBERNADOR
Planilla de Viatico Nro 00010 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 379 -
2025 E 000082 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 05/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000010 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - CONDORI LEON RAOMIR TRASLADANDO AL
GOBERNADOR REGIONAL DE HUANCAVELICA

Planilla de Viatico Nro 00010 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 379 -

2025 E 000082 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 05/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00010 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - CONDORI LEON RAOMIR ala provincia de Huaytará CON
EL TRASLADO DEL GOBERNADOR REG IONAL DE HUANCAVELICA

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00010 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000082 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 82.25.84.2502569 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 379 -2025/GOBREGHVCA/GGR - CONDORI LEON RAOMIR ala
provincia de Huaytará CON EL TRASLADO DEL GOBERNADOR REG IONAL DE
HUANCAVELICA

Planilla de Viatico Nro 00015 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 204-

2025 E 000083 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 05/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000015 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - ROLANDO JURADO CASTRO ala ciudad de lima
trasladando al GERENTE GENERAL

Planilla de Viatico Nro 00015 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 204-

2025 E 000083 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 05/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00015 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - ROLANDO JURADO CASTRO con el traslado del GERENTE
GENERAL Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. A LA
CIUDAD DE LIMA

PAGO POR LA Planilla de Viatico Nro 00015 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000083 GG 0003
0001
N 420.00 AV 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 83.25.84.2502568 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 204-2025/GOBREGHVCA/GGR - ROLANDO JURADO CASTRO con el
traslado del GERENTE GENERAL Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA. A LA CIUDAD DE LIMA

REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONGREGACION

2025 E 000084 GC 0001
N 40,000.00 OG 00-0 05/02/2025 304 RESOLUCION DE SUB015-2025 CR 20170715056 CONGREGACION DE HERMANITAS DE LO 3.999999 0075 2.5.2.1.1.99 HERMNAITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR, SANTATERESA DE
JORNET, MES DE ENERO 2025.

REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE SUVENCION ECONOMICA A FAVORDE LA

2025 E 000084 GD 0002
0001
N 40,000.00 OG 00-0 05/02/2025 049 RESOLUCION ADMINI 015-2025/CR 20170715056 CONGREGACION DE HERMANITAS DE LO 3.999999 0075 2.5.2.1.1.99 CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIADOS DESAMPARADOS HOGAR
SANTA TERESA DE JORNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN
INFORME N°227-2025/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGGPYT

PAGO POR LA TRANSFERENCIA DE SUVENCION ECONOMICA A FAVOR DELA

CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIADOS DESAMPARADOS HOGAR
2025 E 000084 GG 0003
0001
N 40,000.00 OG 00-0 05/02/2025 243 NOTA DE PAGO 84.25.81.2502573 20170715056 CONGREGACION DE HERMANITAS DE LO 3.999999 0075 2.5.2.1.1.99 SANTA TERESA DE JORNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025,
SEGUN INFORME N°227-2025/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGGPYT, ACUERDO DE
CONSEJO REGIONAL Nº 015-2025-GOB.REG.HVCA/CR.

2025 E 000086 GC 0001

N 20,126.61 ON 00-0 06/02/2025 231 PLANILLA ANUALIZA 002-2025 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA LEY 20530
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025
REGISTRO DE LA PLANILLA DE PENSIONISTA DL 20530, CORRESPONDIENTE AL
2025 E 000086 GD 0002
0001
N 20,126.61 ON 00-0 06/02/2025 040 PLANILLA UNICA DE 02 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°077-2025/GOB.REG.HVCA/ORGRH/ETRPYBS
PAGO POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE PENSIONISTA DL 20530,
2025 E 000086 GG 0003
0001
N 7,353.73 ON 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 86.25.96.2502582 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°077-2025/GOB.REG.HVCA/ORGRH/ETRPYBS
PAGO POR DESCUENTOJUDICIAL POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE
2025 E 000086 GG 0004
0001
N 346.04 ON 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 86.25.96.2502583 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 PENSIONISTA DL 20530, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN
INFORME N°077-2025/GOB.REG.HVCA/ORGRH/ETRPYBS
PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE
2025 E 000086 GG 0005
0001
N 11,794.84 ON 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 86.25.96.2502584 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 PENSIONISTA DL 20530, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN
INFORME N°077-2025/GOB.REG.HVCA/ORGRH/ETRPYBS
PAGO POR EL APORTE AL ESSALUD POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE
2025 E 000086 GG 0006
0001
N 632.00 ON 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 86.25.81.2502581 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 PENSIONISTA DL 20530, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN
INFORME N°077-2025/GOB.REG.HVCA/ORGRH/ETRPYBS

Planilla de Viatico Nro 00008 - COMISION DE SERVICIO DE LA SEÑORA VIRGINIA

2025 E 000089 GC 0001
N 147.00 AV 09-7 06/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000008 3.999999 0111 2.3.2.1.2.2 RIVAS DEL PINO A LA PROVINCIA DE HUAYTARA, ELDIA 31 DE ENERO DEL
PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDUM MULTIPLEN032-2024/GOBREGHVCA/GGR-
GRDS

2025 E 000089 GD 0002

0001
N 147.00 AV 09-7 06/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00008 3.999999 0111 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00008 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDUM
MULTIPLE N032-2024/GOBREGHVCA/GGR-GRDS
Planilla de Viatico Nro 00013 - COMISION DE SERVICiO DEL SEÑOR GERENTE
2025 E 000090 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 06/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000013 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 GENERAL VICTOR MURILLO HUAMAN A LA PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA
31/01/2025, SEGUN MEMORANDO N 108-2025/GOBREGHVCA/GR

2025 E 000090 GD 0002

0001
N 147.00 AV 00-0 06/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00013 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00013 - COMISION DE SERVIICO SEGUN MEMORANDO N 108-
2025/GOBREGHVCA/GR - VICTOR MURILLO HUAMAN
Pago de la planilla de Viatico Nro 00013 - COMISION DE SERVIICO SEGUN
2025 E 000090 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 90.25.95.2502587 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 108-2025/GOBREGHVCA/GR - VICTOR MURILLO HUAMAN,
GERENTE GENERAL REGIONAL.
Planilla de Viatico Nro 00014 - COMISION DE SERVIICO DEL SEÑOR VICTOR MURILLO
2025 E 000091 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 06/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000014 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 HUAMAN A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 20/01/2025, SEGUN MEMORANDO N 082-
2025/GOBREGHVCA/GGR

2025 E 000091 GD 0002

0001
N 210.00 AV 00-0 06/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00014 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00014 - COMISION DE SERVIICO SEGUN MEMORANDO N 082-
2025/GOBREGHVCA/GGR - VICTOR MURILLO HUAMAN
 Página 12 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Pago de la Planilla de Viatico Nro 00014 - COMISION DE SERVIICO SEGUN

2025 E 000091 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 91.25.95.2502588 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 082-2025/GOBREGHVCA/GGR - VICTOR MURILLO HUAMAN, Gerente
Generall Regional.

2025 E 000092 GC 0001

N 147.00 AV 00-0 06/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000022 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00022 - COMISION DE SERVICIO DEL SREDGAR GOMEZ DE LA
CRUZ, SEGUN MEMORANDO N 447-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE

2025 E 000092 GD 0002

0001
N 147.00 AV 00-0 06/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00022 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00022 - COMISION DE SERVICIO DEL SREDGAR GOMEZ DE LA
CRUZ, SEGUN MEMORANDO N 447-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE
2025 E 000092 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 92.25.84.2502589 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2

2025 E 000093 GC 0001

N 22,448.32 ON 00-0 06/02/2025 234 DISPOSITIVO LEGAL 0002-2025 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 COMPROMISO PAGO ACOGIMIENTO DE REPRO AFP II CORRESPONDIENTEA LA
CUOTA 86 DEL MES DE FEBRERO 2025

2025 E 000093 GD 0002

0001
N 22,448.32 ON 00-0 07/02/2025 037 PLANILLA UNICA DE 86 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 DEVENGADO DE PAGO ACOGIMIENTO DE PERRO AFP II CORRESPONDIENTE A LA
CUOTA 86 DEL MES DE FEBRERO 2025
PAGO POR EL ACOGIMIENTO DE PERRO AFP II HABITAT CORRESPONDIENTE A LA
2025 E 000093 GG 0003
0001
N 5.66 ON 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 93.25.88.2502595 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 CUOTA 86 DEL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN INFORME
Nº081-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.
PAGO POR EL ACOGIMIENTO DE PERRO AFP II INTEGRA CORRESPONDIENTE A LA
2025 E 000093 GG 0004
0001
N 3,714.45 ON 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 93.25.88.2502596 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 CUOTA 86 DEL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN INFORME
Nº081-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.
PAGO POR EL ACOGIMIENTO DE PERRO AFP II PROFUTURO CORRESPONDIENTE
2025 E 000093 GG 0005
0001
N 16,295.60 ON 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 93.25.88.2502597 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 A LA CUOTA 86 DEL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN INFORME Nº
081-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.
PAGO POR EL ACOGIMIENTO DE PERRO AFP II PRIMA CORRESPONDIENTE A LA
2025 E 000093 GG 0006
0001
N 2,432.61 ON 00-0 07/02/2025 243 NOTA DE PAGO 93.25.88.2502598 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 CUOTA 86 DEL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN INFORME Nº
081-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.

2025 E 000094 GC 0001

N 1,250.00 N 00-0 05/02/2025 032 O/S. 0000048 10455069969 FLORES MENDOZA BANY KARINA 3.000356 0168 2.3.2.7.11.5 Orden de servicio Nro 00048 - SERVICIO DE ALMUERZO Y COFFEEBREAK PARA LA I
SESION ORDINARIA
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK PARALA I
2025 E 000094 GD 0002
0001
N 1,250.00 N 00-0 07/02/2025 001 FACTURA E001-00002419 10455069969 FLORES MENDOZA BANY KARINA 3.000356 0168 2.3.2.7.11.5 SESION ORDINARIA DE CORESEC 2025, CON CARGO A LA OFICINA REGIONAL DE
DEFENSA CIVIL , SEGURIDAD CIUDADANA, GESION DEL RIESGO DE DESASTRE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GORE HVCA.

POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK PARALA I

2025 E 000094 GD 0002
A -1,250.00 N 00-0 21/02/2025 121 DOCUMENTO INTERN0001-20259 10455069969 FLORES MENDOZA BANY KARINA 3.000356 0168 2.3.2.7.11.5 SESION ORDINARIA DE CORESEC 2025, CON CARGO A LA OFICINA REGIONAL DE
DEFENSA CIVIL , SEGURIDAD CIUDADANA, GESION DEL RIESGO DE DESASTRE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GORE HVCA.

POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK PARALA I

2025 E 000094 GD 0003
0001
N 1,250.00 N 00-0 21/02/2025 001 FACTURA E001-00002422 10455069969 FLORES MENDOZA BANY KARINA 3.000356 0168 2.3.2.7.11.5 SESION ORDINARIA, CON CARGO A LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA
NACIONAL SEGURIDAD CIUDADANA GESTION DE DESASTRE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL GORE HVCA.

GIRO DE LA DETRACCION DEL 12% POR PRESTACION DE SERVICIOS DE

ALMUERZO Y COFFEE BREAK PARA LA I SESION ORDINARIA, CON CARGO A LA
2025 E 000094 GG 0004
0001
N 150.00 N 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 94.25.81.2502790 10455069969 FLORES MENDOZA BANY KARINA 3.000356 0168 2.3.2.7.11.5 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD CIUDADANA GESTION DE
DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GORE HVCA. FACTURA N°E001-2422
CONFORMIDAD N° 001-2025

GIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PRESTACION DE DE ALMUERZOY COFFEE

BREAK PARA LA I SESION ORDINARIA, CON CARGO A LA OFICINA REGIONAL DE
2025 E 000094 GG 0005
0001
N 1,100.00 N 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 94.25.81.2502766 10455069969 FLORES MENDOZA BANY KARINA 3.000356 0168 2.3.2.7.11.5 DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD CIUDADANA GESTION DE DESASTRE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GORE HVCA. FACTURA N° E001-
2422CONFORMIDAD N° 001-2025

2025 E 000095 GC 0001

N 2,300.00 N 00-0 06/02/2025 032 O/S. 0000049 10232658083 PARI DE CONDORI BERTHA 3.999999 0080 2.3.2.7.11.6 Orden de servicio Nro 00049 - SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL
SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL DE LAS NOTAS DE PAGO PARA LA OFICINA
2025 E 000095 GD 0002
0001
N 2,300.00 N 00-0 28/02/2025 001 FACTURA E001-00000275 10232658083 PARI DE CONDORI BERTHA 3.999999 0080 2.3.2.7.11.6 DE TESORERIA DE LA CEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA PARA LA ACTIVIDAD REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE
PAGADORA A PROVEEDORES Y ARCHIVOS DE EXPEDIENTES DEPAGO

PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL DE LAS NOTAS DE PAGO PARA

LA OFICINA DE TESORERIA DE LA CEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2025 E 000095 GG 0003
0001
N 2,024.00 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 95.25.81.2502901 10232658083 PARI DE CONDORI BERTHA 3.999999 0080 2.3.2.7.11.6 HUANCAVELICA PARA LA ACTIVIDAD REALIZAR LOSPROCEDIMIENTOS DE
PAGADORA A PROVEEDORES Y ARCHIVOS DE EXPEDIENTES DE PAGO,SEGUN
O/S. Nº 049, FACTURA Nº E001-275.

PAGO POR LA DETRACCION DEL 12% DEL SERVICIO DE IMPRESION ENGENERAL

DE LAS NOTAS DE PAGO PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA CEDE CENTRAL
2025 E 000095 GG 0004
0001
N 276.00 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 95.25.81.2502923 10232658083 PARI DE CONDORI BERTHA 3.999999 0080 2.3.2.7.11.6 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PARALA ACTIVIDAD REALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE PAGADORA A PROVEEDORES Y ARCHIVOS DE
EXPEDIENTES DE PAGO, SEGUN O/S. Nº 049, FACTURA Nº E001-275.

Planilla de Viatico Nro 00017 - COMISION DE SERVICIO DEL SELOR ALBERTO HUGO
2025 E 000096 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 07/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000017 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 DEZA MATIAS AL DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES -HUANCAVELICA, EL DIA 07 DE
FEBRERO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM N 081-2025/GOBREG-HVCA/GGR-
GRDE,

Planilla de Viatico Nro 00017 - COMISION DE SERVICIO AL INGALBERTO HUGO DEZA

2025 E 000096 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 07/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00017 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 MATIAS, SEGUN MEMORANDUM N 081-2025/GOBREG-HVCA/GGR-GRDE, AL
DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES - HUANCAVELICA, EL DIA 07 DE FEBRERO DEL
2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00017 - COMISION DE SERVICIO AL ING ALBERTO

2025 E 000096 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 10/02/2025 243 NOTA DE PAGO 96.25.84.2502622 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 HUGO DEZA MATIAS, DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION, SEGUN
MEMORANDUM N 081-2025/GOBREG-HVCA/GGR-GRDE, AL DISTRITO DE LIRCAY-
ANGARAES - HUANCAVELICA, EL DIA 07DE FEBRERO DEL2025

Planilla de Viatico Nro 00021 - COMISION DE SERVICIO DEL SROSCAR DE LA CRUZ

2025 E 000097 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 07/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000021 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 CAPANI, A LA PROVINCIA DE LIRCAY-ANGARAES -EL DIA 07/02/2025, SEGUN
MEMORANDUM N 032-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO,

Planilla de Viatico Nro 00021 - COMISION DE SERVICIO AL SR OSCAR DE LA CRUZ

2025 E 000097 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 07/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00021 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 CAPANI, SEGUN MEMORANDUM N 032-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO, AL
DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES - HUANCAVELICA, EL DIA 07 DE FEBRERO DEL
2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00021 - COMISION DE SERVICIO AL SR OSCAR

2025 E 000097 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 10/02/2025 243 NOTA DE PAGO 97.25.84.2502599 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 DE LA CRUZ CAPANI, SEGUN MEMORANDUM N 032-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIREPRO, AL DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES- HUANCAVELICA, EL DIA 07 DE
FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00018 - COMISION NDE SERVICIO DE LAING SONIA AMPARTO
2025 E 000098 GC 0001
N 320.00 AV 00-0 07/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000018 3.999999 0095 2.3.2.1.2.2 MILLONES DAVILA, SEGUN MEMORANDUM N 031-2025/GOBREG-HVCA-DIREPRO,
AL DISTRITO Y PROVINCIA DE PISCO-ICA, EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00018 - COMISION NDE SERVICIO, A LAING SONIA AMPARTO
2025 E 000098 GD 0002
0001
N 320.00 AV 00-0 07/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00018 3.999999 0095 2.3.2.1.2.2 MILLONES DAVILA, SEGUN MEMORANDUM N 031-2025/GOBREG-HVCA-DIREPRO,
AL DISTRITO Y PROVINCIA DE PISCO-ICA, EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00018 - COMISION NDE SERVICIO, A LA ING

2025 E 000098 GG 0003
0001
N 320.00 AV 00-0 10/02/2025 243 NOTA DE PAGO 98.25.84.2502594 3.999999 0095 2.3.2.1.2.2 SONIA AMPARTO MILLONES DAVILA, SEGUN MEMORANDUM N 031-2025/GOBREG-
HVCA-DIREPRO, AL DISTRITO Y PROVINCIA DE PISCO-ICA, EL DIA 07 DE FEBRERO
DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00027 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000099 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 07/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000027 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL SR WILDER YAURI HUIZA, A LAS PROVINCIAS DE HUAYTARA Y
CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 029-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

Planilla de Viatico Nro 00027 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000099 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 07/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00027 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL SR WILDER YAURI HUIZA, A LAS PROVINCIAS DE HUAYTARA Y
CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 029-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS
 Página 13 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00027 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

2025 E 000099 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 10/02/2025 243 NOTA DE PAGO 99.25.84.2502591 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 OFICIAL A NOMBRE DEL SR WILDER YAURI HUIZA, A LAS PROVINCIAS DE
HUAYTARA Y CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTODE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 029-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

Planilla de Viatico Nro 00024 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000100 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 07/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000024 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, A LAS PROVINCIAS DE HUAYTARA Y
CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 030-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

Planilla de Viatico Nro 00024 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000100 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 07/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00024 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, A LAS PROVINCIAS DE HUAYTARA Y
CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 030-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00024 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

2025 E 000100 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 10/02/2025 243 NOTA DE PAGO 100.25.84.2502590 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 OFICIAL A NOMBRE DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA,A LAS PROVINCIAS DE
HUAYTARA Y CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 030-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

Planilla de Viatico Nro 00025 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000101 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 07/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000025 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL SR RONIL WILLIAM HUAMAN PAITAN, A LASPROVINCIAS DE HUAYTARA Y
CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 032-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

Planilla de Viatico Nro 00025 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000101 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 07/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00025 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL SR RONIL WILLIAM HUAMAN PAITAN, A LASPROVINCIAS DE HUAYTARA Y
CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 032-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00025 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

2025 E 000101 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 10/02/2025 243 NOTA DE PAGO 101.25.84.2502592 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 OFICIAL A NOMBRE DEL SR RONIL WILLIAM HUAMAN PAITAN, A LASPROVINCIAS
DE HUAYTARA Y CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
SEGUN MEMORANDUM N 032-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORD NSCGRDyDS

Orden de servicio Nro 00050 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA

2025 E 000102 GC 0001
N 1,500.00 N 00-0 06/02/2025 032 O/S. 0000050 10712369740 QUISPE YALLI ANALI 3.999999 0062 2.3.2.9.1.1 LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL DE
ACUERDO AL ACTA DE REINCORPORACION DE MEDIDA CAUTELAR ( REPOSICION
JUDICIAL )

REGISTRO DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO -REPOSICION

2025 E 000102 GD 0002
0001
N 1,500.00 N 00-0 12/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-43 10712369740 QUISPE YALLI ANALI 3.999999 0062 2.3.2.9.1.1 JUDICIAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE RECUSOS NATURALES YGESTION
AMBIENTAL DE ACUERDO AL ACTA DE REINCORPORACION DE MEDIDA
CAUTELAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OS N°50.

GIRO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO -REPOSICION

JUDICIAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE RECUSOS NATURALES YGESTION
2025 E 000102 GG 0003
0001
N 1,500.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 102.25.81.2502722 10712369740 QUISPE YALLI ANALI 3.999999 0062 2.3.2.9.1.1 AMBIENTAL DE ACUERDO AL ACTA DE REINCORPORACION DE MEDIDA
CAUTELAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OS N°50.
MEMORANDUM N° 074-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRRNyGA, ACTA DE
CONFORMIDAD N° 001-2025, RECIBO POR HONORARIOS E001-43

2025 E 000103 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000051 10709077908 ROMERO SOTACURO JOSE CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 Orden de servicio Nro 00051 - SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO TARDE PARA
EL ESTADIO IPD DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL TURNO TARDEPARA EL
2025 E 000103 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 14/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-112 10709077908 ROMERO SOTACURO JOSE CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 ESTADIO IPD DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, MES DE ENERO-2025
POR REPOSICION JUDICIAL

GIRO PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL TURNO TARDEPARA EL

2025 E 000103 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 103.25.81.2502711 10709077908 ROMERO SOTACURO JOSE CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 ESTADIO IPD DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, MES DE ENERO-2025
POR REPOSICION JUDICIAL SEGUN R/R N° E001-112 CONFORMIDAD DE
SERVICIOS N° 0018-2025

Orden de servicio Nro 00052 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DE LA

2025 E 000104 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000052 10232580572 COCA CARBAJAL LUCY EUSTOLIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 DIRECCION DE PRODUCCION DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
REGISTRO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, POR REPOSICION JUDICIAL ENLAS
2025 E 000104 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 14/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-108 10232580572 COCA CARBAJAL LUCY EUSTOLIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 INSTALACIONES DEL GOBIENRO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN OS N°52.

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, POR REPOSICION JUDICIAL EN LAS
2025 E 000104 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 104.25.81.2502720 10232580572 COCA CARBAJAL LUCY EUSTOLIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 INSTALACIONES DEL GOBIENRO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CO
RRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN OS N°52., RECIBO POR
HONORARIOS N° E001-108 CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 0001-2025

2025 E 000105 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000053 10232047793 PACO CCORA EMPERATRIZ 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00053 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DE LA SUB
GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SUB
2025 E 000105 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 12/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-115 10232047793 PACO CCORA EMPERATRIZ 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, MES DE
ENERO-2025 REPOSICION JUDICIAL

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SUB
2025 E 000105 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 105.25.81.2502704 10232047793 PACO CCORA EMPERATRIZ 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, MES DE
ENERO-2025 REPOSICION JUDICIAL SEGUN O/ SN° 53,R/H N° E001-115 ACTA DE
CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 002-2025

2025 E 000106 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000054 10232545301 LAYME DE QUIROZ SANTOSA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00054 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL GOBIERNO REGIONALDE HUANCAVELICA
REGISTRO DE SERVICIO DE LIMPEIZA POR REPOSICION JUDICIAL, ENLAS
2025 E 000106 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 14/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-104 10232545301 LAYME DE QUIROZ SANTOSA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 INSTALACIONES DEL GOBIERNOR EGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES
DE ENERO DEL 2025, SEGUN OS N°54.

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPEIZA POR REPOSICION JUDICIAL, EN LAS
2025 E 000106 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 106.25.81.2502719 10232545301 LAYME DE QUIROZ SANTOSA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 INSTALACIONES DEL GOBIERNOR EGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES
DE ENERO DEL 2025, SEGUN OS N°54. RECIBO POR HONORARIOS N° E001-104,
ACTA DE COBFORMIDAD DE SERVICIOSN° 003-2025

Orden de servicio Nro 00055 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DE CAJA,

2025 E 000107 GC 0001
N 1,900.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000055 10232660304 LACHO PAUCAR HILDA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 ASESORIA JURIDICA Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

REGISTRO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA-

REPOSICION JUDICIAL- DE LAS OFICINAS Y SERVICIOS HIGENICOS DEL LOCAL
2025 E 000107 GD 0002
0001
N 1,900.00 N 00-0 14/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-137 10232660304 LACHO PAUCAR HILDA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 ALQULADO QUE OCUPAN LAS OFIICNAS DE BIENESTARSOCIAL Y ASESORIA
JURIDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OS N°55.

GIRO PARA PAGO DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA-REPOSICION

JUDICIAL- DE LAS OFICINAS Y SERVICIOS HIGENICOS DEL LOCAL ALQULADO QUE
2025 E 000107 GG 0003
0001
N 1,900.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 107.25.81.2502717 10232660304 LACHO PAUCAR HILDA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 OCUPAN LAS OFIICNAS DE BIENESTAR SOCIAL Y ASESORIA JURIDICA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGOCORRESPONDIENTEAL MES DE
ENERO, SEGUN OS N°55. ACTA DE CONFORMIDAD N° 005-2025 RECIBO POR
HONORARIOS E001-137

2025 E 000108 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000056 10232742386 BARONA DE ESPLANA PILAR 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00056 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE OCI Y
PROCOMPITE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
REGISTRO DE SERVICIO DE LIMPIEZA -REPOSICION JUDICIAL, EN LAS
2025 E 000108 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 14/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-104 10232742386 BARONA DE ESPLANA PILAR 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 INSTALACIONES DEL GOBIERNOR EGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN OS N°56.

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA -REPOSICION JUDICIAL, EN LAS

2025 E 000108 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 108.25.81.2502721 10232742386 BARONA DE ESPLANA PILAR 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 INSTALACIONES DEL GOBIERNOR EGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN OS N°56. SEGUN
RECIBO POR HONORARIOS N° E001-104 ACTA DE CONFORMIDAD N° 004-2025
 Página 14 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

2025 E 000109 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000057 10420903648 CRISOSTOMO JURADO GEORGINA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00057 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DEL 2DO
PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

POR PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL2DO PISO

2025 E 000109 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 12/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-128 10420903648 CRISOSTOMO JURADO GEORGINA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 DEL EDIFICIO ANTIGUO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, MES DE
ENERO-2025 REPOSICION JUDICIAL

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL2DO PISO
2025 E 000109 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 109.25.81.2502712 10420903648 CRISOSTOMO JURADO GEORGINA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 DEL EDIFICIO ANTIGUO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUAN CAVELICA, MES DE
ENERO-2025 REPOSICION JUDICIAL SEGUN RECIBO POR HONORARIOS N° E001-
128, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 006-2025

2025 E 000110 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000058 10232758207 ARTEAGA HUACA ANGELICA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00058 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DEL
SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO DEL GOBIERNO REGIONALDE HUANCAVELICA
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO
2025 E 000110 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 12/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-137 10232758207 ARTEAGA HUACA ANGELICA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, MES DE ENERO-2025 REPOSICION
JUDICIAL

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SOTANO
2025 E 000110 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 110.25.81.2502707 10232758207 ARTEAGA HUACA ANGELICA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 DEL EDIFICIO NUEVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, MES DE
ENERO-2025 REPOSICION JUDICIAL, SEGUN R/H N° E001-137 ACTA DE
CONFORMIDAD DE SERVIICOS N° 007-2025

2025 E 000111 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000059 10232036201 QUISPE TAIPE JUANA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00059 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DE LA
ALDEA INFANTIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DELA ALDEA
2025 E 000111 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 12/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-107 10232036201 QUISPE TAIPE JUANA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 INFANTIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, MES DE ENERO-2025
POR REPOSICION JUDICIAL

GIRO PARA PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DELA
2025 E 000111 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 111.25.81.2502703 10232036201 QUISPE TAIPE JUANA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 ALDEA INFANTIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, MES DE ENERO-
2025 POR REPOSICION JUDICIAL SEGUN R/H N° E001-107 ACTA DE CONFORMIDAD
DE BIENES N° 008-2025

Orden de servicio Nro 00060 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DEL 3ER
2025 E 000112 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000060 10232716181 REQUENA CURO AURELIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL 3ER
2025 E 000112 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 12/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-90 10232716181 REQUENA CURO AURELIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA. MES DE ENERO-2025 REPOSICIONJUDICIAL

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL 3ER PISO
2025 E 000112 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 112.25.81.2502702 10232716181 REQUENA CURO AURELIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA. MES DE ENERO-2025 REPOSICION JUDICIAL, SEGUN R/H N° E001-
90 ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 009-2025

Orden de servicio Nro 00061 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DEL 1ER
2025 E 000113 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000061 10232756921 MATAMOROS PAITAN MARTA NICOLASA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL 1ER PISO
2025 E 000113 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 12/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-70 10232756921 MATAMOROS PAITAN MARTA NICOLASA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, PAGO MES DE ENERO-2025 REPOSICION JUDICIAL

GIRO PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL 1ER PISO
2025 E 000113 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 113.25.81.2502701 10232756921 MATAMOROS PAITAN MARTA NICOLASA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, PAGO MES DE ENERO-2025 REPOSICION JUDICIAL SEGUN R/H N°
E001-70 CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 011-2025

2025 E 000114 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000062 10232060455 POMA DE VALENCIA CARMELA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00062 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DE
ENERGIA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
POR PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEENERGIA Y
2025 E 000114 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 12/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-88 10232060455 POMA DE VALENCIA CARMELA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDE MES DE
ENERO-2025 POR REPOSICION JUDICIAL

GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINASDE ENERGIA

2025 E 000114 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 114.25.81.2502700 10232060455 POMA DE VALENCIA CARMELA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDE MES DE
ENERO-2025 POR REPOSICION JUDICIAL, SEGUN R/H N° E001-88 ACTA DE
CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 012-2025

Orden de servicio Nro 00063 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DEL 2DO
2025 E 000115 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000063 10438311837 DE LA CRUZ TAIPE HERMELINDA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 PISO DEL EDIFICIO NUEVO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
POR PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONESDEL
2025 E 000115 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 12/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-62 10438311837 DE LA CRUZ TAIPE HERMELINDA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, MES DE ENERO-2025 REPOSICION
JUDICIAL

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL

2025 E 000115 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 115.25.81.2502699 10438311837 DE LA CRUZ TAIPE HERMELINDA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, MES DE ENERO-2025 REPOSICION
JUDICIAL, SEGUN R/H N° E001-62 ACTA DE CONFORMIDADDE BIENES N° 010-2025

Orden de servicio Nro 00064 - SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO DIA PARA EL

2025 E 000116 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000064 10232751881 RAMOS CONDOR ARMANDO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 EDIFICIO ANTIGUO DEL LOCAL CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
REGISTRO DE SERVICIO DE VIGILANCIA POR REPOSICION JUDICIAL,EN LAS
2025 E 000116 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 12/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-134 10232751881 RAMOS CONDOR ARMANDO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 INSTALACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OS N°64.

GIRO PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA POR REPOSICION JUDICIAL, EN

2025 E 000116 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 116.25.81.2502714 10232751881 RAMOS CONDOR ARMANDO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OS N°64., RECIBO POR
HONORARIOS N° E001-134 ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIICOS 0014-2025

Orden de servicio Nro 00065 - SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO TARDE PARA

2025 E 000117 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000065 10232664041 BELITO ESPLANA IRINEO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 EL EDIFICIO ANTIGUO DEL LOCAL CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
POR PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO TARDE
2025 E 000117 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 12/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-122 10232664041 BELITO ESPLANA IRINEO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 PARA EL EDIFICIO ANTIGUO DEL LOCAL CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, MES DE ENERO-2025 REPOSICIONJUDICIAL

GIRO PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO TARDE PARA EL

2025 E 000117 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 117.25.81.2502705 10232664041 BELITO ESPLANA IRINEO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 EDIFICIO ANTIGUO DEL LOCAL CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, MES DE ENERO-2025 REPOSICION JUDICIAL SEGUN R/H N° E001-
122, CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 0015-2025

Orden de servicio Nro 00066 - SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO NOCHE PARA

2025 E 000118 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000066 10400680243 DE LA CRUZ GONZALES DAVID 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 EL EDIFICIO ANTIGUO DEL LOCAL CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
REGISTRO DE SERVICIO DE VIGILANCIA-REPOSICION JUDICIAL EN LAS
2025 E 000118 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 14/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-82 10400680243 DE LA CRUZ GONZALES DAVID 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 INSTALACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN OS N°66.

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA-REPOSICION JUDICIAL EN LAS

INSTALACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
2025 E 000118 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 118.25.81.2502723 10400680243 DE LA CRUZ GONZALES DAVID 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 CORRESPONDIENE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN OS N°66., RECIBO POR
HONORARIOS E001-82, CONFORMIDAD DE SERVICIOS 001-2025, INFORME N° 001-
2025-VAM/SEG/GOB.REG.HVCA

Orden de servicio Nro 00067 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DEL 1ER
2025 E 000119 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000067 10232003583 HUAYLLANI CRISOSTOMO FELICIANA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 PISO DEL EDIFICIO NUEVO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
REGISTRO DE SERVICIO DE LIMPIEZA POR REPOSICION JUDICIAL ENLAS
2025 E 000119 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 14/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-72 10232003583 HUAYLLANI CRISOSTOMO FELICIANA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 INSTALACIONES DEL GOBIENRO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES
DE ENERO, SEGUN OS N°67.
 Página 15 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA POR REPOSICION JUDICIAL EN LAS
2025 E 000119 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 119.25.81.2502715 10232003583 HUAYLLANI CRISOSTOMO FELICIANA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 INSTALACIONES DEL GOBIENRO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES
DE ENERO, SEGUN OS N°67. SEGUN RECIBO POR HONORARIOS E001-72
CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 013-2025

Orden de servicio Nro 00069 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA

2025 E 000120 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000069 10427305398 RUIZ PAITAN LILIANA 3.999999 0072 2.3.2.9.1.1 LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS DELGOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Orden de servicio Nro 00069 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA
2025 E 000120 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 00-0 04/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-130 10427305398 RUIZ PAITAN LILIANA 3.999999 0072 2.3.2.9.1.1 LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS DELGOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA LA OFICINA DE

2025 E 000120 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 120.25.81.2503110 10427305398 RUIZ PAITAN LILIANA 3.999999 0072 2.3.2.9.1.1 GESTION DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONALDE
HUANCAVELICA, SEGUN O/S. Nº 069, DEL MES DE FEBRERO 2025, R/H. Nº E001-
130.

2025 E 000121 GC 0001

N 2,500.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000070 10703436159 ESPINOZA DE LA CRUZ ASTRID DIANA 3.999999 0052 2.3.2.7.2.99 Orden de servicio Nro 00070 - CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GERENCIAGENERAL

REGISTRO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE

2025 E 000121 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 27/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-42 10703436159 ESPINOZA DE LA CRUZ ASTRID DIANA 3.999999 0052 2.3.2.7.2.99 INFORMACIONGEOGRAFICA PARA LA GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL 08/02 AL 22/02/2025, SEGUN OS N°70.

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE

INFORMACIONGEOGRAFICA PARA LA GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO
2025 E 000121 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 121.25.81.2502871 10703436159 ESPINOZA DE LA CRUZ ASTRID DIANA 3.999999 0052 2.3.2.7.2.99 REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL 08/02 AL 22/02/2025, SEGUN
MEMORANDUM N° 788-2025/GOB.REG.HVCA/GGR CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N° 002-2025R/H N° E001-42

2025 E 000122 GC 0001

N 7,000.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000071 10198230885 CONCHUCOS ZARATE RICARDO 3.999999 0052 2.3.2.7.2.1 Orden de servicio Nro 00071 - CONTRATAR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA
LA GERENCIA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEHUANCAVELICA
SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL PARA LA GERENCIA GENERAL
2025 E 000122 GD 0002
0001
N 7,000.00 N 00-0 26/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-213 10198230885 CONCHUCOS ZARATE RICARDO 3.999999 0052 2.3.2.7.2.1 REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE FEBREROAL 22 DE
FEBRERO DEL 2025

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA LEGALPARA LA

2025 E 000122 GG 0003
0001
N 6,440.00 N 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 122.25.81.2502872 10198230885 CONCHUCOS ZARATE RICARDO 3.999999 0052 2.3.2.7.2.1 GERENCIA GENERAL REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE
FEBRERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN R/H N° E001-213-MEMORANDUN M°
793-2025/GOB.REG.HVCA/GGR ACTA DE CONFORMIDAD N° 003-2025

GIRO DE LA RETENCION DEL 8% CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO DEL

2025 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL PARA LA GERENCIA
2025 E 000122 GG 0004
0001
N 560.00 N 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 122.25.81.2502873 10198230885 CONCHUCOS ZARATE RICARDO 3.999999 0052 2.3.2.7.2.1 GENERAL REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL
22 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN R/H N° E001-213-MEMORANDUN M°
793-2025/GOB.REG.HVCA/GGR ACTA DE CONFORMIDAD N° 003-2025

Orden de servicio Nro 00072 - SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE

2025 E 000123 GC 0001
N 4,000.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000072 10232138306 RAMOS CURIPACO ROGGER ANIBAL 3.999999 0052 2.3.2.7.14.98 INVERSION PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA
REGISTRO DE SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA
2025 E 000123 GD 0002
0001
N 4,000.00 N 00-0 27/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-48 10232138306 RAMOS CURIPACO ROGGER ANIBAL 3.999999 0052 2.3.2.7.14.98 LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, PAGO DEL 08/02 AL 22/02/2025, SEGUN OS N°72.

GIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOSDE

INVERSION PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNOREGIONAL
2025 E 000123 GG 0004
0001
N 4,000.00 N 00-0 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 123.25.81.2503046 10232138306 RAMOS CURIPACO ROGGER ANIBAL 3.999999 0052 2.3.2.7.14.98 DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL 08/02 AL 22/02/2025, SEGUN OS
N°72. CON MEMORANDUM N° 781-2025/GOB.REG.HVCA/GGR CONFORMIDAD DE
SERVICIOS N° 001

Orden de servicio Nro 00073 - CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN

2025 E 000124 GC 0001
N 8,000.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000073 10199269653 ROJAS BRAVO ROMEO GRACIANO 3.999999 0052 2.3.2.7.2.99 INGENIERIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA GENERALDEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA

2025 E 000124 GD 0002

0001
N 8,000.00 N 00-0 04/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-31 10199269653 ROJAS BRAVO ROMEO GRACIANO 3.999999 0052 2.3.2.7.2.99 CONTRATACION DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELÉCTRICA
PARA LA GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELÉCTRICA PARA LA

2025 E 000124 GG 0003
0001
N 7,360.00 N 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 124.25.81.2503071 10199269653 ROJAS BRAVO ROMEO GRACIANO 3.999999 0052 2.3.2.7.2.99 GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/S.
Nº 073, DEL 08 AL 22 DE FEBRERO 2025, R/H. NºE001-31.

PAGO POR LA RETENSION DEL DEL 8% RENTE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO
2025 E 000124 GG 0004
0001
N 640.00 N 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 124.25.81.2503072 10199269653 ROJAS BRAVO ROMEO GRACIANO 3.999999 0052 2.3.2.7.2.99 ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELÉCTRICA PARA LA GERENCIA GENERAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/S. Nº 073, DEL 08 AL 22 DE
FEBRERO 2025, R/H. Nº E001-31.

Planilla de Viatico Nro 00023 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000125 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 10/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000023 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL SR HUGO BARRIENTOS CASTRO, A LAS PROVINCIAS DE HUAYTARA Y
CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 031-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

Planilla de Viatico Nro 00023 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000125 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 10/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00023 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL SR HUGO BARRIENTOS CASTRO, A LAS PROVINCIAS DE HUAYTARA Y
CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 031-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00023 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

2025 E 000125 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 10/02/2025 243 NOTA DE PAGO 125.25.84.2502593 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 OFICIAL A NOMBRE DEL SR HUGO BARRIENTOS CASTRO, A LAS PROVINCIAS DE
HUAYTARA Y CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 031-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

2025 E 000126 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 07/02/2025 032 O/S. 0000068 10466582099 HUAMAN QUISPE EDER 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 Orden de servicio Nro 00068 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

2025 E 000126 GD 0002

0001
N 1,300.00 N 00-0 14/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-64 10466582099 HUAMAN QUISPE EDER 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DEENERO-
2025 POR REPOSICION JUDICIAL
GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE ENERO-
2025 E 000126 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 126.25.81.2502706 10466582099 HUAMAN QUISPE EDER 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 2025 POR REPOSICION JUDICIALSEGUN R/H N° E001-64 CONFORMIDAD DE
SERVICIOS N° 0017-2025

2025 E 000127 GC 0001

N 15,260.00 ON 00-0 10/02/2025 230 PLANILLA ANUALIZA 0002 3.999999 0052 2.1.3.1.1.13 COMPROMISO PARA PAGO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA LEY 30057 SERVIR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

2025 E 000127 GD 0002

0001
N 10,590.22 ON 00-0 10/02/2025 037 PLANILLA UNICA DE 36369 3.999999 0052 2.1.1.1.1.7 POR CONFORMIDAD DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA LEY 30057SERVIR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

2025 E 000127 GD 0003

0001
N 4,669.78 ON 00-0 10/02/2025 037 PLANILLA UNICA DE 36369 3.999999 0052 2.1.3.1.1.13 POR DEVENGADO DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA LEY 30057 SERVIR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, DESCUENTOS DELEY

PAGO POR LA CONFORMIDAD DEL PAGO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA LEY 30057
2025 E 000127 GG 0004
0001
N 10,590.22 ON 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 127.25.96.2502772 3.999999 0052 2.1.1.1.1.7 SERVIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN INFORME N 92-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR LA RETENBCION DE 5TA CATEGORIA POR LA CONFORMIDAD DEL

2025 E 000127 GG 0005
0001
N 1,845.00 ON 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 127.25.81.2502768 3.999999 0052 2.1.1.1.1.7 PAGO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA LEY 30057 SERVIR, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2025 SEGUN INFORME N
92-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P INTEGRA POR LA CONFORMIDAD DEL PAGO DEL
2025 E 000127 GG 0006
0001
N 1,564.78 ON 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 127.25.88.2502773 3.999999 0052 2.1.1.1.1.7 PERSONAL ACTIVO DE LA LEY 30057 SERVIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2025 SEGUN INFORME N 92-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL ESSALUD POR LA CONFORMIDAD DEL PAGO DEL

2025 E 000127 GG 0007
0001
N 1,260.00 ON 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 127.25.81.2502769 3.999999 0052 2.1.3.1.1.13 PERSONAL ACTIVO DE LA LEY 30057 SERVIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2025 SEGUN INFORME N 92-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
 Página 16 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00029 - COMISION DE SERVICIO DEL SRPERCY LUCAS

2025 E 000128 GC 0001
N 84.00 AV 00-0 10/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000029 3.999999 0060 2.3.2.1.2.2 CONDORI, EN ATENCION AL MEMORANDO N078-2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-
SGPEEyAT AL DISTRITO DE YAULI, EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00029 - COMISION DE SERVICIO DEL SRPERCY LUCAS

2025 E 000128 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 10/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00029 3.999999 0060 2.3.2.1.2.2 CONDORI, EN ATENCION AL MEMORANDO N078-2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-
SGPEEyAT AL DISTRITO DE YAULI, EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00029 - COMISION DE SERVICIO DEL SR PERCY

2025 E 000128 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 128.25.84.2502605 3.999999 0060 2.3.2.1.2.2 LUCAS CONDORI, EN ATENCION AL MEMORANDO
N078-2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-SGPEEyAT AL DISTRITO DE YAULI, ELDIA 10
DE FEBRERO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00030 - COMISION DE SERVICIO DEL SRFRANCO CAHUANA

2025 E 000129 GC 0001
N 84.00 AV 00-0 10/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000030 3.999999 0060 2.3.2.1.2.2 MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO MULT N05-2025/GOBREGHVCA/GGR-
GRPPyAT AL DISTRITO DE YAULI, EL DIA 10 DEFEBRERO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00030 - COMISION DE SERVICIO DEL SRFRANCO CAHUANA

2025 E 000129 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 10/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00030 3.999999 0060 2.3.2.1.2.2 MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO MULT N05-2025/GOBREGHVCA/GGR-
GRPPyAT AL DISTRITO DE YAULI, EL DIA 10 DEFEBRERO DE 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00030 - COMISION DE SERVICIO DEL SR FRANCO

2025 E 000129 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 129.25.84.2502602 3.999999 0060 2.3.2.1.2.2 CAHUANA MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO MULT
N05-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPyAT AL DISTRITO DE YAULI, EL DIA 10 DE
FEBRERO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00026 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000130 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 10/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000026 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL ING CLODOALDO CHANCHA BENDEZU, A LASPROVINCIAS DE HUAYTARA Y
CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 0426-2025/GOBREG-HVCA/GGR

Planilla de Viatico Nro 00026 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000130 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 10/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00026 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL ING CLODOALDO CHANCHA BENDEZU, A LASPROVINCIAS DE HUAYTARA Y
CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 0426-2025/GOBREG-HVCA/GGR

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00026 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

OFICIAL A NOMBRE DEL ING CLODOALDO CHANCHA BENDEZU, DIRECTOR
2025 E 000130 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 130.25.95.2502603 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA GESTION DE
RIESGO DE DESASTRE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.,A LAS PROVINCIAS DE
HUAYTARA Y CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM N 0426-2025/GOBREG-HVCA/GGR

Planilla de Viatico Nro 00033 - COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE YAULI

2025 E 000131 GC 0001
N 252.00 AV 00-0 10/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000033 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 PARA TRANSFERENCIA FISICA - CONTABLE, SEGUN MEMORANDUM
N82-2025/GOB-REG-HVCA/GGR-ORSyL A NOMBRE DE ING YANET JAIME ANCCASI
Planilla de Viatico Nro 00033 - COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE YAULI
2025 E 000131 GD 0002
0001
N 252.00 AV 00-0 11/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00033 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 PARA TRANSFERENCIA FISICA - CONTABLE, SEGUN MEMORANDUM
N82-2025/GOB-REG-HVCA/GGR-ORSyL A NOMBRE DE ING YANET JAIME ANCCASI

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00033 - COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO

2025 E 000131 GG 0003
0001
N 252.00 AV 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 131.25.84.2502604 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 DE YAULI PARA TRANSFERENCIA FISICA - CONTABLE, SEGUN MEMORANDUM N82-
2025/GOB-REG-HVCA/GGR-ORSyL A NOMBRE DE ING YANET JAIME ANCCASI

Planilla de Viatico Nro 00034 - COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE YAULI

2025 E 000132 GC 0001
N 252.00 AV 00-0 10/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000034 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 PARA LA TRANSFERENCIA FISICA - CONTABLE, SEGUN MEMORANDUM
N83-2025/GOB-REG-HVCA/GGR-ORSyL A NOMBRE DE CPCJONNY CONDORI BOZA
Planilla de Viatico Nro 00034 - COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE YAULI
2025 E 000132 GD 0002
0001
N 252.00 AV 00-0 11/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00034 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 PARA LA TRANSFERENCIA FISICA - CONTABLE, SEGUN MEMORANDUM
N83-2025/GOB-REG-HVCA/GGR-ORSyL A NOMBRE DE CPCJONNY CONDORI BOZA

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00034 - COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO

2025 E 000132 GG 0003
0001
N 252.00 AV 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 132.25.84.2502601 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 DE YAULI PARA LA TRANSFERENCIA FISICA - CONTABLE, SEGUN MEMORANDUM
N83-2025/GOB-REG-HVCA/GGR-ORSyL A NOMBRE DE CPCJONNY CONDORI BOZA

Planilla de Viatico Nro 00044 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE

2025 E 000133 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 10/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000044 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 LIMA (MIRAFLORES), DEL SEÑOR PORRAS CUNYAALFONSO LOS DIAS 11 Y 12 DE
FEBRERO DEL 2025,SEGUN MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS,

Planilla de Viatico Nro 00044 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE

2025 E 000133 GC 0001
0002
A -420.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000044 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 LIMA (MIRAFLORES), DEL SEÑOR PORRAS CUNYAALFONSO LOS DIAS 11 Y 12 DE
FEBRERO DEL 2025,SEGUN MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS,

Planilla de Viatico Nro 00044 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000133 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 11/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00044 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS,A LA CIUDAD DE
LIMA (MIRAFLORES), LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00044 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO SEGUN
2025 E 000133 GD 0002
A -420.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO44 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS,A LA CIUDAD DE
LIMA (MIRAFLORES), LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00042 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR MORAN
2025 E 000134 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 10/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000042 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 RESALVE FORTUNATO A LA CIUDAD DE LIMA (MIRAFLORES), LOS DIAS 11 Y 12
DE FEBRERO DEL 2025SEGUN MEMORANDUM (M) N
004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS

Planilla de Viatico Nro 00042 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR MORAN
2025 E 000134 GC 0001
0002
A -420.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000042 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 RESALVE FORTUNATO A LA CIUDAD DE LIMA (MIRAFLORES), LOS DIAS 11 Y 12
DE FEBRERO DEL 2025SEGUN MEMORANDUM (M) N
004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS

Planilla de Viatico Nro 00042 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000134 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 11/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00042 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS,A LA CIUDAD DE
LIMA (MIRAFLORES), LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00042 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO SEGUN
2025 E 000134 GD 0002
A -420.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO42 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS,A LA CIUDAD DE
LIMA (MIRAFLORES), LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00043 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR JORGE
2025 E 000135 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 10/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000043 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 QUINTO PALÑOMARES A LA CIUDAD DE LIMA (MIRAFLORES), LOS DIAS 11 Y 12 DE
FEBRERO DEL 2025,SEGUN MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS,

Planilla de Viatico Nro 00043 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR JORGE
2025 E 000135 GC 0001
0002
A -420.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000043 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 QUINTO PALÑOMARES A LA CIUDAD DE LIMA (MIRAFLORES), LOS DIAS 11 Y 12 DE
FEBRERO DEL 2025,SEGUN MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS,

Planilla de Viatico Nro 00043 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000135 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 11/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00043 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS,A LA CIUDAD DE
LIMA (MIRAFLORES), LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00043 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO SEGUN
2025 E 000135 GD 0002
A -420.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO43 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS,A LA CIUDAD DE
LIMA (MIRAFLORES), LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2025
2025 E 000136 GC 0001
N 6,211.44 N 00-0 11/02/2025 032 O/S. 0000074 20129396122 EMAPA - HVCA. S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.2 Orden de servicio Nro 0000074 - SERVICIO DE AGUA POTABLE
2025 E 000136 GC 0001
0002
R -634.16 N 00-0 13/02/2025 032 O/S. 0000074 20129396122 EMAPA - HVCA. S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.2 Orden de servicio Nro 0000074 - SERVICIO DE AGUA POTABLE

2025 E 000136 GD 0002

0001
N 5,577.28 N 00-0 12/02/2025 090 RESUMEN DE SERVIC002-2025 20129396122 EMAPA - HVCA. S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE, correspondiente al mes de Enero-2025 de la sede
central del GORE-Hvca.
GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2025 E 000136 GG 0003
0001
N 5,577.28 N 00-0 14/02/2025 243 NOTA DE PAGO 136.25.81.2502694 20129396122 EMAPA - HVCA. S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 DE LAS DIFERENTES OFICINAS
DEL GORE HVCA
 Página 17 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

2025 E 000137 GC 0001

N 234,226.86 ON 15-27 11/02/2025 230 PLANILLA ANUALIZA 001-2025 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA DE
HUANASPAMPA DEL MES DE ENERO DEL 2025

REGISTRO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA: MEJORAMIENTODEL

2025 E 000137 GD 0002
0001
N 234,226.86 ON 15-27 12/02/2025 037 PLANILLA UNICA DE 001-2025 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE APORTES DE ONP DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000137 GG 0003
0001
N 7,802.42 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.81.2502686 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN
INFORMEN°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0005
0001
N 4,161.96 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502685 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0006
0001
N 5,122.15 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502683 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0008
0001
N 4,770.76 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502684 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0009
0001
N 4,368.74 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502681 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0010
0001
N 4,566.94 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502682 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0011
0001
N 4,630.29 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502680 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0012
0001
N 4,630.29 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502678 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0013
0001
N 4,630.29 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502679 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0014
0001
N 4,722.85 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502676 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0015
0001
N 4,527.04 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502677 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0016
0001
N 4,145.01 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502674 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0017
0001
N 4,114.14 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502675 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0018
0001
N 1,625.70 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502672 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0019
0001
N 4,126.55 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502673 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0020
0001
N 4,086.55 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502671 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0021
0001
N 4,363.82 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502669 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0022
0001
N 2,552.50 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502670 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0023
0001
N 2,552.50 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502668 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0024
0001
N 3,888.74 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502666 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
 Página 18 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0025
0001
N 3,717.08 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502667 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0026
0001
N 3,757.08 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502664 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0027
0001
N 3,661.39 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502665 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0028
0001
N 4,060.41 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502662 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0029
0001
N 3,888.74 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502663 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0030
0001
N 3,861.69 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502661 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0031
0001
N 3,601.52 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502659 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0032
0001
N 3,614.54 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502660 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0033
0001
N 1,496.03 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502657 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0034
0001
N 3,476.50 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502658 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0035
0001
N 3,632.24 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502655 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0036
0001
N 3,632.24 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502656 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0037
0001
N 3,492.46 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502654 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0038
0001
N 3,429.85 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502653 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0039
0001
N 3,258.19 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502651 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0040
0001
N 2,610.54 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502652 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0041
0001
N 3,104.11 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502649 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0042
0001
N 2,948.89 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502650 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0043
0001
N 3,298.60 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502648 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0044
0001
N 260.00 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502646 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0045
0001
N 422.22 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502647 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
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DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0046
0001
N 3,366.82 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502645 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0047
0001
N 3,627.37 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502644 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0048
0001
N 3,182.82 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502642 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0049
0001
N 3,366.82 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502643 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0050
0001
N 3,675.79 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502640 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0051
0001
N 3,320.03 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502641 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0052
0001
N 3,327.73 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502639 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0053
0001
N 3,303.13 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502637 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0054
0001
N 3,093.67 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502638 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0055
0001
N 3,255.89 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502635 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0056
0001
N 2,371.44 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502636 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0057
0001
N 3,457.09 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502633 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0058
0001
N 1,342.84 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502634 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0059
0001
N 2,005.06 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502631 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE APORTES A ESSALUD DE LA PLANILLA DE JORNALES DE

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000137 GG 0060
0001
N 14,888.75 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.81.2502625 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DEHUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME
N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE S.C.T.R DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA :

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000137 GG 0061
0001
N 2,506.38 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.81.2502626 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME
N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE APORTES A ESSALUD + VIDA DE LA PLANILLA DE

JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO
2025 E 000137 GG 0062
0001
N 280.00 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.81.2502627 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUNINFORME N°095-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0063
0001
N 4,551.95 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502632 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE APORTES DE AFPs DE LA PLANILLA DE JORNALES DE

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTROPOBLADO DE
2025 E 000137 GG 0064
0001
N 11,912.99 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502630 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME
N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE APORTES DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE JORNALES

DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN ELCENTRO POBLADO
2025 E 000137 GG 0065
0001
N 2,200.04 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.65.2502629 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 DE HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME
N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA PAGO DE APORTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE

CONSTRUCCION CIVIL Y RAMAS SIMILARES DE HVCA DE LA PLANILLA DE
2025 E 000137 GG 0066
0001
N 1,640.00 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.65.2502628 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO ENEL CENTRO
POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN INFORME N°095-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
 Página 20 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL

2025 E 000137 GG 0067
0001
N 2,936.69 ON 15-27 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 137.25.95.2502624 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
SEGUN INFORME N°095-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

Orden de compra Nro 0000003 - ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DEL

CONSEJO REGIONAL, CON EL FIN CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES
2025 E 000138 GC 0001
N 5,740.00 N 00-0 10/02/2025 031 O/C. 0000003 20486279436 ESTACION DE SERVICIOS SEñOR DE OROP 3.999999 0125 2.3.1.3.1.1 PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EFECTIVIZAR LA
FUNCION DE FISCALIZACION DE LOS SENORES CONSEJEROS REGIONALES,PARA
EL CONSUMO

Planilla de Viatico Nro 00045 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR

2025 E 000140 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 11/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000045 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 AQUINO QUISPE HILARIO A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO
DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM N 090-2025/GOBREG-HVCA/GRDE,

Planilla de Viatico Nro 00045 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR

2025 E 000140 GC 0001
0002
A -420.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000045 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 AQUINO QUISPE HILARIO A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO
DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM N 090-2025/GOBREG-HVCA/GRDE,

Planilla de Viatico Nro 00045 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR

2025 E 000140 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 11/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00045 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 AQUINO QUISPE HILARIO A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO
DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM N 090-2025/GOBREG-HVCA/GRDE,

Planilla de Viatico Nro 00045 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR

2025 E 000140 GD 0002
A -420.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO45 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 AQUINO QUISPE HILARIO A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO
DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM N 090-2025/GOBREG-HVCA/GRDE,

Planilla de Viatico Nro 00041 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR EDGAR LUIS
2025 E 000141 GC 0001
N 390.00 AV 00-0 11/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000041 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 NAHUI DURAD, A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 10 DEFEBRFERO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDO N007-2025/GOBREGHVCA/CR-P,
Planilla de Viatico Nro 00041 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR EDGAR LUIS
2025 E 000141 GC 0001
0003
D -17.00 AV 00-0 04/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI141.25.84.2502802 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 NAHUI DURAD, A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 10 DEFEBRFERO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDO N007-2025/GOBREGHVCA/CR-P,
Planilla de Viatico Nro 00041 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR EDGAR LUIS
2025 E 000141 GD 0002
0001
N 390.00 AV 00-0 11/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00041 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 NAHUI DURAD, A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 10 DEFEBRFERO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDO N007-2025/GOBREGHVCA/CR-P,
Planilla de Viatico Nro 00041 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR EDGAR LUIS
2025 E 000141 GD 0002
0003
D -17.00 AV 00-0 04/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI141.25.84.2502802 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 NAHUI DURAD, A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 10 DEFEBRFERO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDO N007-2025/GOBREGHVCA/CR-P,
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00041 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR
2025 E 000141 GG 0003
0001
N 390.00 AV 00-0 11/02/2025 243 NOTA DE PAGO 141.25.84.2502802 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 EDGAR LUIS NAHUI DURAD, A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 10 DEFEBRFERO DEL
2025, SEGUN MEMORANDO N007-2025/GOBREGHVCA/CR- P,
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00041 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR
2025 E 000141 GG 0003
D -17.00 AV 00-0 04/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI141.25.84.2502802 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 EDGAR LUIS NAHUI DURAD, A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 10 DEFEBRFERO DEL
2025, SEGUN MEMORANDO N007-2025/GOBREGHVCA/CR- P,

Planilla de Viatico Nro 00046 - COMISION DE SERVICIO DEL SRFRANCO CAHUANA

2025 E 000142 GC 0001
N 510.00 AV 00-0 11/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000046 3.999999 0060 2.3.2.1.2.2 MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO N057 -2025/GOBREGHVCA/GGR-
GRPPyAT AL DEPARTAMENTO DE JUNIN, LOS DIAS 12Y 13 DE FEBRERO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00046 - COMISION DE SERVICIO DEL SRFRANCO CAHUANA

2025 E 000142 GD 0002
0001
N 510.00 AV 00-0 11/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00046 3.999999 0060 2.3.2.1.2.2 MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO N057 -2025/GOBREGHVCA/GGR-
GRPPyAT AL DEPARTAMENTO DE JUNIN, LOS DIAS 12Y 13 DE FEBRERO DE 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00046 - COMISION DE SERVICIO DEL SR FRANCO

2025 E 000142 GG 0003
0001
N 510.00 AV 00-0 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 142.25.84.2502688 3.999999 0060 2.3.2.1.2.2 CAHUANA MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO N057
-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPyAT AL DEPARTAMENTO DE JUNIN, LOS DIAS 12 Y
13 DE FEBRERO DE 2025

2025 E 000143 GC 0001

N 1,800.00 N 09-7 11/02/2025 032 O/S. 0000075 10477375371 CCOYLLAR URRUCHI MARIELA 3.999999 0054 Orden de servicio Nro 00075 - SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y
2.3.2.7.14.98 SISTEMATIZACION DE INFORMACION PARA LA PROCURADURIA REGIONAL
SERVICIO DE REVICION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION PARA
2025 E 000143 GD 0002
0001
N 1,800.00 N 09-7 06/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-35 10477375371 CCOYLLAR URRUCHI MARIELA 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 LA PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANACVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE REVICION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE

INFORMACION PARA LA PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO
2025 E 000143 GG 0003
0001
N 1,800.00 N 09-7 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 143.25.81.2503126 10477375371 CCOYLLAR URRUCHI MARIELA 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 REGIONAL DE HUANACVELICA, CORRESPONDIENTE DEL 12 DEFEBRERO AL 03 DE
MARZO, SEGUN EL O/S N° 75, REF AL R/H N° E001- 035 DEL AÑO2025 MEDIANETE
EL OFICIO N° 381-2025/GOB.REG.HVCA/GOB.REG.HVCA/PPR,

2025 E 000144 GC 0001

N 3,500.00 N 09-7 11/02/2025 032 O/S. 0000076 10702912143 PEREZ MARQUEZ NINO ADOLFO 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00076 - SERVICIO DE CONTRATACION DE PERITO CONTABLE
PARA LA PROCURADURIA REGIONAL DE HVCA
POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERITO CONTABLE EN LA
2025 E 000144 GD 0002
0001
N 3,500.00 N 09-7 04/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-75 10702912143 PEREZ MARQUEZ NINO ADOLFO 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA
LEGAL PARA LA PROCURADURIA PUBLICA DE HVCA

PAGO POR EL SERVICIOS COMO PERITO CONTABLE EN LA PROCURADURIA

PUBLICA REGIONAL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA LA
2025 E 000144 GG 0003
0001
N 3,500.00 N 09-7 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 144.25.81.2503128 10702912143 PEREZ MARQUEZ NINO ADOLFO 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 PROCURADURIA PUBLICA DE HVCA, CORRESPONDIENTE DEL 12DE FEBRERO AL
03 DE MARZO, SEGUN EL O/S N° 76, REF AL R/H N° E001- 75 DEL AÑO 2025
MEDIANETE EL OFICIO N° 212-2025/GOB.REG.HVCA/GOB.REG HVCA/PPR,

2025 E 000145 GC 0001

N 1,000.00 N 09-7 11/02/2025 032 O/S. 0000077 10713849621 VARGAS ATAUCUSI JHON MICHAEL 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00077 - SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA LA
PROCURADURIA REGIONAL DE HVCA

2025 E 000145 GD 0002

0001
N 1,000.00 N 09-7 06/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-1 10713849621 VARGAS ATAUCUSI JHON MICHAEL 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA LA PROCURADORIA PUBLICA
REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA LA PROCURADORIA

PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ,
2025 E 000145 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 09-7 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 145.25.81.2503127 10713849621 VARGAS ATAUCUSI JHON MICHAEL 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO, SEGUN EL O/S N° 77,
REF AL R/H N° E001- 01 DEL AÑO 2025 MEDIANETE EL OFICIO N°
381-2025/GOB.REG.HVCA/GOB.REG.HVCA/PPR,

2025 E 000146 GC 0001

N 1,800.00 N 00-0 11/02/2025 032 O/S. 0000078 10745973073 SEDANO BENITES BONNY 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00078 - SERVICIO DE CONCILIACION DE ARBITRAJE PARA LA
PROCURADURIA REGIONAL DE HVCA

2025 E 000146 GD 0002

0001
N 1,800.00 N 00-0 06/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-12 10745973073 SEDANO BENITES BONNY 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA LA PROCURADORIA PUBLICO
REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA LA

2025 E 000146 GG 0003
0001
N 1,800.00 N 00-0 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 146.25.81.2503229 10745973073 SEDANO BENITES BONNY 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 PROCURADORIA PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA,
SEGUN O/S. Nº 078, DEL 12 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2025, R/H. E001-12.

2025 E 000147 GC 0001

N 1,200.00 N 09-7 11/02/2025 032 O/S. 0000079 10485087015 RAMOS ESCOBAR LISSETH 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00079 - SERVICIO ASISTENCIA LEGAL ENMATERIA DE
PROCESOS DE CONCILIACION PARA LA PROCURADURIA REGIONAL DE H
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN MATERIA DE PROCESO DE CONCILIACION
2025 E 000147 GD 0002
0001
N 1,200.00 N 09-7 06/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-9 10485087015 RAMOS ESCOBAR LISSETH 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 PARA EL AREA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA LA PROCURADORIA
PUBLICA REGIONAL

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN MATERIA DE PROCESO DE

CONCILIACION PARA EL AREA DE CONCILIACION Y ARBITRAJEPARA LA
2025 E 000147 GG 0003
0001
N 1,200.00 N 09-7 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 147.25.81.2503124 10485087015 RAMOS ESCOBAR LISSETH 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO
AL 03 DE MARZO, SEGUN EL O/S N° 79, REF AL R/HN° E001- 09 DELAÑO 2025
MEDIANETE EL OFICIO N° 381-2025/GOB.REG.HVCA/GOB.REG.HVCA/PPR,

2025 E 000148 GC 0001

N 2,500.00 N 09-7 11/02/2025 032 O/S. 0000080 10484326491 VARGAS MENDOZA MARIA ELENA 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00080 - SERVICIO DE CLASIFICION,REGISTRO Y ENTREGA DE
DOCUMENTOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA DE HVCA
 Página 21 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

2025 E 000148 GD 0002

0001
N 2,500.00 N 09-7 03/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-20 10484326491 VARGAS MENDOZA MARIA ELENA 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CLASIFICION,REGISTRO Y ENTREGA DE
DOCUMENTOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA DE HVCA

PAGO POR EL SERVICIO DE CLASIFICION,REGISTRO Y ENTREGA DE

DOCUMENTOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA DE HVCA, CORRESPONDIENTE
2025 E 000148 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 09-7 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 148.25.81.2503125 10484326491 VARGAS MENDOZA MARIA ELENA 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 DEL 12 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO, SEGUN EL O/S N° 80, REF AL R/H N° E001-
20 DEL AÑO 2025 MEDIANETE EL OFICIO N°
381-2025/GOB.REG.HVCA/GOB.REG.HVCA/PPR,

2025 E 000149 GC 0001

N 3,500.00 N 00-0 11/02/2025 032 O/S. 0000081 10464690331 CABALLERO DE LA CRUZ ITSUA ROSARIO 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00081 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA
LA PROCURADURIA PUBLICA DE HVCA

2025 E 000149 GD 0002

0001
N 3,500.00 N 00-0 03/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-21 10464690331 CABALLERO DE LA CRUZ ITSUA ROSARIO 3.999999 0054 POR PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA LA
2.3.2.7.14.98 PROCURADURIA PUBLICA DE HVCA
PAGO POR EL SERVICIOS ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA LA
2025 E 000149 GG 0003
0001
N 3,500.00 N 00-0 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 149.25.81.2503226 10464690331 CABALLERO DE LA CRUZ ITSUA ROSARIO 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 PROCURADURIA PUBLICA DE HVCA, SEGUN O/S. Nº 081, DEL 12 DEFEBRERO AL 03
DE MARZO 2025, R/H. Nº E001-21.

2025 E 000150 GC 0001

N 1,800.00 N 00-0 11/02/2025 032 O/S. 0000082 10415372545 QUISPE ENRIQUEZ FERNANDO 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00082 - SERVICIO PARA EL RECOJO,NOTIFICACION Y
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA PROCURADURIA REGIONAL DE HVCA
REGISTRO PARA SERVICIO PARA EL RECOJO, NOTIFICACION Y ENTREGA DE
2025 E 000150 GD 0002
0001
N 1,800.00 N 00-0 06/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-65 10415372545 QUISPE ENRIQUEZ FERNANDO 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 DOCUMENTOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL 12.02 AL 03.03.2025,
SEGUN OS N°82.

PAGO POR EL SERVICIO PARA EL RECOJO, NOTIFICACION Y ENTREGADE

2025 E 000150 GG 0003
0001
N 1,800.00 N 00-0 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 150.25.81.2503228 10415372545 QUISPE ENRIQUEZ FERNANDO 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 DOCUMENTOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL 12.02 AL03.03.2025,
SEGUN O/S N°82. R/H. Nº E001-65.

2025 E 000151 GC 0001

N 2,000.00 N 00-0 11/02/2025 032 O/S. 0000083 10407931837 OBLITAS BENAVIDES ROSA 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00083 - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIITACION DE
INFORMACION PARA PROCURADURIA REGIONAL DE HVCA
REGISTRO DE SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITACION DE INFORMACION
2025 E 000151 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 00-0 03/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-62 10407931837 OBLITAS BENAVIDES ROSA 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE
HUANCAVELICA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12.02 AL 03.03.2025,
SEGUN OSN°83.

PAGO POR EL SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIITACION DE INFORMACION PARA

2025 E 000151 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 151.25.81.2503222 10407931837 OBLITAS BENAVIDES ROSA 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 PROCURADURIA REGIONAL DE HVCA, SEGUN O/S. Nº 083, DEL 12 DE FEBRERO AL
03 DE MARZO 2025, R/H. Nº E001-62.

2025 E 000153 GC 0001

N 510.00 AV 00-0 12/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000047 3.999999 0045 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00047 - MEMO NRO 058-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPYAT
COMISION DE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE HUANCAYO-JUNIN POR 02 DIAS

Planilla de Viatico Nro 00047 - DEL SEÑOR HUGO MARIN PAREJASRODRIGUEZ CON
2025 E 000153 GD 0002
0001
N 510.00 AV 00-0 12/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00047 3.999999 0045 2.3.2.1.2.2 MEMO NRO 058-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPYAT COMISION DE SERVICIO AL
DEPARTAMENTO DE HUANCAYO-JUNIN POR 02 DIAS

Pago Planilla de Viatico Nro 00047 - DEL SEÑOR HUGO MARIN PAREJASRODRIGUEZ
2025 E 000153 GG 0003
0001
N 510.00 AV 00-0 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 153.25.84.2502689 3.999999 0045 2.3.2.1.2.2 CON MEMO NRO 058-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPYATCOMI SION DE SERVICIO
AL DEPARTAMENTO DE HUANCAYO-JUNIN POR02 DIAS

Orden de servicio Nro 00084 - SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA ORDENANZA

2025 E 000154 GC 0001
N 2,542.43 N 00-0 12/02/2025 032 O/S. 0000084 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0043 2.3.2.2.5.1 REGIONAL NO 539-GOB-REG-HVCA/CR PARA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA

POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA ORDENANZA REGIONAL NO 539-GOB-REG-

2025 E 000154 GD 0002
0001
N 2,542.43 N 00-0 12/02/2025 012 TICKETS O CINTAS C 85321 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0043 2.3.2.2.5.1 HVCA/CR PARA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONALY TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

GIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA ORDENANZA

2025 E 000154 GG 0003
0001
N 2,542.43 N 00-0 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 154.25.81.2502623 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0043 2.3.2.2.5.1 REGIONAL NRO 539-GOB-REG-HVCA/CR PARA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONALY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00085 - SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES EN EL

2025 E 000155 GC 0001
N 958.99 N 00-0 12/02/2025 032 O/S. 0000085 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0075 2.3.2.2.5.1 DIARIO PERUANOEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
N319-20245/GOBREGHVCA/CR

2025 E 000155 GD 0002

0001
N 958.99 N 00-0 12/02/2025 012 TICKETS O CINTAS C 84051 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0075 2.3.2.2.5.1 SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO PERUANOEL ACUERDO
DE CONSEJO REGIONAL N 319-20245/GOBREGHVCA/CR

2025 E 000155 GD 0002

A -958.99 N 00-0 12/02/2025 121 DOCUMENTO INTERN001-25 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0075 2.3.2.2.5.1 SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO PERUANOEL ACUERDO
DE CONSEJO REGIONAL N 319-20245/GOBREGHVCA/CR

2025 E 000155 GD 0003

0001
N 958.99 N 00-0 13/02/2025 012 TICKETS O CINTAS C 84050 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0075 2.3.2.2.5.1 POR SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO PERUANOEL
ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N 319-2024/GOBREGHVCA/CR

2025 E 000155 GG 0004

0001
N 958.99 N 00-0 14/02/2025 243 NOTA DE PAGO 155.25.81.2502693 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0075 2.3.2.2.5.1 GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES ENEL DIARIO
PERUANO EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N 319-20245/GOBREGHVCA/CR

REGISTRO DE LA SUBVENCION ECONOMICA A FAVOR DE LA CONGREGACION

2025 E 000156 GC 0001
N 40,000.00 OG 00-0 12/02/2025 304 RESOLUCION DE SUB015-2025 20170715056 CONGREGACION DE HERMANITAS DE LO 3.999999 0075 2.5.2.1.1.99 HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HGAR SANTA TERESADE
JORNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORMEN°309-
2025/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGGPYT

REGISTRO DE LA SUBVENCION ECONOMICA A FAVOR DE LA CONGREGACION

2025 E 000156 GD 0002
0001
N 40,000.00 OG 00-0 12/02/2025 122 ORDEN DE DESEMBO02 20170715056 CONGREGACION DE HERMANITAS DE LO 3.999999 0075 2.5.2.1.1.99 HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR SANTA TERESA D
JORNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORMEN°309-
2025/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGGPYT

pago DE LA SUBVENCION ECONOMICA A FAVOR DE LA CONGREGACION

2025 E 000156 GG 0003
0001
N 40,000.00 OG 00-0 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 156.25.81.2502687 20170715056 CONGREGACION DE HERMANITAS DE LO 3.999999 0075 2.5.2.1.1.99 HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR SANTA TERESA
DJORNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORMEN°309-
2025/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGGPYT

Planilla de Viatico Nro 00048 - COMISION DE SERVICIO DEL LICJUAN CARLOS

2025 E 000157 GC 0001
N 390.00 AV 00-0 12/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000048 3.999999 0069 2.3.2.1.2.2 GOMERO RODRIGUEZ SEGUN MEMORANDUM N 532-2025/GOBREGHVCA/ GGR A
LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 13 y 14 DE FEBRERO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00048 - COMISION DE SERVICIO DEL LICJUAN CARLOS
2025 E 000157 GD 0002
0001
N 390.00 AV 00-0 12/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00048 3.999999 0069 2.3.2.1.2.2 GOMERO RODRIGUEZ SEGUN MEMORANDUM N 532-2025/GOBREGHVCA/ GGR A
LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 13 y 14 DE FEBRERO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00048 - COMISION DE SERVICIO DEL LICJUAN

2025 E 000157 GG 0003
0001
N 390.00 AV 00-0 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 157.25.95.2502690 3.999999 0069 2.3.2.1.2.2 CARLOS GOMERO RODRIGUEZ SEGUN MEMORANDUM N 532-2025/GO BREGHVCA/
GGR A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 13 y 14 DE FEBRERO DEL 2025

2025 E 000158 GC 0001

N 390.00 AV 00-0 12/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000052 3.999999 0045 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00052 - MEMO NRO 060-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPYAT,
COMISION DE SERVICIO POR 01 DIA A LA CIUDAD DELIMA
Planilla de Viatico Nro 00052 - DE LA SEÑORA MARLENY PAULINAPAUCAR
2025 E 000158 GD 0002
0001
N 390.00 AV 00-0 12/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00052 3.999999 0045 2.3.2.1.2.2 CALDERON CON MEMO NRO 060-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPY AT, COMISION
DE SERVICIO POR 01 DIA A LA CIUDAD DE LIMA
Pago de la Planilla de Viatico Nro 00052 - DE LA SEÑORA MARLENY PAULINAPAUCAR
2025 E 000158 GG 0003
0001
N 390.00 AV 00-0 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 158.25.84.2502691 3.999999 0045 2.3.2.1.2.2 CALDERON CON MEMO NRO 060-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPY AT, COMISION
DE SERVICIO POR 01 DIA A LA CIUDAD DE LIMA
2025 E 000159 GC 0001
N 23,730.00 N 00-0 12/02/2025 032 O/S. 0000088 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.1 Orden de servicio Nro 0000088 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

2025 E 000159 GD 0002

0001
N 23,730.00 N 00-0 14/02/2025 090 RESUMEN DE SERVIC002-2025 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.1 REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO, SEGUN RESUMEN DE SERVICIOS N° 002-2005 Y OSN°88-2025.

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES

2025 E 000159 GG 0003
0001
N 23,730.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 159.25.81.2502713 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.1 OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN RESUMEN DE SERVICIOS N° 002-2005 Y OS
N°88-2025.
 Página 22 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Orden de servicio Nro 00086 - PAGO DE GASTOS DE SOLICITUD DEARBITRAJE

2025 E 000160 GC 0001
N 800.00 N 00-0 12/02/2025 032 O/S. 0000086 10200959421 DAVILA CHUMBES IRAIDA 3.999999 0075 2.3.2.7.11.99 SOLICITADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA CONTRA EL
CONSORCIO MARBVEL, DERIVADO DEL CONTRATO N 015-2021, PARA EL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNI

REGISTRO DE SERVICIO COMO DERECHO DE TRAMITE POR SOLICITUD DE

2025 E 000160 GD 0002
0001
N 800.00 N 00-0 12/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-197 10200959421 DAVILA CHUMBES IRAIDA 3.999999 0075 2.3.2.7.11.99 ARBITRAJE RESPECTO DE LAS CONSTROVERSIAS DERIVADO DEL CONTRATO
N°015-2024-ORA, DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,CONTRA
CONSORCIO MARBEL, SEGUN OS N°160.

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO COMO DERECHO DE TRAMITE POR SOLICITUD
DE ARBITRAJE RESPECTO DE LAS CONSTROVERSIAS DERIVADO DEL CONTRATO
2025 E 000160 GG 0003
0001
N 800.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 160.25.81.2502716 10200959421 DAVILA CHUMBES IRAIDA 3.999999 0075 2.3.2.7.11.99 N°015-2024-ORA, DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CONTRA
CONSORCIO MARBEL, SEGUN OS N°160. R/H N° E001-197, MEMORANDUM N° 117-
2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA, OFICIO N°138-2025/GOB.REG.HVCA/PPR

Orden de servicio Nro 00087 - SERVICIO DE CONDUCTOR - REPOSICION TEMPORAL

2025 E 000161 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 12/02/2025 032 O/S. 0000087 10232448526 CHAVEZ PAUCAR EULOGIO 3.999999 0075 2.3.2.9.1.1 PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

POR PRESTACION DE SERVICIO DE CONDUCTOR - REPOSICION TEMPORAL PARA

2025 E 000161 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 00-0 14/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-0079 10232448526 CHAVEZ PAUCAR EULOGIO 3.999999 0075 2.3.2.9.1.1 LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO CORRESPONDE AL MES DEENERO-2025

GIRO PARA PAGO DE LA Orden de servicio Nro 00087 - SERVICIODE CONDUCTOR -

REPOSICION TEMPORAL PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA SEDE
2025 E 000161 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 161.25.81.2502696 10232448526 CHAVEZ PAUCAR EULOGIO 3.999999 0075 2.3.2.9.1.1 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN RECIBO POR
HONORARIOS N° E001-79 , MEMORANDUM N| 133-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA,
CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 002-2025

2025 E 000162 GC 0001

N 2,500.00 N 00-0 12/02/2025 032 O/S. 0000089 10232712070 MORAN HUAMAN OLGA 3.999999 0080 2.3.2.5.1.1 Contrato Nro 00089 - SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLEPARA
ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CAJA , DELA OFICINAD ETESORER
REGISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAUNIDAD DE
2025 E 000162 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 14/02/2025 013 DOCUMENTOS BANCA0248168435 10232712070 MORAN HUAMAN OLGA 3.999999 0080 2.3.2.5.1.1 CAJA DE LA OFICINA DE TESORERIA, PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN
OSN°89.

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLEPARA LA

2025 E 000162 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 162.25.81.2502718 10232712070 MORAN HUAMAN OLGA 3.999999 0080 2.3.2.5.1.1 UNIDAD DE CAJA DE LA OFICINA DE TESORERIA, PAGO DELMES DE ENERO DEL
2025, SEGUN OSN°89. SEGUN MEMORANDUM N° 052-2024/GOB.REG.HVCA/ORA-
OT, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOSN° 001-2025

Orden de servicio Nro 00090 - ISERVICIO ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA

2025 E 000163 GC 0001
N 980.00 N 00-0 12/02/2025 032 O/S. 0000090 10461942488 NAJARRO FABIAN JESUS SANTOS 3.999999 0073 2.3.2.7.10.1 OFICINA DE IMAGENINSTITUCIONAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE HUANCAVELICA
COORDINACION DE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES EN LA REGION DE
HUANCAVELICA 2025

REGISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAOFICINA

2025 E 000163 GD 0002
0001
N 980.00 N 00-0 18/02/2025 001 FACTURA E001-00000002 10461942488 NAJARRO FABIAN JESUS SANTOS 3.999999 0073 2.3.2.7.10.1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
SEGUN OS N°90.

PAGO POR EL REGISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO

PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2025 E 000163 GG 0003
0001
N 882.00 N 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 163.25.81.2502886 10461942488 NAJARRO FABIAN JESUS SANTOS 3.999999 0073 2.3.2.7.10.1 HUANCAVELICA, SEGUN OS N°90. CON FACTURA N° E001-2. EN REF.
CONFORMIDAD DE SERVICIO Y CONSULTORIA N° 001-2025. INFORME N° 058-
2025/GOB.REG.HVCA/GGR-OII.

PAGO POR LA RETENCION DEL 3% DEIGV, POR EL REGISTRO DE SERVICIO DE

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
2025 E 000163 GG 0004
0001
N 98.00 N 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 163.25.81.2502889 10461942488 NAJARRO FABIAN JESUS SANTOS 3.999999 0073 2.3.2.7.10.1 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN OS N°90. CON FACTURA N°
E001-2. EN REF. CONFORMIDAD DE SERVICIO Y CONSULTORIA N° 001-2025.
INFORME N° 058-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-OII.

Planilla de Viatico Nro 00061 -DEL SEÑOR ALAIN MUNARRIZ ESCOBAR comision de
2025 E 000164 GC 0001
N 390.00 AV 00-0 13/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000061 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 servicio segon MEMORANDUM N 101-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS A LA CIUDAD
DE LIMA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00061 - DEL SEÑOR ALAIN MUNARRIZ ESCOBAR A LA CIUDAD
2025 E 000164 GD 0002
0001
N 390.00 AV 00-0 13/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00061 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 DE LIMA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 CON comisión de servicio según
MEMORANDUM N 101-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS
Pago de la lanilla de Viatico Nro 00061 - DEL SEÑOR ALAIN MUNARRIZ ESCOBAR A LA
2025 E 000164 GG 0003
0001
N 390.00 AV 00-0 13/02/2025 243 NOTA DE PAGO 164.25.95.2502692 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 CIUDAD DE LIMA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL2025 CON comisión de servicio según
MEMORANDUM N 101-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS
2025 E 000165 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 13/02/2025 032 O/S. 0000091 10232600981 DURAN LOAYZA CASIMIRO 3.999999 0046 2.3.2.5.1.1 Orden de servicio Nro 00091 - ALQUILER DE LOCAL

2025 E 000166 GC 0001

N 4,000.00 N 00-0 13/02/2025 032 O/S. 0000092 10407064068 TORPOCO TAIPE JOSE LUIS 3.999999 0070 2.3.2.7.2.99 Orden de servicio Nro 00092 - SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADOS CON LA
SALUD PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOREO RELACIONADOS CON LA SALUD
2025 E 000166 GD 0002
0001
N 4,000.00 N 00-0 07/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-0073 10407064068 TORPOCO TAIPE JOSE LUIS 3.999999 0070 2.3.2.7.2.99 REDUCCION DE AGUA PARA EL FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO FED PARA
LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADOS CON LA

2025 E 000166 GG 0003
0001
N 4,000.00 N 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10407064068 TORPOCO TAIPE JOSE LUIS 3.999999 0070 2.3.2.7.2.99 SALUDREDUCCION DE AGUA PARA EL FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO FED
PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL,, SEGUN O/S. Nº 092,DEL 15 DE
FEBRERO AL 06 DE MARZO 2024, R/H. Nº E001-73.

2025 E 000167 GC 0001

N 174.00 N 00-0 13/02/2025 031 O/C. 0000005 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0073 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000005 - ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES
Y MATERIALES PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

2025 E 000167 GD 0002

0001
N 174.00 N 00-0 20/02/2025 001 FACTURA E001-00003000 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0073 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000005 - ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES
Y MATERIALES PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES
2025 E 000167 GG 0003
0001
N 174.00 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 167.25.81.2502826 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0073 2.3.1.5.1.2 PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, SEGUN O/CN° 0005. CON GUIA DE
REMISION N°EG07-306 CON FACTURA N° E001-3000. EN REF. ACTA DE
CONFORMIDAD DE BIENES N° 11-2025

2025 E 000168 GC 0001

N 420.00 N 00-0 13/02/2025 031 O/C. 0000006 10232706100 GIRALDEZ BENDEZU EFRAIN 3.999999 0077 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000006 - ADQUISICION DE TINTA DE IMPRESION PARA LA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

2025 E 000168 GD 0002

0001
N 420.00 N 00-0 18/02/2025 001 FACTURA F001-00003281 10232706100 GIRALDEZ BENDEZU EFRAIN 3.999999 0077 2.3.1.5.1.2 POR LA ADQUISICION DE TINTA DE IMPRESION PARA LA SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS
GIRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TINTA DE IMPRESION PARA LA SUB
2025 E 000168 GG 0003
0001
N 420.00 N 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 168.25.81.2502783 10232706100 GIRALDEZ BENDEZU EFRAIN 3.999999 0077 2.3.1.5.1.2 GERENCIA DE ESTUDIOS, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES N° 002-2025
GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° T001-442 FACTURA ELECTRONICA N° F001-
3281

2025 E 000169 GC 0001

N 312.00 N 00-0 13/02/2025 031 O/C. 0000007 10706524083 ROJAS ROMERO DAVID JOSE FRANKLIN 3.999999 0054 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000007 - ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

2025 E 000169 GD 0002

0001
N 312.00 N 00-0 19/02/2025 001 FACTURA E001-00000005 10706524083 ROJAS ROMERO DAVID JOSE FRANKLIN 3.999999 0054 2.3.1.5.1.2 ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES
2025 E 000169 GG 0003
0001
N 312.00 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 169.25.81.2502906 10706524083 ROJAS ROMERO DAVID JOSE FRANKLIN 3.999999 0054 2.3.1.5.1.2 DE OFICINA PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, SEGUN O/C. Nº 007,
FACTURA Nº E001-5.

2025 E 000170 GC 0001

N 210.60 N 00-0 13/02/2025 031 O/C. 0000008 10464134404 ROJAS LAURENTE LIZETT 3.999999 0069 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000008 - ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

2025 E 000170 GD 0002

0001
N 210.60 N 00-0 19/02/2025 001 FACTURA E001-00000041 10464134404 ROJAS LAURENTE LIZETT 3.999999 0069 2.3.1.5.1.2 REGISTRO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE
COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL, SEGUN OC N°8-2025.
PAGO POR EL REGISTRO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA
2025 E 000170 GG 0003
0001
N 210.60 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 170.25.81.2502823 10464134404 ROJAS LAURENTE LIZETT 3.999999 0069 2.3.1.5.1.2 LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL, SEGUN OC N°8-2025..
CON GUIA DE REMISION N° EG07-19 Y FACTURA N° E001-41 EN REF. ACTA DE
CONFORMIDAD DE BIENES N° ENTRADA 8-2025
 Página 23 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Orden de compra Nro 0000009 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

2025 E 000171 GC 0001
N 84.50 N 00-0 13/02/2025 031 O/C. 0000009 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0046 2.3.1.5.1.2 PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
REGIONAL MULTIANUAL 2026-2028 PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL DESARROLLO DEL

2025 E 000171 GD 0002
0001
N 84.50 N 00-0 19/02/2025 001 FACTURA E001-00002998 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0046 2.3.1.5.1.2 PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL MULTIANUAL 2026-2028
PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA

ELDESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL
2025 E 000171 GG 0003
0001
N 84.50 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 171.25.81.2502907 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0046 2.3.1.5.1.2 MULTIANUAL 2026-2028 PARA LA SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTOESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL, SEGUN O/C. Nº 009,FACTURA Nº E001-2998.

2025 E 000172 GC 0001

N 783.00 N 00-0 13/02/2025 031 O/C. 0000010 10445260571 CCENCHO DUEÑAS VELIA KETTY 3.999999 0056 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000010 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
PARA LA OFICINA DE LA VICE GOBERNACION REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000172 GD 0002

0001
N 729.00 N 00-0 19/02/2025 001 FACTURA E001-00000009 10445260571 CCENCHO DUEÑAS VELIA KETTY 3.999999 0056 2.3.1.5.1.2 REGISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAOFICINA DE
LA VICE GOBERNACION REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO SEGUN OC N°10.

2025 E 000172 GD 0003

0001
N 54.00 N 00-0 19/02/2025 001 FACTURA E001-00000010 10445260571 CCENCHO DUEÑAS VELIA KETTY 3.999999 0056 2.3.1.5.1.2 REGISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAOFICINA DE
LA VICE GOBERNACION REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO SEGUN OC N°10.

PAGO POR LA RETENCION DEL 3% DE IGV. DEL REGISTRO DE ADQUISICION DE

MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE LA VICEGOBERNACION
2025 E 000172 GG 0004
0001
N 23.49 N 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 172.25.81.2502841 10445260571 CCENCHO DUEÑAS VELIA KETTY 3.999999 0056 2.3.1.5.1.2 REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO SEGUN OC N°10. CON GUIA GUIA DE
REMISION N° ELECTRONICA N° EG07-044. FACTURAE001-9 E001-10.EN REF. ACTA
DE CONFORMIDAD DE BIENES N° 10-2025

POR EL REGISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA

2025 E 000172 GG 0005
0001
N 729.00 N 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 172.25.81.2502840 10445260571 CCENCHO DUEÑAS VELIA KETTY 3.999999 0056 2.3.1.5.1.2 OFICINA DE LA VICE GOBERNACION REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO SEGUN
OC N°10. CON GUIA GUIA DE REMISION N° ELECTRONICA N° EG07-044. FACTURA
E001-9 E001-10. EN REF. ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES N° 10-2025

PAGO POR EL REGISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA

2025 E 000172 GG 0006
0001
N 30.51 N 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 172.25.81.2502842 10445260571 CCENCHO DUEÑAS VELIA KETTY 3.999999 0056 2.3.1.5.1.2 LA OFICINA DE LA VICE GOBERNACION REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO
SEGUN OC N°10. CON GUIA GUIA DE REMISION N° ELECTRONICA N° EG07-044.
FACTURA E001-9 E001-10. EN REF. ACTADE CONFORMIDADDE BIENES N° 10-2025

2025 E 000173 GC 0001

N 229.20 N 00-0 13/02/2025 031 O/C. 0000011 20604752206 HIPOLITO & REBECA INGENIEROS SOCIED 3.999999 0074 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000011 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
PARA EL AREA DE GESTION PATRIMONIAL DE ABASTECIMIENTO

2025 E 000173 GD 0002

0001
N 229.20 N 00-0 19/02/2025 001 FACTURA E001-00000421 20604752206 HIPOLITO & REBECA INGENIEROS SOCIED 3.999999 0074 2.3.1.5.1.2 REGISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ELAREA DE
GESTION PATRIMONIAL DE ABASTECIMIENTO, SEGUN OC N°11.
PAGO POR EL REGISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
2025 E 000173 GG 0003
0001
N 229.20 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 173.25.81.2502822 20604752206 HIPOLITO & REBECA INGENIEROS SOCIED 3.999999 0074 2.3.1.5.1.2 EL AREA DE GESTION PATRIMONIAL DE ABASTECIMIENTO, SEGUN OC N° 11, CON
GUIA DE REMISION N° EG07-140 Y FACTURA N° E001-421. EN REF. ACTA DE
CONFORMIDAD DE BIENES N° 9-2024

2025 E 000174 GC 0001

N 1,310.00 N 00-0 13/02/2025 031 O/C. 0000012 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0074 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000012 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
PARA EL AREA DE PROGRAMACION OFICINA DE ABASTECIMIENTO

2025 E 000174 GD 0002

0001
N 1,310.00 N 00-0 20/02/2025 001 FACTURA E001-00003001 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0074 2.3.1.5.1.2 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL AREA
DEPROGRAMACION OFICINA DE ABASTECIMIENTO
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ELAREA DE
2025 E 000174 GG 0003
0001
N 1,270.70 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 174.25.81.2502908 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0074 2.3.1.5.1.2 PROGRAMACION OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SEGUN O/C. Nº 012, FACTURA Nº
E001-3001.
PAGO POR LA RETENSION DEL IGV DEL 3% DE LA ADQUISICION DE MATERIALES
2025 E 000174 GG 0004
0001
N 39.30 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 174.25.81.2502909 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0074 2.3.1.5.1.2 DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE PROGRAMACION OFICINADE
ABASTECIMIENTO, SEGUN O/C. Nº 012, FACTURA Nº E001-3001.

2025 E 000175 GC 0001

N 554.50 N 00-0 13/02/2025 031 O/C. 0000013 20608515900 DISHI GANG TRADING GROUP SOCIEDAD 3.999999 0073 2.3.1.1.1.1 Orden de compra Nro 0000013 - ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
CONSUMO HUMANO PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

2025 E 000175 GD 0002

0001
N 554.50 N 00-0 18/02/2025 001 FACTURA E001-00000675 20608515900 DISHI GANG TRADING GROUP SOCIEDAD 3.999999 0073 2.3.1.1.1.1 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO PARA
LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

GIRO POR LA RETENCION EFECTUADA A LA O/C N° 13 PARA EFECTOSDE PAGO

POR COBRANZA COACTIVA SEGUN RESOLUCION N° 1330071138190 POR LA
2025 E 000175 GG 0003
0001
N 443.00 N 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 175.25.65.2502775 20608515900 DISHI GANG TRADING GROUP SOCIEDAD 3.999999 0073 2.3.1.1.1.1 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO PARA LA
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL CON ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES N°
3-2025 FACTURA N° E001-675

GIRO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA

2025 E 000175 GG 0004
0001
N 111.50 N 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 175.25.81.2502774 20608515900 DISHI GANG TRADING GROUP SOCIEDAD 3.999999 0073 2.3.1.1.1.1 CONSUMO HUMANO PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL CONACTA DE
CONFORMIDAD DE BIENES N° 3-2025 FACTURA N° E001-675

2025 E 000176 GC 0001

N 840.00 N 00-0 13/02/2025 031 O/C. 0000014 20608515900 DISHI GANG TRADING GROUP SOCIEDAD 3.999999 0056 2.3.1.1.1.1 Orden de compra Nro 0000014 - ADQUISICION DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA LA
OFICINA DE VICE GOBERNACION

2025 E 000176 GD 0002

0001
N 840.00 N 00-0 18/02/2025 001 FACTURA E001-00000674 20608515900 DISHI GANG TRADING GROUP SOCIEDAD 3.999999 0056 2.3.1.1.1.1 POR ADQUISICION DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA LA OFICINA DE VICE
GOBERNACION

2025 E 000176 GG 0005

0001
N 142.80 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 176.25.81.2502922 20608515900 DISHI GANG TRADING GROUP SOCIEDAD 3.999999 0056 2.3.1.1.1.1 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA LA OFICINA DE VICE
GOBERNACION, SEGUN O/C. Nº 014, FACTURA Nº E001-674.
PAGO POR LA RETENSION DEL IGV DEL 3% DE LA ADQUISICION DE ALIMENTO Y
2025 E 000176 GG 0006
0001
N 25.20 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 176.25.81.2502913 20608515900 DISHI GANG TRADING GROUP SOCIEDAD 3.999999 0056 2.3.1.1.1.1 BEBIDAS PARA LA OFICINA DE VICE GOBERNACION, SEGUNO/C. Nº 014, FACTURA
Nº E001-674.
PAGO POR COBRANZA COACTIVA SEGUN RESOLUCION COACTIVA Nº
2025 E 000176 GG 0007
0001
N 672.00 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 176.25.65.2502921 20608515900 DISHI GANG TRADING GROUP SOCIEDAD 3.999999 0056 2.3.1.1.1.1 1330071143627 DE LA ADQUISICION DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA LA OFICINA DE
VICE GOBERNACION, SEGUN O/C. Nº 014, FACTURA Nº E001-674.

Orden de servicio Nro 00093 - CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,

2025 E 000177 GC 0001
N 3,100.00 N 00-0 13/02/2025 032 O/S. 0000093 10232578951 DURAN EGOAVIL EDWIN 3.999999 0080 2.3.2.7.11.6 PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, PARA LA ACTIVIDAD REALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE PAGADURIA

2025 E 000178 GC 0001

N 22,800.00 N 18-I 13/02/2025 032 O/S. 0000094 10452563318 ZUÑIGA ESPINOZA ANGEL 2.472382 0131 2.6.8.1.3.1 Orden de servicio Nro 00094 - SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDINTE TECNICO
Planilla de Viatico Nro 00058 - COMISION DE SERVICIO, AL SROSCAR DE LA CRUZ
2025 E 000179 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 14/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000058 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 CAPANI, SEGUN MEMORANDUM N 039-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO, AL
DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES- HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE FEBRERO DEL
2025

Planilla de Viatico Nro 00058 - COMISION DE SERVICIO, AL SROSCAR DE LA CRUZ

2025 E 000179 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 14/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00058 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 CAPANI, SEGUN MEMORANDUM N 039-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO, AL
DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES- HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE FEBRERO DEL
2025

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00058 - COMISION DE SERVICIO, AL SR OSCAR

DE LA CRUZ CAPANI, SEGUN MEMORANDUM N 039-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000179 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 179.25.84.2502725 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 DIREPRO, AL DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES- HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE
FEBRERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL DIRECTOR
REGIONAL DE PRODUCCION

Planilla de Viatico Nro 00057 - COMISION DE SERVICIO, AL SRARCADIO CENTENO

2025 E 000180 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 14/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000057 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 TAIPE, SEGUN MEMORANDUM N 038-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO, AL
DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES- HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE FEBRERO DEL
2025
 Página 24 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00057 - COMISION DE SERVICIO, AL SRARCADIO CENTENO

2025 E 000180 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 14/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00057 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 TAIPE, SEGUN MEMORANDUM N 038-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO, AL
DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES- HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE FEBRERO DEL
2025

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00057 - COMISION DE SERVICIO, AL SR ARCADIO

CENTENO TAIPE, SEGUN MEMORANDUM N 038-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000180 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 180.25.84.2502726 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 DIREPRO, AL DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE
FEBRERO DEL 2025 CON EL OBJETIVODE VERIFICAR INSUTI LA EXISTENCIA DE
BIENES PATRIMONIALES EN LA ESTACION PESQUERA DE LIRCAY A CARGO DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Planilla de Viatico Nro 00056 - COMISION DE SERVICIO, AL INGALBERTO HUGO DEZA

2025 E 000181 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 14/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000056 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 MATIAS, SEGUN MEMORANDUM N 101-2025/GOBREG-HVCA/GGR-GRDE, AL
DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES- HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE FEBRERO DEL
2025

Planilla de Viatico Nro 00056 - COMISION DE SERVICIO, AL INGALBERTO HUGO DEZA

2025 E 000181 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 14/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00056 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 MATIAS, SEGUN MEMORANDUM N 101-2025/GOBREG-HVCA/GGR-GRDE, AL
DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES- HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE FEBRERO DEL
2025

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00056 - COMISION DE SERVICIO, AL ING ALBERTO

HUGO DEZA MATIAS, SEGUN MEMORANDUM N 101-2025/GOBRE G-HVCA/GGR-
2025 E 000181 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 181.25.84.2502724 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 GRDE, AL DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES- HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE
FEBRERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE VERIFICARIN SITU LA EXISTENCIA DE
BIENES PATRIMONIALESEN L ESTACION PESQUERA DE LIRCAY A CARGO DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Orden de servicio Nro 00095 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - REPOSICION

2025 E 000182 GC 0001
N 2,200.00 N 00-0 14/02/2025 032 O/S. 0000095 10469632054 PORTALANZA FLORES ROYER NELSON 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 PROVISIONAL PARA LA OFICINA DE TESORERIA DELA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

REGISTRO DE SERVICIO DE APOYO ADMNSITRATIVO-REPOSICION JUDICIAL PARA

2025 E 000182 GD 0002
0001
N 2,200.00 N 00-0 21/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-99 10469632054 PORTALANZA FLORES ROYER NELSON 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SEDE CENTRAL DELG OBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, PAGO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN OS N°95.

GIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMNSITRATIVO-REPOSICION

JUDICIAL PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
2025 E 000182 GG 0003
0001
N 2,200.00 N 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 182.25.81.2502776 10469632054 PORTALANZA FLORES ROYER NELSON 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN OS N°95.
SEGUN MEMORANDO N° 064-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OT CONFORMIDAD DE
SERVICIO N° 04-2025, R/H N° E001- 99

Orden de servicio Nro 00096 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO -

2025 E 000183 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 14/02/2025 032 O/S. 0000096 10453580844 CUETO PACHECO LUCIO 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 REPOSICION PROVISIONAL PARA LA OFICINA DE TESORERIADE LA SEDE
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - REPOSICION
2025 E 000183 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 20/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-91 10453580844 CUETO PACHECO LUCIO 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 DEFINITIVA PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - REPOSICION

2025 E 000183 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 183.25.81.2503088 10453580844 CUETO PACHECO LUCIO 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 DEFINITIVA PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/S. 096, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO 2024, R/H. Nº E001-91.

Orden de servicio Nro 00097 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL

2025 E 000184 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 14/02/2025 032 O/S. 0000097 10426219951 LAYME CRISPIN VALERIANA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 AREA DE PROGRAMACION DE LA O0FICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA (REPOSICIONJUDICIAL)

POR PAGO SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE

2025 E 000184 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 00-0 21/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-84 10426219951 LAYME CRISPIN VALERIANA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 PROGRAMACION DE LA O0FICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNOREGIONAL
DE HUANCAVELICA (REPOSICION JUDICIAL), PAGO MES DEFEBRERO-2025

POR PAGO SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE

2025 E 000184 GD 0002
A -2,000.00 N 00-0 21/02/2025 121 DOCUMENTO INTERN002-2025 10426219951 LAYME CRISPIN VALERIANA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 PROGRAMACION DE LA O0FICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNOREGIONAL
DE HUANCAVELICA (REPOSICION JUDICIAL), PAGO MES DEFEBRERO-2025

POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARAEL AREA

2025 E 000184 GD 0003
0001
N 2,000.00 N 00-0 21/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-94 10426219951 LAYME CRISPIN VALERIANA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 DE PROGRAMACION DE LA O0FICINA DE ABASTECIMIENTO DE L GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA (REPOSICION JUDICIAL), MES DE FEBRERO-2025

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARAEL AREA

2025 E 000184 GG 0004
0001
N 2,000.00 N 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 184.25.81.2502767 10426219951 LAYME CRISPIN VALERIANA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 DE PROGRAMACION DE LA O0FICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA (REPOSICION JUDICIAL), MES DE FEBRERO-2025

Orden de servicio Nro 00098 - SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA

2025 E 000185 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 14/02/2025 032 O/S. 0000098 10431970622 ESTEBAN MENDOZA SAMAEL 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA (REPOSICIONJUDICIAL),

2025 E 000185 GD 0002

0001
N 2,500.00 N 00-0 21/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-117 10431970622 ESTEBAN MENDOZA SAMAEL 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO ENLA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO POR REPOSICION JUDCIAL MES DE FEBRERO-2025

PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO

2025 E 000185 GG 0004
0001
N 400.00 N 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 185.25.81.2502795 10431970622 ESTEBAN MENDOZA SAMAEL 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 ENLA OFICINA DE ABASTECIMIENTO POR REPOSICION JUDCIALMES DE FEBRERO-
2025, SEGUN O/S. Nº 098, R/H. Nº E001-117.

PAGO POR EL DESCUENTO JUDICIAL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO

2025 E 000185 GG 0005
0001
N 800.00 N 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 185.25.65.2502798 10431970622 ESTEBAN MENDOZA SAMAEL 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ENLA OFICINA DE ABASTECIMIENTO POR
REPOSICION JUDCIAL MES DE FEBRERO-2025, SEGUN O/S. Nº098, R/H. Nº E001-
117.

PAGO POR EL DESCUENTO JUDICIAL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO

2025 E 000185 GG 0006
0001
N 300.00 N 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 185.25.65.2502799 10431970622 ESTEBAN MENDOZA SAMAEL 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ENLA OFICINA DE ABASTECIMIENTO POR
REPOSICION JUDCIAL MES DE FEBRERO-2025, SEGUN O/S. Nº098, R/H. Nº E001-
117.

PAGO POR EL DESCUENTO JUDICIAL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO

2025 E 000185 GG 0007
0001
N 1,000.00 N 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 185.25.65.2502796 10431970622 ESTEBAN MENDOZA SAMAEL 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ENLA OFICINA DE ABASTECIMIENTO POR
REPOSICION JUDCIAL MES DE FEBRERO-2025, SEGUN O/S. Nº098, R/H. Nº E001-
117.

Planilla de Viatico Nro 00062 - COMISION D SERVICIO A LA CIUDAD DE ICA EL DIA

2025 E 000186 GC 0001
N 320.00 AV 00-0 14/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000062 3.999999 0075 2.3.2.1.2.2 14/02/2025 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LANOTIFICACION DE LA CARTA
NOTARIAL N 006-2025/GOBREGHVCA/GGR-ORA SEGUN MEMORANDUM N 123-
2025/GOBREGHVCA/GGR-ORA

Planilla de Viatico Nro 00062 - COMISION D SERVICIO A LA CIUDAD DE ICA EL DIA

2025 E 000186 GC 0001
0002
D -67.00 AV 00-0 05/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI186.25.84.2502708 3.999999 0075 2.3.2.1.2.2 14/02/2025 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LANOTIFICACION DE LA CARTA
NOTARIAL N 006-2025/GOBREGHVCA/GGR-ORA SEGUN MEMORANDUM N 123-
2025/GOBREGHVCA/GGR-ORA

Planilla de Viatico Nro 00062 - COMISION D SERVICIO A LA CIUDAD DE ICA EL DIA

2025 E 000186 GD 0002
0001
N 320.00 AV 00-0 14/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00062 3.999999 0075 2.3.2.1.2.2 14/02/2025 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LANOTIFICACION DE LA CARTA
NOTARIAL N 006-2025/GOBREGHVCA/GGR-ORA SEGUN MEMORANDUM N 123-
2025/GOBREGHVCA/GGR-ORA

Planilla de Viatico Nro 00062 - COMISION D SERVICIO A LA CIUDAD DE ICA EL DIA

2025 E 000186 GD 0002
D -67.00 AV 00-0 05/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI186.25.84.2502708 3.999999 0075 2.3.2.1.2.2 14/02/2025 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LANOTIFICACION DE LA CARTA
NOTARIAL N 006-2025/GOBREGHVCA/GGR-ORA SEGUN MEMORANDUM N 123-
2025/GOBREGHVCA/GGR-ORA

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00062 - COMISION DE SERVICIO DE LA SRA

JANNY KELIDA RUIZ QUISPE A LA CIUDAD DE ICA EL DIA 14/02/2025 CON LA
2025 E 000186 GG 0003
0001
N 320.00 AV 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 186.25.84.2502708 3.999999 0075 2.3.2.1.2.2 FINALIDAD DE REALIZAR LANOTIFICACIONDE LA CARTA NOTARIAL N
006-2025/GOBREGHVCA/GGR -ORA SEGUN MEMORANDUM N
123-2025/GOBREGHVCA/GGR-ORA
 Página 25 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00062 - COMISION DE SERVICIO DE LA SRA

JANNY KELIDA RUIZ QUISPE A LA CIUDAD DE ICA EL DIA 14/02/2025 CON LA
2025 E 000186 GG 0003
0002
D -67.00 AV 00-0 05/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI186.25.84.2502708 3.999999 0075 2.3.2.1.2.2 FINALIDAD DE REALIZAR LANOTIFICACIONDE LA CARTA NOTARIAL N
006-2025/GOBREGHVCA/GGR -ORA SEGUN MEMORANDUM N
123-2025/GOBREGHVCA/GGR-ORA

Orden de servicio Nro 00099 - SERVICIO DE UN INGENIERO AMBIENTAL, PARA EL

2025 E 000187 GC 0001
N 4,000.00 N 00-0 14/02/2025 032 O/S. 0000099 10711025699 QUINCHO PEREZ RAUL FRANCISCO 3.999999 0099 2.3.2.7.2.99 EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000188 GC 0001

N 936.68 N 00-0 14/02/2025 032 O/S. 0000100 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0046 2.3.2.2.5.1 Orden de servicio Nro 00100 - PUBLICACIONES OFICIALES EN ELDIARIO EL
PERUANO

2025 E 000188 GD 0002

0001
N 936.68 N 00-0 18/02/2025 012 TICKETS O CINTAS C 85326 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0046 2.3.2.2.5.1 Orden de servicio Nro 00100 - PUBLICACIONES OFICIALES EN ELDIARIO EL PERUANO

GIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO

2025 E 000188 GG 0003
0001
N 936.68 N 00-0 18/02/2025 243 NOTA DE PAGO 188.25.81.2502728 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0046 2.3.2.2.5.1 EL PERUANO DEL PROCESO PARTICIPATIVO REGIONAL MULTIANUAL 2026-2028
APROBADO CON ORDENANZA REGIONAL N° 541-GOB-REG-HVCA/CR

2025 E 000189 GC 0001

N 2,000.00 N 00-0 14/02/2025 032 O/S. 0000101 10437319346 VARGAS HINOSTROZA ROBERT 3.999999 0125 2.3.2.7.2.1 Orden de servicio Nro 00101 - SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA EL CONSEJO
REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000189 GD 0002

0001
N 2,000.00 N 00-0 07/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-0032 10437319346 VARGAS HINOSTROZA ROBERT 3.999999 0125 2.3.2.7.2.1 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA EL CONSEJO
REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA LA OFICINA DE CONSEJO

2025 E 000189 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 189.25.81.2503232 10437319346 VARGAS HINOSTROZA ROBERT 3.999999 0125 2.3.2.7.2.1 REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUNO/S. Nº 101, DEL
15 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2025, R/H. NºE001-32.

Orden de servicio Nro 00102 - SERVICIO DE MATERIA LEGAL, PARA EL EQUIPO DE

2025 E 000190 GC 0001
N 4,000.00 N 00-0 14/02/2025 032 O/S. 0000102 10713454759 BOZA SOTO CINDY ALMENDRA 3.999999 0099 2.3.2.7.2.99 TRABAJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000191 GC 0001

N 1,096.80 N 00-0 14/02/2025 031 O/C. 0000015 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0057 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000015 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES

2025 E 000191 GD 0002

0001
N 1,034.30 N 00-0 20/02/2025 001 FACTURA E001-00001726 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0057 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000015 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES

2025 E 000191 GD 0003

0001
N 62.50 N 00-0 20/02/2025 001 FACTURA E001-00001727 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0057 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000015 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LASUB

GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2025 E 000191 GG 0004
0001
N 1,034.30 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 191.25.81.2502857 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0057 2.3.1.5.1.2 HUANCAVELICA, SEGUN O/C N° 0015. CON GUIA DE REMISION N° EG07-383 EG07-
384. Y FACTURA N° 1726, E001-1727. EN REF. ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES
N° 15-2025

PAGO POR LA RETENCION DEL 3% DE IGV, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES

DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEPRE INVERSIONES DEL
2025 E 000191 GG 0005
0001
N 32.90 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 191.25.81.2502856 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0057 2.3.1.5.1.2 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/C N° 0015. CON GUIA DE
REMISION N° EG07-383, EG07-384. YFACTURA N° 1726,E001-1727. EN REF. ACTA
DE CONFORMIDAD DE BIENES N° 15-2025.

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LASUB

GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2025 E 000191 GG 0006
0001
N 29.60 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 191.25.81.2502862 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0057 2.3.1.5.1.2 HUANCAVELICA, SEGUN O/C N° 0015. CON GUIA DE REMISION N° EG07-383 EG07-
384. Y FACTURA N° 1726, E001-1727. EN REF. ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES
N° 15-2025

2025 E 000192 GC 0001

N 206.50 N 00-0 14/02/2025 031 O/C. 0000016 10473897283 FELIPE CASTELLANOS YURI FARGE 3.999999 0056 2.3.1.5.3.1 Orden de compra Nro 0000016 - ADQUISCION DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y
TOCADOR PARA LA OFICINA DE LA VICE GOBIERNACION

2025 E 000192 GD 0002

0001
N 206.50 N 00-0 19/02/2025 001 FACTURA E001-00000010 10473897283 FELIPE CASTELLANOS YURI FARGE 3.999999 0056 2.3.1.5.3.1 REGISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
PARA LA OFICINA DE LA VICE GOBERNACION, SEGUN OC N°16.
PAGO POR EL REGISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y
2025 E 000192 GG 0003
0001
N 206.50 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 192.25.81.2502825 10473897283 FELIPE CASTELLANOS YURI FARGE 3.999999 0056 2.3.1.5.3.1 TOCADOR PARA LA OFICINA DE LA VICE GOBERNACION, SEGUN OC N°16., CON
GUIA DE REMISION N° 005 Y FACTURA N° E001-10. EN REF. ACTA DE
CONFORMIDAD DE BIENES N° 13-2025

2025 E 000193 GC 0001

N 2,753.50 N 00-0 14/02/2025 031 O/C. 0000017 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0073 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000017 - ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE
ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

2025 E 000193 GD 0002

0001
N 2,660.50 N 00-0 20/02/2025 001 FACTURA E001-00001730 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0073 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000017 - ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE
ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

2025 E 000193 GD 0003

0001
N 93.00 N 00-0 20/02/2025 001 FACTURA 1731-00001731 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0073 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000017 - ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE
ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2025 E 000193 GG 0004
0001
N 2,660.50 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 193.25.81.2502860 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0073 2.3.1.5.1.2 HUANCAVELICA. SEGUN O/C N° 017, CON GUIA DE REMISION N° EG07-385 EG07-
386, FACTURA N° E001-1730 , FACTURA N° E001-1731. EN REF.ACTA DE
CONFORMIDAD DE BIENES N° 16-2025

PAGO POR LA RETENCION DEL 03% DE IGV, POR LA ADQUISICION DEUTILES Y

MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE IMAGENINSTITUCIONAL DEL
2025 E 000193 GG 0005
0001
N 82.61 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 193.25.81.2502861 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0073 2.3.1.5.1.2 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. SEGUN O/C N° 017, CON GUIA DE
REMISION N° EG07-385 EG07-386, FACTURA N° E001-1730 ,FACTURA N° E001-1731.
EN REF. ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES N° 16-2025.

POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2025 E 000193 GG 0006
0001
N 10.39 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 193.25.81.2502859 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0073 2.3.1.5.1.2 HUANCAVELICA. SEGUN O/C N° 017, CON GUIA DE REMISION N° EG07-385 EG07-
386, FACTURA N° E001-1730 , FACTURA N° E001-1731. EN REF. ACTADE
CONFORMIDAD DE BIENES N° 16-2025.

Orden de servicio Nro 00103 - SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES AL

2025 E 000194 GC 0001
N 1,125.00 N 00-0 14/02/2025 032 O/S. 0000103 10232600981 DURAN LOAYZA CASIMIRO 3.999999 0046 2.3.2.7.11.5 PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL MULTIANUAL 2026-2028,
LOS QUE SERAN SUMINISTRADOS POR LASUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL

Orden de servicio Nro 00104 - SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOSASISTENTES AL

2025 E 000195 GC 0001
N 2,325.00 N 00-0 14/02/2025 032 O/S. 0000104 10232600981 DURAN LOAYZA CASIMIRO 3.999999 0046 2.3.2.7.11.5 PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONALMULTIANUAL 2026-2028,
LOS QUE SERAN SUMINISTRADOS POR LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GO

2025 E 000196 GC 0001

N 147.00 AV 00-0 17/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000068 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00068 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 578-
2025/GOBREGHVCA/GGR - RAOMIR CONDORI LEON
Planilla de Viatico Nro 00068 - DEL SENOR EDWIN CRISPIN ENRIQUEZ PARA EL
2025 E 000196 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 17/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00068 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 RESGUARDO DEL GOBERNADOR DE HUANCAVELICA COMISION DE SERVICIO
SEGUN MEMORANDO N 578-2025/GOBREGHVCA/GGR -

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00068 - DEL SEÑOR EDWIN CRISPIN ENRIQUEZ
2025 E 000196 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 196.25.95.2502698 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 578-2025/GOBREGHVCA/GGR EL
DIA 14 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DEREALIZAR EL RESGUARDO DEL
GOBERNADOR DE HUANCAVELICA

Planilla de Viatico Nro 00067 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMO N 579

2025 E 000197 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 17/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000067 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 -2025/GOBREGHVCA/GR, DEL SR RAOMIR CONDORI LEONAL DISTRITO DE
COLCABAMBA

Planilla de Viatico Nro 00067 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMO N 579

2025 E 000197 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 17/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00067 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 -2025/GOBREGHVCA/GR, DEL SR RAOMIR CONDORI LEON AL DISTRITO DE
COLCABAMBA TRASLADANDO AL GOBERNADOR REGIONALDE HUANCAVELICA .

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00067 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMO N

2025 E 000197 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 197.25.84.2502709 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 579 -2025/GOBREGHVCA/GR, DEL SR RAOMIR CONDORI LEON AL DISTRITO DE
COLCABAMBA TRASLADANDO AL GOBERNADOR REGIONALDE HUANCAVELICA .
 Página 26 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

2025 E 000198 GC 0001

N 4,500.00 N 00-0 17/02/2025 032 O/S. 0000105 10232139001 QUISPE ANCCASI MELQUIADES MIGUEL 3.999999 0054 2.3.2.5.1.1 Contrato Nro 00105 - SERVICIODE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO
DELAS OFICINAS DE PROCURADURIA

REGISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

2025 E 000198 GD 0002
0001
N 4,500.00 N 00-0 19/02/2025 013 DOCUMENTOS BANCA002135338068 10232139001 QUISPE ANCCASI MELQUIADES MIGUEL 3.999999 0054 2.3.2.5.1.1 LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL GOBIENRO REGIONAL
DE HUANCAVELICA, PAGO DEL MES DE ENERO 2025, SEGUN OS N°105.

GIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIODE ALQUILER DE LOCAL PARA EL

2025 E 000198 GG 0003
0001
N 4,500.00 N 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 198.25.81.2502739 10232139001 QUISPE ANCCASI MELQUIADES MIGUEL 3.999999 0054 2.3.2.5.1.1 FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
SEGUN Contato Nro 00105 -OFICIO N° 251/2025/GOB.REG.HVCA/PPR ACTA DE
CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 002-2025

Planilla de Viatico Nro 00065 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, A LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y
2025 E 000199 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 17/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000065 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, A FIN DE TRASLADAR AL
PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA PARAREALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA EN
GRD A L

Planilla de Viatico Nro 00065 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, A LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y
2025 E 000199 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 17/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00065 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, A FIN DE TRASLADAR AL
PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA PARAREALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA EN
GRD A L

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00065 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL

A NOMBRE DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA,A LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y
2025 E 000199 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 199.25.84.2502710 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, A FIN DE TRASLADAR AL
PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA PARA REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA EN
GRD A LOS GOBIERNOS LOCALES

Planilla de Viatico Nro 00066 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

DEL SC EDUARDO SERRANO RIVAS, A LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y
2025 E 000200 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 17/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000066 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, A FIN DE REALIZAR LA
ASISTENCIA TECNICA EN GRD A LOS GOBIERNOS LOCALESLOS DIAS 17 Y 18 DE
FEBRER

Planilla de Viatico Nro 00066 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

DEL SC EDUARDO SERRANO RIVAS, A LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y
2025 E 000200 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 17/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00066 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, A FIN DE REALIZAR LA
ASISTENCIA TECNICA EN GRD A LOS GOBIERNOS LOCALESLOS DIAS 17 Y 18 DE
FEBRER

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00066 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL

A NOMBRE DEL SC EDUARDO SERRANO RIVAS,A LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA
2025 E 000200 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 18/02/2025 243 NOTA DE PAGO 200.25.84.2502729 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 Y CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, A FIN DE REALIZAR LA
ASISTENCIA TECNICA EN GRD A LOS GOBIERNOS LOCALES LOS DIAS 17 Y 18 DE
FEBRERO

Planilla de Viatico Nro 00064 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000201 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 17/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000064 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL ING DEYVIS TINEO RUA, A LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y CHURCAMPA
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA,A FIN DE REALIZAR LA ASISTENCIA
TECNICA EN GRD A LOS GOBIERNOS LOCALES LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO

Planilla de Viatico Nro 00064 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000201 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 17/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00064 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 DEL ING DEYVIS TINEO RUA, A LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y CHURCAMPA
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA,A FIN DE REALIZAR LA ASISTENCIA
TECNICA EN GRD A LOS GOBIER NOS LOCALES LOSDIAS 17 Y 18 DE FEBRERO

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00064 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL

A NOMBRE DEL ING DEYVIS TINEO RUA, A LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y
2025 E 000201 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 201.25.84.2502740 3.000739 0015 2.3.2.1.2.2 CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA,A FIN DE REALIZAR LA
ASISTENCIA TECNICA EN GRD A LOS GOBIER NOSLOCALES LOS DIAS 17 Y 18 DE
FEBRERO

Planilla de Viatico Nro 00063 - COMISION DE SERVICIO, A LA IING SONIA AMPARO

2025 E 000202 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 17/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000063 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 MILLONES DAVILA, SEGUN MEMPRANDUM N 042-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIREPRO, AL DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA; EL DIA 17 DE
FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00063 - COMISION DE SERVICIO, A LA IING SONIA AMPARO

2025 E 000202 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 17/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00063 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 MILLONES DAVILA, SEGUN MEMPRANDUM N 042-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIREPRO, AL DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA; EL DIA 17 DE
FEBRERO DEL 2025

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00063 - COMISION DE SERVICIO, A LA IING SONIA

AMPARO MILLONES DAVILA, SEGUN MEMPRANDUM N
042-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO, AL DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-
2025 E 000202 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 202.25.84.2502697 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 HUANCAVELICA; EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE
VERIFICAR IN SITU LA EXISTENCIA DE BIENES PATRIMONIALES EN LA ESTACION
PESQUERA DE LIRCAY A CARGO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA
PRODUCCION

REGISTRO PARA DEPOSITO JUDICIAL AL NUMERO DE EXPEDIENTE N°330-2017-0-

2025 E 000203 GC 0001
N 3,000.00 OG 00-0 17/02/2025 302 RESOLUCION DE OBL034-035/2024 3.999999 0075 2.3.2.7.11.99 1101-JP-CI-01M SEGUN OFICIO N°227-2025/GOB.REG.HVCA/PPR, DE FECHA
05.02.2025, EMITIDO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL Y EL INFORME
N°360-2025/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGGPYT

REGISTRO PARA DEPOSITO JUDICIAL AL NUMERO DE EXPEDIENTE N° 330-2017-0-

2025 E 000203 GD 0002
0001
N 3,000.00 OG 00-0 17/02/2025 055 SENTENCIA JUDICIAL 034-035/2024 3.999999 0075 2.3.2.7.11.99 1101-JP-CI-01M SEGUN OFICIO N227-2025/GOB.REG.HVCA/PPR, DE FECHA
05.02.2025, EMITIDO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL Y EL INFORME
N° 360-2025/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGGPYT.

GIRO PARA DEPOSITO JUDICIAL AL NUMERO DE EXPEDIENTE N° 330-2017-0-1101-

2025 E 000203 GG 0003
0001
N 3,000.00 OG 00-0 17/02/2025 243 NOTA DE PAGO 203.25.95.2502695 3.999999 0075 2.3.2.7.11.99 JP-CI-01M SEGUN OFICIO N227-2025/GOB.REG.HVCA/PPR, DE FECHA 05.02.2025,
EMITIDO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL Y EL INFORME N° 360-
2025/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGGPYT.

Orden de servicio Nro 00106 - SERVICIO DE SOAT PARA EL VEHICULO DE PLACA

2025 E 000204 GC 0001
N 170.00 N 00-0 17/02/2025 032 O/S. 0000106 20418896915 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS 3.999999 0114 2.3.2.6.3.3 EGA-825 ASIGNADA AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
SERVICIO DE SOAT PARA EL VEHICULO DE PLACA EGA - 825 ASIGNADA AL
2025 E 000204 GD 0002
0001
N 170.00 N 00-0 20/02/2025 001 FACTURA F243-00006373 20418896915 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS 3.999999 0114 2.3.2.6.3.3 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE SOAT PARA EL VEHICULO DE PLACA EGA - 825

ASIGNADA AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL
2025 E 000204 GG 0003
0001
N 170.00 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 204.25.81.2502839 20418896915 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS 3.999999 0114 2.3.2.6.3.3 DE HUANCAVELICA. CON O/C N° 106 CON FACTURA ELECTRONICA N° F243-6373
EN REF. ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICION° 106. EN REF.ACTA DE
CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 001--2025

Planilla de Viatico Nro 00069 - COMISIONDE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 495-

2025 E 000205 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 18/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000069 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - ROLANDO JURADO CASTRO -TRASLADANDO AL
GERENTE GENERAL Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA ALA REGION DE JUNIN

Planilla de Viatico Nro 00069 - COMISIONDE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 495-

2025 E 000205 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 18/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00069 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - ROLANDO JURADO CASTRO -TRASLANDANDO AL
GERENTE GENERAL Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNOREGIONAL DE
HUANCAVELICA A LA REGION DE JUNIN

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00069 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

MEMORANDO N 495-2025/GOBREGHVCA/GGR - ROLANDO JURADO CASTRO -
2025 E 000205 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 18/02/2025 243 NOTA DE PAGO 205.25.84.2503023 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 TRASLANDANDO AL GERENTE GENERAL Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA A LA REGION DE JUNIN EL 10 DE FEBRERODEL
PRESENTE AÑO
 Página 27 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00070 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 450-

2025 E 000206 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 18/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000070 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - ROLANDO JURADO CASTRO -TRASLADANDO AL
GERENTE GENERAL A LA PROVINCIA DE ANGARAES

Planilla de Viatico Nro 00070 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 450-

2025 E 000206 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 18/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00070 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - ROLANDO JURADO CASTRO TRASLADANDO AL
GERENTE GENERAL Y A LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA A LA PROVINCIA DE ANGARAES

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00070 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

MEMORANDO N 450-2025/GOBREGHVCA/GGR - ROLANDO JURADO CASTRO
2025 E 000206 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 18/02/2025 243 NOTA DE PAGO 206.25.84.2503024 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 TRASLADANDO AL GERENTE GENERAL Y A LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA A LA PROVINCIA DE ANGARAES EL DIA07 DE
FEBRERO DEL PRESENTE AÑO

COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL - CAFAEDE LOS

2025 E 000207 GC 0001
N 212,829.40 ON 00-0 18/02/2025 234 DISPOSITIVO LEGAL CARTA N 006-2025 3.999999 0125 2.1.1.1.2.1 TRABAJADORES DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2025
DEVENGADO DEL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL
2025 E 000207 GD 0002
0001
N 212,829.40 ON 00-0 18/02/2025 037 PLANILLA UNICA DE CARTA N06-2025 3.999999 0125 2.1.1.1.2.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GIRO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CORRESPONDIENTE
2025 E 000207 GG 0003
0001
N 212,829.40 ON 00-0 18/02/2025 243 NOTA DE PAGO 207.25.65.2502727 3.999999 0125 2.1.1.1.2.1 AL MES DE FEBRERO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000208 GC 0001

N 42.00 N 00-0 18/02/2025 031 O/C. 0000018 10719316501 CUNYA CONDORI DANIEL AUGUSTO 3.999999 0073 2.3.1.5.3.1 Orden de compra Nro 0000018 - ADQUISICION DE ASEO , LIMPIEZAY TOCADOR PARA
LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

2025 E 000208 GD 0002

0001
N 42.00 N 00-0 24/02/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-139 10719316501 CUNYA CONDORI DANIEL AUGUSTO 3.999999 0073 2.3.1.5.3.1 ADQUISICION DE JABON TOCADOR EN GEL X 500 ml - AVAL, PARA LAOFICINA DE
IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR LA ADQUISICION DE JABON TOCADOR EN GEL X 500 ml - AVAL, PARA

LAOFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2025 E 000208 GG 0003
0001
N 42.00 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 208.25.81.2502819 10719316501 CUNYA CONDORI DANIEL AUGUSTO 3.999999 0073 2.3.1.5.3.1 HUANCAVELICA, SEGUN O/C N° 018 CON GUIA DE REMISION N° EG07-00009,
BOLETA DE VENTA N° EB01-139 . EN REF. ACTA DE CONFORMIDADDE BIENES N°
22-2025

2025 E 000209 GC 0001

N 37.50 N 00-0 18/02/2025 031 O/C. 0000019 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0108 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000019 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAPROTEGIDAS

2025 E 000209 GD 0002

0001
N 37.50 N 00-0 28/02/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-399 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0108 2.3.1.5.1.2 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES Y AREA PROTEGIDAS
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LASUB
2025 E 000209 GG 0003
0001
N 37.50 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 209.25.81.2502910 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0108 2.3.1.5.1.2 GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREA PROTEGIDAS, SEGUNO/C. Nº 019,
B/V. Nº EB01-399.

Orden de compra Nro 0000020 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

2025 E 000210 GC 0001
N 52.50 N 00-0 18/02/2025 031 O/C. 0000020 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0043 2.3.1.5.1.2 PARA LA ACTIVIDAD FORMULACION, EVALUACION Y ACTUALIZACION DE
DOCUMENTOS DE GESTION PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

POR DQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA

2025 E 000210 GD 0002
0001
N 52.50 N 00-0 19/02/2025 001 FACTURA E001-00002999 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0043 2.3.1.5.1.2 ACTIVIDADFORMULACION, EVALUACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE
GESTION PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAACTIVIDAD

FORMULACION, EVALUACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION
2025 E 000210 GG 0003
0001
N 52.50 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 210.25.81.2502824 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0043 2.3.1.5.1.2 PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION, SEGUN O/C N° 020 CON GUIA DE REMISIONN° EG07-305 Y
FACTURA N° E001-2999. EN REF. ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES N° 6-2025

2025 E 000211 GC 0001

N 17,934.81 ON 00-0 18/02/2025 230 PLANILLA ANUALIZA 02-2025 3.999999 0125 2.1.3.1.1.13 COMPROMISO MENSUAL PARA PAGO DE APORTES ESSALUD DE PLANILLADE
ACTIVOS DL 276 MES DE FEBRERO DEL 2025

2025 E 000211 GD 0002

0001
N 17,934.81 ON 00-0 18/02/2025 037 PLANILLA UNICA DE 36367 3.999999 0125 2.1.3.1.1.13 POR DEVENGADO MENSUAL PARA PAGO DE APORTES ESSALUD DE PLANILLA DE
ACTIVOS DL 276 MES DE FEBRERO DEL 2025
GIRO PAGO POR EL APORTE A LAS CONTRIBUCIONES DE ESSALUD POREL
2025 E 000211 GG 0003
0001
N 17,934.81 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 211.25.81.2502759 3.999999 0125 2.1.3.1.1.13 REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276 PAGO QUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°
106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

2025 E 000212 GC 0001

N 300,048.82 ON 00-0 18/02/2025 230 PLANILLA ANUALIZA 002-2025 3.999999 0125 2.1.1.1.1.9 COMPROMISO MENSUAL PARA PAGO DE PLANILLA ACTIVOS DL 276 MESDE
FEBRERO DEL 2025

2025 E 000212 GD 0002

0001
N 254,327.19 ON 00-0 18/02/2025 037 PLANILLA UNICA DE 36367 3.999999 0125 2.1.1.1.1.9 POR DEVENGADO MENSUAL PARA PAGO DE PLANILLA ACTIVOS DL 276 MES DE
FEBRERO DEL 2025, LIQUIDO A PAGAR

2025 E 000212 GD 0003

0001
N 45,721.63 ON 00-0 18/02/2025 037 PLANILLA UNICA DE 36367 3.999999 0125 2.1.1.1.1.9 POR DEVENGADO MENSUAL PARA PAGO DE PLANILLA ACTIVOS DL 276 MES DE
FEBRERO DEL 2025, DE CARGAS SOCIALES Y DESCUENTO DE TERCEROS

GIRO PARA PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL POR EL REGISTRO DE LAPLANILLA

2025 E 000212 GG 0004
0001
N 4,213.53 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.96.2502754 3.999999 0056 2.1.1.1.1.1 DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO SEGUN INFORME N° 106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P PROFUTURO POR EL REGISTRO DE LAPLANILLA

2025 E 000212 GG 0005
0001
N 6,765.97 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.88.2502755 3.999999 0098 2.1.1.1.1.2 DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO SEGUN INFORME N° 106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO POR EL APORTE AL A.F.P PRIMA POR EL REGISTRO DE LA

2025 E 000212 GG 0006
0001
N 962.96 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.88.2502756 3.999999 0109 2.1.1.1.1.3 PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°
106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO POR EL APORTE AL A.F.P INTEGRA POR EL REGISTRO DE LA

2025 E 000212 GG 0007
0001
N 6,648.77 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.88.2502757 3.999999 0063 2.1.1.1.1.2 PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°
106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO POR EL APORTE AL A.F.P HABITAT POR EL REGISTRO DE LA

2025 E 000212 GG 0008
0001
N 347.44 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.88.2502758 3.999999 0074 2.1.1.1.1.3 PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°
106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO POR EL APORTE A ESSALUD + VIDA POR EL REGISTRO DE

2025 E 000212 GG 0009
0001
N 110.00 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.81.2502743 3.999999 0078 2.1.1.1.1.9 LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°
106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO POR EL APORTE A ONP POR EL REGISTRO DE LAPLANILLA

2025 E 000212 GG 0010
0001
N 9,646.57 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.81.2502744 3.999999 0077 2.1.1.1.1.2 DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO SEGUN INFORME N° 106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA RETENCION DE RENTA DE QUINTA CATEGORIA POR

2025 E 000212 GG 0011
0001
N 2,228.38 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.81.2502745 3.999999 0111 2.1.1.1.1.2 EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°
106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO POR EL APORTE A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS DEL REGISTRO DE LA

2025 E 000212 GG 0012
0001
N 1,484.86 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.65.2502753 3.999999 0085 2.1.1.1.1.2 PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°
106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO POR EL APORTE A MAFRE PERU VIDA DEL REGISTRO DE LA PLANILLA DE

2025 E 000212 GG 0013
0001
N 603.41 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.65.2502751 3.999999 0107 2.1.1.1.1.2 HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO SEGUN INFORME N° 106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
 Página 28 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

GIRO POR EL APORTE A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HUANCAVELICA

2025 E 000212 GG 0014
0001
N 7,029.82 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.65.2502752 3.999999 0099 2.1.1.1.1.2 LTDA 582 DEL REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA
276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N° 106-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO POR EL APORTE A COOPERATIVA EL TUMI DEL REGISTRO DE LAPLANILLA

2025 E 000212 GG 0015
0001
N 5,098.49 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.65.2502750 3.999999 0125 2.1.1.1.1.3 DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO SEGUN INFORME N° 106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO POR EL APORTE A COOPERATIVA EL TUMI DEL REGISTRO DE LAPLANILLA

2025 E 000212 GG 0015
0002
A -5,098.49 ON 00-0 06/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN212.25.65.2502750 3.999999 0125 2.1.1.1.1.3 DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO SEGUN INFORME N° 106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO POR EL DESCUENTO DEL 1.5% SEGUN CONVENIO POR EL REGISTRO DE LA

2025 E 000212 GG 0016
0001
N 216.50 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.65.2502748 3.999999 0125 2.1.1.1.1.3 PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°
106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DEL REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL

2025 E 000212 GG 0018
0001
N 15,733.00 ON 00-0 20/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.96.2502749 3.999999 0111 2.1.1.1.1.3 PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN
INFORME N° 106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
GIRO PARA EL PAGO DEL REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL
2025 E 000212 GG 0019
0001
N 238,594.19 ON 00-0 20/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.96.2502747 3.999999 0125 2.1.1.1.1.9 PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN
INFORME N° 106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO POR EL DESCUENTO DE FALTAS Y TARDANZAS POR EL REGISTRODE LA

2025 E 000212 GG 0020
0001
N 364.93 ON 00-0 20/02/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.65.2502746 3.999999 0125 2.1.1.1.1.9 PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°
106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO POR lLA RETENCION INDEVIDA DE LA COOPERATIVA EL TUMI DEL

2025 E 000212 GG 0021
0001
N 143.00 ON 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.95.2503065 3.999999 0098 2.1.1.1.1.2 REGISTRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°
106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO POR EL APORTE A COOPERATIVA EL TUMI DEL GIRO POR lLA RETENCION
2025 E 000212 GG 0023
0001
N 873.26 ON 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.95.2503136 3.999999 0088 2.1.1.1.1.2 INDEVIDA DE LA COOPERATIVA EL TUMI DEL REGISTRO DE LA PLANILLA DE
HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO SEGUN INFORME N° 106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO POR EL APORTE A COOPERATIVA EL TUMI DEL REGISTRO DE LAPLANILLA

2025 E 000212 GG 0025
0001
N 4,082.23 ON 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 212.25.65.2503135 3.999999 0125 2.1.1.1.1.3 DE HABERES DEL PERSONAL DE LA 276-DSCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO SEGUN INFORME N° 106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

2025 E 000213 GC 0001

N 186.00 N 00-0 18/02/2025 031 O/C. 0000021 10232001882 CONDORI MOLLEHUARA ZAIDA 3.999999 0092 2.3.1.5.3.1 Orden de compra Nro 00021 - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA
DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

2025 E 000214 GC 0001

N 485.50 N 00-0 18/02/2025 031 O/C. 0000022 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0079 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00022 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA
OFICINA DE CONTABILIDAD

2025 E 000214 GD 0002

0001
N 485.50 N 00-0 24/02/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-397 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0079 2.3.1.5.1.2 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINADE
CONTABILIDAD

2025 E 000214 GG 0003

0001
N 485.50 N 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 214.25.81.2503086 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0079 2.3.1.5.1.2 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAOFICINA DE
CONTABILIDAD, SEGUN O/C. Nº 022, B/V. Nº EB01-397.
Orden de compra Nro 00023 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
2025 E 000215 GC 0001
N 438.00 N 00-0 18/02/2025 031 O/C. 0000023 10232001882 CONDORI MOLLEHUARA ZAIDA 3.999999 0043 2.3.1.5.1.2 LA ACTIVIDAD DIRIGIR, EJECUTAR, MONITOREAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES
DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA ACTIVIDAD DIRIGIR,

2025 E 000215 GD 0002
0001
N 438.00 N 00-0 24/02/2025 001 FACTURA E001-00000232 10232001882 CONDORI MOLLEHUARA ZAIDA 3.999999 0043 2.3.1.5.1.2 EJECUTAR, MONITOREAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DELA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Orden de servicio Nro 00107 - SERVICIO DE PREPARACION DE COFFEE BREAK PARA

2025 E 000216 GC 0001
N 480.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000107 10452266585 HUAMAN ENRIQUEZ ELMER JAVIER 3.999999 0126 2.3.2.7.11.5 LA INSTALACION DE LA MESA MULTISECTORIAL REGIONAL POR LA
PARTICIPACION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA
REGION HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00108 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN GENERAL PARA EL

2025 E 000217 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000108 10232578951 DURAN EGOAVIL EDWIN 3.999999 0072 2.3.2.7.11.6 EQUIPO DE TRABAJO DE ESCALAFON-OFICINA DE GESTION DE RECURSOS
HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HAUNCAVELICA

Orden de servicio Nro 00109 - SERVICIO DE FOTOCOPIADOSERVICIO DE

2025 E 000218 GC 0001
N 1,500.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000109 10473473432 QUINTE LULO FERNANDO 3.999999 0072 2.3.2.7.11.6 FOTOCOPIADO EN GENERAL PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE REGISTRO Y
CONTROL-OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS DELGOBIERNO
REGIONAL DE HAUNCAVELICA

Orden de servicio Nro 00110 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN GENERAL PARA EL

2025 E 000219 GC 0001
N 1,500.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000110 10473473432 QUINTE LULO FERNANDO 3.999999 0072 2.3.2.7.11.6 EQUIPO DE TRABAJO DE REMUNERACIONES, PENSIONESY BENEFICIOS
SOCIALES - OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Orden de servicio Nro 00111 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN GENERAL PARA EL

2025 E 000220 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000111 10473473432 QUINTE LULO FERNANDO 3.999999 0072 2.3.2.7.11.6 EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO Y CAPACITACION-OFICINA DE GESTION DE
RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HAUNCAVELICA

Orden de servicio Nro 00112 - SERVICIO DE MENSAJERIA CON SOBRES Y/O CARTAS
2025 E 000221 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000112 20568282818 DREY EXPRESS S.R.L. 3.999999 0126 2.3.2.2.3.1 A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITOS DE LA REGION DE
HUANCAVELICA DE LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD OREDIS DE LA GERENCIA REGIONALDE DESARROLLO SO

Orden de servicio Nro 00113 - CONTRATAR EL SERVICIO DE CLASIFICACION Y

2025 E 000222 GC 0001
N 1,200.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000113 10719044161 OREJON REYMUNDO ROBERTO 3.999999 0051 2.3.2.7.14.98 ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS PARA LA GOBERNACION REGIONAL DEL
GOBIERNOR EGIONAL DE HUANCAVELICA
POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE
2025 E 000222 GD 0002
0001
N 1,200.00 N 00-0 14/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-0001 10719044161 OREJON REYMUNDO ROBERTO 3.999999 0051 2.3.2.7.14.98 ARCHIVOS PARA LA GOBERNACION REGIONAL DEL GOBIERNOR EGIONAL DE
HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS

2025 E 000222 GG 0003
0001
N 1,200.00 N 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10719044161 OREJON REYMUNDO ROBERTO 3.999999 0051 2.3.2.7.14.98 PARA LA GOBERNACION REGIONAL DEL GOBIERNOR EGIONAL DE
HUANCAVELICA, SEGUN O/S. Nº 113, DEL 19 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2025,
R/H. Nº E001-1.

2025 E 000223 GC 0001

N 1,200.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000114 10722382604 HUAMANI PARIONA GABRIELA ROCIO 3.999999 0052 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00114 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA
GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONALDE HUANCAVELICA

2025 E 000223 GD 0002

0001
N 1,200.00 N 00-0 12/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-1 10722382604 HUAMANI PARIONA GABRIELA ROCIO 3.999999 0052 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00114 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA
GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA

2025 E 000223 GG 0003
0001
N 1,200.00 N 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 223.25.81.2503236 10722382604 HUAMANI PARIONA GABRIELA ROCIO 3.999999 0052 2.3.2.7.14.98 GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/S
Nº 0114, DEL 19 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2025, R/H. Nº E001-1.

2025 E 000224 GC 0001

N 1,800.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000115 10421880765 TICLLASUCA ILLANES MAURICIA 3.999999 0052 Orden de servicio Nro 00115 - SERVICIO DE DIGITACION PARA LALA GERENCIA
2.3.2.7.14.98 GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000224 GD 0002

0001
N 1,800.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-0063 10421880765 TICLLASUCA ILLANES MAURICIA 3.999999 0052 2.3.2.7.14.98 POR PRESTACION DE SERVICIO DE DIGITACION PARA LA LA GERENCIAGENERAL
REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE DIGITACION PARA LA GERENCIA GENERALREGIONAL

2025 E 000224 GG 0003
0001
N 1,800.00 N 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10421880765 TICLLASUCA ILLANES MAURICIA 3.999999 0052 2.3.2.7.14.98 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/S. Nº 0115, DEL 19 DE
FEBRERO AL 10 DE MARZO 2025, R/H. Nº E001-63.
 Página 29 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Orden de servicio Nro 00116 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOSDE ASISTENCIA

2025 E 000225 GC 0001
N 3,000.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000116 10702286340 GAMBOA YANGALI LUIS ENRIQUE 3.999999 0075 2.3.2.7.14.98 TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PARA LA OFICINA
REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00116 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOSDE ASISTENCIA

2025 E 000225 GD 0002
0001
N 3,000.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-38 10702286340 GAMBOA YANGALI LUIS ENRIQUE 3.999999 0075 2.3.2.7.14.98 TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PARA LA OFICINA
REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS

2025 E 000225 GG 0003
0001
N 3,000.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 225.25.81.2503169 10702286340 GAMBOA YANGALI LUIS ENRIQUE 3.999999 0075 ADMINISTRATIVOS, PARA LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL
2.3.2.7.14.98 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/S. Nº 116, DEL 18 DE
FEBRERO AL 09 DE MARZO 2025, R/H. Nº E001-38.

Orden de servicio Nro 00117 - CONSULTORIA DE COORDINACION GENERAL PARA LA

2025 E 000226 GC 0001
N 6,000.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000117 10428644943 PACHECO MOYA JOSE LUIS 3.999999 0051 2.3.2.7.2.1 GOBERNACION REGIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de servicio Nro 00117 - CONSULTORIA DE COORDINACION GENERAL PARA LA
2025 E 000226 GD 0002
0001
N 6,000.00 N 00-0 05/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-92 10428644943 PACHECO MOYA JOSE LUIS 3.999999 0051 2.3.2.7.2.1 GOBERNACION REGIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE COORDINACION GENERALPARA LA

2025 E 000226 GG 0003
0001
N 6,000.00 N 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 226.25.81.2503230 10428644943 PACHECO MOYA JOSE LUIS 3.999999 0051 2.3.2.7.2.1 GOBERNACION REGIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES DELGOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/S. Nº 0117, DEL 19 DE FEBRERO AL 05 DE
MARZO 2025, R/H. Nº E001-92.

Orden de servicio Nro 00118 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOSDE ASESORIA

2025 E 000227 GC 0001
N 5,500.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000118 10417979854 MENESES SERPA MICHEL ROBERT 3.999999 0075 2.3.2.7.2.1 LEGAL, PARA LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de servicio Nro 00118 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOSDE ASESORIA
2025 E 000227 GD 0002
0001
N 5,500.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-86 10417979854 MENESES SERPA MICHEL ROBERT 3.999999 0075 2.3.2.7.2.1 LEGAL, PARA LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, PARA LA

2025 E 000227 GG 0003
0001
N 5,500.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 227.25.81.2503170 10417979854 MENESES SERPA MICHEL ROBERT 3.999999 0075 2.3.2.7.2.1 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, SEGUN O/S. Nº 0118, DEL 18 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2025,
R/H. Nº E001-86.

Orden de servicio Nro 00119 - SERVICIO DE FOTOCOPIADOPARA LASUB GERENCIA

2025 E 000228 GC 0001
N 3,000.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000119 10232578951 DURAN EGOAVIL EDWIN 3.999999 0044 2.3.2.7.11.6 DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00120 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PARALA OFICINA

2025 E 000229 GC 0001
N 454.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000120 10232578951 DURAN EGOAVIL EDWIN 3.999999 0126 2.3.2.7.11.6 REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA GERENCIA
REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVDADES PROGRAMADAS SEGUN EL OPI-2025

2025 E 000230 GC 0001

N 3,000.00 N 00-0 18/02/2025 032 O/S. 0000121 10232578951 DURAN EGOAVIL EDWIN 3.999999 0125 2.3.2.7.11.6 Orden de servicio Nro 00121 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA OFICINA DE
CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000231 GC 0001

N 950.00 C 00-0 19/02/2025 301 RESOLUCION O ACTO0077 3.999999 0049 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA UNIDAD DE
COORDINACION Y GESTION LIMA

2025 E 000231 GD 0002

0001
N 950.00 C 00-0 19/02/2025 049 RESOLUCION ADMINI 0077 3.999999 0049 COMPROMISO DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA UNIDAD DE
2.3.2.7.11.99 COORDINACION Y GESTION LIMA,
GIRO PARA APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OFICINA DE ENLACE
2025 E 000231 GG 0006
0001
N 950.00 C 00-0 20/02/2025 243 NOTA DE PAGO 231.25.84.2502742 3.999999 0049 2.3.2.7.11.99 Y COORDINACION LIMA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL NRO
077-2025/GOB-REG-HVCA/ORA, INFORME N° 163-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

2025 E 000232 GC 0001

N 691,121.94 ON 00-0 19/02/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD02-2025 3.999999 0168 2.1.1.13.1.1 COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DL. N 1057 - CAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

2025 E 000232 GC 0001

0002
D -662.30 ON 00-0 28/02/2025 082 OPERACIONES SIN C 232.25.96.2502738 3.999999 0125 2.1.1.13.1.1 COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DL. N 1057 - CAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

2025 E 000232 GC 0001

0003
D -400.00 ON 00-0 04/03/2025 082 OPERACIONES SIN C 232.25.96.2502738 3.999999 0125 2.1.1.13.1.1 COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DL. N 1057 - CAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

2025 E 000232 GC 0002

0001
N 48,046.05 ON 00-0 19/02/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD02-2025 3.999999 0168 2.1.3.1.1.15 COMPROMISO DE CONTRIBUCIONES AL ESSALUD DE LA PLANILLA DEL
PERSONAL DL. N 1057 - CAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2025

REGISTRO DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-DSCTO, CORRESPONDIENTE AL MES

2025 E 000232 GD 0003
0001
N 98,862.35 ON 00-0 19/02/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD02-2024-DSCTO 3.999999 0168 2.1.1.13.1.1 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-
OGRH/ARPYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO, CORRESPONDIENTE AL MES
2025 E 000232 GD 0004
0001
N 592,259.59 ON 00-0 19/02/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD02-NETO 3.999999 0168 2.1.1.13.1.1 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-
OGRH/ARPYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO, CORRESPONDIENTE AL MES
2025 E 000232 GD 0004
0002
D -662.30 ON 00-0 28/02/2025 082 OPERACIONES SIN C 232.25.96.2502738 3.999999 0125 2.1.1.13.1.1 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-
OGRH/ARPYBS
REGISTRO DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO, CORRESPONDIENTE AL MES
2025 E 000232 GD 0004
0003
D -400.00 ON 00-0 04/03/2025 082 OPERACIONES SIN C 232.25.96.2502738 3.999999 0125 2.1.1.13.1.1 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-
OGRH/ARPYBS

REGISTRO DE LA CONTRIBUCIONES AL ESSALUD DE LA PLANILLA DELPERSONAL

2025 E 000232 GD 0005
0001
N 48,046.05 ON 00-0 19/02/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD02-ESSALUD 3.999999 0168 2.1.3.1.1.15 DL. N 1057 - CAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2025, SEGUN
INFORME N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

2025 E 000232 GG 0006
0001
N 589,801.21 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.96.2502738 3.999999 0168 2.1.1.13.1.1 FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME
N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
2025 E 000232 GG 0006
0002
D -662.30 ON 00-0 28/02/2025 082 OPERACIONES SIN C 232.25.96.2502738 3.999999 0125 2.1.1.13.1.1 FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME
N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
2025 E 000232 GG 0006
0003
D -400.00 ON 00-0 04/03/2025 082 OPERACIONES SIN C 232.25.96.2502738 3.999999 0125 2.1.1.13.1.1 FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME
N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
2025 E 000232 GG 0007
0001
N 2,458.38 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.96.2502736 3.000734 0010 2.1.1.13.1.1 FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME
N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR DECUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO,
2025 E 000232 GG 0008
0001
N 5,211.01 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.96.2502737 3.999999 0074 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME N°109-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR TARDANZAS DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO,
2025 E 000232 GG 0009
0001
N 662.30 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.82.2502735 3.999999 0114 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME N°109-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR EL APORTE AL S.N.P DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO,
2025 E 000232 GG 0010
0001
N 40,630.20 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.81.2502731 3.999999 0168 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME N°109-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR EL APORTE A RIMAC DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO,
2025 E 000232 GG 0011
0001
N 60.50 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.65.2502733 3.999999 0080 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME N°109-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR LA RETENCION DE 4TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-
2025 E 000232 GG 0012
0001
N 1,549.64 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.81.2502730 3.999999 0080 2.1.1.13.1.1 NETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025,SEGUN INFORME
N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR EL APORTE A LA COOPETATIVA DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-
2025 E 000232 GG 0013
0001
N 1,386.49 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.65.2502734 3.999999 0085 2.1.1.13.1.1 NETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME
N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR EL APORTE A LA COOPETATIVA DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-
2025 E 000232 GG 0014
0001
N 7,550.92 ON 00-0 19/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.65.2502732 3.999999 0099 2.1.1.13.1.1 NETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME
N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
 Página 30 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P PRIMA DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO,

2025 E 000232 GG 0016
0001
N 7,746.48 ON 00-0 20/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.88.2502762 3.999999 0099 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME N°109-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR EL APORTE AL A.F.P INTEGRA DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO,
2025 E 000232 GG 0017
0001
N 18,574.20 ON 00-0 20/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.88.2502763 3.999999 0125 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME N°109-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR EL APORTE AL A.F.P HABITAT DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO,
2025 E 000232 GG 0018
0001
N 5,619.15 ON 00-0 20/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.88.2502764 3.999999 0074 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME N°109-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR EL APORTE AL A.F.P PROFUTURO DE LA PLANILLA DEL DL1057-CAS-
2025 E 000232 GG 0019
0001
N 9,471.46 ON 00-0 20/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.88.2502760 3.999999 0074 2.1.1.13.1.1 NETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME
N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS
PAGO POR EL APORTE AL ESSALUD DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO,
2025 E 000232 GG 0020
0001
N 48,046.05 ON 00-0 20/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.81.2502761 3.999999 0168 2.1.3.1.1.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME N°109-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

PAGO INDEBIDOS DEL SR RIVEROS HILARIO ELSA Y VALENCIA DIAZ GLADYS

2025 E 000232 GG 0021
0001
N 400.00 ON 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 232.25.82.2502885 3.999999 0079 2.1.1.13.1.1 SOLEDAD DE LA PLANILLA DEL DL 1057-CAS-NETO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME N°109-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-
OGRH/ARPYBS

Orden de compra Nro 00024 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA

2025 E 000233 GC 0001
N 131.00 N 00-0 19/02/2025 031 O/C. 0000024 10445260571 CCENCHO DUEÑAS VELIA KETTY 3.999999 0043 2.3.1.5.1.2 LA ACTIVIDAD ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE YHARDWARE DE LA SEDE
CENTRAL PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA ACTIVIDAD

2025 E 000233 GD 0002
0001
N 131.00 N 00-0 21/02/2025 001 FACTURA E001-00000011 10445260571 CCENCHO DUEÑAS VELIA KETTY 3.999999 0043 2.3.1.5.1.2 ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE Y HARDWARE DE LA SEDE CENTRAL PARA
LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAACTIVIDAD

ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE Y HARDWARE DE LA SEDE CENTRAL PARA
2025 E 000233 GG 0003
0001
N 131.00 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 233.25.81.2502827 10445260571 CCENCHO DUEÑAS VELIA KETTY 3.999999 0043 2.3.1.5.1.2 LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONALY TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION, SEGUN O/C N° 24. CON GUIA DEREMISION N° EG07-45. Y FACTURA
N° E001-11 EN REF. ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES N° 14-2025

2025 E 000234 GC 0001

N 1,012.70 N 00-0 19/02/2025 031 O/C. 0000025 10232708617 CANALES HUAMAN CIRILA 3.999999 0077 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00025 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

2025 E 000234 GD 0002

0001
N 1,012.70 N 00-0 24/02/2025 001 FACTURA E001-00000510 10232708617 CANALES HUAMAN CIRILA 3.999999 0077 2.3.1.5.1.2 REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARALA SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS, SEGUN OC N°25.

2025 E 000234 GG 0003

0001
N 982.08 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 234.25.81.2502897 10232708617 CANALES HUAMAN CIRILA 3.999999 0077 2.3.1.5.1.2 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LASUB
GERENCIA DE ESTUDIOS, SEGUN O/C N°25. FACTURA Nº E001-510.
PAGO POR LA RETENSION DEL IGV DEL 3% DE LA ADQUISICION DE MATERIALES
2025 E 000234 GG 0004
0001
N 30.62 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 234.25.81.2502900 10232708617 CANALES HUAMAN CIRILA 3.999999 0077 2.3.1.5.1.2 DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SEGUN O/C N°25.
FACTURA Nº E001-510.

2025 E 000235 GC 0001

N 314.00 N 00-0 19/02/2025 031 O/C. 0000026 10232423582 CONDORI ESPINOZA ANGELICA 3.999999 0070 2.3.1.1.1.1 Orden de compra Nro 00026 - ADQUISICION DE ALIMIENTOS Y BEBIDAS PARA
CONSUMO HUMANO, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

2025 E 000235 GD 0002

0001
N 314.00 N 00-0 24/02/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-76 10232423582 CONDORI ESPINOZA ANGELICA 3.999999 0070 2.3.1.1.1.1 POR ADQUISICION DE ALIMIENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO,PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
PAGO POR EL ADQUISICION DE ALIMIENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO
2025 E 000235 GG 0003
0001
N 314.00 N 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 235.25.81.2502875 10232423582 CONDORI ESPINOZA ANGELICA 3.999999 0070 2.3.1.1.1.1 HUMANO,PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN O/S N°
026. CON GUIA DE REMISION ELECTRONICA Y BOLETA DE VENTA EB01-76. EN
REF. ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES N° 19-2025

2025 E 000236 GC 0001

N 25,000.00 C 00-0 19/02/2025 301 RESOLUCION O ACTO078 3.999999 0251 2.3.2.7.11.99 APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA SEDE CENTRAL,
SEGUNRESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 078-2025/GOB.REG-HVCA/ORA

2025 E 000236 GD 0002

0001
N 25,000.00 C 00-0 19/02/2025 049 RESOLUCION ADMINI 078 3.999999 0251 2.3.2.7.11.99 APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA SEDE CENTRAL,
SEGUNRESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 078-2025/GOB.REG-HVCA/ORA

GIRO POR LA APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA SEDE CENTRAL,

2025 E 000236 GG 0003
0001
N 25,000.00 C 00-0 20/02/2025 243 NOTA DE PAGO 236.25.95.2502741 3.999999 0251 2.3.2.7.11.99 SEGUNRESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 078-2025/GOB.REG-HVCA/ORA,
SEGUN INFORME N° 400-2025/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGGPyT, INFORME N°
196-2025/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA

Orden de servicio Nro 00122 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL

2025 E 000237 GC 0001
N 1,800.00 N 00-0 19/02/2025 032 O/S. 0000122 10474742216 SEDANO SALAZAR JACINTO 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 EQUIPO DE TRABAJO DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA: REPOSICION JUDICIAL

POR PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA ELEQUIPO DE

2025 E 000237 GD 0002
0001
N 1,800.00 N 00-0 20/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-82 10474742216 SEDANO SALAZAR JACINTO 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 TRABAJO DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTODEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA: REPOSICION JUDICIALMES DE FEBRERO-2025

GIRO DE LA Orden de servicio Nro 00122 - PARA PAGO DEL SERVICIO DE APOYO
2025 E 000237 GG 0003
0001
N 1,800.00 N 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 237.25.81.2502771 10474742216 SEDANO SALAZAR JACINTO 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 ADMINISTRATIVO PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE ALMACEN DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA: REPOSICION
JUDICIAL CON ACTA DE CONFORMIDADN° 005-ETA R/HN° E001-82

Orden de servicio Nro 00123 - SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL

2025 E 000238 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 19/02/2025 032 O/S. 0000123 10235611096 HUARCAYA BARRIENTOS HORACIO 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE ALMACEN CENTRAL DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
REPOSICION JUDICIAL,

POR PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA ELEQUIPO

2025 E 000238 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 21/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-154 10235611096 HUARCAYA BARRIENTOS HORACIO 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 DE TRABAJO DEL AREA DE ALMACEN CENTRAL DE LA OFICINADE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
REPOSICION JUDICIAL, MES DE FEBRERO-2025

GIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA

ELEQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE ALMACEN CENTRAL DE LA OFICINA DE
2025 E 000238 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 238.25.81.2502765 10235611096 HUARCAYA BARRIENTOS HORACIO 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
REPOSICION JUDICIAL, MES DE FEBRERO-2025 CON ACTA DE CONFORMIDAD N°
006-ETA R/H N°E001-154

Orden de servicio Nro 00124 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL

2025 E 000239 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 19/02/2025 032 O/S. 0000124 10470573223 MULATO SANCHEZ FIDELA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 PATRIMONIAL EN EL AREA DE GESTION PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL EN EL AREA DEGESTION

2025 E 000239 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 24/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-81 10470573223 MULATO SANCHEZ FIDELA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA (REPOSICION JUDICIAL), QUE CORRESPONDE AL MES DE
FEBRERO DEL 2025

PAGO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL EN EL AREA DE

2025 E 000239 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 239.25.81.2502806 10470573223 MULATO SANCHEZ FIDELA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 GESTION PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA (REPOSICION JUDICIAL), QUE CORRESPONDE AL
MES DE FEBRERO DEL 2025, R/H. Nº E001-81.
2025 E 000240 GC 0001
N 5,000.00 N 00-0 19/02/2025 032 O/S. 0000125 10439778372 MARQUINA HUAMANCAJA FRANK GUILLE 2.285758 0152 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00125 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL

Orden de servicio Nro 00126 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE

ADMINISTRATIVO PARA MONITOREO DE OBRA, PARA LASACCIONES
2025 E 000241 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 19/02/2025 032 O/S. 0000126 10712877290 CASQUI CHOCCA ANA MARIA 2.285758 0152 2.6.8.1.4.3 ADMINISTRATIVAS DE MONITOREO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO
DE SALUD ES

Planilla de Viatico Nro 00075 - COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE

2025 E 000242 GC 0001
N 237.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000075 3.999999 0054 2.3.2.1.2.2 ACOBAMBA EL DR. WILFREDO CCENCHO QUISPE, EL DIA21 DE FEBRERO DEL
2025, SEGUN MEMORANDUM N018-2025/GOBREGHVCA/PPR
 Página 31 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00075 - COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE

2025 E 000242 GD 0002
0001
N 237.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00075 3.999999 0054 2.3.2.1.2.2 ACOBAMBA, DEL DR. WILFREDO CCENCHO QUISPE EL DIA21 DE FEBRERO DEL
2025, SEGUN MEMORANDUM N018-2025/GOBREGHV CA/PPR

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00075 - COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA

DE ACOBAMBA, DEL DR. WILFREDO CCENCHO QUISPE EL DIA21 DE FEBRERO DEL
2025 E 000242 GG 0003
0001
N 237.00 AV 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 242.25.84.2502785 3.999999 0054 2.3.2.1.2.2 2025, SEGUN MEMORANDUM N018-2025/GOBREGHV CA/PPR CON LA FINALIDAD
DE PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACION PROGRAMADA POR EL
CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

Planilla de Viatico Nro 00084 - COMISION DE SERVICIO SE LA SRTA KATIA PAMELA

2025 E 000244 GC 0001
N 187.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000084 3.999999 0093 2.3.2.1.2.2 OLARTE GARCIA, SEGUN MEMO N 047-2025/GOBREGHVCA/GRDE-DIREPRO, AL
DISTRITO DE LIRCAY DE LA PROVINCIA DEANGARAES, EL DIA 21 DE FEBRERO
DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00084 - COMISION DE SERVICIO SE LA SRTA KATIA PAMELA

2025 E 000244 GD 0002
0001
N 187.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00084 3.999999 0093 2.3.2.1.2.2 OLARTE GARCIA, SEGUN MEMO N 047-2025/GOBREGHVCA/GRDE-DIREPRO, AL
DISTRITO DE LIRCAY DE LA PROVINCIA DEANGARAES, EL DIA 21 DE FEBRERO
DEL 2025

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00084 - COMISION DE SERVICIO A LA SRTA KATIA

PAMELA OLARTE GARCIA, SEGUN MEMO N 047-2025/GOBREGHVCA/GRDE-
DIREPRO, AL CENTRO POBLADO DE PAMPAS CONSTANCIA DISTRITO DE LIRCAY
2025 E 000244 GG 0003
0001
N 187.00 AV 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 244.25.84.2502786 3.999999 0093 2.3.2.1.2.2 DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL
OJETIVO DE REALIZAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA AMBIENTAL EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE LA CADENA DE
LACTEOS EXQUISITACONSTANCIA Y LINDA SUIZA

COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR QUINTO PALOMARES JORGE,

2025 E 000245 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000077 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 SEGUNMEMORANDUM (M) N 007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS
COMUNIDADES DE PILPICHACA Y CCARHUANCHO DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025

COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR QUINTO PALOMARES JORGE,

2025 E 000245 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00077 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 SEGUNMEMORANDUM (M) N 007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS
COMUNIDADES DE PILPICHACA Y CCARHUANCHO DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025

GIRO DE LA P/V N° 77 COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR QUINTO PALOMARES

JORGE, SEGUNMEMORANDUM (M) N 007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A
2025 E 000245 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 245.25.84.2502777 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 LAS C OMUNIDADES DE PILPICHACA Y CCARHUANCHODEL DISTRITO DE
PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DELANO 2025
CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR LAACTIVIDAD APOYO EN EL MANEJO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LOSCAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS

COMISION DE SERVICIO MORAN RESLAVE FORTUNATO, SEGUN MEMORANDUM N

2025 E 000246 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000080 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS COMUNIDADES
DECCARHUANCHO Y SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE
HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025

COMISION DE SERVICIO MORAN RESLAVE FORTUNATO, SEGUN MEMORANDUM N

2025 E 000246 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00080 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS COMUNIDADES
DECCARHUANCHO Y SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE
HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025

GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS N° 80 COMISION DE SERVICIO DEL SR MORAN

RESLAVE FORTUNATO, SEGUN MEMORANDUM N 007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000246 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 246.25.84.2502778 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 DIRCAMS, A LAS COMUNIDADES DECCARHUANCHO Y SANTA INES DEL DISTRITO
DE PILPICHACA, PROVIN CIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DEFEBRERO DEL ANO 2025
CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD APOYO EN EL MANEJO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS

COMISION DE SERVICIO DEL SOCUALAYA OSEDA HECTOR RENE,

2025 E 000247 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000083 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 SEGUNMEMORANDUM N 007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS
COMUNIDADES DE CCARHUANCHO Y SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025

COMISION DE SERVICIO DEL SOCUALAYA OSEDA HECTOR RENE,

2025 E 000247 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00083 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 SEGUNMEMORANDUM N 007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS
COMUNIDADES DE CCARHUANCHO Y SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025

GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS N° 083 COMISION DE SERVICIODEL

SOCUALAYA OSEDA HECTOR RENE, SEGUN MEMORANDUM N 007-2025/GOBREG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS COMUNIDADES DE CCARHUANCHOY SANTA INES
2025 E 000247 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 247.25.84.2502779 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DEFEBRERO
DEL ANO 2025 CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD APOYO EN EL
MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS
DOMESTICOS

COMISION DE SERV. DE PORRAS CUNYA ALFONSO, SEGUN MEMORANDUMN 007-

2025 E 000248 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000079 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS COMUNIDADES DE LLILLINTA
INGAHUASI, PILPICHCA Y CCARHUANCHO DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025

OMISION DE SERV. DE PORRAS CUNYA ALFONSO, SEGUN MEMORANDUM N007-

2025 E 000248 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00079 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS COMUNIDADES DE LLILLINTA
INGAHUASI, PILPICHCA Y CCARHUANCHO DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025

GIRO DE LA P/V N° 79 COMISION DE SERV. DE PORRAS CUNYA ALFONSO, SEGUN

MEMORANDUM N007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS COMUNIDADES
2025 E 000248 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 248.25.95.2502780 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 DE LLI LLINTA INGAHUASI, PILPICHCA Y CCARHUANCHO DEL DISTRITO DE
PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025
CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD APOYO EN EL MANEJO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DELOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS

COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR SACHA CABRERA RAFAEL ANGEL SEGUN

2025 E 000249 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000082 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM (M) N 007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS
COMUNIDADES DE CCARHUANCHO Y SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025

COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR SACHA CABRERA RAFAEL ANGEL SEGUN

2025 E 000249 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00082 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM (M) N 007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS
COMUNIDADES DE CCARHUANCHO Y SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025
 Página 32 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS N° 082 COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR

SACHA CABRERA RAFAEL ANGEL SEGUN MEMORANDUM (M) N007-2025/GOBREG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS COMUNIDADES DE CCARHUANCHO Y SANTA INES
2025 E 000249 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 249.25.84.2502781 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO
DEL ANO 2025 CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD APOYO EN EL
MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS
DOMESTICOS

Planilla de Viatico Nro 00081 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000250 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000081 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM (M) N 007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS,A LAS
COMUNIDADES DE CCARHUANCHO Y SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025

Planilla de Viatico Nro 00081 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000250 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00081 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM (M) N 007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS,A LAS
COMUNIDADES DE CCARHUANCHO Y SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00081 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO SEGUN

MEMORANDUM (M) N 007-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS
2025 E 000250 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 250.25.84.2502782 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 COMUNIDADES DE CCARHUANCHO Y SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL ANO 2025 CON LA
FINALIDAD DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD APOYO EN EL MANEJO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS

COMPROMISO DEL PAGO DE 3° CUOTA DE ACOGIMIENTO AL REFADENT DE LA

2025 E 000251 GC 0001
N 17,180.60 ON 00-0 20/02/2025 235 PLANILLA OCASIONA 02-2025 3.999999 0039 2.1.3.1.1.13 DEUDA AL ESSALUD, DE LAS REDES DE HUANCAVELICA, LIMA YICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

REGISTRO DEL ACOGIMIENTO AL REFADENT DE LA DEUDA A ESSALUD DE

2025 E 000251 GD 0002
0001
N 17,180.60 ON 00-0 20/02/2025 037 PLANILLA UNICA DE 3 cuota 3.999999 0039 2.1.3.1.1.13 HUANCAVELICA, ICA, LIMA,CORRESPONFIENTE A LA 3RA CUOTA MESDE
FEBRERO 2025, SEGUN INFORME N°114-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPYBS

GIRO PARA EL PAGO DEL ACOGIMIENTO AL REFADENT DE LA DEUDA AESSALUD

2025 E 000251 GG 0003
0001
N 17,180.60 ON 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 251.25.95.2502784 3.999999 0039 2.1.3.1.1.13 DE HUANCAVELICA, ICA, LIMA,CORRESPONFIENTE A LA 3RACUOTA MES DE
FEBRERO 2025, SEGUN INFORME N°114-2025/GOB.REG.HVCA/ORA- OGRH/ARPYBS

Orden de servicio Nro 00127 - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL

2025 E 000252 GC 0001
N 2,300.00 N 00-0 20/02/2025 032 O/S. 0000127 10475333905 ROMAN JURADO JOHAMA KATHERIN 3.999999 0051 2.3.2.7.14.98 ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PARA GOBERNACION REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de servicio Nro 00127 - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL
2025 E 000252 GD 0002
0001
N 2,300.00 N 00-0 12/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-47 10475333905 ROMAN JURADO JOHAMA KATHERIN 3.999999 0051 2.3.2.7.14.98 ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PARA GOBERNACION REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DEL

2025 E 000252 GG 0003
0001
N 2,300.00 N 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10475333905 ROMAN JURADO JOHAMA KATHERIN 3.999999 0051 2.3.2.7.14.98 EXPEDIENTE PARA GOBERNACION REGIONAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE
HUANCAVELICA, SEGUN O/S. Nº 127, DEL 21 DE FEBRERO, R/H. Nº E001-47.

Orden de servicio Nro 00128 - SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y

2025 E 000253 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 20/02/2025 032 O/S. 0000128 10752278062 ESCOBAR VENTURA ROSARIO AGRIPINA 3.999999 0125 2.3.2.7.14.98 SISTEMATIZACION PARA LA OFICINA DE CONSEJO REGIONAL DELGOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
2025 E 000254 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 20/02/2025 032 O/S. 0000129 10232576664 MERINO DAMIAN EUGENIO 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 Orden de servicio Nro 00129 - SERVICIO DE CODUCCION DE VEHICULO

2025 E 000254 GD 0002

0001
N 2,000.00 N 00-0 24/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-95 10232576664 MERINO DAMIAN EUGENIO 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO PARA LA OFICINA DE SUPERVICION Y
LIQUIDACION (REPOSICION JUDICIAL), CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2025

PAGO POR EL SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO PARA LA OFICINA DE

SUPERVICION Y LIQUIDACION (REPOSICION JUDICIAL), CORRESPONDE AL MES
2025 E 000254 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 254.25.81.2502821 10232576664 MERINO DAMIAN EUGENIO 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 DE FEBRERO 2025, SEGUN O/S N° 129. CON RH N° E001-95. EN REF.
MEMORANDUM N° 149-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL. Y CONFORMIDAD DE
SERVICIO N° 008-2025

Orden de servicio Nro 00130 - OBJETO DEL CONTRATACION: CONTRATACION DEL

2025 E 000255 GC 0001
N 3,000.00 N 00-0 20/02/2025 032 O/S. 0000130 10457860230 ESCOBAR QUISPE OLGA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA REGIONAL DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION
POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA
2025 E 000255 GD 0002
0001
N 3,000.00 N 00-0 24/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-120 10457860230 ESCOBAR QUISPE OLGA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, POR REPOSICION JUDICIAL
MES DE FEBRERO-2025

PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO

2025 E 000255 GG 0003
0001
N 3,000.00 N 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 255.25.81.2502808 10457860230 ESCOBAR QUISPE OLGA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 PARA LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, POR REPOSICION
JUDICIAL DEL MES DE FEBRERO-2025, R/H. Nº E001-120.

Orden de servicio Nro 00132 - ONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE

2025 E 000256 GC 0001
N 1,800.00 N 00-0 20/02/2025 032 O/S. 0000132 10712457789 CRISPIN ROMERO VICTORIA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA PARA LA OFICINA REGIONAL DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION REPOSICION JUDICIAL

SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA PARA LA OFICINA

2025 E 000256 GD 0002
0001
N 1,800.00 N 00-0 24/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-69 10712457789 CRISPIN ROMERO VICTORIA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 REGIONAL DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DEL GOBIERNOREGIONAL DE
HUANCAVELICA, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERODEL 2025

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA

PARA LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVICION Y LIQUIDACIONDEL GOBIERNO
2025 E 000256 GG 0003
0001
N 1,800.00 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 256.25.81.2502820 10712457789 CRISPIN ROMERO VICTORIA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 REGIONAL DE HUANCAVELICA, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL
2025, SEGUN O/S N° 132 CON RH N° E001-69. EN REF. MEMORANDUM N° 148-
2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL. Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIO N° 009-2025

Orden de servicio Nro 00133 - OBJETO DEL CONTRATACION: CONTRATACION DEL

2025 E 000257 GC 0001
N 3,000.00 N 00-0 20/02/2025 032 O/S. 0000133 10096117201 CRISPIN ESPLANA FELI CAPITALINA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE LIQUIDADOR FINANCIERO PARA LA OFICINA REGIONAL DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION
POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO LIQUIDADOR FINANCIERO PARALA
2025 E 000257 GD 0002
0001
N 3,000.00 N 00-0 24/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-103 10096117201 CRISPIN ESPLANA FELI CAPITALINA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, POR REPOSICION JUDICIAL
MES DE FEBRERO-2025

PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO LIQUIDADOR FINANCIERO PARA

LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, POR REPOSICION
2025 E 000257 GG 0003
0001
N 3,000.00 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 257.25.81.2502828 10096117201 CRISPIN ESPLANA FELI CAPITALINA 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 JUDICIAL MES DE FEBRERO-2025 SEGUN OS N° 133. CON RH N° E001-103. EN REF.
MEMORANDUM N° 147-2024/GOB-REG.HVCA/GGR-ORSyL.N° 007-2025 Y
CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 007-2025.

Orden de servicio Nro 00134 - ERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL

2025 E 000258 GC 0001
N 3,000.00 N 00-0 20/02/2025 032 O/S. 0000134 10711271231 HUAYRA CANALES ELISA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA (REPOSICION JUDICIAL)

POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARAEL AREA

2025 E 000258 GD 0002
0001
N 3,000.00 N 00-0 20/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-117 10711271231 HUAYRA CANALES ELISA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA (REPOSICION JUDICIAL), MES DE FEBRERO-2025

GIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL

2025 E 000258 GG 0003
0001
N 3,000.00 N 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 258.25.81.2502770 10711271231 HUAYRA CANALES ELISA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA (REPOSICION JUDICIAL), MESDE FEBRERO-2025
CON ACTA DE CONFORMIDAD N° 007-ETA R/H N°E001-117

Orden de servicio Nro 00131 - OBJETO DEL CONTRATACION: CONTRATACION DEL

2025 E 000259 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 20/02/2025 032 O/S. 0000131 10407474746 ESCOBAR TAYPE MARCOS 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA OFICINA REGIONALDE SUPERVISION Y
LIQUIDACION (REPOSICION JUDICIAL
 Página 33 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

SERVICIO DE CONDUCCION D VEHICULO PARA LA OFICINA REGIONAL DE

2025 E 000259 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 00-0 25/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-63 10407474746 ESCOBAR TAYPE MARCOS 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 SUPERVICION Y LIQUIDACION (REPOSICION JUDICIAL), QUE CORRESPONDE AL
MES DE FEBRERO DEL 2025

PAGO POR EL SERVICIO DE CONDUCCION D VEHICULO PARA LA OFICINA

REGIONAL DE SUPERVICION Y LIQUIDACION (REPOSICION JUDICIAL), QUE
2025 E 000259 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 259.25.81.2502818 10407474746 ESCOBAR TAYPE MARCOS 3.999999 0076 2.3.2.9.1.1 CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN O/S N°131. CON RH N°
E001-63. EN REF. MEMORANDUM N° 154-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL Y
CONFORMIDAD DE SEERVICIO N° 010-2025

2025 E 000260 GC 0001

N 112,000.00 N 00-0 20/02/2025 032 O/S. 0000135 20216182333 OBISPADO DE HUANCAVELICA 3.999999 0039 2.3.2.5.1.1 Contrato Nro 00135 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN BIEN
INMUEBLE, PARA LAS OFICINAS, GERENCIAS Y DIRECCIONE

Planilla de Viatico Nro 00088 - COMISION DE SERVICIO SE LA SR ALBERTO HUGO

2025 E 000261 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000088 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 DEZA MATIAS, SEGUN MEMO N 129-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE, AL DISTRITO
DE LIRCAY DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00088 - COMISION DE SERVICIO SE LA SR ALBERTO HUGO

2025 E 000261 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00088 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 DEZA MATIAS, SEGUN MEMO N 129-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE, AL DISTRITO
DE LIRCAY DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00088 - COMISION DE SERVICIO AL SR ALBERTO

HUGO DEZA MATIAS, SEGUN MEMO N 129-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE, AL
2025 E 000261 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 261.25.84.2502787 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 DISTRITO DE LIRCAY DE LA PROVINCIA DEANGARAES, EL DIA 21 DE FEBRERO
DEL 2025 CON LA FINALIDAD DEREALIZAR INSEPECCION EN LA ESTACION
PESQUERA DE LIRCAY

Planilla de Viatico Nro 00087 - COMISION DE SERVICIO SE LA SR OSCAR DE LA CRUZ

2025 E 000262 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000087 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 CAPANI, SEGUN MEMO N 049-2025/GOBREGHVCA/GRDE-DIREPRO, AL DISTRITO
DE LIRCAY DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00087 - COMISION DE SERVICIO SE LA SR OSCAR DE LA CRUZ

2025 E 000262 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00087 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 CAPANI, SEGUN MEMO N 049-2025/GOBREGHVCA/GRDE-DIREPRO, AL DISTRITO
DE LIRCAY DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00087 - COMISION DE SERVICIO SE LA SR OSCAR

DE LA CRUZ CAPANI, SEGUN MEMO N 049-2025/GOBREGHVCA/GRDE-DIREPRO, AL
2025 E 000262 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 262.25.84.2502788 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 DISTRITO DE LIRCAY DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, EL DIA 21 DE FEBRERO
DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR AL DIRECTOR REGIONAL DE LA
PRODUCCION AL DISTRITO DE LIRCAY ANGARAES PARA REALIZAR LA
INSPECCION EN LA ESTACION PESQUERA DE LIRCAY

Planilla de Viatico Nro 00086 - COMISION DE SERVICIO SE LA SRA SONIA AMPARO

2025 E 000263 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000086 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 MILLONES DAVILA, SEGUN MEMO N 048-2025/GOBREGHVCA/GRDE-DIREPRO, AL
DISTRITO DE LIRCAY DE LA PROVINCIA DEANGARAES, EL DIA 21 DE FEBRERO
DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00086 - COMISION DE SERVICIO SE LA SRA SONIA AMPARO

2025 E 000263 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 20/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00086 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 MILLONES DAVILA, SEGUN MEMO N 048-2025/GOBREGHVCA/GRDE-DIREPRO, AL
DISTRITO DE LIRCAY DE LA PROVINCIA DEANGARAES, EL DIA 21 DE FEBRERO
DEL 2025

GIRO DE LA Planilla de Viatico Nro 00086 - COMISION DE SERVICIO SE LA SRA SONIA

AMPARO MILLONES DAVILA, SEGUN MEMO N 048-2025/GOBREGHVCA/GRDE-
2025 E 000263 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 21/02/2025 243 NOTA DE PAGO 263.25.84.2502789 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 DIREPRO, AL DISTRITO DE LIRCAY DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, EL DIA 21 DE
FEBRERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION EN LA
ESTACION PESQUERA DE LIRCAY

2025 E 000264 GC 0001

N 765.80 N 00-0 20/02/2025 031 O/C. 0000028 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0100 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00028 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

2025 E 000264 GD 0002

0001
N 765.80 N 00-0 27/02/2025 001 FACTURA E001-00001742 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0100 2.3.1.5.1.2 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION
REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

2025 E 000264 GG 0003

0001
N 742.83 N 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 264.25.81.2503084 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0100 2.3.1.5.1.2 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LADIRECCION
REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, SEGUN O/C. Nº 028, FACTURA NÄ E001-1742.

PAGO POR LA RETENSION DEL IGV DEL 3% DE LA ADQUISICION DE MATERIALES

2025 E 000264 GG 0004
0001
N 22.97 N 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 264.25.81.2503085 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0100 2.3.1.5.1.2 DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, SEGUN
O/C. Nº 028, FACTURA NÄ E001-1742.

2025 E 000265 GC 0001

N 210.00 N 00-0 20/02/2025 031 O/C. 0000029 10719316501 CUNYA CONDORI DANIEL AUGUSTO 3.999999 0125 2.3.1.5.3.1 Orden de compra Nro 00029 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL
CONSEJO REGIONAL
2025 E 000265 GD 0002
0001
N 210.00 N 00-0 11/03/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-143 10719316501 CUNYA CONDORI DANIEL AUGUSTO 3.999999 0125 2.3.1.5.3.1 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CONSEJO REGIONAL

2025 E 000265 GG 0003

0001
N 210.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 265.25.81.2503202 10719316501 CUNYA CONDORI DANIEL AUGUSTO 3.999999 0125 2.3.1.5.3.1 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CONSEJO
REGIONAL, SEGUN O/C. Nº 029. B/V. Nº EB01-143.

2025 E 000266 GC 0001

N 860.00 N 00-0 20/02/2025 031 O/C. 0000030 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0125 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00030 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
EL CONSEJO REGIONAL

2025 E 000266 GD 0002

0001
N 860.00 N 00-0 03/03/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-401 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0125 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00030 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
EL CONSEJO REGIONAL

2025 E 000266 GG 0003

0001
N 860.00 N 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0125 2.3.1.5.1.2 PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL CONSEJO
REGIONAL, SEGUN O/C. Nº 030, B/V. Nº EB01-401.

2025 E 000267 GC 0001

N 30.00 N 00-0 20/02/2025 031 O/C. 0000027 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0042 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000027 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
PARA LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

2025 E 000267 GD 0002

0001
N 30.00 N 00-0 03/03/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-400 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0042 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000027 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
PARA LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAOFICINA
2025 E 000267 GG 0003
0001
N 30.00 N 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0042 2.3.1.5.1.2 REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN O/C. Nº 027, BOLETA DE VENTA Nº
EB01-400.

2025 E 000268 GC 0001

N 47,190.00 ON 00-0 20/02/2025 039 PLANILLA DE DIETA 02-2025 3.999999 0125 2.1.1.10.1.2 COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE DIETAS DE LOS SEÑORES
CONSEJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

2025 E 000268 GD 0002

0001
N 43,414.80 ON 00-0 20/02/2025 039 PLANILLA DE DIETA 36404 3.999999 0125 2.1.1.10.1.2 POR PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025
POR PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS
2025 E 000268 GD 0003
0001
N 3,775.20 ON 00-0 20/02/2025 039 PLANILLA DE DIETA 36404 3.999999 0125 2.1.1.10.1.2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, DESCUENTO DE CARGAS
SOCIALES
POR PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS
2025 E 000268 GG 0004
0001
N 43,414.80 ON 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 268.25.96.2502801 3.999999 0125 2.1.1.10.1.2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN INFORME Nº 117-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.
PAGO POR LA RETENSION DE 4TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE DIETAS DE
2025 E 000268 GG 0005
0001
N 3,775.20 ON 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 268.25.81.2502800 3.999999 0125 2.1.1.10.1.2 LOS SEÑORES CONSEJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025,
SEGUN INFORME Nº 117-2025/GOB-RE-HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.

Planilla de Viatico Nro 00099 - COMISION DE SERVICIO DEL SRAOLINDA PAUCAR

2025 E 000269 GC 0001
N 1,020.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000099 3.999999 0068 2.3.2.1.2.2 ACLARI, SEGUN MEMORANDUM N 053-2025/GOBREG-HVCA/GRDS-SGCCPCeIS, A
LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 25, 26, 27 y28 DE FEBRERO DEL PRESENTE ANO

Planilla de Viatico Nro 00099 - COMISION DE SERVICIO DEL SRAOLINDA PAUCAR

2025 E 000269 GD 0002
0001
N 1,020.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00099 3.999999 0068 2.3.2.1.2.2 ACLARI, SEGUN MEMORANDUM N 053-2025/GOBREG-HVCA/GRDS-SGCCPCeIS, A
LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 25, 26, 27 y28 DE FEBRERO DEL PRESENTE ANO

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00099 - COMISION DE SERVICIO DEL SRA OLINDA
2025 E 000269 GG 0003
0001
N 1,020.00 AV 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 269.25.84.2502815 3.999999 0068 2.3.2.1.2.2 PAUCAR ACLARI, SEGUN MEMORANDUM N 053-2025/GOBREG-HV CA/GRDS-
SGCCPCeIS, A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS25, 26, 27 y28 DE FEBRERO DEL
PRESENTE ANO
 Página 34 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00071 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000270 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000071 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 DEL SR RONIL W HUAMAN PAITAN, A LA CIUDAD DE HUANCAYO SEGUN
MEMORANDUM N 009-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS, LOS DIAS 20 Y 21
DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00071 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000270 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00071 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 DEL SR RONIL W HUAMAN PAITAN, A LA CIUDAD DE HUANCAYO SEGUN
MEMORANDUM N 009-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS, LOS DIAS 20 Y 21
DE FEBRERO DEL 2025

PAGO POR LA Planilla de Viatico Nro 00071 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

2025 E 000270 GG 0003
0001
N 420.00 AV 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 270.25.84.2502793 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 OFICIAL A NOMBRE DEL SR RONIL W HUAMAN PAITAN, A LA CIUDAD DE
HUANCAYO SEGUN MEMORANDUM N 009-2025/GOBREG-HVCA/GR-
ORDNSCGRDyDS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00072 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000271 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000072 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 DEL SRA ELIANA K RODRIGUEZ RETAMOZO, A LA CIUDAD DE HUANCAYO SEGUN
MEMORANDUM N 009-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS, LOS DIAS 20 Y 21
DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00072 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000271 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00072 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 DEL SRA ELIANA K RODRIGUEZ RETAMOZO, A LA CIUDAD DE HUANCAYO SEGUN
MEMORANDUM N 009-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS, LOS DIAS 20 Y 21
DE FEBRERO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00072 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

2025 E 000271 GG 0003
0001
N 420.00 AV 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 271.25.84.2502791 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 OFICIAL A NOMBRE DEL SRA ELIANA K RODRIGUEZ RETAMOZO, A LA CIUDAD DE
HUANCAYO SEGUN MEMORANDUM N 009-2025/GOBREG-HVCA/GR-
ORDNSCGRDyDS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL2025

Planilla de Viatico Nro 00074 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000272 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000074 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, A LA CIUDAD DE HUANCAYO SEGUN
MEMORANDUM N 38-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS, LOS DIAS 20 Y 21
DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00074 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000272 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00074 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, A LA CIUDAD DE HUANCAYO SEGUN
MEMORANDUM N 38-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS, LOS DIAS 20 Y 21
DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00074 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000272 GG 0003
0001
N 420.00 AV 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 272.25.84.2502814 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, A LA CIUDAD DE HUANCAYO SEGUN
MEMORANDUM N 38-2025/GOBREG-HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS, LOS DIAS 20 Y 21
DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00085 - COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE

2025 E 000273 GC 0001
N 207.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000085 3.999999 0054 2.3.2.1.2.2 ANGARAES A LA DRA FIORELLA K BOZA GONZALES EL DIA21 DE FEBRERO DEL
2025 SEGUN MEMORANDUM N 019-2025/GOBREGHVCA/PPR
Planilla de Viatico Nro 00085 - COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE
2025 E 000273 GD 0002
0001
N 207.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00085 3.999999 0054 2.3.2.1.2.2 ANGARAES A LA DRA FIORELLA K BOZA GONZALES EL DIA21 DE FEBRERO DEL
2025 SEGUN MEMORANDUM N 019-2025/GOBREGHVCA/PPR

PAGO DE LA PLanilla de Viatico Nro 00085 - COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA

2025 E 000273 GG 0003
0001
N 207.00 AV 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 273.25.84.2502794 3.999999 0054 2.3.2.1.2.2 DE ANGARAES A LA DRA FIORELLA K BOZA GONZALES EL DIA21 DE FEBRERO DEL
2025 SEGUN MEMORANDUM N 019-2025/GOBREGHV CA/PPR.

Planilla de Viatico Nro 00106 - COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE COSME

2025 E 000274 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000106 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 VERIFICACION PARA INAGURACION DE OBRA, SEGUNMEMORANDUM
N134-2025/GOB-REG-HVCA/GGR-ORSyL A NOMBRE DE INGYANET JAIME ANCCASI

Planilla de Viatico Nro 00106 - COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE COSME

2025 E 000274 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00106 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 VERIFICACION PARA INAGURACION DE OBRA, SEGUNMEMORANDUM
N134-2025/GOB-REG-HVCA/GGR-ORSyL A NOMBRE DE ING YANET JAIME ANCCASI

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00106 - COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO

2025 E 000274 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 274.25.84.2502797 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 DE COSME VERIFICACION PARA INAGURACION DE OBRA, SEGUNMEMORANDUM
N134-2025/GOB-REG-HVCA/GGR-ORSyL A NOMBRE DE ING YANET JAIME ANCCASI

Planilla de Viatico Nro 00091 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR MEGER JOSUE
2025 E 000275 GC 0001
N 390.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000091 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 ROJAS MEZA, SEGUN MEMORANDO N012-2025/GOBREGHVCA/CR, A LA CIUDAD DE
LIMA EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00091 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR MEGER JOSUE
2025 E 000275 GD 0002
0001
N 390.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00091 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 ROJAS MEZA, SEGUN MEMORANDO N012-2025/GOBREGHVCA/CR, A LA CIUDAD DE
LIMA EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00091 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR

2025 E 000275 GG 0003
0001
N 390.00 AV 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 275.25.84.2502813 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 MEGER JOSUE ROJAS MEZA, SEGUN MEMORANDO N012-2025/GOBREGHVCA/CR,
A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 25 DE FEBRERODEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00090 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR JOSE TORRES
2025 E 000276 GC 0001
N 390.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000090 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 HUAMANI, SEGUN MEMORANDO N013 -2025/GOBREGHVCA/CR, A LA CIUDAD DE
LIMA EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00090 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR JOSE TORRES
2025 E 000276 GD 0002
0001
N 390.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00090 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 HUAMANI, SEGUN MEMORANDO N013 -2025/GOBREGHVCA/CR, A LA CIUDAD DE
LIMA EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00090 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR

2025 E 000276 GG 0003
0001
N 390.00 AV 00-0 24/02/2025 243 NOTA DE PAGO 276.25.84.2502792 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 JOSE TORRES HUAMANI, SEGUN MEMORANDO N013 -2025/GOBREGHVCA/CR, A LA
CIUDAD DE LIMA EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00092 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR FREDDY ABAD
2025 E 000277 GC 0001
N 600.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000092 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 CHAVEZ PARCO, SEGUN MEMORANDO N009-2025/GOBREGHVCA/CR, A LA CIUDAD
DE LIMA EL DIA 27 Y 28 DE FEBRERO DEL2025
Planilla de Viatico Nro 00092 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR FREDDY ABAD
2025 E 000277 GD 0002
0001
N 600.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00092 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 CHAVEZ PARCO, SEGUN MEMORANDO N009-2025/GOBREGHVCA/CR, A LA CIUDAD
DE LIMA EL DIA 27 Y 28 DE FEBRERO DEL2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00092 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR

2025 E 000277 GG 0004
0001
N 600.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 277.25.95.2502811 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 FREDDY ABAD CHAVEZ PARCO, SEGUN MEMORANDO
N009-2025/GOBREGHVCA/CR, A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 27 Y 28 DE FEBRERO
DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00089 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR FREDDY ABAD
2025 E 000278 GC 0001
N 390.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000089 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 CHAVEZ PARCO, SEGUN MEMORANDO N010-2025/GOBREGHVCA/CR, A LA CIUDAD
DE LIMA EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00089 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR FREDDY ABAD
2025 E 000278 GD 0002
0001
N 390.00 AV 00-0 21/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00089 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 CHAVEZ PARCO, SEGUN MEMORANDO N010-2025/GOBREGHVCA/CR, A LA CIUDAD
DE LIMA EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00089 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR

2025 E 000278 GG 0004
0001
N 390.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 278.25.95.2502812 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 FREDDY ABAD CHAVEZ PARCO, SEGUN MEMORANDO
N010-2025/GOBREGHVCA/CR, A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 25 DE FEBRERO DEL
2025

2025 E 000279 GC 0001

N 65.00 N 00-0 21/02/2025 031 O/C. 0000031 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0042 2.3.1.5.3.1 Orden de compra Nro 0000031 - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

2025 E 000279 GD 0002

0001
N 65.00 N 00-0 27/02/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-00000398 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0042 2.3.1.5.3.1 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA REGIONAL DE
ASESORIA JURIDICA

2025 E 000279 GG 0003

0001
N 65.00 N 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 279.25.81.2503083 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0042 2.3.1.5.3.1 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA
REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN O/C. Nº 031, B/V. Nº EB01-398.

2025 E 000280 GC 0001

N 318,275.21 N 00-0 21/02/2025 032 O/S. VAL 02 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.285758 0036 2.6.2.2.3.2 PAGO POR LA 9NA VAL CON UN AVANCE FISICO DE 0.19% Y UNACUMULADO
DE 19.96% CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA E
 Página 35 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

2025 E 000280 GC 0001

0002
A -318,275.21 N 00-0 21/02/2025 032 O/S. VAL 02 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.285758 0036 2.6.2.2.3.2 PAGO POR LA 9NA VAL CON UN AVANCE FISICO DE 0.19% Y UNACUMULADO
DE 19.96% CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA E

2025 E 000281 GC 0001

N 1,494.23 N 00-0 20/02/2025 032 O/S. 0000136 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.000356 0168 2.3.2.2.5.1 Orden de servicio Nro 00136 - PUBLICACIONES OFICIALES EN ELDIARIO EL PERUANO

POR DEVENGADO DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL EL

2025 E 000281 GD 0002
0001
N 1,494.23 N 00-0 26/02/2025 012 TICKETS O CINTAS C 0084052 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.000356 0168 2.3.2.2.5.1 PERUANO DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 538-2024CR MODADLIDAD
CONTRA ENTREGA

PAGO POR EL SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIALEL PERUANO

DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 538-2024CR MODADLIDAD CONTRA
2025 E 000281 GG 0003
0001
N 1,494.23 N 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 281.25.81.2502887 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.000356 0168 2.3.2.2.5.1 ENTREGA, PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD
CUIDADANA Y DEFENSA NACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, SEGUN O/S N° 136, PEDIDO DE SERVICIO N° 236. EN REF.
INFORME N° 086-2025/GOB.REG.HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS

2025 E 000282 GC 0001

N 2,000.00 N 00-0 21/02/2025 032 O/S. 0000140 10409362830 VALENCIA QUISPE CARLOS 3.999999 0043 2.3.2.7.4.99 Orden de servicio Nro 00140 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEEQUIPOS DE
COMPUTO
POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO SOPORTE
2025 E 000282 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 00-0 13/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-0011 10409362830 VALENCIA QUISPE CARLOS 3.999999 0043 2.3.2.7.4.99 TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
TECNOLOGICO DE LA INFORMACION

PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO

2025 E 000282 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10409362830 VALENCIA QUISPE CARLOS 3.999999 0043 2.3.2.7.4.99 SOPORTE TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
TECNOLOGICO DE LA INFORMACION, SEGUN O/S. Nº 0140, DEL 22 DE FEBRERO AL
13 DE MARZO 2025, R/H. Nº E001-11.

2025 E 000283 GC 0001

N 2,000.00 N 00-0 21/02/2025 032 O/S. 0000141 10741649280 ZEVALLOS MEZA DENNIS MARTIN 3.999999 0043 2.3.2.7.4.99 Orden de servicio Nro 00141 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEEQUIPOS DE
COMPUTO
2025 E 000284 GC 0001
N 1,800.00 N 00-0 21/02/2025 032 O/S. 0000139 10425934282 SIERRA LEIVA CRIZ EMILY 3.999999 0052 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00139 - SERVICIO DE ORDENAMIENTO
2025 E 000285 GC 0001
N 3,000.00 N 00-0 21/02/2025 032 O/S. 0000142 10470184413 DE LA TORRE ZEVALLOS LUIS GUSTAVO 3.999999 0043 2.3.2.7.4.3 Orden de servicio Nro 00142 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DEREDES

2025 E 000286 GC 0001

N 1,566.00 N 00-0 21/02/2025 031 O/C. 0000032 10425106789 RAMOS CUBA MIGUEL ANGEL 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00032 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA OFICINA DE RECURSOS HUAMANOS

2025 E 000286 GD 0002

0001
N 1,351.00 N 00-0 03/03/2025 001 FACTURA E001-00000914 10425106789 RAMOS CUBA MIGUEL ANGEL 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINADE
RECURSOS HUAMANOS

2025 E 000286 GD 0003

0001
N 215.00 N 00-0 03/03/2025 001 FACTURA E001-00000915 10425106789 RAMOS CUBA MIGUEL ANGEL 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINADE
RECURSOS HUAMANOS

2025 E 000286 GG 0004

0001
N 1,351.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 286.25.81.2503219 10425106789 RAMOS CUBA MIGUEL ANGEL 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAOFICINA DE
RECURSOS HUAMANOS, SEGUN O/C. Nº 032, FACTURA NºE001-914,

2025 E 000286 GG 0005

0001
N 168.02 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 286.25.81.2503221 10425106789 RAMOS CUBA MIGUEL ANGEL 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAOFICINA DE
RECURSOS HUAMANOS, SEGUN O/C. Nº 032, FACTURA NºE001-915.

PAGO POR LA RETENSION DEL IGV DEL 3% DE LA ADQUISICION DE MATERIALES

2025 E 000286 GG 0006
0001
N 46.98 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 286.25.81.2503220 10425106789 RAMOS CUBA MIGUEL ANGEL 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUAMANOS, SEGUN O/C. Nº 032,
FACTURA Nº E001-914-915.
Orden de compra Nro 00033 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE LA
2025 E 000287 GC 0001
N 88.60 N 00-0 21/02/2025 031 O/C. 0000033 10425871337 FELIPE CASTELLANOS ERIKA 3.999999 0078 2.3.1.5.1.2 SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES COMPETITIVIDAD E
INNOVACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 00033 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE LA
2025 E 000287 GD 0002
0001
N 88.60 N 00-0 02/03/2025 001 FACTURA E001-00000314 10425871337 FELIPE CASTELLANOS ERIKA 3.999999 0078 2.3.1.5.1.2 SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES COMPETITIVIDAD E
INNOVACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE LA SUB

2025 E 000287 GG 0003
0001
N 88.60 N 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10425871337 FELIPE CASTELLANOS ERIKA 3.999999 0078 2.3.1.5.1.2 GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES COMPETITIVIDAD E INNOVACION
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/C. Nº033, FACTURA Nº
E001-314.

2025 E 000288 GC 0001

N 50.00 N 00-0 21/02/2025 031 O/C. 0000034 10425871337 FELIPE CASTELLANOS ERIKA 3.999999 0056 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00034 - ADQUISICION DE PAPEL BOND 80G TAMANO OFICIO
PARA LA OFICINA DE LA VICE GOBERNACION REGIONALDE HVCA

2025 E 000288 GD 0002

0001
N 50.00 N 00-0 02/03/2025 001 FACTURA E001-00000315 10425871337 FELIPE CASTELLANOS ERIKA 3.999999 0056 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00034 - ADQUISICION DE PAPEL BOND 80G TAMANO OFICIO
PARA LA OFICINA DE LA VICE GOBERNACION REGIONALDE HVCA
PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND 80G TAMANO OFICIO PARA LA
2025 E 000288 GG 0003
0001
N 50.00 N 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10425871337 FELIPE CASTELLANOS ERIKA 3.999999 0056 2.3.1.5.1.2 OFICINA DE LA VICE GOBERNACION REGIONAL DE HVCA, SEGUN O/C. Nº 034,
FACTURA Nº E001-315.

Planilla de Viatico Nro 00060 - COMISION DE SERVICIOS A FINDE PARTICIPAR EN LA

REUNION INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DELICITACION DE LA OBRA
2025 E 000289 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000060 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL
DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIADE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELI

Planilla de Viatico Nro 00060 - COMISION DE SERVICIOS A FINDE PARTICIPAR EN LA

REUNION INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DELICITACION DE LA OBRA
2025 E 000289 GC 0001
0003
D -1.00 AV 00-0 11/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI289.25.95.2503022 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL
DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIADE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELI

Planilla de Viatico Nro 00060 - POR REEMBOLSO DE VIATICOS CON RESOLUCION

DIRECTORAL N°116 A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION INFORMATIVA SOBRE
2025 E 000289 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00060 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITODE LIRCAY, PROVINCIA DE
ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELI

Planilla de Viatico Nro 00060 - POR REEMBOLSO DE VIATICOS CON RESOLUCION

DIRECTORAL N°116 A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION INFORMATIVA SOBRE
2025 E 000289 GD 0002
0003
D -1.00 AV 00-0 11/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI289.25.95.2503022 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITODE LIRCAY, PROVINCIA DE
ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELI

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00060 - POR REEMBOLSO DE VIATICOS CON

RESOLUCION DIRECTORAL N°116 A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION
INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
2025 E 000289 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 289.25.95.2503022 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DELDISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELIA. AL SR RAUL
PAITAN FIERRO. SEGUN MEMORANDUM MULTIPLE N°
010-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA.

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00060 - POR REEMBOLSO DE VIATICOS CON

RESOLUCION DIRECTORAL N°116 A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION
INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
2025 E 000289 GG 0003
D -1.00 AV 00-0 11/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI289.25.95.2503022 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DELDISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELIA. AL SR RAUL
PAITAN FIERRO. SEGUN MEMORANDUM MULTIPLE N°
010-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA.

Planilla de Viatico Nro 00055 - COMIISON DE SERVICIOS A FINDE PARTICIPAR EN LA

REUNION INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DELICITACION DE LA OBRA
2025 E 000290 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000055 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL
DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIADE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELIC

Planilla de Viatico Nro 00055 - COMIISON DE SERVICIOS A FINDE PARTICIPAR EN LA

REUNION INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DELICITACION DE LA OBRA
2025 E 000290 GC 0001
0002
D -3.00 AV 00-0 05/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI290.25.84.2502863 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL
DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIADE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELIC
 Página 36 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00055 -POR EL REEMBOLSO DE VIATICO DE LA SEÑORA

MARIA LUZ GOMEZ SANCHEZ A FIN DE PARTICIPAR ENLA REUNION INFORMATIVA
2025 E 000290 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00055 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 SOBRE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II -1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELIC

Planilla de Viatico Nro 00055 -POR EL REEMBOLSO DE VIATICO DE LA SEÑORA

MARIA LUZ GOMEZ SANCHEZ A FIN DE PARTICIPAR ENLA REUNION INFORMATIVA
2025 E 000290 GD 0002
D -3.00 AV 00-0 05/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI290.25.84.2502863 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 SOBRE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II -1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELIC

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00055 -POR EL REEMBOLSO DE VIATICO DE LA

SEÑORA MARIA LUZ GOMEZ SANCHEZ A FIN DE PARTICIPAR ENLA REUNION
2025 E 000290 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 290.25.84.2502863 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II -1 LIRCAY DEL DISTRITO DE
LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELIC

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00055 -POR EL REEMBOLSO DE VIATICO DE LA

SEÑORA MARIA LUZ GOMEZ SANCHEZ A FIN DE PARTICIPAR ENLA REUNION
2025 E 000290 GG 0003
0002
D -3.00 AV 00-0 05/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI290.25.84.2502863 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II -1 LIRCAY DEL DISTRITO DE
LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELIC

Planilla de Viatico Nro 00059 - COMISION DE SERVICIOS A FIN DE PARTICIPAR EN

LA REUNION INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA
2025 E 000291 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000059 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL
DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES,DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELI

Planilla de Viatico Nro 00059 - COMISION DE SERVICIOS A FIN DE PARTICIPAR EN

LA REUNION INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA
2025 E 000291 GC 0001
0002
D -4.00 AV 00-0 05/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI291.25.84.2502864 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL
DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES,DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELI

Planilla de Viatico Nro 00059 - POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL SEÑOR GROVER
HUMBERTO HUANAY MONTAÑEZ A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION
2025 E 000291 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00059 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAYDEL DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES,DEPARTAMENTO DE HUANCAVELI

Planilla de Viatico Nro 00059 - POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL SEÑOR GROVER
HUMBERTO HUANAY MONTAÑEZ A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION
2025 E 000291 GD 0002
D -4.00 AV 00-0 05/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI291.25.84.2502864 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAYDEL DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES,DEPARTAMENTO DE HUANCAVELI

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00059 - POR REEMBOLSO DEVIATICOS DEL

SEÑOR GROVER HUMBERTO HUANAY MONTAÑEZ A FIN DEPARTICIPAR EN LA
2025 E 000291 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 291.25.84.2502864 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 REUNION INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1LIRCAY DEL
DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DEANGARAES,DEPARTAMENTO DE HUANCAVELI

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00059 - POR REEMBOLSO DEVIATICOS DEL

SEÑOR GROVER HUMBERTO HUANAY MONTAÑEZ A FIN DEPARTICIPAR EN LA
2025 E 000291 GG 0003
0002
D -4.00 AV 00-0 05/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI291.25.84.2502864 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 REUNION INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1LIRCAY DEL
DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DEANGARAES,DEPARTAMENTO DE HUANCAVELI

Planilla de Viatico Nro 00037 - SERVICIO DE COMISION DE SERVICIOS A NOMBRE

DEL SR FILOMENO PALOMINO ORDONEZ, HACIA EL DISTRITO DE PAMPAS,
2025 E 000292 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000037 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM MULT N002-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA, EL DIA 15 DEENERO DEL
2025

Planilla de Viatico Nro 00037 - POR REEMBOLSO RESOLUCION DIRECTORAL N°122 A

NOMBRE DEL SR FILOMENO PALOMINO ORDONEZ, HACIA EL DISTRITO DE
2025 E 000292 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00037 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM MULT N002-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA, EL DIA 15 DE ENERO DEL
2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00037 - POR REEMBOLSO RESOLUCION

DIRECTORAL N°122 A NOMBRE DEL SR FILOMENO PALOMINO ORDONEZ, HACIA
2025 E 000292 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 292.25.84.2502869 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA SEGUN MEMORANDUM MULT N002-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA,
EL DIA 15 DE ENERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00035 - SERVICIO DE COMISION DE SERVICIOS A NOMBRE DE

LA SRA IRMA DULA NOLASCO VILLAFUERTE, HACIA EL DISTRITO DE PAMPAS,
2025 E 000293 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000035 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM MULT N002-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA, EL DIA 15 DE ENERO DEL
2025

Planilla de Viatico Nro 00035 - POR REEMBOLSO CON RESOLUCIONDIRECTORA

N°121 DE VIATICOS DE SERVICIOS A NOMBRE DE LA SR A IRMA DULA NOLASCO
2025 E 000293 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00035 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 VILLAFUERTE, HACIA EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUNMEMORANDUM
MULTN002-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA, EL DIA 15 DE E NERO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00035 - POR REEMBOLSO CON RESOLUCION

DIRECTORA N°121 DE VIATICOS DE SERVICIOS A NOMBRE DE LA SR A IRMA DULA
2025 E 000293 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 293.25.84.2502870 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 NOLASCO VILLAFUERTE, HACIA EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE
TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUNMEMORANDUM MULT
N002-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA, EL DIA 15 DE E NERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00038 - SERVICIO DE COMISION DE SERVICIOS A NOMBRE

2025 E 000294 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000038 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 DEL SR PABLO BENAVENTE TICONA HUANCAVELICA SEGUN MEMORANDUM MULT
N002-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA, EL DIA 15 DE ENERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00038 - POR REEMBOLSO DE VIATICOS CON RESOLUCION

2025 E 000294 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00038 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 DIRECTORAL N°120 A NOMBRE DEL SR PABLO BENAVENTE TICONA
HUANCAVELICA SEGUN MEMORANDUM MULT N002-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA,
EL DIA 15 DE ENERO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00038 - POR REEMBOLSO DEVIATICOS CON

2025 E 000294 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 294.25.84.2502866 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 RESOLUCION DIRECTORAL N°120 A NOMBRE DEL SR PABLO BENAVENTE TICONA
HUANCAVELICA SEGUN MEMORANDUM MULT N002-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA,
EL DIA 15 DE ENERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00040 - SERVICIO DE COMISION DE SERVICIOS A NOMBRE

DEL PABLO BENAVENTE TICONA, HACIA EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA
2025 E 000295 GC 0001
N 84.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000040 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN
MEMORANDUM MULT N004-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA,EL DIA 20 DE ENERO DEL
2
 Página 37 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00040 -POR REEMBOLSO DE VIATICO CONRESOLUCION

DIRECTORAL N°120 A NOMBRE DEL PABLO BENAVENTE TICONA, HACIA EL
2025 E 000295 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00040 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN MEMORANDUM MULT
N004-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA, EL DIA 20 DE ENERO DEL 2

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00040 -POR REEMBOLSO DE VIATICO CON

RESOLUCION DIRECTORAL N°120 A NOMBRE DEL PABLO BENAVENTE TICONA,
2025 E 000295 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 295.25.84.2502865 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 HACIA EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO DE ACORIA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN MEMORANDUM MULT
N004-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA, EL DIA 20 DEENERO DEL 2

Planilla de Viatico Nro 00039 - SERVICIO DE COMISION DE SERVICIOS A NOMBRE DE

LA SRTA KELLY LOAYZA HUAMAN, HACIA EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000296 GC 0001
N 84.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000039 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 HUANASPAMPA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA SEGUN MEMORANDUM MULT N004-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA,
EL DIA 20 DE ENERO

Planilla de Viatico Nro 00039 - POR REEMBOLSO RESOLUCION DIRECTORAL N°119

NOMBRE DE LA SRTA KELLY LOAYZA HUAMAN, HACIA EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000296 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00039 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 HUANASPAMPA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA SEGUN MEMORANDUM MULT N004-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA,
EL DIA 20 DE ENERO

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00039 - POR REEMBOLSO RESOLUCION

DIRECTORAL N°119 NOMBRE DE LA SRTA KELLY LOAYZA HUAMAN, HACIA EL
2025 E 000296 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 296.25.84.2502868 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN MEMORANDUM MULT
N004-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA, EL DIA 20 DE ENERO

Planilla de Viatico Nro 00036 - SERVICIO DE COMISION DE SERVICIOS A NOMBRE DE

2025 E 000297 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000036 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 LA SRTA KELLY LOAYZA HUAMAN, HACIA EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE
TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN MEMORANDUM MULT
N002-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA,EL DIA 15 DE ENERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00036 - POR REEMBOLSO DE VIATICOS RESOLUCION

DIRECTORAL N°199 A NOMBRE DE LA SRTA KELLY LOAYZA HUAMAN, HACIA EL
2025 E 000297 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00036 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA YDEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA SEGUN MEMORANDUM MULT N002-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA,
EL DIA 15 DE ENERO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00036 - POR REEMBOLSO DEVIATICOS

RESOLUCION DIRECTORAL N°199 A NOMBRE DE LA SRTA KELLY LOAYZA
2025 E 000297 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 297.25.84.2502867 3.999999 0074 2.3.2.1.2.2 HUAMAN, HACIA EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DETAYACAJA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SEGUN MEMORANDUM MULT
N002-2025/GOBREGHVCA/ORA-OA, EL DIA 15 DE ENERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00100 - COMISION DE SERVICIO DEL SRJUAN JOSE

2025 E 000298 GC 0001
N 410.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000100 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 ANYAIPOMA MALDONADO, A LA CIUDAD DE LIMA,EL DIA 25DE FEBRERO DEL 2025,
SEGUN MEMORANDO N 0202025/GOBREGHVCA/CR-P,
Planilla de Viatico Nro 00100 - COMISION DE SERVICIO DEL SRJUAN JOSE
2025 E 000298 GD 0002
0001
N 410.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00100 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 ANYAIPOMA MALDONADO, A LA CIUDAD DE LIMA,EL DIA 25DE FEBRERO DEL 2025,
SEGUN MEMORANDO N 0202025/GOBREGHVCA/CR-P,
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00100 - COMISION DE SERVICIO DEL SR JUAN
2025 E 000298 GG 0003
0001
N 410.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 298.25.84.2502807 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 JOSE ANYAIPOMA MALDONADO, A LA CIUDAD DE LIMA,EL DIA 25DE FEBRERO DEL
2025, SEGUN MEMORANDO N 0202025/GOBREGHVCA/C R-P,

Planilla de Viatico Nro 00107 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR QUISPE

2025 E 000299 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000107 3.999999 0078 2.3.2.1.2.2 CLEMENTE MELQUIAS A LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DISTRITO DE ANDABAMBA,
EL DIA 25/02/2025, SEGUN MEMORANDUN N 019-2025/GOBREGHVCA/GRDE-SGPICI

Planilla de Viatico Nro 00107 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR QUISPE

2025 E 000299 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00107 3.999999 0078 2.3.2.1.2.2 CLEMENTE MELQUIAS A LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DISTRITO DE ANDABAMBA,
EL DIA 25/02/2025, SEGUN MEMORANDUN N 019-2025/GOBREGHVCA/GRDE-SGPICI

PAGO POR Planilla de Viatico Nro 00107 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR
2025 E 000299 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 299.25.84.2502838 3.999999 0078 2.3.2.1.2.2 QUISPE CLEMENTE MELQUIADES A LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DISTRITO DE
ANDABAMBA, EL DIA 25/02/2025, SEGUN MEMORANDUN N
019-2025/GOBREGHVCA/GRDE-SGPICI

COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR ROJAS TORRES ROBERTO A LA PROVINCIA

2025 E 000300 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000105 3.999999 0078 2.3.2.1.2.2 DE ACOBAMBA DISTRITO DE ANDABAMBA, EL DIA 25/02/2025,SEGUN
MEMORANDUN N 136-2025/GOBREGHVCA/GRDE
COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR ROJAS TORRES ROBERTO A LA PROVINCIA
2025 E 000300 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00105 3.999999 0078 2.3.2.1.2.2 DE ACOBAMBA DISTRITO DE ANDABAMBA, EL DIA 25/02/2025,SEGUN
MEMORANDUN N 136-2025/GOBREGHVCA/GRDE
PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR ROJAS TORRES ROBERTO A LA
2025 E 000300 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 300.25.95.2502904 3.999999 0078 2.3.2.1.2.2 PROVINCIA DE ACOBAMBA DISTRITO DE ANDABAMBA, EL DIA25/02/2025,SEGUN
MEMORANDUN N 136-2025/GOBREGHVCA/GRDE.

Planilla de Viatico Nro 00116 - COMISION DE SERVICIO DEL SRANGEL ALCIDES

2025 E 000301 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000116 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 GUTIERREZ CASAVILCA, SEGUN MEMORANDO N 018-2025/GOBREGHVCA/CR, A LA
CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00116 - COMISION DE SERVICIO DEL SRANGEL ALCIDES

2025 E 000301 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00116 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 GUTIERREZ CASAVILCA, SEGUN MEMORANDO N 018-2025/GOBREGHVCA/CR, A LA
CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2025

PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICO DEL SR ANGEL ALCIDES GUTIERREZ

2025 E 000301 GG 0003
0001
N 420.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 301.25.84.2502809 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 CASAVILCA, SEGUN MEMORANDO N 018-2025/GOBREGHVCA/CR, A LA CIUDAD DE
LIMA LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2025.
Planilla de Viatico Nro 00115 - COMISION DE SERVICIO DEL SRANGEL ALCIDES
2025 E 000302 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000115 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 GUTIERREZ CASAVILCA, SEGUN MEMORANDO N 014-2025/GOBREGHVCA/CR-P, A
LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 25 DE FEBRERODEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00115 - COMISION DE SERVICIO DEL SRANGEL ALCIDES
2025 E 000302 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 24/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00115 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 GUTIERREZ CASAVILCA, SEGUN MEMORANDO N 014-2025/GOBREGHVCA/CR-P, A
LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 25 DE FEBRERODEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00115 - COMISION DE SERVICIO DEL SR ANGEL

2025 E 000302 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 302.25.84.2502810 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 ALCIDES GUTIERREZ CASAVILCA, SEGUN MEMORANDO N
014-2025/GOBREGHVCA/CR-P, A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 25DE FEBRERO DEL
2025
2025 E 000303 GC 0001
N 70.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 0000144 20487093972 RED INTERCABLE PERU S.A.C. 3.999999 0039 2.3.2.2.2.3 Contrato Nro 00144 - SERVICIODE INTERNET
2025 E 000303 GC 0001
0002
A -70.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 0000144 20487093972 RED INTERCABLE PERU S.A.C. 3.999999 0039 2.3.2.2.2.3 Contrato Nro 00144 - SERVICIODE INTERNET
2025 E 000303 GC 0002
0001
N 140.00 N 00-0 21/02/2025 032 O/S. 144 20487093972 RED INTERCABLE PERU S.A.C. 3.999999 0039 2.3.2.2.2.3 por els ervicio de internet

2025 E 000303 GD 0003

0001
N 70.00 N 00-0 27/02/2025 001 FACTURA F200-00004032 20487093972 RED INTERCABLE PERU S.A.C. 3.999999 0039 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

2025 E 000303 GD 0004

0001
N 70.00 N 00-0 27/02/2025 001 FACTURA F200-00004033 20487093972 RED INTERCABLE PERU S.A.C. 3.999999 0039 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA PROCURADURIA

2025 E 000303 GG 0005
0001
N 70.00 N 00-0 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 303.25.81.2503017 20487093972 RED INTERCABLE PERU S.A.C. 3.999999 0039 2.3.2.2.2.3 PUBLICA REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2025, SEGUN O/S. Nº 144, FACTURA Nº 4032.
PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA PROCURADURIA
2025 E 000303 GG 0006
0001
N 70.00 N 00-0 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 303.25.81.2503016 20487093972 RED INTERCABLE PERU S.A.C. 3.999999 0039 2.3.2.2.2.3 PUBLICA REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2025, SEGUN O/S. Nº 144, FACTURA Nº 4033.
 Página 38 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

2025 E 000304 GC 0001

N 3,000.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 0000145 10711944775 CASTRO CRISOSTOMO BRUMMEL 3.999999 0045 2.3.2.7.2.99 Orden de servicio Nro 00145 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONSOLIDACION DE
PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

2025 E 000305 GC 0001

N 3,100.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 0000146 10232059228 APARCO DE LA CRUZ SOFIA 3.999999 0074 2.3.2.5.1.1 Contrato Nro 00146 - SERVICIODE ALQUILER PARA EL ALMACEN DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
ALQUILER DE LOCAL DE 01 INMUEBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE
2025 E 000305 GD 0002
0001
N 3,100.00 N 00-0 06/03/2025 012 TICKETS O CINTAS C 1683 10232059228 APARCO DE LA CRUZ SOFIA 3.999999 0074 2.3.2.5.1.1 SUSFUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ALMACÉN DE LA OFICINA
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL DE 01 INMUEBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE

SUSFUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ALMACÉN DE LA OFICINA AB
2025 E 000305 GG 0003
0001
N 3,100.00 N 00-0 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 305.25.81.2503225 10232059228 APARCO DE LA CRUZ SOFIA 3.999999 0074 2.3.2.5.1.1 ASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA., SEGUN O/S. Nº
146, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, ADJUNTA BOUCHER DEL
IMPUESTO A LA RENTA 1RA CATEGORIA.

2025 E 000306 GC 0001

N 4,200.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 0000147 10232074227 ESTEBAN VALLADOLID VALENTIN 3.999999 0045 2.3.2.7.2.99 Orden de servicio Nro 00147 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACION
MULTIANUAL DE INVERSION

2025 E 000307 GC 0001

N 3,000.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 0000148 10721102632 CCANTO CHOCCA ERNESTO 3.999999 0045 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00148 - SERVICIO ASISTENCIA Y CONSOLIDACION DE
PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
2025 E 000308 GC 0001
N 1,200.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 0000149 10724899591 HUAMANI ARAUJO JHOSELYN MILAGROS 3.999999 0045 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00149 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO

2025 E 000309 GC 0001

N 3,000.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 0000150 10713776969 CARBAJAL SEDANO MARCELO 3.999999 0045 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00150 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
PROYECTO

2025 E 000310 GC 0001

N 43,362.00 N 15-27 24/02/2025 031 O/C. 0000035 20600505565 CONSTRUCTORA Y EJECUTOR D & R S.A.C 2.455451 0159 2.6.2.3.99.4 Contrato Nro 00035 - ADQUISICION DE PIEDRAS CHANCADAS DE 1/4 PARA LA OBRA

POR ADQUISICION DE PIEDRAS CHANCADAS DE 1/4 PARA LA OBRA

2025 E 000310 GD 0002
0001
N 43,362.00 N 15-27 03/03/2025 001 FACTURA E001-00000023 20600505565 CONSTRUCTORA Y EJECUTOR D & R S.A.C 2.455451 0159 2.6.2.3.99.4 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN C.P. HUANASPAMPA DISTRITO DE
ACORIA PROVINICA DE HUANCAVELICA CORRESPONDE A LA 1ERA.Y 2DA.
ENTREGA

GIRO POR LA DETRACCION DEL 10% DE LA FACTURA N° E001-23 PORLA

ADQUISICION DE PIEDRAS CHANCADAS DE 1/4 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DEPORTIVO EN C.P. HUANASPAMPA DISTRITO DE ACORIA
2025 E 000310 GG 0003
0001
N 4,336.00 N 15-27 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 310.25.81.2503258 20600505565 CONSTRUCTORA Y EJECUTOR D & R S.A.C 2.455451 0159 2.6.2.3.99.4 PROVINICA DE HUANCAVELICA CORRESPONDE A LA 1ERA.Y 2DA. ENTREGA
SEGUN MEMORANDUM N° 135-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO, INFORME N° 040-
2024/GOB.REG.HVCA/GRI/SGO-MSDCPHDAPHDH-AIH, ACTA DE CONFORMIDAD DE
BIENES N° 001-2025 GUIA DE REMISION N° EG07-13, GUIA DE REMISION N° EG07-
04, CONTRATO N° 055-2024/ORA

GIRO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PIEDRAS CHANCADAS DE 1/4 PARA LA

OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN C.P. HUANASPAMPA
DISTRITO DE ACORIA PROVINICA DE HUANCAVELICA CORRESPONDE A LA 1ERA.Y
2025 E 000310 GG 0004
0001
N 39,026.00 N 15-27 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 310.25.81.2503238 20600505565 CONSTRUCTORA Y EJECUTOR D & R S.A.C 2.455451 0159 2.6.2.3.99.4 2DA. ENTREGA SEGUN MEMORANDUM N° 135-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO,
INFORME N° 040-2024/GOB.REG.HVCA/GRI/SGO-MSDCPHDAPHDH-AIH, ACTA DE
CONFORMIDAD DE BIENES N° 001-2025 GUIA DE REMISION N° EG07-13, GUIA DE
REMISION N° EG07-04, CONTRATO N° 055-2024/ORA

Planilla de Viatico Nro 00134 - COMISION DE SERVICIO DEL SREDGAR GOMEZ DE LA

2025 E 000311 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000134 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 CRUZ A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDO N 682-2025/GOBREGHVCA/GGR.
Planilla de Viatico Nro 00134 - COMISION DE SERVICIO DEL SREDGAR GOMEZ DE LA
2025 E 000311 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00134 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 CRUZ A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDO N 682-2025/GOBREGHVCA/GGR.
PAGO Planilla de Viatico Nro 00134 - COMISION DE SERVICIO DEL SR EDGAR GOMEZ
2025 E 000311 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 311.25.84.2502836 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 DE LA CRUZ A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDO N 682-2025/GOBREGHVCA/GGR.
Planilla de Viatico Nro 00103 - COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE HUANCAYO
2025 E 000312 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000103 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 EL SR MARK MUNGIA PERES, EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 20225, SEGUN MEMO
MULTIPLE N° 27- 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS.
Planilla de Viatico Nro 00103 - COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE HUANCAYO
2025 E 000312 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00103 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 EL SR MARK MUNGIA PERES, EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 20225, SEGUN MEMO
MULTIPLE N° 27- 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS.
PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00103 - COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
2025 E 000312 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 312.25.84.2502846 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 HUANCAYO EL SR MARK MUNGIA PERES, EL DIA 24DE FEBRERO DEL 20225,
SEGUN MEMO MULTIPLE N° 27- 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS.
Planilla de Viatico Nro 00102 - COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE HUANCAYO
2025 E 000313 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000102 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 LA SRA CARINA MARTINS CHOQUE, EL DIA 24 DEFEBRERO DEL 2025, SEGUN
MEMO N° 27 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS
Planilla de Viatico Nro 00102 - COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE HUANCAYO
2025 E 000313 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00102 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 LA SRA CARINA MARTINS CHOQUE, EL DIA 24 DEFEBRERO DEL 2025, SEGUN
MEMO N° 27 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS
PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00102 - COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
2025 E 000313 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 313.25.84.2502837 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 HUANCAYO LA SRA CARINA MARTINS CHOQUE, EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025,
SEGUN MEMO N° 27 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS
Planilla de Viatico Nro 00130 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR JUAN ACHANCHA
2025 E 000314 GC 0001
N 810.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000130 3.999999 0079 2.3.2.1.2.2 CALDERON A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 26,27 Y 28/02/2025, SEGUN MEMO
MULT N 23 - 2025/GOBREGHVCA/GG -ORA
Planilla de Viatico Nro 00130 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR JUAN ACHANCHA
2025 E 000314 GD 0002
0001
N 810.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00130 3.999999 0079 2.3.2.1.2.2 CALDERON A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 26,27 Y 28/02/2025, SEGUN MEMO
MULT N 23 - 2025/GOBREGHVCA/GG -ORA
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00130 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR
2025 E 000314 GG 0003
0001
N 810.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 314.25.84.2502805 3.999999 0079 2.3.2.1.2.2 JUAN ACHANCHA CALDERON A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 26,27 Y 28/02/2025,
SEGUN MEMO MULT N 23 - 2025/GOBREGHVCA/GG - ORA
Planilla de Viatico Nro 00128 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR ROBERTO
2025 E 000315 GC 0001
N 810.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000128 3.999999 0079 2.3.2.1.2.2 ECOBAR TAIPE A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 26,27Y 28/02/2025, SEGUN MEMO
MULT N 23 - 2025/GOBREGHVCA/GG - ORA
Planilla de Viatico Nro 00128 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR ROBERTO
2025 E 000315 GD 0002
0001
N 810.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00128 3.999999 0079 2.3.2.1.2.2 ECOBAR TAIPE A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 26,27Y 28/02/2025, SEGUN MEMO
MULT N 23 - 2025/GOBREGHVCA/GG - ORA
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00128 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR
2025 E 000315 GG 0003
0001
N 810.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 315.25.84.2502803 3.999999 0079 2.3.2.1.2.2 ROBERTO ECOBAR TAIPE A LA CIUDAD DE LIMA, LOSDIAS 26,27 Y 28/02/2025,
SEGUN MEMO MULT N 23 - 2025/GOBREGHVCA/GG - ORA
Planilla de Viatico Nro 00119 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR PAUL M RIVERA
2025 E 000316 GC 0001
N 810.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000119 3.999999 0079 2.3.2.1.2.2 BENDEZU A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 26,27Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE
ANO, SEGUN, MEMO MULT N 23-2025/GOBREGHVCA/GG-ORA
Planilla de Viatico Nro 00119 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR PAUL M RIVERA
2025 E 000316 GD 0002
0001
N 810.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00119 3.999999 0079 2.3.2.1.2.2 BENDEZU A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 26,27Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE
ANO, SEGUN, MEMO MULT N 23-2025/GOBREGHVCA/GG-ORA

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00119 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR

2025 E 000316 GG 0003
0001
N 810.00 AV 00-0 25/02/2025 243 NOTA DE PAGO 316.25.84.2502804 3.999999 0079 2.3.2.1.2.2 PAUL M RIVERA BENDEZU A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 26,27Y 28 DE FEBRERO
DEL PRESENTE ANO, SEGUN, MEMO MULT N 23-202 5/GOBREGHVCA/GG-ORA

PAGO POR LA CANCELACION DE LA 8TVA VAL CON UN AVANCE FISICO 24.25%

2025 E 000317 GC 0001
N 341,467.40 N 00-0 25/02/2025 032 O/S. 03-2025 val 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.344722 0008 2.6.2.3.99.2 Y ACUMULADO 75.11% CORRESPONDIENTE DEL MES DESETIEMBRE DEL 2024
POR LA EJCUCION DELA OBRA: CREACION YMEJORAMIENTODEL SERVICIO DE
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONA
 Página 39 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

REGISTRO POR LA CANCELACION DE LA 8VA VAL CON UN AVANCE FISICO DE

24.25% Y ACUMULADO 75.11%, CORRESPONDIENTE DEL MES DESETIEMBRE DEL
2025 E 000317 GD 0002
0001
N 341,467.40 N 00-0 26/02/2025 001 FACTURA F001-00000834 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.344722 0008 2.6.2.3.99.2 2024, POR LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION YMEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONESEN LAS ZONAS AFECTADAS Y
EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUDNACIONEN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA,
LRICAY, DISTRITO DE LIRCAY, SEGUN OS N°003-VAL.

GIRO DE LA DETRACCION DEL 04%, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO

DEL 2025 PAGO POR LA CANCELACION DE LA 8VA. VALORIZACION CON UN
AVANCE FISICO DE 24.25 PORCIENTO Y ACUMULADO 75.11% CORRESPONDIENTE
AL MES DE SETIEMBRE DEL 2024 DE LA OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO
2025 E 000317 GG 0003
0001
N 13,659.00 N 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 317.25.81.2502858 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.344722 0008 2.6.2.3.99.2 SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES LOCALIDAD DE
ANCHACCLLA LIRCAY Y OCOPA PROVINCIA DE ANGARAES, SEGUN MEMO N°129-
2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°100-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL,-JLTV-Monitor, CARTA N°261-2024-CSAngaraes,-Huancavelica, INFORME
N°089-2024-CSA-GRH/LFAS, Y SEGUN FACTURA N° F001-834/2025

PAGO POR LA CANCELACION DE LA 8VA. VALORIZACION CON UN AVANCE FISICO

DE 24.25 PORCIENTO Y ACUMULADO 75.11% CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DEL 2024 DE LA OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO SERVICIOS DE
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES LOCALIDAD DE ANCHACCLLALIRCAY Y
2025 E 000317 GG 0004
0001
N 300,000.00 N 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 317.25.81.2502844 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.344722 0008 2.6.2.3.99.2 OCOPA PROVINCIA DE ANGARAES, SEGUN MEMO
N°129-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°100-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL,-JLTV-Monitor, CARTA N°261-2024-
CSAngaraes,-Huancavelica, INFORME N°089-2024-CSA-GRH/LFAS, Y
SEGUNFACTURA N° F001-834/2025

PAGO POR LA CANCELACION DE LA 8VA. VALORIZACION CON UN AVANCE FISICO

DE 24.25 PORCIENTO Y ACUMULADO 75.11% CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DEL 2024 DE LA OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO SERVICIOS DE
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES LOCALIDAD DE ANCHACCLLALIRCAY Y
2025 E 000317 GG 0005
0001
N 27,808.40 N 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 317.25.81.2502843 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.344722 0008 2.6.2.3.99.2 OCOPA PROVINCIA DE ANGARAES, SEGUN MEMO
N°129-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°100-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL,-JLTV-Monitor, CARTA N°261-2024-
CSAngaraes,-Huancavelica, INFORME N°089-2024-CSA-GRH/LFAS, Y
SEGUNFACTURA N° F001-834/2025

2025 E 000318 GC 0001

N 570.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 151 10722402516 MALLQUI CONDORI WENDY DEL CARMEN 3.999999 0046 2.3.2.7.11.5 Orden de servicio Nro 00151- SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS
Planilla de Viatico Nro 00138 - COMISION DE SERVICIO DEL SRPAUL LAURENTE
2025 E 000319 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000138 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 ENRIQUEZ, SEGUN MEMORANDO N 016-2025/GOBREGHVCA/CR-P, A LA CIUDAD DE
LIMA, EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00138 - COMISION DE SERVICIO DEL SRPAUL LAURENTE
2025 E 000319 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00138 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 ENRIQUEZ, SEGUN MEMORANDO N 016-2025/GOBREGHVCA/CR-P, A LA CIUDAD DE
LIMA, EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025
PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00138 - COMISION DE SERVICIO DEL SR PAUL
2025 E 000319 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 319.25.84.2502829 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 LAURENTE ENRIQUEZ, SEGUN MEMORANDO N 016-2025/GOBREGHVCA/CR-P, A LA
CIUDAD DE LIMA, EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00131 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR

2025 E 000320 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000131 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 PORRAS CUNYA ALFONSO, SEGUN MEMORANDUM N
047-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 25 DE
FEBRERO DEL ANO 2025

Planilla de Viatico Nro 00131 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR

2025 E 000320 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00131 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 PORRAS CUNYA ALFONSO, SEGUN MEMORANDUM N
047-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 25 DE
FEBRERO DEL ANO 2025

PAGO POR LA Planilla de Viatico Nro 00131 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL
2025 E 000320 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 320.25.95.2502816 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 SEÑOR PORRAS CUNYA ALFONSO, SEGUN MEMORANDUM N 047-2025/GOBREG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 25 DE FEBRERO DEL ANO
2025

Planilla de Viatico Nro 00110 - COMISION DE SERVICIO DEL SRPERCY LUCAS

2025 E 000321 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000110 3.999999 0046 2.3.2.1.2.2 CONDORI, EN ATENCION AL MEMORANDO N081-2025/GOBREGHVCA GGR-
GRPPyAT AL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, EL DIA 26 DEFEBRERO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00110 - COMISION DE SERVICIO DEL SRPERCY LUCAS

2025 E 000321 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00110 3.999999 0046 2.3.2.1.2.2 CONDORI, EN ATENCION AL MEMORANDO N081-2025/GOBREGHVCA GGR-
GRPPyAT AL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, EL DIA 26 DEFEBRERO DE 2025

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00110 - COMISION DE SERVICIO DEL SR PERCY

2025 E 000321 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 321.25.84.2502830 3.999999 0046 2.3.2.1.2.2 LUCAS CONDORI, EN ATENCION AL MEMORANDO N081-2025/GOBREGHVCA GGR-
GRPPyAT AL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, EL DIA 26 DEFEBRERO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00109 - COMISION DE SERVICIO DE LA SRTA ELIZABETH

2025 E 000322 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000109 3.999999 0046 2.3.2.1.2.2 AMERICA JAUREGUI VILLAR, EN ATENCION AL MEMORANDO MULT
N042-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPyAT AL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, EL
DIA 26 DE FEBRERO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00109 - COMISION DE SERVICIO DE LA SRTA ELIZABETH

2025 E 000322 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00109 3.999999 0046 2.3.2.1.2.2 AMERICA JAUREGUI VILLAR, EN ATENCION AL MEMORANDO MULT
N042-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPyAT AL DEPARTAMENTO DEAYACUCHO, EL
DIA 26 DE FEBRERO DE 2025

PAGO de Planilla de Viatico Nro 00109 - COMISION DE SERVICIO DE LA SRTA

2025 E 000322 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 322.25.84.2502850 3.999999 0046 2.3.2.1.2.2 ELIZABETH AMERICA JAUREGUI VILLAR, EN ATENCION AL MEMORANDO MULT
N042-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPyAT AL DEPARTAMENTO DEAYACUCHO, EL
DIA 26 DE FEBRERO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00108 - COMISION DE SERVICIO DEL SRFRANCO CAHUANA

2025 E 000323 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000108 3.999999 0046 2.3.2.1.2.2 MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO MULT N042-2025/GOBREGHVCA/GGR-
GRPPyAT AL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00108 - COMISION DE SERVICIO DEL SRFRANCO CAHUANA

2025 E 000323 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00108 3.999999 0046 2.3.2.1.2.2 MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO MULT N042-2025/GOBREGHVCA/GGR-
GRPPyAT AL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00108 - COMISION DE SERVICIO DEL SR FRANCO

2025 E 000323 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 323.25.84.2502831 3.999999 0046 2.3.2.1.2.2 CAHUANA MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO MULT
N042-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPyAT AL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, EL
DIA 26 DE FEBRERO DE 2025.
Planilla de Viatico Nro 00129 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR
2025 E 000324 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000129 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 AQUINO QUISPE HILARIO, SEGUN MEMORANDUM N
148-2025/GOBREG-HVCA/GRDE, A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 25 DE FEBRERO DEL
ANO 2025
Planilla de Viatico Nro 00129 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR
2025 E 000324 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00129 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 AQUINO QUISPE HILARIO, SEGUN MEMORANDUM N
148-2025/GOBREG-HVCA/GRDE, A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 25 DE FEBRERO DEL
ANO 2025

PAGO POR LA Planilla de Viatico Nro 00129 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL
2025 E 000324 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 324.25.95.2502817 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 SEÑOR AQUINO QUISPE HILARIO, SEGUN MEMORANDUM N 148-2025/GOBREG-
HVCA/GRDE, A LA CIUDAD DE LIMA, EL DIA 25 DE FEBRERO DEL ANO 2025
 Página 40 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR PADILLA CHANCA MARINO SEGUN

MEMORANDUM (M) N 008-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS
2025 E 000325 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000125 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y CARHUAPATA DE LOS DISTRITOS DE
CONGALLA , PROVINCIA DE ANGARAES, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL ANO
2025

COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR PADILLA CHANCA MARINO SEGUN

MEMORANDUM (M) N 008-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS
2025 E 000325 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00125 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y CARHUAPATA DE LOS DISTRITOS DE
CONGALLA , PROVINCIA DE ANGARAES, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL ANO
2025

PAGO POR COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR PADILLA CHANCA MARINO SEGUN
MEMORANDUM (M) N 008-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS,A LAS
2025 E 000325 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 325.25.84.2502855 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y CARHUAPATA DE LOS DISTRITOS DE
CONGALLA , PROVINCIA DE ANGARAES, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL
AÑO2025

Planilla de Viatico Nro 00137 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR RAMOS

2025 E 000326 GC 0001
N 600.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000137 3.999999 0070 2.3.2.1.2.2 SERRANO RUSBEL FREDDY A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS27 Y 28 DE FEBRERO
2025, SEGUN MEMORANDUM N 722-2025/GOBREGHVCA/GGR
Planilla de Viatico Nro 00137 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR RAMOS
2025 E 000326 GD 0002
0001
N 600.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00137 3.999999 0070 2.3.2.1.2.2 SERRANO RUSBEL FREDDY A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS27 Y 28 DE FEBRERO
2025, SEGUN MEMORANDUM N 722-2025/GOBREGHVCA/GGR
PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00137 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR RAMOS
2025 E 000326 GG 0004
0001
N 600.00 AV 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 3.999999 0070 2.3.2.1.2.2 SERRANO RUSBEL FREDDY A LA CIUDAD DE LIMA,LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO
2025, SEGUN MEMORANDUM N 722-2025/GOBREG HVCA/GGR.
Orden de compra Nro 0000036 - ADQUISICION DE MATERIALES DEESCRITORIO
2025 E 000327 GC 0001
N 63.40 N 00-0 25/02/2025 031 O/C. 0000036 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0061 2.3.1.5.1.2 PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000327 GD 0002

0001
N 63.40 N 00-0 27/02/2025 001 FACTURA E001-00003009 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0061 2.3.1.5.1.2 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA GERENCIA

2025 E 000327 GG 0003
0001
N 63.40 N 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 327.25.81.2503087 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0061 2.3.1.5.1.2 REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, SEGUN O/C. Nº 036, FACTURA Nº E001-3009.
Orden de compra Nro 0000037 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
2025 E 000328 GC 0001
N 2,734.40 N 00-0 25/02/2025 031 O/C. 0000037 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 PARA LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REMUNERACION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR MORAN RESALVE

FORTUNATOSEGUNMEMORANDUM (M) N 008-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000329 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000122 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 DIRCAMS, A LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y CARHUAPATA DE LOS
DISTRITOS DE CONGALLA, PROVINCIA DE ANGARAES, LOS DIAS 25 Y 26 DE
FEBRERO DEL ANO 2025

COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR MORAN RESALVE

FORTUNATOSEGUNMEMORANDUM (M) N 008-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000329 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00122 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 DIRCAMS, A LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y CARHUAPATA DE LOS
DISTRITOS DE CONGALLA, PROVINCIA DE ANGARAES, LOS DIAS 25 Y 26 DE
FEBRERO DEL ANO 2025

PAGO POR COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR MORAN RESALVE

FORTUNATOSEGUN MEMORANDUM (M) N 008-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000329 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 329.25.84.2502832 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 DIRCAMS, A LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y CARHUAPATA DE LOS
DISTRITOS DE CONGALLA, PROVINCIA DE ANGARAES, LOS DIAS 25 Y 26 DE
FEBRERO DEL AÑO2025.

COMISION DE SERVICIO DE SOCUALAYA OSEDA HECTOR OSEDA SEGUN

MEMORANDUM (M) N 008-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS
2025 E 000330 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000127 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y CARHUAPATA DE LOS DISTRITOS DE
CONGALLA, PROVINCIA DE ANGARAES, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DELANO
2025

COMISION DE SERVICIO DE SOCUALAYA OSEDA HECTOR OSEDA SEGUN

MEMORANDUM (M) N 008-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LAS
2025 E 000330 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00127 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y CARHUAPATA DE LOS DISTRITOS DE
CONGALLA, PROVINCIA DE ANGARAES, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DELANO
2025

PAGO POR COMISION DE SERVICIO DE SOCUALAYA OSEDA HECTOR OSEDA

SEGUN MEMORANDUM (M) N 008-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS,A LAS
2025 E 000330 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 330.25.84.2502833 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y CARHUAPATA DE LOS DISTRITOS DE
CONGALLA, PROVINCIA DE ANGARAES, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL AÑO
2025

Planilla de Viatico Nro 00133 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR SACHA

2025 E 000331 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000133 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 CABRERA RAFAEL ANGEL, SEGUN MEMORANDUM (M)N
009-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD DE PAMPAS
CONSTANCIA - LIRCAY, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL ANO 2025

Planilla de Viatico Nro 00133 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR SACHA

2025 E 000331 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00133 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 CABRERA RAFAEL ANGEL, SEGUN MEMORANDUM (M)N
009-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD DE PAMPAS
CONSTANCIA - LIRCAY, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL ANO 2025

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00133 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIODEL

2025 E 000331 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 331.25.84.2502834 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 SEÑOR SACHA CABRERA RAFAEL ANGEL, SEGUN MEMORANDUM (M) N
009-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDADDE PAMPAS
CONSTANCIA - LIRCAY, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL ANO 2025

Planilla de Viatico Nro 00132 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000332 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000132 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM (M) N 009-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS,A LA COMUNIDAD
DE PAMPAS CONSTANCIA - LIRCAY, LOS DIAS 25 Y26 DE FEBRERO DEL ANO 2025

Planilla de Viatico Nro 00132 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR QUINTO
2025 E 000332 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 25/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00132 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 PALOMARES JORGE, SEGUN MEMORANDUM (M) N 009-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS, A LA COMUNIDAD DE PAMPAS CONSTANCIA - LIRCAY, LOS DIAS 25 Y 26
DE FEBRERO DEL ANO 2025

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00132 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL

2025 E 000332 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 26/02/2025 243 NOTA DE PAGO 332.25.84.2502835 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 SEÑOR QUINTO PALOMARES JORGE, SEGUN MEMORANDUM (M) N
009-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD DEPAMPAS
CONSTANCIA - LIRCAY, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DELAÑO 2025

2025 E 000333 GC 0001

N 5,000.00 N 00-0 25/02/2025 032 O/S. 0000157 10447023321 RETAMOZO VILLAVICENCIO ROSA LIZET 3.999999 0056 2.3.2.7.2.99 Orden de servicio Nro 0000157 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL
PARA LA VICE GOBERNACION REGIONAL

2025 E 000334 GC 0001

N 19.00 N 00-0 25/02/2025 031 O/C. 0000038 10232708617 CANALES HUAMAN CIRILA 3.999999 0125 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00038 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL
CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000334 GD 0002

0001
N 19.00 N 00-0 03/03/2025 001 FACTURA E001-00000516 10232708617 CANALES HUAMAN CIRILA 3.999999 0125 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00038 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL
CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL CONSEJO
2025 E 000334 GG 0003
0001
N 19.00 N 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10232708617 CANALES HUAMAN CIRILA 3.999999 0125 2.3.1.5.1.2 REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUNO/C. Nº 038,
FACTURA Nº E001-516.
Orden de compra Nro 00039 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y
2025 E 000335 GC 0001
N 64.00 N 00-0 25/02/2025 031 O/C. 0000039 10232423582 CONDORI ESPINOZA ANGELICA 3.999999 0114 2.3.1.5.3.1 TOCADOR PARA EL ORGANO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 00039 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y
2025 E 000335 GD 0002
0001
N 64.00 N 00-0 03/03/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-78 10232423582 CONDORI ESPINOZA ANGELICA 3.999999 0114 2.3.1.5.3.1 TOCADOR PARA EL ORGANO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2025 E 000335 GG 0003
0001
N 64.00 N 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10232423582 CONDORI ESPINOZA ANGELICA 3.999999 0114 2.3.1.5.3.1 PARA EL ORGANO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEHUANCAVELICA,
SEGUN O/C. Nº 039, BOLETA DE VENTA Nº EB01-78.
 Página 41 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

2025 E 000336 GC 0001

N 228.50 N 00-0 25/02/2025 031 O/C. 0000040 10232423582 CONDORI ESPINOZA ANGELICA 3.999999 0072 2.3.1.5.3.1 Orden de compra Nro 00040 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA
OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS -DESARROLLOY CAPACITACION

2025 E 000337 GC 0001

N 395.80 N 00-0 25/02/2025 031 O/C. 0000041 10232001882 CONDORI MOLLEHUARA ZAIDA 3.999999 0064 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00041 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA OFICINA DE GESTION DE REWCURSOS HUMANOS - SECRETARIA
Orden de servicio Nro 00158 - SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL
2025 E 000338 GC 0001
N 1,949.00 N 00-0 25/02/2025 032 O/S. 0000158 20568282818 DREY EXPRESS S.R.L. 3.999999 0074 2.3.2.2.3.1 PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO-OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION,
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL
2025 E 000338 GD 0002
0001
N 1,949.00 N 00-0 10/03/2025 001 FACTURA F004-00003999 20568282818 DREY EXPRESS S.R.L. 3.999999 0074 2.3.2.2.3.1 PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO-OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION,
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIOS DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA

2025 E 000338 GG 0003
0001
N 1,871.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 338.25.81.2503199 20568282818 DREY EXPRESS S.R.L. 3.999999 0074 2.3.2.2.3.1 OFICINA DE ABASTECIMIENTO-OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/S. Nº 158, FACTURA Nº F004-
3999.

PAGO POR LA DETRACCION DEL 12% DEL SERVICIOS DE MENSAJERIA NIVEL

2025 E 000338 GG 0004
0001
N 78.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 338.25.81.2503217 20568282818 DREY EXPRESS S.R.L. 3.999999 0074 2.3.2.2.3.1 LOCAL Y NACIONAL PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO-OFICINA REGIONAL
DE ADMINISTRACION, DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/S.
Nº 158, FACTURA Nº F004-3999.

Orden de servicio Nro 00159 - PAGO DE GASTOS DE SOLICITUD DEARBITRAJE

2025 E 000339 GC 0001
N 800.00 N 00-0 25/02/2025 032 O/S. 0000159 10200959421 DAVILA CHUMBES IRAIDA 3.999999 0075 2.3.2.7.11.99 RESPECTO A LA CONTROVERSIA DERIVADO DEL CONTRATON158-2017-ORA,
PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA

2025 E 000339 GD 0002

0001
N 800.00 N 00-0 27/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-198 10200959421 DAVILA CHUMBES IRAIDA 3.999999 0075 2.3.2.7.11.99 SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE RESPECTO A LA CONTROVERSIA
DERIVADO DEL CONTRATO N° 158-2017 - ORA,
PAGO POR EL SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE RESPECTO ALA
2025 E 000339 GG 0003
0001
N 800.00 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 339.25.81.2502911 10200959421 DAVILA CHUMBES IRAIDA 3.999999 0075 2.3.2.7.11.99 CONTROVERSIA DERIVADO DEL CONTRATO N° 158-2017 - ORA, SEGUN O/S. Nº
159, ,R/H. Nº E001-198.
Planilla de Viatico Nro 00139 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR PAUL LAURENTE
2025 E 000342 GC 0001
N 510.00 AV 00-0 26/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000139 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 ENRIQUEZ, A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 27Y 28 DE FEBRERO DEL 2025,
SEGUN MEMORANDO N 017-2025/GOBREGHVCA/CR-P
Planilla de Viatico Nro 00139 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR PAUL LAURENTE
2025 E 000342 GD 0002
0001
N 510.00 AV 00-0 26/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00139 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 ENRIQUEZ, A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 27Y 28 DE FEBRERO DEL 2025,
SEGUN MEMORANDO N 017-2025/GOBREGHVCA/CR-P
PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00139 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR PAUL
2025 E 000342 GG 0003
0001
N 510.00 AV 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 342.25.84.2502847 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 LAURENTE ENRIQUEZ, A LA CIUDAD DE LIMA, LOSDIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL
2025, SEGUN MEMORANDO N 017-2025/GOBREGHVCA/CR-P
Planilla de Viatico Nro 00146 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR WILDER
2025 E 000343 GC 0001
N 600.00 AV 00-0 26/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000146 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 ESPINIOZA OCHOA A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 27 Y28/02/2025, SEGUN
MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT
Planilla de Viatico Nro 00146 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR WILDER
2025 E 000343 GD 0002
0001
N 600.00 AV 00-0 26/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00146 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 ESPINIOZA OCHOA A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 27 Y28/02/2025, SEGUN
MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT

PAGO POR LA Planilla de Viatico Nro 00146 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR
2025 E 000343 GG 0003
0001
N 600.00 AV 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 343.25.84.2502854 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 WILDER ESPINIOZA OCHOA A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 27 Y28/02/2025,
SEGUN MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG. HVCA/GGR-GRPPyAT

Planilla de Viatico Nro 00118 - COMISION DE SERVICIO DEL SREDGAR LUIS NAHUI
2025 E 000344 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 26/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000118 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 DURAND, A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 27 Y28 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT

Planilla de Viatico Nro 00118 - COMISION DE SERVICIO DEL SREDGAR LUIS NAHUI
2025 E 000344 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 26/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00118 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 DURAND, A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 27 Y28 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00118 - COMISION DE SERVICIO DEL SR EDGAR

2025 E 000344 GG 0003
0001
N 420.00 AV 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 344.25.84.2502853 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 LUIS NAHUI DURAND, A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL
2025, SEGUN MEMORANDUM MULTIPLE N° 015 - 2025/GOB.REG.HVCA/CR-P-

Planilla de Viatico Nro 00144 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR QUINCHO

2025 E 000345 GC 0001
N 600.00 AV 00-0 26/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000144 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 JURADO FREDY YOVER A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS27 Y 28/02/2025, SEGUN
MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT

Planilla de Viatico Nro 00144 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR QUINCHO

2025 E 000345 GD 0002
0001
N 600.00 AV 00-0 26/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00144 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 JURADO FREDY YOVER A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS27 Y 28/02/2025, SEGUN
MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00144 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR

2025 E 000345 GG 0003
0001
N 600.00 AV 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 345.25.84.2502852 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 QUINCHO JURADO FREDY YOVER A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 27 Y
28/02/2025, SEGUN MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-
GRPPyAT

Planilla de Viatico Nro 00145 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR QUISPE CUBA
2025 E 000346 GC 0001
N 600.00 AV 00-0 26/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000145 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 ABDON EDGAR A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 27Y 28/02/2025, SEGUN
MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT

Planilla de Viatico Nro 00145 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR QUISPE CUBA
2025 E 000346 GD 0002
0001
N 600.00 AV 00-0 26/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00145 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 ABDON EDGAR A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 27Y 28/02/2025, SEGUN
MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00145 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR

2025 E 000346 GG 0003
0001
N 600.00 AV 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 346.25.84.2502851 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 QUISPE CUBA ABDON EDGAR A LA CIUDAD DE LIMA, LOSDIAS 27 Y 28/02/2025,
SEGUN MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT

Planilla de Viatico Nro 00143 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR ALEX WILLIAM
2025 E 000347 GC 0001
N 600.00 AV 00-0 26/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000143 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 MOLINA VILCAS A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS27 Y 28/02/2025, SEGUN
MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT

Planilla de Viatico Nro 00143 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR ALEX WILLIAM
2025 E 000347 GD 0002
0001
N 600.00 AV 00-0 26/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00143 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 MOLINA VILCAS A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS27 Y 28/02/2025, SEGUN
MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00143 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR ALEX
2025 E 000347 GG 0003
0001
N 600.00 AV 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 347.25.84.2502849 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 WILLIAM MOLINA VILCAS A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 27 Y 28/02/2025, SEGUN
MEMORANDUM MULTIPLE N° 47 - 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT

Orden de servicio Nro 00165 - CONTRATACION DE SERVICIO DE CONCILIACION

2025 E 000348 GC 0001
N 6,500.00 N 09-7 25/02/2025 032 O/S. 0000165 10722534668 GASPAR ANCCASI MARCO ANTONIO 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 FISICA Y CONTABLE DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES PARA EL
PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL 2024

POR PRESTACION DE SERVICIO DE CONCILIACION FISICA Y CONTABLEDE

2025 E 000348 GD 0002
0001
N 6,500.00 N 09-7 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-70 10722534668 GASPAR ANCCASI MARCO ANTONIO 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES PARA EL PROCESO DE TOMA DE
INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DEL GOBIERNOREGIONAL DE
HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL 2024
 Página 42 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Orden de servicio Nro 00167 - CONTRATACION DE SERVICIO DE INVENTARIO PARA

2025 E 000349 GC 0001
N 2,000.00 N 09-7 25/02/2025 032 O/S. 0000167 10774753511 CURIPACO CLEMENTE YONATHAN 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 EL PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL 2024

POR PRESTACION DE SERVICIO DE INVENTARIO PARA EL PROCESO DETOMA DE

2025 E 000349 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 09-7 07/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-6 10774753511 CURIPACO CLEMENTE YONATHAN 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL 2024

PAGO POR EL SERVICIO DE INVENTARIO PARA EL PROCESO DE TOMA DE

INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2025 E 000349 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 09-7 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 349.25.81.2503254 10774753511 CURIPACO CLEMENTE YONATHAN 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE
FEBRERO AL 07 DE MARZO, SEGUN EL O/S N° 167 REF AL R/H N° E001- 06, DEL
AÑO 2025 MEDIANETE EL INFORME N° 06-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA

Orden de servicio Nro 00168 - CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA

TECNICA EN INGENIERIA PARA LA COMISION REGIONAL DEEVALUACION DE
2025 E 000350 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 26/02/2025 032 O/S. 0000168 10455923749 QUISPE GUILLEN MIGUEL ANGEL 3.999999 0071 2.3.2.9.1.1 EXPEDIENTES TECNICOS (CREET) DE LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
(REPOSICIONJUDICIAL)

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN INGENIERIA PARA LA COMISION REGIONAL

2025 E 000350 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 27/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-146 10455923749 QUISPE GUILLEN MIGUEL ANGEL 3.999999 0071 2.3.2.9.1.1 DE EVOLUCIONA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS (CREET) DELA GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN INGENIERIA PARA LA

2025 E 000350 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 350.25.81.2502898 10455923749 QUISPE GUILLEN MIGUEL ANGEL 3.999999 0071 2.3.2.9.1.1 COMISION REGIONAL DE EVOLUCIONA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS (CREET) DE
LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, SEGUN O/S. Nº 168, R/H. Nº E001-146.

Orden de servicio Nro 00169 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA

2025 E 000351 GC 0001
N 1,500.00 N 00-0 26/02/2025 032 O/S. 0000169 10712369740 QUISPE YALLI ANALI 3.999999 0062 2.3.2.9.1.1 LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL DE
ACUERDO AL ACTA DE REINCORPORACION DE MEDIDA CAUTELAR (REPOSICION
JUDICIAL)

POR PRESTACION DE SERVICIO COMO ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA LA

2025 E 000351 GD 0002
0001
N 1,500.00 N 00-0 03/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-44 10712369740 QUISPE YALLI ANALI 3.999999 0062 2.3.2.9.1.1 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL DE
ACUERDO AL ACTA DE REINCORPORACION DE MEDIDA CAUTELAR (REPOSICION
JUDICIAL)

PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA LA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL DE
2025 E 000351 GG 0003
0001
N 1,500.00 N 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 351.25.81.2503112 10712369740 QUISPE YALLI ANALI 3.999999 0062 2.3.2.9.1.1 ACUERDO AL ACTA DE REINCORPORACION DE MEDIDA CAUTELAR (REPOSICION
JUDICIAL, SEGUN O/S. Nº 169, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025,
R/H. Nº E001-44.

Orden de servicio Nro 00166 - CONTRATACION DE SERVICIO DE DIGITACION PARA

2025 E 000352 GC 0001
N 2,000.00 N 09-7 25/02/2025 032 O/S. 0000166 10436057143 QUISPE HUAROCC YENI 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 EL PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL 2024

POR PRESTACION DE SERVICIO DE DIGITACION PARA EL PROCESO DETOMA DE

2025 E 000352 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 09-7 07/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-23 10436057143 QUISPE HUAROCC YENI 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL 2024

PAGO POR EL SERVICIO DE DIGITACION PARA EL PROCESO DE TOMA DE

INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2025 E 000352 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 09-7 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 352.25.81.2503251 10436057143 QUISPE HUAROCC YENI 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE
FEBRERO AL 07 DE MARZO, SEGUN EL O/S N° 166 REF AL R/H N° E001- 23, DEL
AÑO 2025 MEDIANETE EL INFORME N° 06-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA

Orden de servicio Nro 00163 - CONTRATACION DE SERVICIO DE DIGITACION PARA

2025 E 000353 GC 0001
N 2,000.00 N 09-7 25/02/2025 032 O/S. 0000163 10232423116 ORIHUELA ARIZAPANA RAUL 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 EL PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL 2024

POR PRESTACION DE SERVICIO DE DIGITACION PARA EL PROCESO DETOMA DE

2025 E 000353 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 09-7 07/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-65 10232423116 ORIHUELA ARIZAPANA RAUL 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL 2024

PAGO POR EL SERVICIO DE DIGITACION PARA EL PROCESO DE TOMA DE

INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2025 E 000353 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 09-7 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 353.25.81.2503255 10232423116 ORIHUELA ARIZAPANA RAUL 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE
FEBRERO AL 07 DE MARZO, SEGUN EL O/S N° 163 REF AL R/H N° E001- 65, DEL
AÑO 2025 MEDIANETE EL INFORME N° 06-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA.

Orden de servicio Nro 00164 - CONTRATACION DE SERVICIO PARAEL REGISTRO EN

2025 E 000354 GC 0001
N 3,500.00 N 09-7 25/02/2025 032 O/S. 0000164 10478643565 CONDORI CONDE ELOISA 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES PARA EL PROCESO DE
TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL 2024

POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL REGISTRO EN LA TOMA DE

2025 E 000354 GD 0002
0001
N 3,500.00 N 09-7 07/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-75 10478643565 CONDORI CONDE ELOISA 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES PARA EL PROCESO DE TOMA
DEINVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL 2024

PAGO POR EL SERVICIO PARA EL REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIOS DE

BIENES PATRIMONIALES PARA EL PROCESO DE TOMA DEINVENTARIO FISICO DE
2025 E 000354 GG 0003
0001
N 3,500.00 N 09-7 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 354.25.81.2503253 10478643565 CONDORI CONDE ELOISA 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 BIENES PATRIMONIALES DEL GOBIERNO REGI ONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL 2024, CORRESPONDIENTE DEL26 DE FEBRERO AL 07 DE
MARZO, SEGUN EL O/S N° 164 REF AL R/H N° E001- 75, DEL AÑO 2025 MEDIANETE
EL INFORME N° 06-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA

2025 E 000355 GC 0001

N 2,000.00 N 09-7 25/02/2025 032 O/S. 0000162 10460185128 ESPINOZA EGOAVIL ALBINA 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 Orden de servicio Nro 00162 - SERVICIO DE INVENTARIO PARA EL PROCESO DE
TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES
POR SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO DE INVENTARIO PARA EL PROCESO DE
2025 E 000355 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 09-7 07/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-74 10460185128 ESPINOZA EGOAVIL ALBINA 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2024

PAGO POR EL SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO DE INVENTARIO PARAEL

PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES,
2025 E 000355 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 09-7 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 355.25.81.2503252 10460185128 ESPINOZA EGOAVIL ALBINA 3.999999 0252 2.3.2.7.11.99 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE DEL 26 DEFEBRERO AL 07
DE MARZO, SEGUN EL O/S N° 162 REF AL R/H N° E001- 74, DEL AÑO2025
MEDIANETE EL INFORME N° 06-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA

Orden de compra Nro 00042 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA

2025 E 000356 GC 0001
N 644.00 N 00-0 26/02/2025 031 O/C. 0000042 20568010737 CECINIO CONTRATISTAS GENERALES SO 3.999999 0042 2.3.1.5.1.2 LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 00042 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
2025 E 000356 GD 0002
0001
N 644.00 N 00-0 03/03/2025 001 FACTURA E001-00000167 20568010737 CECINIO CONTRATISTAS GENERALES SO 3.999999 0042 2.3.1.5.1.2 LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA
2025 E 000356 GG 0003
0001
N 644.00 N 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 20568010737 CECINIO CONTRATISTAS GENERALES SO 3.999999 0042 2.3.1.5.1.2 REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
SEGUN NO/C. Nº 042, FACTURA Nº E001-167.

2025 E 000357 GC 0001

N 460.00 N 00-0 26/02/2025 031 O/C. 0000043 10464134404 ROJAS LAURENTE LIZETT 3.999999 0104 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00043 - ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LAS DIFERENTES
OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 00044 - ADQUISICION DE ACCESORIO MEDICOPARA EL
2025 E 000358 GC 0001
N 120.00 N 00-0 26/02/2025 031 O/C. 0000044 10232708617 CANALES HUAMAN CIRILA 3.999999 0072 2.3.1.8.2.1 EQUIPO DE TRABAJO DE ESCALAFON PARA LA OFICINA DE GESTION DE
RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 00044 - ADQUISICION DE ACCESORIO MEDICOPARA EL
2025 E 000358 GD 0002
0001
N 120.00 N 00-0 03/03/2025 001 FACTURA E001-00000514 10232708617 CANALES HUAMAN CIRILA 3.999999 0072 2.3.1.8.2.1 EQUIPO DE TRABAJO DE ESCALAFON PARA LA OFICINA DE GESTION DE
RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
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DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIO MEDICO PARA EL EQUIPO DE

2025 E 000358 GG 0003
0001
N 120.00 N 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10232708617 CANALES HUAMAN CIRILA 3.999999 0072 2.3.1.8.2.1 TRABAJO DE ESCALAFON PARA LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS
HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/C.Nº 044,
FACTURA Nº E001-514.

Orden de compra Nro 00045 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA

2025 E 000359 GC 0001
N 269.10 N 00-0 26/02/2025 031 O/C. 0000045 10232708617 CANALES HUAMAN CIRILA 3.999999 0092 2.3.1.5.1.2 LA DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 00045 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
2025 E 000359 GD 0002
0001
N 269.10 N 00-0 03/03/2025 001 FACTURA E001-00000515 10232708617 CANALES HUAMAN CIRILA 3.999999 0092 2.3.1.5.1.2 LA DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LADIRECCION
2025 E 000359 GG 0003
0001
N 269.10 N 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10232708617 CANALES HUAMAN CIRILA 3.999999 0092 2.3.1.5.1.2 REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, SEGUN O/C. Nº 045, FACTURA Nº E001-515.
Orden de compra Nro 00046 - ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
2025 E 000360 GC 0001
N 120.00 N 00-0 26/02/2025 031 O/C. 0000046 10753018234 QUISPE ESPINOZA JOSUE FREDY 3.999999 0061 2.3.1.11.1.6 (CANDADO) PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 00047 - ADQUISICION DE FILTRO DE AIRE YACEITE PARA
2025 E 000361 GC 0001
N 475.00 N 00-0 26/02/2025 031 O/C. 0000047 20573868944 MJS-L E.I.R.L. 3.999999 0114 2.3.1.6.1.1 VEHICULO ASIGNADO AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 00047 - ADQUISICION DE FILTRO DE AIRE YACEITE PARA
2025 E 000361 GD 0002
0001
N 475.00 N 00-0 03/03/2025 001 FACTURA E001-00000307 20573868944 MJS-L E.I.R.L. 3.999999 0114 2.3.1.6.1.1 VEHICULO ASIGNADO AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
PAGO POR LA ADQUISICION DE FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA VEHICULO
2025 E 000361 GG 0003
0001
N 475.00 N 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 20573868944 MJS-L E.I.R.L. 3.999999 0114 2.3.1.6.1.1 ASIGNADO AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA, SEGUN O/C. Nº 047, FACTURA Nº E001-307.
2025 E 000362 GC 0001
N 2,700.00 N 00-0 25/02/2025 032 O/S. 0000160 10447535543 VILCHEZ PAITAN ALAIN RAUL 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00160 - SERVICIODE ASISTENTE ADMINSITRATIVO

2025 E 000363 GC 0001

N 1,800.00 N 00-0 25/02/2025 032 O/S. 0000161 10715503161 ENRIQUEZ CLEMENTE YAQUELINE 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00161 - SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE
ARCHIVOS

Orden de servicio Nro 00170 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y

ESCANER PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES,
2025 E 000364 GC 0001
N 500.00 N 00-0 26/02/2025 032 O/S. 0000170 10700188421 QUISPE VALENCIA WILLINGTON WILLIAMS 3.999999 0078 2.3.2.7.11.6 COMPETITIVIDAD E INNOVACION (SG PICI), PARA LA ACTIVIDAD PROMOCIONAR
LA COMPETITIVIDAD A TRAVES DE PLANES DE NEGOCIOS CON TRANSFERENCIA
TECNOLO

Orden de servicio Nro 00171 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SUB GERENCIA

2025 E 000365 GC 0001
N 500.00 N 00-0 26/02/2025 032 O/S. 0000171 10700188421 QUISPE VALENCIA WILLINGTON WILLIAMS 3.999999 0078 2.3.2.7.11.6 DE PROMOCION DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD EINNOVACION (SG PICI),
PARA LA ACTIVIDAD GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA
DE PROMOCION DE INVERSIONES,COMPETITIVIDAD EINNOVACION

2025 E 000366 GC 0001

N 1,588.50 N 00-0 26/02/2025 032 O/S. 0000172 20568282818 DREY EXPRESS S.R.L. 3.999999 0076 2.3.2.2.3.1 Orden de servicio Nro 00172 - SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL

2025 E 000367 GC 0001

N 4,000.00 N 00-0 26/02/2025 032 O/S. 0000173 10101445611 VERGARA AMES MIGUEL ANGEL 3.999999 0080 2.3.2.5.1.1 Contrato Nro 00173 - SERVICODE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICNADE
TESORERIA UNIDAD DE CAJA PAGADURIA
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
2025 E 000367 GD 0002
0001
N 4,000.00 N 00-0 28/02/2025 012 TICKETS O CINTAS C 1683 10101445611 VERGARA AMES MIGUEL ANGEL 3.999999 0080 2.3.2.5.1.1 OFICINA DE TESORERIA UNIDAD DE CAJA (PAGADORA) DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL INMUEBLE PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TESORERIA UNIDAD DE CAJA (PAGADURIA)
2025 E 000367 GG 0003
0001
N 4,000.00 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 367.25.81.2502902 10101445611 VERGARA AMES MIGUEL ANGEL 3.999999 0080 2.3.2.5.1.1 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL, DE LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO 2025, SEGUN O/S. Nº 173, ADJUNTA BOUCHERDEL
IMPUESTO A LA RENTA 1RA CATEGORIA.

2025 E 000368 GC 0001

N 1,615.00 N 15-27 26/02/2025 032 O/S. 0000174 10473473432 QUINTE LULO FERNANDO 2.455451 0167 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00174 - SERVIICO DE FOTOCOPIADO PARA EL EQUIPO DE
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAM

2025 E 000369 GC 0001

N 9,000.00 N 00-0 26/02/2025 032 O/S. 0000175 10232709699 CAUCHOS ANCCASI LIZ ROXANA 3.999999 0065 2.3.2.5.1.1 Orden de servicio Nro 00175 - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALPARA EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
SERVICIO DE ALQUILER DE ARRENDAMIENTO ADICIONAL DEL BIEN INMUEBLE
2025 E 000369 GD 0002
0001
N 9,000.00 N 00-0 05/03/2025 012 TICKETS O CINTAS C 2789 10232709699 CAUCHOS ANCCASI LIZ ROXANA 3.999999 0065 2.3.2.5.1.1 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO CENTRAL DELGOBIERNO
REGIONAL HUANCAVELICA CEDE CENTRAL

PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ARRENDAMIENTO ADICIONALDEL BIEN

2025 E 000369 GG 0003
0001
N 9,000.00 N 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 369.25.81.2503074 10232709699 CAUCHOS ANCCASI LIZ ROXANA 3.999999 0065 2.3.2.5.1.1 INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA CEDE , SEGUN O/S. Nº 175, DEL MES DE
ENERO 2025, ADJUNTA BOUCHER DEL IMPUESTO A LA RENTA 1RA CATEGORIA.

2025 E 000370 GC 0001

N 9,000.00 N 00-0 26/02/2025 032 O/S. 0000176 10232709699 CAUCHOS ANCCASI LIZ ROXANA 3.999999 0065 2.3.2.5.1.1 Orden de servicio Nro 00176 - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALPARA EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE ARRENDAMIENTO ADICIONAL DE3 BIEN
2025 E 000370 GD 0002
0001
N 9,000.00 N 00-0 10/03/2025 012 TICKETS O CINTAS C 760284 10232709699 CAUCHOS ANCCASI LIZ ROXANA 3.999999 0065 2.3.2.5.1.1 INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANACVELICA - CEDE CENTRAL, QUE CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2025

PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE ARRENDAMIENTO ADICIONAL

DE3 BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO DEL
2025 E 000370 GG 0003
0001
N 9,000.00 N 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 370.25.81.2503081 10232709699 CAUCHOS ANCCASI LIZ ROXANA 3.999999 0065 2.3.2.5.1.1 GOBIERNO REGIONAL DE HUANACVELICA - CEDE CENTRAL, QUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, ADJUNTABOUCHER DEL
IMPUESTO A LA RENTA 1RA CATEGORIA.

2025 E 000371 GC 0001

N 9,000.00 N 00-0 26/02/2025 032 O/S. 0000177 10232709699 CAUCHOS ANCCASI LIZ ROXANA 3.999999 0065 2.3.2.5.1.1 Orden de servicio Nro 00177 - ALQUILER DE LOCAL

2025 E 000372 GC 0001

N 2,500.00 N 00-0 26/02/2025 032 O/S. 0000178 10709092460 VARGAS QUISPE JESUS 3.999999 0078 Orden de servicio Nro 00178 - SERVICIO DE VERIFICACION DE CAMPO DE PLANES
2.3.2.7.14.98 DE NEGOCIO PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIO
2025 E 000373 GC 0001
N 3,000.00 N 00-0 20/02/2025 032 O/S. 0000137 10462021190 APARCO CHANCAS HECTOR 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00137 - SERVICO DE ASITENCIA TECNICA EN LOGISTICA

2025 E 000374 GC 0001

N 3,500.00 N 00-0 20/02/2025 032 O/S. 0000138 10429865404 PEREZ HUARCAYA CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00138 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS
ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICOS
POR PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS
2025 E 000374 GD 0002
0001
N 3,500.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-75 10429865404 PEREZ HUARCAYA CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICOSE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO AREA
DEADQUISICIONES

PAGO POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVAS Y

2025 E 000374 GG 0003
0001
N 3,500.00 N 00-0 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 374.25.81.2503159 10429865404 PEREZ HUARCAYA CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 LOGISTICOSE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO AREA DE ADQUISICIONES, SEGUN
O/S. Nº 138, DEL 20 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2025, R/H. Nº E001-75.

Orden de servicio Nro 00152 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES, REVISION DE DOCUMENTO Y FORMALIZACION DE ORDENES
2025 E 000375 GC 0001
N 2,800.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 0000152 10733608329 ESTEBAN ROSALES FRANK BORIS 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION, ADJUDICACIONSIMPLIFICADA,
COMPARACION DE PRECIOS EN LA OFICINA ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL D

2025 E 000376 GC 0001

N 3,000.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 0000153 10201228455 CASTILLO QUISPE FEDERICO 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00153 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPRAS POR
CATALOGO ELECTRONICA

2025 E 000377 GC 0001

N 2,800.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 0000154 10744661221 GARCIA ALFONZO SAUL 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00154 - SERVICIO DE INDAGACION DE BIENES Y SERVICIOS

2025 E 000378 GC 0001

N 2,800.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 0000155 10728769284 PAITAN PARI KATHERINE THALIA 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00155 - CONTRATACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN
LOGISTICA PARA EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE

2025 E 000379 GC 0001

N 2,800.00 N 00-0 24/02/2025 032 O/S. 0000156 10722348040 ESPINOZA PERCCA CANDY YANDIRA 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00156 - SERVICIO DE REVISION SEGUIMIENTO Y REGISTRO
DE LOS REQUEREMIENTO
Planilla de Viatico Nro 00147 - COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE
2025 E 000380 GC 0001
N 257.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000147 3.999999 0054 2.3.2.1.2.2 CASTROVIRREYNA AL SR WILFREDO CCENCHO QUISPE EL DIA 27 DE FEBRERO
DE 2025 SEGUN MEMORANDUM N020-2025/GOBREGHVCA/PPR
Planilla de Viatico Nro 00147 - COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE
2025 E 000380 GD 0002
0001
N 257.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00147 3.999999 0054 2.3.2.1.2.2 CASTROVIRREYNA AL SR WILFREDO CCENCHO QUISPE EL DIA 27 DE FEBRERO
DE 2025 SEGUN MEMORANDUM N020-2025/GOBREGHVCA/PPR
 Página 44 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00147 - COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE

2025 E 000380 GG 0003
0001
N 257.00 AV 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 380.25.84.2502888 3.999999 0054 2.3.2.1.2.2 CASTROVIRREYNA AL SR. WILFREDO CCENCHO QUISPE EL DIA 27 DE FEBRERO
DE 2025 SEGUN MEMORANDUM N020-2025/GOBREGHVCA/PPR.

Orden de servicio Nro 00179 - SERVICIO DE CONDUCTOR - REPOSICION TEMPORAL

2025 E 000381 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 27/02/2025 032 O/S. 0000179 10232448526 CHAVEZ PAUCAR EULOGIO 3.999999 0075 2.3.2.9.1.1 PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION
2025 E 000381 GD 0002
0001
N 2,000.00 N 00-0 27/02/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-80 10232448526 CHAVEZ PAUCAR EULOGIO 3.999999 0075 2.3.2.9.1.1 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

PAGO POR EL SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO PARA LA OFICINA DE

2025 E 000381 GG 0003
0001
N 2,000.00 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 381.25.81.2502899 10232448526 CHAVEZ PAUCAR EULOGIO 3.999999 0075 2.3.2.9.1.1 ADMINISTRACION DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN O/S.
Nº 179, R/H. Nº E001-80.

Planilla de Viatico Nro 00114 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE

2025 E 000382 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000114 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 PAMPAS EL 26 E FEBRERO EL 2025 MEDIANTEMEMO MULTN
002-2025/GOBREGHVCA/GGR-ORSYL

Planilla de Viatico Nro 00114 - DE LA SEÑORA GLORIA ELENA DONAIRES PALOMINO

2025 E 000382 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00114 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 CON VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PAMPAS EL 26 E
FEBRERO EL 2025 MEDIANTE MEMO MULTN 002-2025/GOBREGHVCA/GGR-ORSYL

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00114 - DE LA SEÑORA GLORIAELENA DONAIRES

2025 E 000382 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 382.25.84.2502848 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 PALOMINO CON VIAJE DE COMISION DE SERVICIO ALA LOCALIDAD DE PAMPAS EL
26 E FEBRERO EL 2025 MEDIANTE MEMO MULTN 002-2025/GOBREGHVCA/GGR-
ORSYL

Planilla de Viatico Nro 00148 - COMISION DE SERVICIO DE LA ING DORIS ADA

2025 E 000383 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000148 3.999999 0078 2.3.2.1.2.2 PAUCAR ROMAN, SEGUN MEMORANDUM N 022-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-SGPICI,
A LA CIUDAD DE HUANCAYO, EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025
Planilla de Viatico Nro 00148 - COMISION DE SERVICIO DE LA ING DORIS ADA
2025 E 000383 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00148 3.999999 0078 2.3.2.1.2.2 PAUCAR ROMAN, SEGUN MEMORANDUM N 022-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-SGPICI,
A LA CIUDAD DE HUANCAYO, EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00148 - COMISION DE SERVICIO DE LA ING DORIS

2025 E 000383 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 243 NOTA DE PAGO 383.25.84.2502845 3.999999 0078 2.3.2.1.2.2 ADA PAUCAR ROMAN, SEGUN MEMORANDUM N 022-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
SGPICI, A LA CIUDAD DE HUANCAYO, EL DIA28 DE FEBRERO DE 2025

2025 E 000385 GC 0001

N 2,500.00 N 00-0 21/02/2025 032 O/S. 0000143 10413593471 MADGE NAPANGA JUAN CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.5.1.1 Contrato Nro 00143 - ALQUILER DE LOCAL - SERVICO DE ALQUILERDE LOCAL
ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL EQUIPO DE
2025 E 000385 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 27/02/2025 012 TICKETS O CINTAS C 1683 10413593471 MADGE NAPANGA JUAN CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.5.1.1 TRABAJO DE ALMACÉN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTODEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL
2025

PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ALMACÉN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL
2025 E 000385 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 385.25.81.2502874 10413593471 MADGE NAPANGA JUAN CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.5.1.1 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE
FEBRERO DEL 2025, SEGUN O/S N° 143. CON numero de orden0248320886. en ref.
CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y CONSULTORIA N° 002-2025 Y INFORME N° 098-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA7ETA

Planilla de Viatico Nro 00154 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR ALFONSO

2025 E 000386 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000154 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 PORRAS CUNYA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS, A LA CIUDAD LIMA - PERU, EL DIA12 DE FEBRERO DEL ANO 2025

Planilla de Viatico Nro 00154 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR ALFONSO

2025 E 000386 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00154 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 PORRAS CUNYA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS, A LA CIUDAD LIMA - PERU, EL DIA12 DE FEBRERO DEL ANO 2025

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00154 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR

2025 E 000386 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 386.25.95.2502877 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 ALFONSO PORRAS CUNYA, SEGUN MEMORANDUM (M)N 004-2025/GOBREG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA CIUDAD LIMA - PERU, EL DIA12 DE FEBRERO DEL ANO
2025

Planilla de Viatico Nro 00152 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR

2025 E 000387 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000152 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 FORTUNATO MORAN RESALVE, SEGUN MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA CIUDAD DE LIMA - PERU,EL DIA 12 DE FEBRERO DEL
ANO 2025

Planilla de Viatico Nro 00152 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR

2025 E 000387 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00152 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 FORTUNATO MORAN RESALVE, SEGUN MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA CIUDAD DE LIMA - PERU,EL DIA 12 DE FEBRERO DEL
ANO 2025

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00152 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR

2025 E 000387 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 387.25.84.2502882 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 FORTUNATO MORAN RESALVE, SEGUN MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA CIUDAD DE LIMA- PERU, EL DIA 12 DE FEBRERO DEL
ANO 2025

Planilla de Viatico Nro 00153 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR JORGE

2025 E 000388 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000153 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 QUINTO PALOMARES, SEGUN MEMORANDUM (M) N
004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA CIUDAD LIMA - PERU, EL DIA 12 DE
FEBRERO DEL ANO 2025

Planilla de Viatico Nro 00153 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR JORGE

2025 E 000388 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00153 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 QUINTO PALOMARES, SEGUN MEMORANDUM (M) N
004-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA CIUDAD LIMA - PERU, EL DIA 12 DE
FEBRERO DEL ANO 2025

PAOG DE Planilla de Viatico Nro 00153 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR

2025 E 000388 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 388.25.84.2502884 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 JORGE QUINTO PALOMARES, SEGUN MEMORANDUM (M) N 004-2025/GOBREG-
HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA CIUDAD LIMA - PERU, EL DIA 12 DE FEBRERO DEL
AÑO 2025

Planilla de Viatico Nro 00155 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR HILARIO

2025 E 000389 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000155 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 AQUINO QUISPE, SEGUN MEMORANDUM N 090-2025/GOBREG-HVCA/GRDE, A LA
CIUDAD LIMA - PERU, EL DIA 12 DE FEBRERO DEL ANO 2025

Planilla de Viatico Nro 00155 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR HILARIO

2025 E 000389 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00155 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 AQUINO QUISPE, SEGUN MEMORANDUM N 090-2025/GOBREG-HVCA/GRDE, A LA
CIUDAD LIMA - PERU, EL DIA 12 DE FEBRERO DEL ANO 2025

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00155 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR

2025 E 000389 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 389.25.95.2502878 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 HILARIO AQUINO QUISPE, SEGUN MEMORANDUM N
090-2025/GOBREG-HVCA/GRDE, A LA CIUDAD LIMA - PERU, EL DIA 12 DE FEBRERO
DEL ANO 2025.

Planilla de Viatico Nro 00151 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR GUILLERMO VILA
2025 E 000390 GC 0001
N 600.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000151 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 ORELLANA A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 03Y 04 DE MARZO DEL PRESENTE
ANO, SEGUN MEMORANDO N 029 2025/GOBREG HVCA/GRDS - DRTPE/DR

Planilla de Viatico Nro 00151 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR GUILLERMO VILA
2025 E 000390 GD 0002
0001
N 600.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00151 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 ORELLANA A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 03Y 04 DE MARZO DEL PRESENTE
ANO, SEGUN MEMORANDO N 029 2025/GOBREG HVCA/GRDS - DRTPE/DR

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00151 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR

2025 E 000390 GG 0003
0001
N 600.00 AV 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 390.25.84.2502879 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 GUILLERMO VILA ORELLANA A LA CIUDAD DE LIMA, LOSDIAS 03 Y 04 DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDO N 029 2025/GOBREG HVCA/GRDS -
DRTPE/DR
 Página 45 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00112 - DE LA SEÑORA YANET JAIME ANCCASI CON VIAJE DE
2025 E 000391 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000112 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PAMPAS EL 26 E FEBRERO EL 2025
MEDIANTE MEMO MULTN 002-2025/GOBREGHVCA/GGR-ORSYL

Planilla de Viatico Nro 00112 - DE LA SEÑORA YANET JAIME ANCCASI CON VIAJE DE
2025 E 000391 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00112 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PAMPAS EL 26 E FEBRERO EL 2025
MEDIANTE MEMO MULTN 002-2025/GOBREGHVCA/GGR-ORSYL

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00112 - DE LA SEÑORA YANET JAIME ANCCASI CON
2025 E 000391 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 391.25.84.2502883 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PAMPAS EL 26 E FEBRERO
EL 2025 MEDIANTE MEMO MULTN 002-2025/GOBREGHVCA/GGR-ORSYL

Planilla de Viatico Nro 00150 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR ALAIN MUNARRIZ
2025 E 000392 GC 0001
N 600.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000150 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 ESCOBAR A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 3 Y4 DE MARZO DEL PRESENTE ANO,
SEGUN MEMORANDUM N 138 - 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS

Planilla de Viatico Nro 00150 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR ALAIN MUNARRIZ
2025 E 000392 GD 0002
0001
N 600.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00150 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 ESCOBAR A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 3 Y4 DE MARZO DEL PRESENTE ANO,
SEGUN MEMORANDUM N 138 - 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00150 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR ALAIN
2025 E 000392 GG 0003
0001
N 600.00 AV 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 392.25.84.2502880 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 MUNARRIZ ESCOBAR A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 3 Y 4 DE MARZO DEL
PRESENTE ANO, SEGUN MEMORANDUM N 138- 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS

Planilla de Viatico Nro 00156 - COMISION DE SERVICIO DEL SRBRUNO NILTON

2025 E 000393 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000156 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 SORIANO MONTANEZ , SEGUN MEMORANDUM N 067-2025/GOBREGHVCA/SCR, A
LA PROVINCIA DE ANGARAES, EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00156 - COMISION DE SERVICIO DEL SRBRUNO NILTON

2025 E 000393 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00156 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 SORIANO MONTANEZ , SEGUN MEMORANDUM N 067-2025/GOBREGHVCA/SCR, A
LA PROVINCIA DE ANGARAES, EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00156 - COMISION DE SERVICIO DEL SR BRUNO

2025 E 000393 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 393.25.84.2502881 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 NILTON SORIANO MONTANEZ , SEGUN MEMORANDUM N
067-2025/GOBREGHVCA/SCR, A LA PROVINCIA DE ANGARAES, EL DIA 28 DE
FEBRERO DEL 2025.

2025 E 000394 GC 0001

N 4,402.58 N 00-0 27/02/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000049 20604554676 DELTA UTIL E.I.R.L. 3.999999 0080 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000049 - CONSOLIDADO DE ARCHIVADORES LOMO ANCHO
TAMANO OFICIO DE TODO LAS OFICINA DE LA SEDE CENTRAL

2025 E 000395 GC 0001

N 10,579.29 N 00-0 27/02/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000048 20604554676 DELTA UTIL E.I.R.L. 3.999999 0129 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000048 - CONSOLIDADO DE ADQUISICION DELPAPEL BOND
PARA LAS OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000395 GD 0002

0001
N 10,579.29 N 00-0 04/03/2025 001 FACTURA FD01-00006910 20604554676 DELTA UTIL E.I.R.L. 3.999999 0129 2.3.1.5.1.2 POR CONSOLIDADO DE ADQUISICION DEL PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
PAGO POR LA ADQUISICION DEL PAPEL BOND PARA LAS DIFERENTES OFICINAS
2025 E 000395 GG 0003
0001
N 10,261.91 N 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 20604554676 DELTA UTIL E.I.R.L. 3.999999 0129 2.3.1.5.1.2 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/C. Nº 048-, FACTURA Nº
FD01-6910.
PAGO POR LA RETENSION DEL IGV DEL 3% DE LA ADQUISICION DEL PAPEL BOND
2025 E 000395 GG 0004
0001
N 317.38 N 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 20604554676 DELTA UTIL E.I.R.L. 3.000734 0011 2.3.1.5.1.2 PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
SEGUN O/C. Nº 048-, FACTURA Nº FD01-6910.
POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA ADICIONAL DEL PERSONAL
2025 E 000396 GC 0001
N 45,528.76 ON 00-0 27/02/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD002-2025 3.999999 0108 2.1.1.13.1.1 RECLAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DEL
MES DE FEBRERO DEL 2025

POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE

2025 E 000396 GC 0002
0001
N 1,784.93 ON 00-0 27/02/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD002-2025 3.999999 0108 2.1.3.1.1.15 LA PLANILLA ADICIONAL DEL PERSONAL RECLAS DE LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025

REGISTRO DE LA PLANILLA ADICIONAL DE PERSONAL DL N°1057-CAS,DSCTOS

2025 E 000396 GD 0003
0001
N 4,404.03 ON 00-0 28/02/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD0201 DSCTO 3.999999 0108 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°136-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS, AUTORIZADO SEGUN
MEMON°194-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

REGISTRO DE LA PLANILLA ADICIONAL DE PERSONAL DL N°1057-CAS,NETO

2025 E 000396 GD 0004
0001
N 37,790.74 ON 00-0 28/02/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD0201 NETO 3.999999 0108 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°136-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS, AUTORIZADO SEGUN MEMO
N°194-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

REGISTRO DE LA PLANILLA ADICIONAL DE PERSONAL DL N°1057-CAS,ESSALUD

2025 E 000396 GD 0005
0001
N 1,568.25 ON 00-0 28/02/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD0201 ESSALUD 3.999999 0108 2.1.3.1.1.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°136-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS, AUTORIZADO SEGUN MEMO
N°194-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

PAGO DE LA PLANILLA ADICIONAL DE PERSONAL DL °1057-CAS,ESSALUD

2025 E 000396 GG 0006
0001
N 11,843.11 ON 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 396.25.96.2502919 3.999999 0108 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME N°
136-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS, AUTORIZADO SEGUN MEMO
N°194-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

PAGO DE LA PLANILLA ADICIONAL DE PERSONAL DL °1057-CAS,ESSALUD

2025 E 000396 GG 0007
0001
N 25,947.63 ON 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 396.25.96.2502918 3.999999 0079 2.1.1.13.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME N°
136-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS, AUTORIZADO SEGUN MEMO
N°194-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

PAGO POR EL APORTE AL SNP DE LA PLANILLA ADICIONAL DE PERSONAL DL

2025 E 000396 GG 0009
0001
N 901.99 ON 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 396.25.81.2502914 3.999999 0076 2.1.1.13.1.1 °1057-CAS,ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N° 136-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS, AUTORIZADO SEGUN MEMO
N°194-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

PAGO POR EL APORTE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA ADICIONAL DE PERSONAL

2025 E 000396 GG 0010
0001
N 1,716.11 ON 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 396.25.88.2502916 3.999999 0076 2.1.1.13.1.1 DL °1057-CAS,ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN
INFORME N° 136-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS, AUTORIZADO SEGUN
MEMO N°194-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

PAGO POR EL APORTE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA ADICIONAL DE

2025 E 000396 GG 0011
0001
N 1,783.64 ON 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 396.25.88.2502917 3.999999 0108 2.1.1.13.1.1 PERSONAL DL °1057-CAS,ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,
SEGUN INFORME N° 136-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS, AUTORIZADO
SEGUN MEMO N°194-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

PAGO POR LA CONTRIBUCION A ES SALUD DE LA PLANILLA ADICIONAL DE

2025 E 000396 GG 0012
0001
N 1,568.25 ON 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 396.25.81.2502915 3.999999 0108 2.1.3.1.1.15 PERSONAL DL °1057-CAS,ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO,
SEGUN INFORME N° 136-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS, AUTORIZADO
SEGUN MEMO N°194-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

PAGO POR FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA ADICIONAL DE PERSONAL DL

2025 E 000396 GG 0013
0001
N 2.29 ON 00-0 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 396.25.82.2502920 3.999999 0076 2.1.1.13.1.1 °1057-CAS,ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N° 136-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS, AUTORIZADO SEGUN MEMO
N°194-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA

Planilla de Viatico Nro 00159 - POR EL TRASLADO DEL GOBERNADOR CON LA

2025 E 000397 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000159 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 CAMIONETA DE PLACA EAM-862 CON COMISION DE SERVICIO SEGUN
MEMORANDO N 801-2025/GOBREGHVCA/GRR - RAOMIR CONDORILEON

Planilla de Viatico Nro 00159 - TRASLADANDO AL GOBERNADOR REGIONAL DE

2025 E 000397 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 28/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00159 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 HUANCAVELICA CON LA CAMIONETA EAM - 862 COMISION DE SERVICIO SEGUN
MEMORANDO N 801-2025/GOBREGHVCA/GRR - RAOMIR CONDORI LEON
 Página 46 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00159 - TRASLADANDO AL GOBERNADOR

2025 E 000397 GG 0004
0001
N 210.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 397.25.84.2503223 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 REGIONAL DE HUANCAVELICA CON LA CAMIONETA EAM - 862 COMISION DE
SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 801-2025/GOBREGHVCA/GRR - RAOMIR
CONDORI LEON.

Planilla de Viatico Nro 00160 - RESGUARDO DEL GOBERNADOR REGIONAL DE

2025 E 000398 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 27/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000160 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 HUANCAVELICA A LA CIUDAD DE LIMA CON COMISION DE SERVICIO SEGUN
MEMORANDO N 800-2025/GOBREGHVCA/GGR-CRISPIN ENRIQUEZ EDWIN

Planilla de Viatico Nro 00160 - RESGUARDANDO AL GOBERNADOR REGIONAL DE

2025 E 000398 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 28/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00160 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 HUANCAVELICA A LA CIUDAD DE LIMA CON COMISION DESERVICIO SEGUN
MEMORANDO N 800-2025/GOBREGHVCA/GGR-CRISPIN ENRIQUEZ EDWIN

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00160 - RESGUARDANDO AL GOBERNADOR

2025 E 000398 GG 0004
0001
N 210.00 AV 00-0 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 398.25.95.2503133 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 REGIONAL DE HUANCAVELICA A LA CIUDAD DE LIMA CON COMISION DE SERVICIO
SEGUN MEMORANDO N 800-2025/GOBREGHVCA/GGR-CRISPIN ENRIQUEZ EDWIN

Orden de compra Nro 00050 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA

2025 E 000399 GC 0001
N 1,914.50 N 00-0 27/02/2025 031 O/C. 0000050 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REGISTRO Y CONTROL DE LA
OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Orden de compra Nro 00051 - ADQUISICION DE BATERIA DE LITIO15 V (PARA

2025 E 000400 GC 0001
N 330.00 N 00-0 27/02/2025 031 O/C. 0000051 10753018234 QUISPE ESPINOZA JOSUE FREDY 3.000734 0010 2.3.1.6.1.99 CAMIONETA TOYOTA) CON CARGO A LA OFICINA REGIONALDE DEFENSA
NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADNA GESTION DEL RIESGODE DESASTRES Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000401 GC 0001

N 475.00 N 00-0 27/02/2025 032 O/S. 0000180 10473473432 QUINTE LULO FERNANDO 3.999999 0102 2.3.2.7.11.6 Orden de servicio Nro 00180 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SUB GERENCIA
DE AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00182 - SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA ORDENANZA

2025 E 000402 GC 0001
N 2,320.00 N 00-0 27/02/2025 032 O/S. 0000182 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0043 2.3.2.2.5.1 REGIONAL N 542-GOB-REG-HVCA/CR PARA LA SUB GERENCIADE MODERNIZACION
Y TRANSFORMACION DIGITAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

REGISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA ORDENANZA REGIONALN°542

2025 E 000402 GD 0002
0001
N 2,320.00 N 00-0 28/02/2025 012 TICKETS O CINTAS C 402 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0043 2.3.2.2.5.1 PARA LA SUB GERENCIA DE MODERNIZACION Y TRANSFORMACIONDIGITAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN OS N°182.

PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA ORDENANZA REGIONALN°542

2025 E 000402 GG 0003
0001
N 2,320.00 N 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 402.25.81.2502912 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITOR3.999999 0043 2.3.2.2.5.1 PARA LA SUB GERENCIA DE MODERNIZACION Y TRANSFORMACIONDIGITAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/S N°1 82. (PAGO
CONTARENTREGA)

2025 E 000403 GC 0001

N 432,256.41 N 15-27 27/02/2025 032 O/S. 04-2025 20486404273 GIR INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONTR 2.444852 0158 2.6.2.3.2.3 PAGO POR LA 5TA VAL CON UN AVANCE FISICO DE 8.52% Y U ACUMULADO DE
72.98% CORRRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL2024 POR LA EJ

PAGO POR LA 5TA VALORIZACION CON UN AVANCE FISICO DE 8.52%

2025 E 000403 GD 0002
0001
N 432,256.41 N 15-27 28/02/2025 001 FACTURA E001-00000107 20486404273 GIR INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONTR 2.444852 0158 2.6.2.3.2.3 YACUMULADO DE 72.98% CORRRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
POR LA EJECUCION DEOBRA RECONSTRCUCCION DEL CAMINO VECINAL EN
CONGALLA JATUNSUYUY CONGALLA ANGARAES

GIRO PARA EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 4% CORRESPONDIENTE AL

PERIODO FEBRERO DEL 2025 POR LA 5TA VALORIZACION CON UN AVANCE FISICO
DE 8.52% Y ACUMULADO DE 72.98% CORRRESPONDIENTE DEL MES DE
2025 E 000403 GG 0003
0001
N 17,290.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 403.25.81.2503103 20486404273 GIR INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONTR 2.444852 0158 2.6.2.3.2.3 DICIEMBRE DEL 2024 POR LA EJECUCION DE OBRA RECONSTRCUCCION
DELCAMINO VECINAL EN CONGALLA JATUNSUYUY CONGALLA ANGARAES SEGUN
MEMORANDUM N° 164-2025GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°
020-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/EVL-monitor, CARTA N° 006-2025-
CONSORCIO CAP-A/each. INFORME N° 006-2025-CONSORCIO CAP-SO/caza

GIRO PARA EL PAGO DE LA 5TA VALORIZACION CON UN AVANCE FISICO DE 8.52%

Y ACUMULADO DE 72.98% CORRRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL
2024 POR LA EJECUCION DE OBRA RECONSTRCUCCION DEL CAMINO VECINAL EN
2025 E 000403 GG 0004
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 403.25.81.2503102 20486404273 GIR INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONTR 2.444852 0158 2.6.2.3.2.3 CONGALLA JATUNSUYUY CONGALLA ANGARAES SEGUN MEMORANDUM N° 164-
2025GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N° 020-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL/EVL-monitor, CARTA N° 006-2025-CONSORCIO CAP-A/each., INFORME N°
006-2025-CONSORCIOCAP-SO/caza

GIRO PARA EL PAGO DE LA 5TA VALORIZACION CON UN AVANCE FISICO DE 8.52%

Y ACUMULADO DE 72.98% CORRRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL
2024 POR LA EJECUCION DE OBRA RECONSTRCUCCION DEL CAMINO VECINAL EN
2025 E 000403 GG 0005
0001
N 114,966.41 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 403.25.81.2503101 20486404273 GIR INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONTR 2.444852 0158 2.6.2.3.2.3 CONGALLA JATUNSUYUY CONGALLA ANGARAES SEGUN MEMORANDUM N° 164-
2025GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N° 020-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL/EVL-monitor, CARTA N° 006-2025-CONSORCIO CAP-A/each., INFORME N°
006-2025-CONSORCIOCAP-SO/caza

2025 E 000404 GC 0001

N 1,600.00 N 00-0 27/02/2025 032 O/S. 0000181 10427101270 CHAUCA GUILLEN CLAUDIA 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 POR EL SERVICIO DE DIGITACION PARA EL AREA DE GESTION PATRIOMONIAL

Planilla de Viatico Nro 00161 - MEMORANDUM N°176-2025/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-

2025 E 000405 GC 0001
N 84.00 AV 00-0 28/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000161 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 SGPEEYAT. DEL SEÑOR CONDOCTOR PERCY LUCAS CONDORIDE COMISION AL
DISTRITO DE COSME PROVINCIA DE CHURCAMPA

Planilla de Viatico Nro 00161 - MEMORANDUM N°176-2025/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-

2025 E 000405 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 28/02/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00161 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 SGPEEYAT. DEL SEÑOR CONDUCTOR PERCY LUCAS CONDORI DE COMISION AL
DISTRITO DE COSME PROVINCIA DE CHURCAMPATRASLADANDO AL PERSONAL
DE IMAGEN INSTITUCIONAL

PAGO DE Planilla de Viatico Nro 00161 - MEMORANDUM

N°176-2025/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGPEEYAT. DEL SEÑOR CONDUCTOR
2025 E 000405 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 28/02/2025 243 NOTA DE PAGO 405.25.84.2502876 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 PERCY LUCAS CONDORI DE COMISION AL DISTRITO DE COSME PROVINCIA DE
CHURCAMPATRASLADANDO AL PERSONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, ALSR.
PERCY LUCASCONDORI

PAGO POR LA 9NA VAL CON UN AVANCE FISICO DE 0.19% Y UNACUMULADO

2025 E 000406 GC 0001
N 308,249.36 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. VAL 05-2025 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.285758 0036 2.6.2.2.3.2 DE 19.96% CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA
EJCUCION DELA OBRA: MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL
SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE S

PAGO POR LA 9NA VAL CON UN AVANCE FISICO DE 0.19% Y UN ACUMULADO DE

19.96% CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024POR LA EJCUCION
2025 E 000406 GD 0002
0001
N 308,249.36 N 00-0 28/02/2025 001 FACTURA F001-00000835 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.285758 0036 2.6.2.2.3.2 DELA OBRA: MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL DE PAMPAS
TAYACAJA HVCA.

APLICACION DE LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

SEGUN CONTRATO N°005-2024/ORA, DE POR LA 9NA VAL CON UN AVANCE FISICO
DE 0.19% Y UN ACUMULADO DE 19.96% CORRESPONDIENTE DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2024POR LA EJCUCION DELA OBRA: MEJORAMIENTO DELOS
SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVELDE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO
2025 E 000406 GG 0003
0001
N 295,919.36 N 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 406.25.244.2503075 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.285758 0036 2.6.2.2.3.2 DE SALUD HOSPITAL DE PAMPASTAYACAJA HVCA., SEGUN INFORME N°106-
2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OC/eob, MEMO MULT N°29-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORA, INFORME N°006-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA-OC/mqa, INFORME N°069-
2025/GOB,REG.HVCA/ORA-OA-ETEC, MEMO N°112-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL, INFORME N°016-2025/GOB.REG.HVC/GGR-ORSyL, /JCÑJ-Monitor, CARTA
N°003-2025-CSP/R.C, INFORME N°001-2025/NPCQ/G.C, Y SEGUN
 Página 47 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE LA DETRACCION DEL 04%, POR LA 9NA VAL CON UN AVANCEFISICO DE

0.19% Y UN ACUMULADO DE 19.96% CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE
DEL 2024POR LA EJCUCION DELA OBRA: MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE
SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
HOSPITAL DE PAMPAS TAYACAJA HVCA., SEGUN INFORME
2025 E 000406 GG 0004
0001
N 12,330.00 N 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 406.25.81.2503076 20511317038 JAGUI S.A.C. 2.285758 0036 2.6.2.2.3.2 N°106-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OC/eob, MEMOMULT
N°29-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA, INFORME N°006-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORA-OC/mqa, INFORME N°069-2025/GOB,REG.HVCA/ORA-OA-ETEC, MEMO N°112-
2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°016-2025/GOB.REG.HVC/GGR-
ORSyL, /JCÑJ-Monitor, CARTA N°003-2025-CSP/R.C, INFORME
N°001-2025/NPCQ/G.C, Y SEGUN FACTURA N°F001-00835/2024

Orden de servicio Nro 00184 - CONTRATACION DE SERVICIO DE REVISION,

2025 E 000407 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000184 10464611822 QUISPE REGINALDO NYDIA BEATRIZ 3.999999 0125 2.3.2.7.14.98 DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION PARALA OFICINA
DESCENTRALIZADA DEL CONSEJO REGIONAL DE ANGARAESDEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00185 - CONTRATACION DE SERVICIO DE REVISION

2025 E 000408 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000185 10719457636 CCOYLLAR QUINTO YAKELINE GABRIELA 3.999999 0125 2.3.2.7.14.98 DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION PARALA OFICINA
DESCENTRALIZADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE
HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00186 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE REVISION

2025 E 000409 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000186 10475318337 JURADO CRISOSTOMO ELVIA 3.999999 0125 2.3.2.7.14.98 DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION PARALA OFICINA
DESCENTRALIZA

Orden de servicio Nro 00187 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOSDE ANALISIS

2025 E 000410 GC 0001
N 3,000.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000187 10445758740 HUIZA PAYTAN GABRIELA WENDY 3.999999 0080 2.3.2.7.14.98 ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SEDE
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PARA LA ACTIVIDAD
REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PAGADURIAA PROVEEDORES YARCHIVOS DE E

2025 E 000411 GC 0001

N 2,000.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000189 10428594245 GARCIA GALARZA GARLY CECILIA 3.999999 0080 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00189 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAADMINISTRATIVO

2025 E 000412 GC 0001

N 3,500.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000190 10715502203 SINCHE CRISPIN HEIDY PAMELA 3.999999 0045 2.3.2.7.2.99 Orden de servicio Nro 00190 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE
INVERSIONES

Orden de servicio Nro 00188 - CONTRATACION DE LOS SERVICIO DE SEGUIMIENTO

2025 E 000413 GC 0001
N 1,600.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000188 10445915161 QUEVEDO JURADO NANCY 3.999999 0080 2.3.2.7.14.98 DE DOCUMENTOS Y GENERACION DE REPORTES ADMINISTRATIVOS, PARA LA
UNIDAD DE CAJA - OFICINA DE TESORERIA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA PARA LAACTIVIDAD REALIZAR LOS PROCE

Orden de servicio Nro 00191 - CONTRATACION DE LOS SERVICIO DE

PROCESAMIENTO, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DE
2025 E 000414 GC 0001
N 1,600.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000191 10448450690 CONDORI ROJAS CESAR 3.999999 0080 2.3.2.7.14.98 DOCUMENTOSADMINISTRATIVOS, PARA LA UNIDAD DE CAJA - OFICINA DE
TESORERIA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICAPARA LA ACTIVIDAD REALIZAR LO

POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA DE

2025 E 000415 GC 0001
N 88,408.26 ON 18-R 28/02/2025 230 PLANILLA ANUALIZA 002-2025 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE HUANCAVELICA DEL MES DE
FEBRERO DEL 2025

POR DEVENGADO DEL LIQUIDO A PAGAR MENSUAL DE LA PLANILLA DEJORNALES

2025 E 000415 GD 0002
0001
N 72,142.13 ON 18-R 28/02/2025 037 PLANILLA UNICA DE 002-2025 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACI O DEPORTIVO CON
COBERTURA VESTUARIOS Y CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE
EDUCACION FISICA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025

POR DEVENGADO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE DESCUENTO DE CARGAS

2025 E 000415 GD 0003
0001
N 16,266.13 ON 18-R 28/02/2025 037 PLANILLA UNICA DE 002-2025 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 SOCIALES Y DESCUENTO DE TERCEROS DE LA OBRA DE PEDAGOGICO PUBLICO
DE EDUCACION FISICA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0004
0001
N 2,744.04 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503015 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0005
0001
N 2,772.03 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503014 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0006
0001
N 2,655.80 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503012 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0007
0001
N 2,688.95 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503013 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0008
0001
N 2,634.01 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503011 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0009
0001
N 2,667.95 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503010 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0010
0001
N 2,555.01 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503009 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0011
0001
N 2,016.86 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503007 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0012
0001
N 2,385.18 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503008 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0013
0001
N 2,401.48 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503006 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
 Página 48 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0014
0001
N 2,184.82 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503005 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0015
0001
N 1,778.04 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503004 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0016
0001
N 1,150.39 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503002 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0017
0001
N 1,755.10 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503003 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0018
0001
N 1,883.70 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503001 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0019
0001
N 1,795.10 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503000 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0020
0001
N 1,746.50 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502999 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0021
0001
N 1,522.22 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502997 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0022
0001
N 2,162.03 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502998 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0023
0001
N 1,974.14 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502996 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0024
0001
N 2,082.29 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502995 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0025
0001
N 2,002.56 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502994 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0026
0001
N 2,162.03 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502992 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0027
0001
N 1,971.58 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502993 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0028
0001
N 2,024.77 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502991 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0029
0001
N 1,623.40 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502990 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0030
0001
N 1,817.94 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502989 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0031
0001
N 1,801.99 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502988 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0032
0001
N 1,735.59 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502986 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0033
0001
N 1,720.90 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502987 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0034
0001
N 1,746.06 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502985 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
 Página 49 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0035
0001
N 1,752.19 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502984 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0036
0001
N 1,257.81 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502983 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0037
0001
N 1,009.83 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502982 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y
2025 E 000415 GG 0038
0001
N 2,777.81 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2502981 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL S.N.P DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA
2025 E 000415 GG 0039
0001
N 1,242.01 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.81.2502973 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 VESTUARIOS Y CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICODE EDUCACION
FISICA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P PRIMA DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA

OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON
2025 E 000415 GG 0040
0001
N 699.38 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.88.2502978 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 COBERTURA VESTUARIOS Y CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE
EDUCACION FISICA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN
INFORME N 138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P PROFUTURO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE

LA OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON
2025 E 000415 GG 0041
0001
N 2,752.33 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.88.2502979 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 COBERTURA VESTUARIOS Y CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE
EDUCACION FISICA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025SEGUN
INFORME N 138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL A.F.P INTEGRA DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA

OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON
2025 E 000415 GG 0042
0001
N 2,822.17 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.88.2502977 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 COBERTURA VESTUARIOS Y CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICOPUBLICO DE
EDUCACION FISICA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN
INFORME N 138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PLANILLA DE

JORNALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACIO
2025 E 000415 GG 0043
0001
N 1,200.00 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.65.2502976 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 DEPORTIVO CON COBERTURA VESTUARIOS Y CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO
PUBLICO DE EDUCACION FISICA DE HUANCAVELICA DELMES DE FEBRERODEL
2025 SEGUN INFORME N 138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA

OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON
2025 E 000415 GG 0044
0001
N 765.87 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.65.2502975 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 COBERTURA VESTUARIOS Y CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE
EDUCACION FISICA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN
INFORME N 138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL ESSALUD VIDA DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA

OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON
2025 E 000415 GG 0045
0001
N 180.00 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.81.2502972 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 COBERTURA VESTUARIOS Y CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE
EDUCACION FISICA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN
INFORME N 138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL S.C.T.R. DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVOCON COBERTURA
2025 E 000415 GG 0046
0001
N 949.69 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.81.2502971 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 VESTUARIOS Y CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION
FISICA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL ESSALUD DE LA PLANILLA DE JORNALES DELA OBRA

CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA
2025 E 000415 GG 0047
0001
N 5,654.68 ON 18-R 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.81.2502974 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 VESTUARIOS Y CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION
FISICA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR EL APORTE AL S.C.T.R. DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVOCON COBERTURA
2025 E 000415 GG 0048
0001
N 1,182.03 ON 18-R 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 415.25.95.2503050 2.623943 0145 2.6.2.2.2.3 VESTUARIOS Y CERCO Y/ PORTADA PEDAGOGICO PUBLICO DE EDUCACION
FISICA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN INFORME N
138-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

Orden de servicio Nro 00183 - CONTRATACION DE SERVICIO DE AUXILIAR

2025 E 000416 GC 0001
N 1,800.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000183 10420557545 ARECHE BALTAZAR CAROLINA 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA SEDE CENTRAL

2025 E 000417 GC 0001

N 505,552.08 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. VAL 06-2025 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 POR LA EJECUCIOND ELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112
POR PAGO DE LA 23AVA VALORIZ. CON 0.93% DE LA MEJORAMIENTO DE LA
2025 E 000417 GD 0002
0001
N 505,552.08 N 15-27 28/02/2025 001 FACTURA E001-00002471 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112,
CORRESPONDIENTE AL MES DE 01-12-2024 AL 12-12-2024

PAGO DE LA 23AVA VALORIZ. CON 0.93% DE LA MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112,
CORRESPONDIENTE AL MES DE 01-12-2024 AL 12-12-2024, SEGUN MEM N°186-
2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA, INFORME 592-2025/GOB.REG.HVCA/ORA/OA,
2025 E 000417 GG 0003
0001
N 300,000.00 N 15-27 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 417.25.81.2503079 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 INFORMEN°85-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA-ETEC, MEMORANDO
N°144-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°003-2025/GBO.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°005-2025-CSVH/RL,
CARTA N°005-2025-CSVH/RL, INFORME N°002-2025-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN
FACTURA N°E001-2471/2025

PAGO DE LA 23 AVA VALORIZ. CON 0.93% DE LA MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112,
CORRESPONDIENTE AL MES DE 01-12-2024 AL 12-12-2024, SEGUN MEM N°186-
2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA, INFORME 592-2025/GOB.REG.HVCA/ORA/OA,
2025 E 000417 GG 0004
0001
N 185,330.08 N 15-27 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 417.25.81.2503078 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 INFORME N°85-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA-ETEC, MEMORANDO
N°144-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°003-2025/GBO.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°005-2025-CSVH/RL,
CARTA N°005-2025-CSVH/RL, INFORME N°002-2025-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN
FACTURA N°E001-2471/2025

PAGO DE LA DETRACCION DEL 04%,, DEL DE LA 23 AVA VALORIZ. CON 0.93% DE

LA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA
HV-112, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01-12-2024 AL 12-12-2024, SEGUN MEM
N°186-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA, INFORME
2025 E 000417 GG 0005
0001
N 20,222.00 N 15-27 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 417.25.81.2503080 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 592-2025/GOB.REG.HVCA/ORA/OA, INFORME N°85-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA-
ETEC, MEMORANDO N°144-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°003-
2025/GBO.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°005-2025-CSVH/RL, CARTA
N°005-2025-CSVH/RL, INFORME N°002-2025-CSVH/JS-JLT, Y SEGUNFACTURA
N°E001-2471/2025
 Página 50 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO POR LA 5TA VAL CON UN AVANCE FISICO DE 6.02% Y ACUMULADO 45.79%
2025 E 000418 GC 0001
N 328,464.86 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. VAL -2027 20612625299 CONSORCIO TIPICOCHA 2.445090 0157 2.6.2.3.2.3 CORRRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA EJECUCION
DELA OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL
42.44KM EN AURAHUA-CHANCAHUASI-COLCABAMBA-TIP

REGISTRO POR LA 5TA VALORIZACION DE LA OBRA: RECONSTRUCCIONY

REHABILITACION DEL CMAINO VECINAL42.44 KM EN AURAHUA-CHANCAHUASI-
2025 E 000418 GD 0002
0001
N 328,464.86 N 15-27 28/02/2025 001 FACTURA E001-00000011 20612625299 CONSORCIO TIPICOCHA 2.445090 0157 2.6.2.3.2.3 COLCABAMBA-TIPOCOCHA-LIMITE YURACPUNCO-PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA, CON UN AVANCE DE 6.02% Y ACUMULADO 45.79%,
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN OS N°07-VAL.

GIRO POR LA DETRACCION DEL 4% DE LA FAC. N° E001-11 POR LA 5TA

VALORIZACION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACIONDEL CAMINO
VECINAL42.44 KM EN AURAHUA-CHANCAHUASI-COLCABAMBA-TIPICOCHA-LIMITE
YURACPUNCO-PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, CON UN AVANCE DE6.02% Y
2025 E 000418 GG 0003
0001
N 13,139.00 N 15-27 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 418.25.81.2503263 20612625299 CONSORCIO TIPICOCHA 2.445090 0157 2.6.2.3.2.3 ACUMULADO 45.79%, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024,
SEGUN OS N°07-VAL. CON MEMORANDUM N° 185-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA,
MEMORANDO N° 157-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°
010-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/JAP-MONITOR, CARTAN°
001-2025/CONSORCIO SUPERVISION/EJRC-RC, INFORME N° 02-2025-EJRC/SO-
CONSORCIO SUPERVISION

GIRO PARA PAGO DE LA 5TA VALORIZACION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION Y

REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL42.44 KM EN AURAHUA-CHANCAHUASI-
COLCABAMBA-TIPICOCHA-LIMITE YURACPUNCO-PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA, CON UN AVANCE DE 6.02% Y ACUMULADO 45.79%,
2025 E 000418 GG 0004
0001
N 300,000.00 N 15-27 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 418.25.81.2503262 20612625299 CONSORCIO TIPICOCHA 2.445090 0157 2.6.2.3.2.3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN OS N°07-VAL.
CON MEMORANDUM N° 185-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA, MEMORANDO N° 157-
2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°010-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL/JAP-MONITOR, CARTA N° 001-2025/CONSORCIO SUPERVISION/EJRC-RC,
INFORME N° 02-2025-EJRC/SO-CONSORCIO SUPERVISION

GIRO PARA PAGO DE LA 5TA VALORIZACION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION Y

REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL42.44 KM EN AURAHUA-CHANCAHUASI-
COLCABAMBA-TIPICOCHA-LIMITE YURACPUNCO-PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA, CON UN AVANCE DE 6.02% Y ACUMULADO 45.79%,
2025 E 000418 GG 0005
0001
N 15,325.86 N 15-27 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 418.25.81.2503261 20612625299 CONSORCIO TIPICOCHA 2.445090 0157 2.6.2.3.2.3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN OS N°07-VAL.
CON MEMORANDUM N° 185-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA, MEMORANDO N° 157-
2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°010-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL/JAP-MONITOR, CARTA N° 001-2025/CONSORCIO SUPERVISION/EJRC-RC,
INFORME N° 02-2025-EJRC/SO-CONSORCIO SUPERVISION

2025 E 000419 GC 0001

N 14,239.97 N 00-0 28/02/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000052 20610599801 GARBA BLACK E.I.R.L. 3.999999 0077 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000052 - CONSOLIDADO PARA LA ADQUISICION DE PAPEL
BOND DE 80 G PARA LAS OFICNAS DEL GOB REG DE HVCA

2025 E 000420 GC 0001

N 2,000.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000193 10706707684 CHAHUAYO LUJAN EDSON ROBERTO 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00193 - SERVICIO DE GENERACION DE REPORTES,
BUSQUEDA Y REGISTRO DE INFORMACION EN EL SIGA

PAGO POR LA 5TA VAL DE MAYORES METRADO N° 01 CON UN AVANCE FISICO

2025 E 000421 GC 0001
N 418,905.66 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. VAL -008 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 DE 5.53.% ACUMULADO DE 26.25% CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12
DESETIEMBRE DEL 2024, PARA LA EJECUCION DE LAOBRA: MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA

PAGO POR LA 5TA VAL DE MAYORES METRADO N° 01 CON UN AVANCE FISICO

2025 E 000421 GC 0001
0002
A -418,905.66 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. VAL -008 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 DE 5.53.% ACUMULADO DE 26.25% CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12
DESETIEMBRE DEL 2024, PARA LA EJECUCION DE LAOBRA: MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA

PAGO POR LA 5TA VAL DE MAYORES METRADO N° 01 CON UN AVANCE FISICO

2025 E 000421 GC 0002
0001
N 418,905.66 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. 08-2025 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 DE 5.53.% ACUMULADO DE 26.25% CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE
DEL 2024, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA(RUTA HV

REGISTRO DE VALORIZACION 5 SETIEMBRE 2024, CORRESPONDIENTE

2025 E 000421 GD 0003
0001
N 418,905.66 N 15-27 28/02/2025 001 FACTURA E001-00002470 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 AMAYORES METRADOS N°01, DELA OBRA: MEJORAMENTO DE LA CARRETERA
HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112) VAL, SEGUN RGR N°021-2025-
GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 26.02.2025, Y OS N°08-2025.

GIRO PARA PAGO DE LA DETRACION DEL 4% DE LA 5TA VALORIZACION DE

MAYORES METRADOS N° 01 CON UN AVANCE FISICO DE 5.53% Y ACUMULADO DE
26.25% CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2024 OBRA:
2025 E 000421 GG 0004
0001
N 16,756.00 N 15-27 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 421.25.81.2503104 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 MEJORAMENTO DE LA CARRETE RA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112)
VAL, SEGUN RGR N°021-2025-GOB.REG.HVCA/GRI,DE FECHA 26.02.2025, Y OS
N°08-2025. CON MEMORANDUM N° 173-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL ,
INFORME N° 83-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CRRET/C.MEV, INFORME N° 004-
2025GOB.REG.HVCAGGR-ORSyL-LASCH

GIRO PARA PAGO DE LA VALORIZACION DE MAYORES METRADOS N° 01CON UN

AVANCE FISICO DE 5.53% Y ACUMULADO DE 26.25% CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE DEL 2024 OBRA: MEJORAMENTO DE LA CARRETE RA
2025 E 000421 GG 0005
0001
N 300,000.00 N 15-27 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 421.25.81.2503107 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112) VAL, SEGUNRGR N°021-2025-
GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 26.02.2025, Y OS N°08-2025. CON MEMORANDUM
N° 173-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°
83-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CRRET/C.MEV, INFORME N° 004-
2025GOB.REG.HVCAGGR-ORSyL-LASCH

GIRO PARA PAGO DE LA VALORIZACION DE MAYORES METRADOS N° 01CON UN

AVANCE FISICO DE 5.53% Y ACUMULADO DE 26.25% CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE DEL 2024 OBRA: MEJORAMENTO DE LA CARRETE RA
2025 E 000421 GG 0006
0001
N 102,149.66 N 15-27 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 421.25.81.2503108 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112) VAL, SEGUNRGR N°021-2025-
GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 26.02.2025, Y OS N°08-2025. CON MEMORANDUM
N° 173-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°
83-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CRRET/C.MEV, INFORME N° 004-
2025GOB.REG.HVCAGGR-ORSyL-LASCH

PAGO POR LA 7MA VAL DE MAYORES METRADO N° 01 CON UN AVANCE FISICO

2025 E 000422 GC 0001
N 471,559.46 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. VAL -009 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 DE 6.26.% ACUMULADO DE 34.56% CORRESPONDIENTE DELMES NOVIEMBRE
DEL 2024, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA

PAGO POR LA 7MA VAL DE MAYORES METRADO N° 01 CON UN AVANCE FISICO

2025 E 000422 GC 0001
0002
A -471,559.46 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. VAL -009 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 DE 6.26.% ACUMULADO DE 34.56% CORRESPONDIENTE DELMES NOVIEMBRE
DEL 2024, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA

2025 E 000422 GC 0002

0001
N 471,559.46 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. val 09-2025 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 por la ejecuciond ela obra

REGISTRO DE LA 7MA VAL D MAYORES METRADOS N°01, CON UN AVANCE FISICO

DE 6.26% Y ACUMULADO DE 34.56%, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE
2025 E 000422 GD 0003
0001
N 471,559.46 N 15-27 28/02/2025 001 FACTURA E001-00002474 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 2024, DELA OBRA: MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-
PUCAPAMPA (HV112) VAL, SEGUN RGR N°024-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE
FECHA 27.02.2025, Y OS N°09-2025.
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DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE LA 7MA VAL D MAYORES METRADOS N°01, CON UN AVANCE FISICO DE

6.26% Y ACUMULADO DE 34.56%, CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE
2024, DELA OBRA: MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-
PUCAPAMPA (HV112) VAL, SEGUN RGR N°024-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE
FECHA 27.02.2025, Y OS N°09-2025., INFORME
2025 E 000422 GG 0004
0001
N 300,000.00 N 15-27 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 422.25.81.2503141 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°96-2025/GOB.REG.HVCA/ORA.OA/ETEC, MEMO N°176-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL, MEMON°308-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, R.G.R.
N°024-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°086--2025/GOB.REG-HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°025-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, , INFORME
N°248-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°235-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/EBCB-Monitor, CARTA
N°284-2024/-CSVH/RL, INFORME N°175-2024/CSVH/JLT, , Y SEGUN FACTU

PAGO DE LA 7MA VAL D MAYORES METRADOS N°01, CON UN AVANCE FISICO DE

6.26% Y ACUMULADO DE 34.56%, CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE
2024, DELA OBRA: MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-
PUCAPAMPA (HV112) VAL, SEGUN RGR N°024-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE
FECHA 27.02.2025, Y OS N°09-2025., INFORME
2025 E 000422 GG 0005
0001
N 152,697.46 N 15-27 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 422.25.81.2503142 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°96-2025/GOB.REG.HVCA/ORA.OA/ETEC, MEMO N°176-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL, MEMON°308-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, R.G.R.
N°024-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°086--2025/GOB.REG-HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°025-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, , INFORME
N°248-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°235-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/EBCB-Monitor, CARTA
N°284-2024/-CSVH/RL, INFORME N°175-2024/CSVH/JLT, , Y SEGUN FACTU

PAGO DE AL DETRACCION DEL 04%, DE LA 7MA VAL D MAYORES METRADOS

N°01, CON UN AVANCE FISICO DE 6.26% Y ACUMULADO DE 34.56%,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DELA OBRA: MEJORAMENTO
DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112) VAL, SEGUN RGR
N°024-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 27.02.2025, Y OS N°09-2025., INFORME
2025 E 000422 GG 0006
0001
N 18,862.00 N 15-27 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 422.25.81.2503155 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°96-2025/GOB.REG.HVCA/ORA.OA/ETEC, MEMO N°176-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL, MEMON°308-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, R.G.R.
N°024-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°086--2025/GOB.REG-HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°025-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, , INFORME
N°248-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°235-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/EBCB-Monitor, CARTA
N°284-2024/-CSVH/RL, INFORME N°175-2024

2025 E 000423 GC 0001

N 132,249.82 ON 15-27 28/02/2025 230 PLANILLA ANUALIZA 003-2025 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA DE
HUANASPAMPA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025
POR DEVENGADO DE LIQUIDO A PAGAR MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES
2025 E 000423 GD 0002
0001
N 108,675.25 ON 15-27 28/02/2025 037 PLANILLA UNICA DE 003-2025 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DEPORTIVO C.P. HUANASPAMPA
DISTRITO DE ACORIA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL
2025

POR DEVENGADO DE DESCUENTOS DE TERCEROS, CUOTA PATRONAL Y DELEY

2025 E 000423 GD 0003
0001
N 23,574.57 ON 15-27 28/02/2025 037 PLANILLA UNICA DE 003-2025 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
SERVICIOS DEPORTIVO C.P. HUANASPAMPA DISTRITO DE ACORIA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025

GIRO PARA PAGO DE LA AFP HABITAT DE LA PLANILLA DE JORNALESDE LA OBRA

2025 E 000423 GG 0004
0001
N 895.90 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.88.2502967 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DEPORTIVO C.P. HUANASPAMPA DISTRITO DE
ACORIA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN
INFORME N° 141-2025GOB.REG.HVCAORA-OGRHETRPyBS

GIRO PARA PAGO DE LA AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA

2025 E 000423 GG 0005
0001
N 644.08 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.88.2502964 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DEPORTIVO C.P. HUANASPAMPA DISTRITO DE
ACORIA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN
INFORME N° 141-2025GOB.REG.HVCAORA-OGRHETRPyBS

GIRO PARA PAGO DE LA AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE JORNALESDE LA OBRA

2025 E 000423 GG 0006
0001
N 3,147.67 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.88.2502965 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DEPORTIVO C.P. HUANASPAMPA DISTRITO DE
ACORIA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN
INFORME N° 141-2025GOB.REG.HVCAORA-OGRHETRPyBS

GIRO PARA PAGO DE LA AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA

2025 E 000423 GG 0007
0001
N 2,042.66 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.88.2502966 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DEPORTIVO C.P. HUANASPAMPA DISTRITO
DE ACORIA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL MESDE FEBRERO DEL 2025
SEGUN INFORME N° 141-2025GOB.REG.HVCAORA-OGRHETRPyBS

GIRO PARA EL PAGO DE APORTES DE ONP DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0008
0001
N 4,440.42 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.81.2502961 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE APORTES DE ESSALUD + VIDA DE LA PLANILLA DE

JORNALES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL
2025 E 000423 GG 0009
0001
N 190.00 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.81.2502958 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE APORTES DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE JORNALES

DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO
2025 E 000423 GG 0010
0001
N 8,482.76 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.81.2502959 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIADE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE APORTES A S.C.T.R. DE LA PLANILLA DE JORNALES DE

LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO
2025 E 000423 GG 0011
0001
N 1,415.26 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.81.2502960 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 DE HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIADE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE APORTES A CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE

JORNALES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL
2025 E 000423 GG 0012
0001
N 1,235.82 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.65.2502963 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE APORTES AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE

CONSTRUCCION CIVIL Y RAMAS SIMILARES DE HVCA DE LA PLANILLA DE
2025 E 000423 GG 0013
0001
N 1,080.00 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.65.2502962 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 JORNALES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL
CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0014
0001
N 4,301.74 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502957 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0015
0001
N 4,485.85 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502951 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
 Página 52 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0016
0001
N 4,066.67 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502952 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0017
0001
N 4,264.30 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502953 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0018
0001
N 4,204.89 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502954 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0019
0001
N 4,324.05 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502955 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0020
0001
N 4,326.88 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502956 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0021
0001
N 4,324.05 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502946 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0022
0001
N 4,183.89 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502947 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0023
0001
N 3,922.18 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502948 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0024
0001
N 2,682.70 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502949 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0025
0001
N 1,860.95 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502950 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0026
0001
N 882.72 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502942 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0027
0001
N 3,077.98 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502943 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0028
0001
N 2,922.93 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502944 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0029
0001
N 2,880.71 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502945 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0030
0001
N 3,077.98 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502938 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0031
0001
N 3,037.25 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502939 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0032
0001
N 2,922.93 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502940 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0033
0001
N 2,473.05 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502941 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0034
0001
N 2,437.12 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502933 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0035
0001
N 2,682.35 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502934 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0036
0001
N 1,254.85 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502935 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS
 Página 53 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0037
0001
N 3,243.96 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502936 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0038
0001
N 3,077.39 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502937 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0039
0001
N 2,785.07 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502928 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0040
0001
N 3,019.34 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502929 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0041
0001
N 2,863.86 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502930 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0042
0001
N 3,102.26 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502931 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0043
0001
N 998.34 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502932 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0044
0001
N 2,185.34 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502968 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0045
0001
N 992.19 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502969 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0046
0001
N 2,446.67 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502970 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0047
0001
N 631.39 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502927 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0048
0001
N 835.95 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502924 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0049
0001
N 2,780.10 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502925 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0050
0001
N 2,616.24 ON 15-27 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2502926 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000423 GG 0051
0001
N 2,499.13 ON 15-27 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 423.25.95.2503051 2.455451 0159 2.6.2.3.99.3 HUANASPAMPA DISTRITO D ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME
N°0141-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS

PAGO POR LA 1 VAL DE MAYORES METRADO N° 14 CON UN AVANCE FISICO DE

2025 E 000424 GC 0001
N 35,195.27 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. VAL 10-2025 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 100.% ACUMULADO DE 100% CORRESPONDIENTE DEL 20AL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2024, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-1

PAGO POR LA 1 VAL DE MAYORES METRADO N° 14 CON UN AVANCE FISICO DE

2025 E 000424 GC 0001
0002
A -35,195.27 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. VAL 10-2025 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 100.% ACUMULADO DE 100% CORRESPONDIENTE DEL 20AL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2024, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-1

PAGO POR LA 1 VAL DE MAYORES METRADO N° 14 CON UN AVANCE FISICO DE

2025 E 000424 GC 0002
0001
N 35,195.27 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. val 10-2025 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 100.% ACUMULADO DE 100% CORRESPONDIENTE DEL 20AL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2024, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-1

REGISTRO DE 1VAL DE MAYORES METRADOS N°14,CON UN AVANC FISICO DE

2025 E 000424 GD 0003
0001
N 35,195.27 N 15-27 28/02/2025 001 FACTURA E001-00002473 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 100%,CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 30/11/2024 DE LA OBRA: MEJORAMENTO DE
LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112) VAL, SEGUN RGR
N°017-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 20.02.2025, Y OSN°010-2025.

PAGO DE 1VAL DE MAYORES METRADOS N°14,CON UN AVANC FISICO DE

100%,CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 30/11/2024 DE LA OBRA: MEJORAMENTO DE
LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112)VAL, SEGUN RGR
N°017-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 20.02.2025, Y OS N°010-2025. INFORME
N°94-2025/GOB.REG.HVCA/ORA.OA/ETEC, MEMO N°183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL, INFORME N°589-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA, MEMO
2025 E 000424 GG 0004
0001
N 33,787.27 N 15-27 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 424.25.81.2503146 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°155-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°265-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.R. N°017-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME
N°058--2025/GOB.REG-HVCA/GRI-CREET/C.MEV, INFORME
N°015-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, , INFORME
N°152-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°231-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/EBCB-Monitor, CARTA
N°287-2024/-CSVH/RL
 Página 54 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE LA DETRACCION DEL 04%, DE 1VAL DE MAYORES METRADOS N°14,CON

UN AVANC FISICO DE 100%,CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 30/11/2024 DE LA
OBRA: MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA
(HV112) VAL, SEGUN RGR N°017-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 20.02.2025,
Y OS N°010-2025. INFORME N°94-2025/GOB.REG.HVCA/ORA.OA/ETEC, MEMO
2025 E 000424 GG 0005
0001
N 1,408.00 N 15-27 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 424.25.81.2503156 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°589-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA, MEMO N°155-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL, MEMO N°265-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, R.G.R.
N°017-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°058--2025/GOB.REG-HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°015-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, , INFORME
N°152-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°231-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/EBCB-Monitor,

2025 E 000425 GC 0001

N 5,970.39 N 00-0 28/02/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000053 20606795115 KARMAIM TEGRIDY E.I.R.L. 3.999999 0126 2.3.1.5.1.2 Contrato Nro OCAM-2025-799-3-1 - CONSOLIDADO DE ADQUISICIONDEL PAPEL
BOND PARA LAS OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000426 GC 0001

N 215,031.93 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. 11--2025 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 POR LA EJECUCION DELA OBRA :
POR DEVENGADO DE MAYORES METRADOS NUMERO 06 DE LA OBRA
2025 E 000426 GD 0002
0001
N 215,031.93 N 15-27 03/03/2025 001 FACTURA E001-00002476 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 MEJORAMIENTO DE LA CARRETRA HUANCAVELICA YAULI PUCAPAMPA MES DE
JULIO-2024

GIRO PARA PAGO DE LA DETRACCION DEL 4% DE LA FAC N° E001-2476 DE LA

3VAL DE MAYORES METRADOS NUMERO 05 CON UN AVANCE FISICO DE 18.50%
ACUMULADO DE 100% DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETRA
HUANCAVELICA YAULI PUCAPAMPA (RUTA HV-112) MES DE JULIO-2024 SEGUN
2025 E 000426 GG 0003
0001
N 8,601.00 N 15-27 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 426.25.81.2503053 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 MEMORANDO N° 184-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDO N° 156-
2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 019-
2025-GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N° 061-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C-
MEV, INFORME N° 016-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL,INFORME N° 250-
2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/EBCB-Monitor

GIRO PARA PAGO DE LA 3VAL DE MAYORES METRADOS NUMERO 05 CONUN

AVANCE FISICO DE 18.50% ACUMULADO DE 100% DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LA CARRETRA HUANCAVELICA YAULI PUCAPAMPA (RUTA HV-112) MES DE
JULIO-2024 SEGUN MEMORANDO N° 184-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL,
2025 E 000426 GG 0004
0001
N 206,430.93 N 15-27 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 426.25.81.2503047 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 MEMORANDO N° 156-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL N° 019-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°
061-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C-MEV, INFORME N°
016-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME N°
250-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/EBCB-Monitor

2025 E 000427 GC 0001

N 228,477.76 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. VAL 12-2025 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 PARA LA EJECUCIOND ELA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-11

POR DEVENGADO DE MAYORES METRADOS NUMERO 08 CORRESPONDIENTEAL

2025 E 000427 GD 0002
0001
N 228,477.76 N 15-27 03/03/2025 001 FACTURA E001-00002477 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 20 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 PARA LA EJECUCIOND ELA OBRA MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-11

GIRO PARA PAGO DE DETRACCION DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO

MARZO DE 1RAVAL MAYORES METRADOS NUMERO 08 CORRESPONDIENTE AL 20
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 CON UN AVNCE FISICO DE 18.87% ACUMULADO DE
18.87 % PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
2025 E 000427 GG 0003
0001
N 9,139.00 N 15-27 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 427.25.81.2503054 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112) , CON MEMORANDO N° 185-
2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDO N°
158-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDUM N° 266-
2025GOB.REG.HVCA/GRI, RESOLUCION GEERENCIAL REGIONAL N° 018-2025-
GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N° 014-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL

GIRO PARA PAGO DE LA 1RAVAL MAYORES METRADOS NUMERO 08

CORRESPONDIENTE AL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 CON UN AVNCE FISICO DE
18.87% ACUMULADO DE 18.87 % PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
2025 E 000427 GG 0004
0001
N 219,338.76 N 15-27 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 427.25.81.2503052 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA
HV-112) ,CON MEMORANDO N° 185-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL,
MEMORANDO N° 158-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDUM N° 266-
2025GOB.REG.HVCA/GRI, RESOLUCION GEERENCIAL REGIONAL N° 018-2025-
GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N° 014-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL

PAGO POR LA 6TAVAL DE MAYORES METRADO N° 01 CON UN AVANCE FISICO

2025 E 000428 GC 0001
N 155,439.68 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. 13-2025 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 DE 2.05.% ACUMULADO DE 28.30% CORRESPONDIENTE DELMES DE OCTUBRE E
DEL 2024, PARA LA

REGISTRO DE 6TA DE MAYORES METRADOS N°01, CON AVANCE FISICODE 2.05%

ACUMULADO DE 28.30%, CORRESPONIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DE
2025 E 000428 GD 0002
0001
N 155,439.68 N 15-27 03/03/2025 001 FACTURA E001-00002478 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 LA OBRA: MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA
(HV112) VAL, SEGUN RGR N°022-2025-GOB.REG.HVCA/GRI,DE FECHA 26.02.2025, Y
OS N°013-2025.

PAGO DE 6TA DE MAYORES METRADOS N°01, CON AVANCE FISICO DE 2.05%

ACUMULADO DE 28.30%, CORRESPONIENTE DEL MES DE OCTUBREDEL 2024, DE
LA OBRA: MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA
(HV112) VAL, SEGUN RGR N°022-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 26.02.2025,
Y OS N°013-2025., SEGUN INFORME N°95-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC,
2025 E 000428 GG 0003
0001
N 149,221.68 N 15-27 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 428.25.81.2503143 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 MEMORANDO N°174-2025/GOB.REG.HVCA/GGP-ORSyL, MEMORANDO N°302-
2025/GOB.REG.HVCA/GRI, RG.R N°022-2025/GOB.REG.HVCA/GRI/ INFORME N°085-
2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C.MEV, INFORME
N°024-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°250-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°005-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyLLASCH, CARTA N°253-2024-CSVH/RL,
INFORME N°143-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA

PAGO DE LA DETRACCION DEL 04%, DE 6TA DE MAYORES METRADOS N°01, CON

AVANCE FISICO DE 2.05% ACUMULADO DE 28.30%, CORRESPONIENTE DEL MES
DE OCTUBRE DEL 2024, DE LA OBRA: MEJORAMENTODE LA CARRETERA
HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112) VAL, SEGUN RGR N°022-2025-
GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 26.02.2025, YOS N°013-2025., SEGUN INFORME
N°95-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMORANDO
2025 E 000428 GG 0004
0001
N 6,218.00 N 15-27 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 428.25.81.2503154 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°174-2025/GOB.REG.HVCA/GGP-ORSyL, MEMORANDO
N°302-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, RG.R N°022-2025/GOB.REG.HVCA/GRI/ INFORME
N°085-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C.MEV, INFORME
N°024-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°250-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°005-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyLLASCH, CARTA N°253-2024-CSVH/RL,
INFORME N°143-2024-CSV

2025 E 000429 GC 0001

N 2,671,962.15 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. VAL 14-2025 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 PARA LA EJECUON DE LA OBRA

REGISTRO DE LA VAL. MAYORES GASTOS GENERALES VARIALES POR

AMPLIACION DE PLAZO N°08, POR 47 DIAS CALENDARIOS DEL 2023 Y 2024, DE LA
2025 E 000429 GD 0002
0001
N 2,671,962.15 N 15-27 28/02/2025 001 FACTURA E001-00002472 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 OBRA: MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA
(HV112) VAL, SEGUN RGR N°027-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA27.02.2025, Y
OS N°014-2025.
 Página 55 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE LA VAL. MAYORES GASTOS GENERALES VARIALES POR AMPLIACION DE

PLAZO N°08, POR 47 DIAS CALENDARIOS DEL 2023 Y 2024, DE LA OBRA:
MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112)
VAL, SEGUN RGR N°027-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 27.02.2025, Y OS
N°014-2025., INFORME N°99-2024/GOB.REG.HVCA/ORA-OA-ETEC, MEMO N°-79-
2025 E 000429 GG 0003
0001
N 300,000.00 N 15-27 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 429.25.81.2503151 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDO N°314-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.R N°027-2025/GOPB.REG.HVCA/GRI, INFORME
N°091-2024/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C.MEV, INFORME
N°029-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°279-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°008-2025/GOB.
REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°264-2024-CSVH/RL, INFORME N°154-
2024-CSVH*JS-JLT, SEGUN FACTUYRA N°E001-002472/202

PAGO DE LA VAL. MAYORES GASTOS GENERALES VARIALES POR AMPLIACION DE

PLAZO N°08, POR 47 DIAS CALENDARIOS DEL 2023 Y 2024, DE LA OBRA:
MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112)
VAL, SEGUN RGR N°027-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 27.02.2025, Y OS
N°014-2025., INFORME N°99-2024/GOB.REG.HVCA/ORA-OA-ETEC, MEMO N°-79-
2025 E 000429 GG 0004
0001
N 300,000.00 N 15-27 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 429.25.81.2503150 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDO N°314-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.R N°027-2025/GOPB.REG.HVCA/GRI, INFORME
N°091-2024/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C.MEV, INFORME
N°029-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°279-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°008-2025/GOB.
REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°264-2024-CSVH/RL, INFORME N°154-
2024-CSVH*JS-JLT, SEGUN FACTURA N°E001-002472/2025

PAGO DE LA VAL. MAYORES GASTOS GENERALES VARIALES POR AMPLIACION DE

PLAZO N°08, POR 47 DIAS CALENDARIOS DEL 2023 Y 2024, DE LA OBRA:
MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112)
VAL, SEGUN RGR N°027-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 27.02.2025, Y OS
N°014-2025., INFORME N°99-2024/GOB.REG.HVCA/ORA-OA-ETEC, MEMO N°-79-
2025 E 000429 GG 0005
0001
N 300,000.00 N 15-27 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 429.25.81.2503149 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDO N°314-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.R N°027-2025/GOPB.REG.HVCA/GRI, INFORME
N°091-2024/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C.MEV, INFORME
N°029-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°279-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°008-2025/GOB.
REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°264-2024-CSVH/RL, INFORME N°154-
2024-CSVH*JS-JLT, SEGUN FACTUYRA N°E001-002472/202

PAGO DE LA VAL. MAYORES GASTOS GENERALES VARIALES POR AMPLIACION DE

PLAZO N°08, POR 47 DIAS CALENDARIOS DEL 2023 Y 2024, DE LA OBRA:
MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112)
VAL, SEGUN RGR N°027-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 27.02.2025, Y OS
N°014-2025., INFORME N°99-2024/GOB.REG.HVCA/ORA-OA-ETEC, MEMO N°-79-
2025 E 000429 GG 0006
0001
N 300,000.00 N 15-27 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 429.25.81.2503147 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDO N°314-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.R N°027-2025/GOPB.REG.HVCA/GRI, INFORME
N°091-2024/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C.MEV, INFORME
N°029-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°279-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°008-2025/GOB.
REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°264-2024-CSVH/RL, INFORME N°154-
2024-CSVH*JS-JLT, SEGUN FACTUYRA N°E001-002472/202

PAGO DE LA VAL. MAYORES GASTOS GENERALES VARIALES POR AMPLIACION DE

PLAZO N°08, POR 47 DIAS CALENDARIOS DEL 2023 Y 2024, DE LA OBRA:
MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112)
VAL, SEGUN RGR N°027-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 27.02.2025, Y OS
N°014-2025., INFORME N°99-2024/GOB.REG.HVCA/ORA-OA-ETEC, MEMO N°-79-
2025 E 000429 GG 0007
0001
N 300,000.00 N 15-27 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 429.25.81.2503153 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDO N°314-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.R N°027-2025/GOPB.REG.HVCA/GRI, INFORME
N°091-2024/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C.MEV, INFORME
N°029-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°279-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°008-2025/GOB.
REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°264-2024-CSVH/RL, INFORME N°154-
2024-CSVH*JS-JLT, SEGUN FACTUYRA N°E001-002472/202

PAGO DE LA VAL. MAYORES GASTOS GENERALES VARIALES POR AMPLIACION DE

PLAZO N°08, POR 47 DIAS CALENDARIOS DEL 2023 Y 2024, DE LA OBRA:
MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112)
VAL, SEGUN RGR N°027-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 27.02.2025, Y OS
N°014-2025., INFORME N°99-2024/GOB.REG.HVCA/ORA-OA-ETEC, MEMO N°-79-
2025 E 000429 GG 0008
0001
N 300,000.00 N 15-27 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 429.25.81.2503148 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDO N°314-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.R N°027-2025/GOPB.REG.HVCA/GRI, INFORME
N°091-2024/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C.MEV, INFORME
N°029-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°279-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°008-2025/GOB.
REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°264-2024-CSVH/RL, INFORME N°154-
2024-CSVH*JS-JLT, SEGUN FACTUYRA N°E001-002472/202

PAGO DE LA VAL. MAYORES GASTOS GENERALES VARIALES POR AMPLIACION DE

PLAZO N°08, POR 47 DIAS CALENDARIOS DEL 2023 Y 2024, DE LA OBRA:
MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112)
VAL, SEGUN RGR N°027-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 27.02.2025, Y OS
N°014-2025., INFORME N°99-2024/GOB.REG.HVCA/ORA-OA-ETEC, MEMO N°-79-
2025 E 000429 GG 0009
0001
N 300,000.00 N 15-27 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 429.25.81.2503145 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDO N°314-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.R N°027-2025/GOPB.REG.HVCA/GRI, INFORME
N°091-2024/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C.MEV, INFORME
N°029-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°279-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°008-2025/GOB.
REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°264-2024-CSVH/RL, INFORME N°154-
2024-CSVH*JS-JLT, SEGUN FACTUYRA N°E001-002472/202

PAGO DE LA VAL. MAYORES GASTOS GENERALES VARIALES POR AMPLIACION DE

PLAZO N°08, POR 47 DIAS CALENDARIOS DEL 2023 Y 2024, DE LA OBRA:
MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112)
VAL, SEGUN RGR N°027-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 27.02.2025, Y OS
N°014-2025., INFORME N°99-2024/GOB.REG.HVCA/ORA-OA-ETEC, MEMO N°-79-
2025 E 000429 GG 0010
0001
N 300,000.00 N 15-27 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 429.25.81.2503152 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDO N°314-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.R N°027-2025/GOPB.REG.HVCA/GRI, INFORME
N°091-2024/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C.MEV, INFORME
N°029-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°279-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°008-2025/GOB.
REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°264-2024-CSVH/RL, INFORME N°154-
2024-CSVH*JS-JLT, SEGUN FACTUYRA N°E001-002472/202
 Página 56 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE LA DETRACCION DEL 04%., DE LA VAL. MAYORES GASTOS GENERALES

VARIALES POR AMPLIACION DE PLAZO N°08, POR 47 DIAS CALENDARIOS DEL
2023 Y 2024, DE LA OBRA: MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-
YAULI-PUCAPAMPA (HV112) VAL, SEGUN RGRN°027-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE
FECHA 27.02.2025, Y OS N°014-2025., INFORME N°99-2024/GOB.REG.HVCA/ORA-
2025 E 000429 GG 0012
0001
N 106,878.00 N 15-27 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 429.25.81.2503157 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 OA-ETEC, MEMO N°-79-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDO N°314-
2025/GOB.REG.HVCA/GRI, R.G.R N°027-2025/GOPB.REG.HVCA/GRI, INFORME
N°091-2024/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C.MEV, INFORME
N°029-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°279-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°008-2025/GOB.
REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°264-2024-CSVH/RL, INFORME N°154-
2024-CSVH*JS-JLT, SEGUN

PAGO DE LA VAL. MAYORES GASTOS GENERALES VARIALES POR AMPLIACION DE

PLAZO N°08, POR 47 DIAS CALENDARIOS DEL 2023 Y 2024, DE LA OBRA:
MEJORAMENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (HV112)
VAL, SEGUN RGR N°027-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 27.02.2025, Y OS
N°014-2025., INFORME N°99-2024/GOB.REG.HVCA/ORA-OA-ETEC, MEMO N°-79-
2025 E 000429 GG 0013
0001
N 165,084.15 N 15-27 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 429.25.81.2503144 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMORANDO N°314-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.R N°027-2025/GOPB.REG.HVCA/GRI, INFORME
N°091-2024/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C.MEV, INFORME
N°029-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°279-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME N°008-2025/GOB.
REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°264-2024-CSVH/RL, INFORME N°154-
2024-CSVH*JS-JLT, SEGUN FACTUYRA N°E001-002472/202

2025 E 000430 GC 0001

N 5,272,247.29 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. VAL 15 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 POR LA EJECUCIOND ELA OBRA
POR MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION DE
2025 E 000430 GD 0002
0001
N 5,272,247.29 N 15-27 03/03/2025 001 FACTURA E001-00002479 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA YAULI-
PUCAPAMPA RUTA HV 112

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0003
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503040 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0004
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503026 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0005
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503029 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0006
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503025 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0007
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503030 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0008
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503037 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0009
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503028 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025
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DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0010
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503039 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0011
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503033 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0012
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503036 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0013
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503032 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0014
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503035 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0015
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503041 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0016
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503031 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0017
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503038 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0018
0001
N 300,000.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503034 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

PAGO DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES VARIALES POR LA AMPLIACION

DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0019
0001
N 261,357.29 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503027 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTAN°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025
 Página 58 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE LA DETRACCION DEL 04%, DE LOS MAYORES METRADOS GENERALES

VARIALES POR LA AMPLIACION DE PLAZO N 10 MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), INFORME
N°100-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OA/ETEC, MEMO
2025 E 000430 GG 0020
0001
N 210,890.00 N 15-27 05/03/2025 243 NOTA DE PAGO 430.25.81.2503042 20600977661 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD 2.193411 0032 2.6.2.3.2.3 N°180-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, MEMO N°313-2025/GOB.REG.HVCA/GRI,
R.G.G N°026-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, INFORME N°092-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-
CREET/C.MEV, INFORME N°030-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, INFORME
N°2183-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL,INFORME
N°009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH, CARTA N°304-2024-CSVH/RL,
INFORME N°185-2024-CSVH/JS-JLT, Y SEGUN FACTURA N°E001-002479/2025

Orden de servicio Nro 00195 - ONTRATACION DE SERVICIO DE UNPROFESIONAL

PARA ORGANIZACION, REGISTRO Y ELABORACION DE BASE DE DATOS DE
2025 E 000431 GC 0001
N 1,800.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000195 10722498751 CASO QUINCHO FERNANDO 3.999999 0045 2.3.2.7.14.98 DOCUMENTOS DE ACERVO DOCUMENTARIO PARA LA SUBGERENCIA DE
PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00196 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOSDE SEGUIMIENTO

2025 E 000432 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000196 10475386642 POMA DE LA CRUZ KRUZKAYDA MAYUMY 3.999999 0052 2.3.2.7.14.98 FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO, PARA LA GERENCIAGENERAL REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00197 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOSDE

2025 E 000433 GC 0001
N 1,500.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000197 10722928879 TRUCIOS GUTIERREZ ELIZABETH 3.999999 0044 2.3.2.7.14.98 ORDENAMIENTO Y DIGITACION DE INFORMACION, PARA LA SUB GERENCIA DE
GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00199 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOSDE ASISTENTE

2025 E 000434 GC 0001
N 3,000.00 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. 0000199 10701644102 SEDANO URBINA EDISON 2.455451 0166 2.6.8.1.4.3 ADMINISTRATIVO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN
EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00200 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAEN GESTION DE

2025 E 000435 GC 0001
N 3,000.00 N 15-27 28/02/2025 032 O/S. 0000200 10706155908 SOTO TAIPE ISMAEL 2.455451 0166 2.6.8.1.4.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA -
PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE H

Orden de servicio Nro 00198 - CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA EL

2025 E 000436 GC 0001
N 3,500.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000198 10404327122 CHINO MONTES JAVIER GUSTAVO 3.999999 0043 2.3.2.9.1.1 SERVICIOS ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIASDE LA
INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00194 - CONTRATACION DE SERVICIO DE DIGITALIZACION Y

2025 E 000437 GC 0001
N 1,200.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000194 10458939875 CURO ROJAS MARIA MARIBEL 3.999999 0041 DIGITACION DE DOCUMENTOS, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE
2.3.2.7.14.98 PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

Planilla de Viatico Nro 00171 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000438 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000171 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA A LA CIUDADDE LIMA, A FIN DE TRASLADAR AL
GERENTE REGIONAL Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, EL DIA 03 DE
MARZO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM N050-2025/GOBREGHVCA/GGR

Planilla de Viatico Nro 00171 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000438 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00171 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA A LA CIUDADDE LIMA, A FIN DE TRASLADAR AL
GERENTE REGIONAL Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, EL DIA 03 DE
MARZO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM N 050-2025/GOBREGHVCA/GGR

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00171 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

OFICIAL A NOMBRE DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA A LA CIUDAD DE LIMA, A FIN
2025 E 000438 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 438.25.84.2502891 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 DE TRASLADAR AL GERENTE REGIONAL Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA, EL DIA 03 DE MARZO DEL2025, SEGUN MEMORANDUM N
050-2025/GOBREGHVCA/GGR

Planilla de Viatico Nro 00168 - COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE HUANCAYO

2025 E 000439 GC 0001
N 300.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000168 3.999999 0054 2.3.2.1.2.2 AL SR WILFREDO CCENCHO QUISPE EL DIA 03 DEMARZO DE 2025 SEGUN
MEMORANDUM N 021-2025/GOBREGHVCA/PPR
Planilla de Viatico Nro 00168 - COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE HUANCAYO
2025 E 000439 GD 0002
0001
N 300.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00168 3.999999 0054 2.3.2.1.2.2 AL SR WILFREDO CCENCHO QUISPE EL DIA 03 DEMARZO DE 2025 SEGUN
MEMORANDUM N 021-2025/GOBREGHVCA/PPR
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00168 - COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
2025 E 000439 GG 0003
0001
N 300.00 AV 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 439.25.84.2502892 3.999999 0054 2.3.2.1.2.2 HUANCAYO AL SR WILFREDO CCENCHO QUISPE EL DIA 03 DE MARZO DE 2025
SEGUN MEMORANDUM N 021-2025/GOBREGHVCA/PPR

Planilla de Viatico Nro 00172 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000440 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000172 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 DEL LIC RONIL W HUAMAN PAITAN, A LA CIUDAD DE LIMA, A FIN DE PARTICIPAR
EN LA REUNION CON EL MININTERY EL EQUIPO DE LA SECRTETARIA TECNICA DE
CORESEC-HUANCAVELICA, EL DIA 03DE MARZO DEL 2025, SEGUN ME

Planilla de Viatico Nro 00172 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000440 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00172 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 DEL LIC RONIL W HUAMAN PAITAN, A LA CIUDAD DE LIMA, A FIN DE PARTICIPAR
EN LA REUNION CON EL MININTERY EL EQUIPO DE LA SECRTETARIA TECNICA DE
CORESEC-HUANCAVELICA, EL DIA 03 DE MARZO DEL 2025, SEGUN ME

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00172 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

OFICIAL A NOMBRE DEL LIC RONIL W HUAMAN PAITAN, A LA CIUDAD DE LIMA, A
2025 E 000440 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 440.25.84.2502890 3.000356 0168 2.3.2.1.2.2 FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION CONEL MININTERY EL EQUIPO DE LA
SECRTETARIA TECNICA DE CORESEC-HUANCAVELI CA,EL DIA 03 DE MARZO DEL
2025, SEGUN ME

2025 E 000441 GC 0001

N 147.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000162 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00162 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 813-
2025/GOBREGHVCA/GGR - JURADO CASTRO ROLANDO
Planilla de Viatico Nro 00162 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 813-
2025 E 000441 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00162 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - JURADO CASTRO ROLANDO.TRASLANDANDO AL
GERENTE GENERAL Y FUNCIONARIOS DE GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA .

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00162 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000441 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 441.25.84.2502903 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 813-2025/GOBREGHVCA/GGR - JURADO CASTRO ROLANDO.
TRASLANDANDO AL GERENTE GENERAL Y FUNCIONARIOS DE GERENCIA
GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA .

2025 E 000442 GC 0001

N 147.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000166 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00166 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 815 -
2025/GOBREGHVCA/GGR - RAOMIR CONDORI LEON
Planilla de Viatico Nro 00166 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 815 -
2025 E 000442 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00166 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - RAOMIR CONDORI LEON. CONDUCIENDO LA
CAMIONETA DE PLACA EAM-862, TRASLADANDO AL GOBERNDOR REGIONAL DE
HUANCAVELICA

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00166 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000442 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 442.25.84.2502895 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 815 -2025/GOBREGHVCA/GGR - RAOMIR CONDORI LEON.
CONDUCIENDO LA CAMIONETA DE PLACA EAM-862, TRASLADANDO AL
GOBERNDOR REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000443 GC 0001

N 147.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000165 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00165 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 814-
2025/GOBREGHVCA/GGR - CRISPIN ENRIQUEZ EDWIN
Planilla de Viatico Nro. 00165 - COMISION DE SERVICIO SEGUNMEMORANDO N 814-
2025 E 000443 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00165 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - CRISPIN ENRIQUEZ EDWINCON LA FINALIDAD DE
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL GOBERNADOR REGIONAL DE
HUANCAVELICA.
 Página 59 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro. 00165 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000443 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 443.25.95.2502896 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 814-2025/GOBREGHVCA/GGR - CRISPIN ENRIQUEZ EDWINCON LA
FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL GOBER NADOR REGIONAL
DE HUANCAVELICA.

Planilla de Viatico Nro 00167 - COMISON DE SERVICIO AL ING YASER MAYHUA

2025 E 000444 GC 0001
N 207.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000167 3.999999 0096 2.3.2.1.2.2 CORDOVA, SEGUN MENORANDUM N 053-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO; AL
DISTRITO DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA; EL DIA VIERNES 07
DE MARZO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00167 - COMISON DE SERVICIO AL ING YASER MAYHUA

2025 E 000444 GD 0002
0001
N 207.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00167 3.999999 0096 2.3.2.1.2.2 CORDOVA, SEGUN MENORANDUM N 053-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO; AL
DISTRITO DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA; EL DIA VIERNES 07
DE MARZO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00167 - COMISON DE SERVICIO AL ING YASER

2025 E 000444 GG 0003
0001
N 207.00 AV 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 444.25.84.2502893 3.999999 0096 2.3.2.1.2.2 MAYHUA CORDOVA, SEGUN MENORANDUM N 053-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIREPRO; AL DISTRITO DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA; EL
DIA VIERNES 07 DE MARZO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00164 - COMISION DE SERVICIO AL INGYASSER MAYHUA

2025 E 000445 GC 0001
N 207.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000164 3.999999 0096 2.3.2.1.2.2 CORDOVA, SEGUN MEMORANDUM N 052-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO; AL
DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA; EL DIA JUEVES 06 DE
MARZO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00164 - COMISION DE SERVICIO AL INGYASSER MAYHUA

2025 E 000445 GD 0002
0001
N 207.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00164 3.999999 0096 2.3.2.1.2.2 CORDOVA, SEGUN MEMORANDUM N 052-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO; AL
DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA; EL DIA JUEVES 06 DE
MARZO DEL 2025

PAGO POR LA Planilla de Viatico Nro 00164 - COMISION DE SERVICIO AL ING

2025 E 000445 GG 0003
0001
N 207.00 AV 00-0 03/03/2025 243 NOTA DE PAGO 445.25.84.2502894 3.999999 0096 2.3.2.1.2.2 YASSER MAYHUA CORDOVA, SEGUN MEMORANDUM N
052-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO; AL DISTRITO Y PROVINCIA DE
ACOBAMBA-HUANCAVELICA; EL DIA JUEVES 06 DE MARZO DEL 2025
2025 E 000446 GC 0001
N 3,100.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 192 10232059228 APARCO DE LA CRUZ SOFIA 3.999999 0074 2.3.2.5.1.1 POR ELS ERVICIODE ALQUILER DE LOCAL PARA EL ALMACEN
SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DESUS
2025 E 000446 GD 0002
0001
N 3,100.00 N 00-0 05/03/2025 012 TICKETS O CINTAS C 1683 10232059228 APARCO DE LA CRUZ SOFIA 3.999999 0074 2.3.2.5.1.1 FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ALANCEN DE LA OFICINADE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS

FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ALMACEN DE LA OFICINA DE
2025 E 000446 GG 0003
0001
N 3,100.00 N 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 446.25.81.2503055 10232059228 APARCO DE LA CRUZ SOFIA 3.999999 0074 2.3.2.5.1.1 ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CO
RRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN O/S. Nº 192, ADJUNTA
BOUCHERDEL IMPUESTO A LA RENTA 1RA CATEGORIA.

2025 E 000447 GC 0001

N 8,000.00 N 15-27 03/03/2025 032 O/S. 0000202 20602053394 ALMACENES & DISTRIBUCIONES DEL CE 2.455451 0159 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00202 - SERVIOCIODE ALQUILER CAMIONETA

REGISTRO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4

MAQUINA SECA (NO INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) PARA LA OBRA:
2025 E 000447 GD 0002
0001
N 8,000.00 N 15-27 05/03/2025 001 FACTURA E001-00001180 20602053394 ALMACENES & DISTRIBUCIONES DEL CE 2.455451 0159 2.6.8.1.4.3 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA-PROVINCIA DE HUANCAVELICA, PAGO DE
LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, SEGUN OS N°202.

GIRO PARA PAGO DE LA DETRACCION DEL 10% A LA FACTURA N° E001-1180 POR

EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA (NO INCLUYE
CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
2025 E 000447 GG 0003
0001
N 800.00 N 15-27 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 447.25.81.2503259 20602053394 ALMACENES & DISTRIBUCIONES DEL CE 2.455451 0159 2.6.8.1.4.3 DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA-
PROVINCIA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE
2024 Y ENERO 2025, SEGUNOS N°202. MEMORANDUM N°
152-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO, INFORME N° 025/GOB.REG.HVCA/GRI/SGO-
MSDCPHDA-AIH, CONFORMIDAD DESERVICIO N° 040-- HUANASPAMPA

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA

SECA (NO INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
2025 E 000447 GG 0004
0001
N 7,200.00 N 15-27 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 447.25.81.2503240 20602053394 ALMACENES & DISTRIBUCIONES DEL CE 2.455451 0159 2.6.8.1.4.3 HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA-PROVINCIA DE
HUANCAVELICA,CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO
2025,SEGUN OS N°202. MEMORANDUM N° 152-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO,
INFORME N° 025/GOB.REG.HVCA/GRI/SGO-MSDCPHDA-AIH, CONFORMIDAD DE
SERVICIO N° 040-- HUANASPAMPA

2025 E 000448 GC 0001

N 5,000.00 N 15-27 03/03/2025 032 O/S. 0000203 10459303338 FLORES LIZANA DAVE STEVE 2.455451 0159 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00203 - SERVICIO DE CONDUCCION DE CAMIONETA PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO
REGISTRO DE SERVICIO PRESTADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULO PARA LA
2025 E 000448 GD 0002
0001
N 5,000.00 N 15-27 06/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-32 10459303338 FLORES LIZANA DAVE STEVE 2.455451 0159 2.6.8.1.4.3 OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CP HUANASPAMPA,
DISTRITO DE ACORIA, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2025, SEGUN OS
N°203.

PAGO DE REGISTRO POR SERVICIO PRESTADO COMO CONDUCTOR DE

VEHICULO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CP
2025 E 000448 GG 0003
0001
N 5,000.00 N 15-27 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 448.25.81.2503168 10459303338 FLORES LIZANA DAVE STEVE 2.455451 0159 2.6.8.1.4.3 HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO
2025, SEGUN OS N°203. CON RH N° E001-32. EN REF. MEMORANDUM
N°151-2025/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO. Y CONFORMIDADDE SERVICIO N° 041-2025.

Orden de servicio Nro 00201 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOSDE

2025 E 000449 GC 0001
N 1,500.00 N 00-0 28/02/2025 032 O/S. 0000201 10475837652 ARIZAPANA LLAMOCA LUZ 3.999999 0075 2.3.2.7.14.98 CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVO, PARA LA OFICINAREGIONAL DE
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000450 GC 0001

N 225.00 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000054 10425871337 FELIPE CASTELLANOS ERIKA 3.999999 0046 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00054 - ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA SUB
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRI

2025 E 000451 GC 0001

N 510.00 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000055 20568750269 D' TRON S.A.C. 3.999999 0075 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00055 - ADQUISICION DE TINTA DE IMPRESION PARA
BROTHER PARA LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

2025 E 000452 GC 0001

N 522.00 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000056 20568750269 D' TRON S.A.C. 3.999999 0099 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00056 - ADQUISICION DE TINTA PARA EPSON, PARA LA
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

2025 E 000452 GD 0002

0001
N 522.00 N 00-0 04/03/2025 001 FACTURA FF01-00000353 20568750269 D' TRON S.A.C. 3.999999 0099 2.3.1.5.1.2 POR ADQUISICION DE TINTA PARA EPSON , PARA LA DIRECCION REGIONAL DE
ENERGIA Y MINAS
PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTA DE IMPRENSIONPARA EPSON , PARA LA
2025 E 000452 GG 0003
0001
N 522.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 452.25.81.2503184 20568750269 D' TRON S.A.C. 3.999999 0099 2.3.1.5.1.2 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, SEGUN O/C. Nº0056, FACTURA Nº
FF01-0353.

2025 E 000453 GC 0001

N 195.00 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000057 10232034705 CAHUANA VENTURA MAXIMO FACUN 3.999999 0092 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00057 - ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE CARTON PARA
LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GERENCIA RE

2025 E 000454 GC 0001

N 1,661.50 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000059 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0114 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00059 - ADQUISICION DE PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTODEL OCI

2025 E 000454 GD 0002

0001
N 1,366.50 N 00-0 05/03/2025 001 FACTURA E001-00003025 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0114 2.3.1.5.1.2 POR ADQUISICION DE PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALESDE
ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL OCI

2025 E 000454 GD 0003

0001
N 295.00 N 00-0 05/03/2025 001 FACTURA E001-00003026 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0114 2.3.1.5.1.2 POR ADQUISICION DE PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALESDE
ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL OCI
PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES
2025 E 000454 GG 0004
0001
N 1,366.50 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 454.25.81.2503179 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0114 2.3.1.5.1.2 DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL, SEGUN O/C. Nº 059, FACTURA Nº E001-3025.
PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES
2025 E 000454 GG 0005
0001
N 245.15 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 454.25.81.2503180 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0114 2.3.1.5.1.2 DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL, SEGUN O/C. Nº 059, FACTURA Nº E001-3026.
 Página 60 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO POR LA RETENSION DEL IGV DEL 3% DE LA ADQUISICION DE PAPELERA EN

2025 E 000454 GG 0006
0001
N 49.85 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 454.25.81.2503181 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0114 2.3.1.5.1.2 GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SEGUN O/C. Nº 059, FACTURA Nº
E001-3025., 3026.

2025 E 000455 GC 0001

N 39.00 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000060 10455244817 MENCIA APUMAYTA ANTONIA 3.999999 0104 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00060 - ADQUISICION DE ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO ANCHO TAMANO MEDIO

2025 E 000456 GC 0001

N 103.00 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000061 10067771635 PAITAN CENTENO CELIA 3.999999 0061 2.3.1.5.3.1 Orden de compra Nro 00061 - ADQUISICION DE MATERIALES D E ASEO, LIMPIEZA Y
TOCADOR PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONO

2025 E 000456 GD 0002

0001
N 103.00 N 00-0 06/03/2025 001 FACTURA E001-00000039 10067771635 PAITAN CENTENO CELIA 3.999999 0061 2.3.1.5.3.1 Orden de compra Nro 00061 - ADQUISICION DE MATERIALES D E ASEO, LIMPIEZA Y
TOCADOR PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES D E ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

2025 E 000456 GG 0003
0001
N 103.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 456.25.81.2503196 10067771635 PAITAN CENTENO CELIA 3.999999 0061 2.3.1.5.3.1 PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN O/C. Nº
061, FACTURA Nº E001-39.

2025 E 000457 GC 0001

N 3,302.00 N 18-R 03/03/2025 031 O/C. 0000062 10450259204 VENTURA CAYLLAHUA KELVIN VLADIMIR 2.623943 0145 2.6.2.2.2.4 Orden de compra Nro 00062 - ADQUISICION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LA
EJECUCION DEL IOARR: CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR,
2025 E 000458 GC 0001
N 410.00 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000063 10425871337 FELIPE CASTELLANOS ERIKA 3.999999 0078 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00063 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

2025 E 000458 GD 0002

0001
N 410.00 N 00-0 09/03/2025 001 FACTURA E001-00000317 10425871337 FELIPE CASTELLANOS ERIKA 3.999999 0078 2.3.1.5.1.2 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE
PROMOCION E INVERSIONES COMPETITIVIDAD E INNOVACIONSGPICI

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LASUB

2025 E 000458 GG 0003
0001
N 410.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 458.25.81.2503185 10425871337 FELIPE CASTELLANOS ERIKA 3.999999 0078 2.3.1.5.1.2 GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES COMPETITIVIDAD E INNOVACION
SGPICI, SEGUN O/C. Nº 063, FACTURA Nº E001-317.
Orden de servicio Nro 00204 - CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN
2025 E 000459 GC 0001
N 1,500.00 N 00-0 03/03/2025 032 O/S. 0000204 10722852210 VARGAS CHOCCE YAMELI MILAGROS 3.999999 0079 2.3.2.7.14.98 CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD DELGOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

2025 E 000460 GC 0001

N 2,300.00 N 00-0 03/03/2025 032 O/S. 0000205 10471935218 SILVESTRE QUISPE CANDY MAGALY 3.999999 0079 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00205 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA
OFICINA DE CONTABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONALDE HUANCA

2025 E 000461 GC 0001

N 7,000.00 N 00-0 03/03/2025 032 O/S. 0000206 10198357656 DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 3.999999 0051 2.3.2.7.2.1 Orden de servicio Nro 00206 - CONSULTORIA EN MONITOREO DE IMPLEMENTACION
DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNOREGIONAL D

Planilla de Viatico Nro 00169 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000462 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000169 3.999999 0053 2.3.2.1.2.2 DEL ING CLODOALDO CHANCHA BENDEZU A LA CIUDAD DE LIMA, A FIN DE
PARTICIPAR EN LA REUNION CON EL MININTER Y EL EQUIPO DE LA SECRTETARIA
TECNICA DE CORESEC-HUANCAVELICA, EL DIA03 DE MARZO DEL 2025, SEG

Planilla de Viatico Nro 00169 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000462 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00169 3.999999 0053 2.3.2.1.2.2 DEL ING CLODOALDO CHANCHA BENDEZU A LA CIUDAD DE LIMA, A FIN DE
PARTICIPAR EN LA REUNION CON EL MININTER Y EL EQUIPO DE LA SECRTETARIA
TECNICA DE CORESEC-HUANCAVELICA, EL DIA03 DE MARZO DEL 2025, SEG

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00169 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

OFICIAL A NOMBRE DEL ING CLODOALDO CHANCHA BENDEZU A LA CIUDAD DE
2025 E 000462 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 462.25.95.2503019 3.999999 0053 2.3.2.1.2.2 LIMA, A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION CON EL MININTER Y EL EQUIPO DE LA
SECRTETARIA TECNICA DE CORESEC-HUANCAVELICA, EL DIA 03 DE MARZO DEL
2025, SEG

Planilla de Viatico Nro 00016 - POR REEMBOLSO DE COMISION DESERVICIO DEL SR

2025 E 000491 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000016 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 EDGAR GOMEZ DE LA CRUZ, CON RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°131-
SEGUN MEMORANDO N 203-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE, A LA CIUDAD DE LIMA
- PERU, EL DIA 20 DE ENERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00016 -POR EL REEMBOLSO DE COMISIONDE SERVICIO DEL

2025 E 000491 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00016 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 SR EDGAR GOMEZ DE LA CRUZ, CON RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°131
- SEGUN MEMORANDO N 203-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE, A LA CIUDAD DE
LIMA - PERU, EL DIA 20 DE ENERODEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00016 -POR EL REEMBOLSO DE COMISION DE

2025 E 000491 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 491.25.95.2503020 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 SERVICIO DEL SR EDGAR GOMEZ DE LA CRUZ, CON RESOLUCION DIRECTORAL
REGIONAL N°131 - SEGUN MEMORANDO N 203-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE, A
LA CIUDAD DE LIMA - PERU, EL DIA20 DE ENERODEL2025

Planilla de Viatico Nro 00009 - POR EL REEMBOLSO DE COMISIONDE SERVICIO DEL

2025 E 000492 GC 0001
N 600.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000009 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 SENOR PAUL LAURENTE ENRIQUEZ, CON RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
N°133 SEGUN MEMORANDO N005-2025/CR-P,A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 30 Y
31 DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00009 - POR EL REEMBOLSO DE COMISIONDE SERVICIO DEL

2025 E 000492 GD 0002
0001
N 600.00 AV 00-0 03/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00009 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 SENOR PAUL LAURENTE ENRIQUEZ, CON RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
N°133 - SEGUN MEMORANDO N005-2025/CR-P, A LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 30
Y 31 DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00009 - POR EL REEMBOLSODE COMISIONDE

2025 E 000492 GG 0003
0001
N 600.00 AV 00-0 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 492.25.84.2503021 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 SERVICIO DEL SENOR PAUL LAURENTE ENRIQUEZ, CON RESOLUCIO N
DIRECTORAL REGIONAL N°133 - SEGUN MEMORANDO N005-2025/CR-P, A LA
CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 30 Y 31 DEL 2025

2025 E 000493 GC 0001

N 4,000.00 N 00-0 03/03/2025 032 O/S. 0000207 10232724183 LANDEO CHUQUILLANQUI BETTY 3.999999 0092 2.3.2.5.1.1 Contrato Nro 00207 - SERVICIODE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
CONTRATACION DE DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL
2025 E 000493 GD 0002
0001
N 4,000.00 N 00-0 05/03/2025 012 TICKETS O CINTAS C 1683 10232724183 LANDEO CHUQUILLANQUI BETTY 3.999999 0092 2.3.2.5.1.1 FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CAMELIOS SUDAMERICANOS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE
ENERO DEL 2025

PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

LA DIRECCION REGIONAL DE CAMELIOS SUDAMERICANOS DELGOBIERNO
2025 E 000493 GG 0003
0001
N 4,000.00 N 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 493.25.81.2503057 10232724183 LANDEO CHUQUILLANQUI BETTY 3.999999 0092 2.3.2.5.1.1 REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL
2025, SEGUN O/S. Nº 493, ADJUNTA BOUCHER DEL IMPUESTO A LA RENTA 1RA
CATEGORIA.

2025 E 000494 GC 0001

N 582.40 RC 00-0 04/03/2025 301 RESOLUCION O ACTO325 3.999999 0049 2.3.2.2.3.1 COMPROMISO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DEENLACE
Y COORDINACION - LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO2025

2025 E 000494 GD 0002

0001
N 582.40 RC 00-0 04/03/2025 048 RENDICION DE CUEN 325 3.999999 0049 2.3.2.2.3.1 DEVENGADO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DEENLACE Y
COORDINACION - LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025

PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE ENLACE Y

2025 E 000494 GG 0003
0001
N 582.40 RC 00-0 04/03/2025 243 NOTA DE PAGO 494.25.84.2503018 3.999999 0049 2.3.2.2.3.1 COORDINACION - LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025,SEGUN
INFORME Nº 026-2025/GOB.REG.HVCA/GR-OECL-PVD. RESOLUCION DIRECTORAL
REGIONAL Nº 077-2025/GOB-REG-HVCA/ORA., RENDICION Nº 01.

Planilla de Viatico Nro 00173 - COMISION DE SERVICIO A LA ING KATIA PAMELA

2025 E 000495 GC 0001
N 114.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000173 3.999999 0093 2.3.2.1.2.2 OLARTE GARCIA, SEGUN MEMORANDUM N058-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIREPRO, AL DISTRITO DE PALCA, DE LA PROVINCIAY DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA, EL DIA 04 DE MARZO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00173 - COMISION DE SERVICIO A LA ING KATIA PAMELA

2025 E 000495 GD 0002
0001
N 114.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00173 3.999999 0093 2.3.2.1.2.2 OLARTE GARCIA, SEGUN MEMORANDUM N°58-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIREPRO, AL DISTRITO DE PALCA, DE LA PROVINCIAY DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA, EL DIA 04 DE MARZO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00173 - COMISION DE SERVICIO A LA ING KATIA

2025 E 000495 GG 0003
0001
N 114.00 AV 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 495.25.84.2503059 3.999999 0093 2.3.2.1.2.2 PAMELA OLARTE GARCIA, SEGUN MEMORANDUM
N°58-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO, AL DISTRITO DE PALCA, DE LA
PROVINCIAY DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, EL DIA 04 DE MARZO DEL 2025
 Página 61 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

2025 E 000496 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000208 10101445611 VERGARA AMES MIGUEL ANGEL 3.999999 0042 2.3.2.5.1.1 Contrato Nro 060-2017/ORA: - SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE

SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

2025 E 000496 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 05/03/2025 012 TICKETS O CINTAS C 1683 10101445611 VERGARA AMES MIGUEL ANGEL 3.999999 0042 2.3.2.5.1.1 DE LA OFICINA REGIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025

PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS

FUNCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL GOBIERNO
2025 E 000496 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 496.25.81.2503056 10101445611 VERGARA AMES MIGUEL ANGEL 3.999999 0042 2.3.2.5.1.1 REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,
SEGUN O/S. Nº 208, ADJUNTA BOUCHER DELIMPUESTO A LA RENTA 1RA
CATEGORIA.

2025 E 000497 GC 0001

N 18.00 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000058 10455244817 MENCIA APUMAYTA ANTONIA 3.999999 0106 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00058 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
(BOLIGRAFO) PARA LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

2025 E 000498 GC 0001

N 6,218.80 N 18-R 03/03/2025 031 O/C. 0000064 20610837809 INVERSIONES MALY E.I.R.L. 2.623943 0145 2.6.2.2.2.4 Orden de compra Nro 00064 - ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA LA
EJECUCION DEL IOARR: CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR

2025 E 000499 GC 0001

N 3,482.80 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000067 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00067 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS - ESCALAFON

2025 E 000500 GC 0001

N 20.00 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000068 10445260571 CCENCHO DUEÑAS VELIA KETTY 3.999999 0042 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00068 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

2025 E 000500 GD 0002

0001
N 20.00 N 00-0 10/03/2025 001 FACTURA E001-00000013 10445260571 CCENCHO DUEÑAS VELIA KETTY 3.999999 0042 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00068 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

2025 E 000500 GG 0003

0001
N 20.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 500.25.81.2503197 10445260571 CCENCHO DUEÑAS VELIA KETTY 3.999999 0042 2.3.1.5.1.2 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAOFICINA
REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN O/C. Nº 068, FACTURA Nº E001-13.

2025 E 000501 GC 0001

N 276.00 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000069 10464134404 ROJAS LAURENTE LIZETT 3.999999 0073 2.3.1.5.3.1 Orden de compra Nro 00069 - ADQUISICION DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
2025 E 000501 GD 0002
0001
N 276.00 N 00-0 10/03/2025 001 FACTURA E001-00000045 10464134404 ROJAS LAURENTE LIZETT 3.999999 0073 2.3.1.5.3.1 Orden de compra Nro 00069 - ADQUISICION DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR

2025 E 000501 GG 0003

0001
N 276.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 501.25.81.2503195 10464134404 ROJAS LAURENTE LIZETT 3.999999 0073 2.3.1.5.3.1 PAGO POR LA ADQUISICION DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR, PARA LAOFICINA DE
IMAGEN INSTITUCIONAL , SEGUN O/C. Nº 0069, FACTURA Nº E001-45.

2025 E 000502 GC 0001

N 1,385.50 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000065 10104270765 CENCIA CRISPIN SANTIAGO 3.999999 0104 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00065 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
Orden de compra Nro 00066 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
2025 E 000503 GC 0001
N 947.10 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000066 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0075 2.3.1.5.1.2 LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

2025 E 000504 GC 0001

N 161.00 N 00-0 03/03/2025 031 O/C. 0000070 10067771635 PAITAN CENTENO CELIA 3.999999 0078 2.3.1.5.3.1 Orden de compra Nro 00070 - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES, COMPETIVIDAD

Planilla de Viatico Nro 00175 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR RAFAEL ROJAS
2025 E 000505 GC 0001
N 187.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000175 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 HUANQUI A PROVINCIA DE ANGARAES EL DIA 5 DEMARZO DEL PRESENTE ANO,
SEGUN MEMORANDUM MULT N 006 - 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS

Planilla de Viatico Nro 00175 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR RAFAEL ROJAS
2025 E 000505 GD 0002
0001
N 187.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00175 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 HUANQUI A PROVINCIA DE ANGARAES EL DIA 5 DEMARZO DEL PRESENTE ANO,
SEGUN MEMORANDUM MULT N 006 - 2025/ GOBREGHVCA/GGR-GRDS

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00175 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR

2025 E 000505 GG 0003
0001
N 187.00 AV 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 505.25.84.2503058 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 RAFAEL ROJAS HUANQUI A PROVINCIA DE ANGARAES EL DIA 5 DEMARZO DEL
PRESENTE ANO, SEGUN MEMORANDUM MULT N 006 - 2025/ GOBREGHVCA/GGR-
GRDS

Planilla de Viatico Nro 00176 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR GUILLERMO VILA
2025 E 000506 GC 0001
N 187.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000176 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 ORELLANA A LA PROVINCIA DE ANGARAES EL DIA 5 DE MARZO DEL PRESENTE
ANO, SEGUN MEMORANDUM MULT N 006 -2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS

Planilla de Viatico Nro 00176 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR GUILLERMO VILA
2025 E 000506 GD 0002
0001
N 187.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00176 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 ORELLANA A LA PROVINCIA DE ANGARAES EL DIA 5 DE MARZO DEL PRESENTE
ANO, SEGUN MEMORANDUM MULT N 006 -2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00176 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR

2025 E 000506 GG 0003
0001
N 187.00 AV 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 506.25.84.2503061 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 GUILLERMO VILA ORELLANA A LA PROVINCIA DE ANGARAES EL DIA 5 DE MARZO
DEL PRESENTE ANO, SEGUN MEMORANDUM MULT N 006
-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS

Planilla de Viatico Nro 00174 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR RUBEN GUZMAN
2025 E 000507 GC 0001
N 187.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000174 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 CHAVEZ A LA PROVINCIA DE ANGARAES EL DIA 5 DE MARZO DEL PRESENTE ANO,
SEGUN MEMORANDUM MULT N 006 - 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS

Planilla de Viatico Nro 00174 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR RUBEN GUZMAN
2025 E 000507 GD 0002
0001
N 187.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00174 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 CHAVEZ A LA PROVINCIA DE ANGARAES EL DIA 5 DE MARZO DEL PRESENTE ANO,
SEGUN MEMORANDUM MULT N 006 - 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00174 - COMISION DE SERVICIO DEL SENOR

2025 E 000507 GG 0003
0001
N 187.00 AV 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 507.25.84.2503060 3.999999 0085 2.3.2.1.2.2 RUBEN GUZMAN CHAVEZ A LA PROVINCIA DE ANGARAES EL DIA 5 DE MARZO DEL
PRESENTE ANO, SEGUN MEMORANDUM MULT N 006 - 2025/GOBREGHVCA/GGR-
GRDS

Planilla de Viatico Nro 00178 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 837 -

2025 E 000508 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000178 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - RAOMIR CONDORI LEON. PARA EL TRASLADO DEL
GOBERNADOR REGIONAL CONDUCIENDO LA CAMIONETA DE PLACA EAM-862.

Planilla de Viatico Nro 00178 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 837 -

2025 E 000508 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00178 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - RAOMIR CONDORI LEON, TRASLADANDO AL
GOBERNADOR REGIONAL CON LA CAMIONETA DE PLACAEAM-862 A LA CIUDAD
DE LIMA.

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00178 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000508 GG 0003
0001
N 420.00 AV 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 508.25.84.2503062 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 837 -2025/GOBREGHVCA/GGR - RAOMIR CONDORI LEON,
TRASLADANDO AL GOBERNADOR REGIONAL CON LA CAMIONETA DE PLACA EAM-
862 A LA CIUDAD DE LIMA.

Planilla de Viatico Nro 00179 - COMISION DE SERVIICO SEGUN MEMORANDO

2025 E 000509 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000179 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MULTIPLE N 088 -2025/GOBREGHVCA/GGR - HUBERT QUISPECUBA. PARA EL
REGUARDO Y PROTECCION DEL GOBERNADOR DE HUANCAVELICA.EN LA CIUDAD
DE LIMA

Planilla de Viatico Nro. 00179 - COMISION DE SERVIICO SEGUNMEMORANDO

2025 E 000509 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00179 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MULTIPLE N 088 -2025/GOBREGHVCA/GGR - HUBERT QUISPE CUBA, RESGUARDO
Y PROTECCION DEL GOBERNADOR REGIONAL EN LACIUDAD DE LIMA.

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro. 00179 - COMISION DE SERVIICO SEGUN

2025 E 000509 GG 0003
0001
N 420.00 AV 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 509.25.95.2503063 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO MULTIPLE N 088 -2025/GOBREGHVCA/GGR - HUBERT QUISPE CUBA,
RESGUARDO Y PROTECCION DEL GOBERNADOR REGIONAL EN LACIUDAD DE
LIMA.

Planilla de Viatico Nro 00180 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO

2025 E 000510 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000180 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MULTIPLE N 088 -2025/GOBREGHVCA/GGR- MIGUEL VERGARA CARHUAPOMA.
PARA EL RESGUARDO Y PROTECCION DEL GOBERNADORDE HUANCAVELICA A LA
CIUDAD DE LIMA.

Planilla de Viatico Nro 00180 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO

2025 E 000510 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 04/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00180 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MULTIPLE N 088 -2025/GOBREGHVCA/GGR- MIGUEL ANGEL VERGARA
CARHUAPOMA- PROTECCION Y RESGUARDO DEL GOBERNADOR ENLA CIUDAD DE
LIMA.
 Página 62 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00180 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000510 GG 0003
0001
N 420.00 AV 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 510.25.95.2503064 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO MULTIPLE N 088 -2025/GOBREGHVCA/GGR- MIGUEL ANGEL
VERGARA CARHUAPOMA- PROTECCION Y RESGUARDO DEL GOBERNADOR EN LA
CIUDAD DE LIMA.

2025 E 000511 GC 0001

N 10,000.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000209 10416930711 LACHO CAYLLAHUA JOSE LUIS 2.285758 0152 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00209 - CONTRATACION DE UN SERVICIO DECOORDINACION
DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL SEGUIMIENTOY MONITORE

2025 E 000512 GC 0001

N 190.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000210 20607123633 GONLLA ASESORES Y CORREDORES DE 3.999999 0063 2.3.2.6.3.3 Orden de servicio Nro 00210 - SEGURIO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE
TRANSITO SOAT PARA LA CAMIONETA DESTINADA A LA SUB GERENCIA DE

2025 E 000513 GC 0001

N 90.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000211 20608334174 RTV SAN CRISTOBAL S.A.C. 3.999999 0063 2.3.2.4.5.1 Orden de servicio Nro 00211 - SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS DE
LA CAMIONETA DESTINADA A LA SUB GERENCIA DE OBRAS

Orden de servicio Nro 00212 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA ENCOSTOS Y

PRESUPUESTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO:
2025 E 000514 GC 0001
N 10,000.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000212 10483571157 QUINTE LULO NELSON MIGUEL 2.285758 0152 2.6.8.1.4.3 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDONIVEL DE
ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL DE
PAMPAS

2025 E 000515 GC 0001

N 2,000.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000213 10407931837 OBLITAS BENAVIDES ROSA 3.999999 0054 Orden de servicio Nro 00213 - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITACION DE
2.3.2.7.14.98 INFORMACION PARA LA PROCURADURIA REGIONAL DE HVCA

2025 E 000516 GC 0001

N 3,500.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000215 10464690331 CABALLERO DE LA CRUZ ITSUA ROSARIO 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00215 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA
LA PROCURADURIA REGIONAL DE HVCA

2025 E 000517 GC 0001

N 1,800.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000214 10415372545 QUISPE ENRIQUEZ FERNANDO 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00214 - SERVICIO PARA EL RECOJO ,NOTIFICACION Y
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL

2025 E 000518 GC 0001

N 2,500.00 N 09-0 04/03/2025 032 O/S. 0000216 10708943849 ROJAS TORRES ROY DENIS 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00216 - SERVICIO DE CLASIFICACION,REGISTRO Y ENTREGA
DE DOCUMENTOS PARA LA PROCURADURIA REGIONAL DE HVCA

2025 E 000519 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000239 10101445611 VERGARA AMES MIGUEL ANGEL 3.999999 0042 2.3.2.5.1.1 Contrato Nro 00239 - SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE
2025 E 000519 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 07/03/2025 012 TICKETS O CINTAS C 1683 10101445611 VERGARA AMES MIGUEL ANGEL 3.999999 0042 2.3.2.5.1.1 SUSFUNCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANACVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES
DEFEBRERO 2025.

PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE

SUS FUNCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL G
2025 E 000519 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 519.25.81.2503224 10101445611 VERGARA AMES MIGUEL ANGEL 3.999999 0042 2.3.2.5.1.1 OBIERNO REGIONAL DE HUANACVELICA, CORRESPONDIENTEAL MES DE
FEBRERO 2025., SEGUN O/S. Nº 239. ADJUNTA BOUCHERDEL IMPUESTO A LA
RENTA 1RA CATEGORIA.

2025 E 000520 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000217 10232747426 CRUZ OLARTE GLADYS 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00217 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DRE DESARROLLO
SOCIAL, DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
2025 E 000521 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000218 10232422535 CONDORI RIVEROS ISABEL ROSA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00218 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES

2025 E 000522 GC 0001

N 650.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000219 10232119301 CESENARDO ARIAS PAULINA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00219 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA
OFICNA DE ALMACEN CENTRAL, DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00220 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE

2025 E 000523 GC 0001
N 650.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000220 10232755593 ATAUCUSI DE LIMA CIRILA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 LOCALES PARA LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL, DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

2025 E 000524 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000221 10232662200 CONDORI RIVEROS CATALINA ROSA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00221 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DRE RECURSOS
NATURALES, DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de servicio Nro 00222 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA
2025 E 000525 GC 0001
N 1,800.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000222 10455703439 LAURENTE AYALA KELMER JESUS 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 EL EDIFICIO NUEVO, EN EL TURNO MANANA, DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Orden de servicio Nro 00223 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA
2025 E 000526 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000223 10403444583 LUCAS SOTACURO MARCOS 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 EL CAMPAMENTO SANTA ROSA TURNO MANANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Orden de servicio Nro 00224 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA
2025 E 000527 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000224 10232668356 RIVEROS CASTRO CESAR RODOLFO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 EL ESTADIO IPD, EN EL TURNO TARDE, DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

2025 E 000528 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000226 10485105404 ESTEBAN VILCAS SONIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00226 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
ESTADIO IPD, DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000529 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000227 10232761470 ROSAS CONDORI DARIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00227 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA
EL ESTADIO IPD DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
2025 E 000530 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 04/03/2025 032 O/S. 0000225 10416585526 ENRIQUEZ DE LA CRUZ ALBERTO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 Orden de servicio Nro 00225 - SERVICIO DE VIGILANCIA
Planilla de Viatico Nro 00181 - COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA EL SR
2025 E 000531 GC 0001
N 420.00 AV 00-0 05/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000181 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 RIDER T TAIPE CUBA SEGUN MEMO N 164-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS, LOS
DIAS 06 y 07 DE MARZO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00181 - COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA EL SR

RIDER T TAIPE CUBA SEGUN MEMO N 164-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS, LOS
2025 E 000531 GD 0002
0001
N 420.00 AV 00-0 05/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00181 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 DIAS 06 y 07 DE MARZO DE 2025. CONLA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PERSONAL
DE LA OFICINA REGIONALDE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00181 - COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE

LIMA EL SR RIDER T TAIPE CUBA SEGUN MEMON 164-2025/GOBREGHVCA/GGR-
2025 E 000531 GG 0003
0001
N 420.00 AV 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 531.25.84.2503066 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 GRDS, LOS DIAS 06 y 07 DE MARZO DE 2025. CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR
AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONALDE ATENCION A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA GERENCIA REGI ONAL DE DESARROLLO SOCIAL.

2025 E 000532 GC 0001

N 19,826.61 ON 00-0 05/03/2025 231 PLANILLA ANUALIZA 03-2025 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 COMPROMISO MENSUAL DE PAGO DE PLANILLAS DE LOS PENSIONISTASLEY
20530 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

2025 E 000532 GD 0002

0001
N 18,866.57 ON 00-0 05/03/2025 040 PLANILLA UNICA DE 36425 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 POR PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DEL D.L. 20530 CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE LA SEDE CENTRAL POR EL LIQUIDO APAGAR

POR PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DEL D.L. 20530 CORRESPONDIENTE

2025 E 000532 GD 0003
0001
N 960.04 ON 00-0 05/03/2025 040 PLANILLA UNICA DE 36425 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 AL MES DE MARZO DE LA SEDE CENTRAL POR EL POR DESCUENTO DE LEY Y
OTROS DESCUENTOSLIQUIDO A PAGAR
PAGO POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE PENSIONISTAS DEL D.L. 20530
2025 E 000532 GG 0004
0001
N 7,186.93 ON 00-0 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 532.25.96.2503140 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA SEDE CENTRAL ,SEGUN INFORME
Nº 154-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.

PAGO POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE

2025 E 000532 GG 0005
0001
N 11,679.64 ON 00-0 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 532.25.96.2503138 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 PENSIONISTAS DEL D.L. 20530 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA
SEDE CENTRAL , SEGUN INFORME Nº
154-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.

PAGO POR EL DESCUENTO JUDICIAL POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE

2025 E 000532 GG 0006
0001
N 340.04 ON 00-0 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 532.25.96.2503139 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 PENSIONISTAS DEL D.L. 20530 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA
SEDE CENTRAL , SEGUN INFORME Nº
154-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.

PAGO POR EL APORTE AL ESSALUD POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE

2025 E 000532 GG 0007
0001
N 620.00 ON 00-0 07/03/2025 243 NOTA DE PAGO 532.25.81.2503137 3.999999 0123 2.2.1.1.1.1 PENSIONISTAS DEL D.L. 20530 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA
SEDE CENTRAL , SEGUN INFORME Nº
154-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.

Orden de servicio Nro 00228 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA

2025 E 000533 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000228 10719336367 SEDANO CURIPACO DELIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS, DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
2025 E 000534 GC 0001
N 650.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000229 10431998721 DE LA CRUZ PAYTAN HAYDEE 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00229 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES

2025 E 000535 GC 0001

N 650.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000230 10232596428 CESENARDO ARIAS REGINA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00230 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA
OFICINA DE ALDEA INFANTIL, DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000536 GC 0001

N 650.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000231 10404458375 CONDORI DOROTE ELENA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00231 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
ESTADIO IPD, DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
 Página 63 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Orden de servicio Nro 00232 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA

2025 E 000537 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000232 10468094628 ATAYPOMA TAYPE ISABELA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 EL ALMACEN DE AGUSTIN GAMARRA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

2025 E 000538 GC 0001

N 1,480.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000240 10232748643 CASAS TOVAR ESAUD 3.999999 0068 2.3.2.5.1.3 Orden de servicio Nro 00240 - SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADOPARA LA
ACTIVIDAD I FERIA REGIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS PRDUCTOR
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESTRADO PARA LA ACTIVIDAD
2025 E 000538 GD 0002
0001
N 1,480.00 N 00-0 12/03/2025 001 FACTURA E001-00000065 10232748643 CASAS TOVAR ESAUD 3.999999 0068 2.3.2.5.1.3 I FERIA REGIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS PRDUCTORAS CON CARGO A
LA SUBGERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS PARTICIPACION CIUDADANA E
INCLUSION SOCIAL

PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO PARA LA ACTIVIDAD I FERIA

2025 E 000538 GG 0003
0001
N 1,302.00 N 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10232748643 CASAS TOVAR ESAUD 3.999999 0068 2.3.2.5.1.3 REGIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS PRDUCTORAS CON CARGO A LA
SUBGERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS PARTICIPACION CIUDADANA E
INCLUSION SOCIAL, SEGUN O/S. Nº 240, FACTURA Nº E001-65.

PAGO POR LA DETRACCIONN DEL 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DEESTRADO

PARA LA ACTIVIDAD I FERIA REGIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS
2025 E 000538 GG 0004
0001
N 178.00 N 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10232748643 CASAS TOVAR ESAUD 3.999999 0068 2.3.2.5.1.3 PRDUCTORAS CON CARGO A LA SUBGERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS
PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL, SEGUN O/S. Nº 240,FACTURA
Nº E001-65.

2025 E 000539 GC 0001

N 1,480.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000241 10232748643 CASAS TOVAR ESAUD 3.999999 0068 2.3.2.5.1.4 Orden de servicio Nro 00241 - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPODE SONIDO PARA
LA ACTIVIDAD I FERIA REGIONAL DE MUJERES

2025 E 000539 GD 0002

0001
N 1,480.00 N 00-0 12/03/2025 001 FACTURA E001-00000066 10232748643 CASAS TOVAR ESAUD 3.999999 0068 2.3.2.5.1.4 Orden de servicio Nro 00241 - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPODE SONIDO PARA
LA ACTIVIDAD I FERIA REGIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS PRODUCTORAS

PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPODE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD I

FERIA REGIONAL DE MUJERES EMP RENDEDORAS PRODUCTORAS, ORGANIZADO
2025 E 000539 GG 0003
0001
N 1,332.00 N 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 539.25.81.2503235 10232748643 CASAS TOVAR ESAUD 3.999999 0068 2.3.2.5.1.4 POR LA SSUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION
CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL GRDS., SEGUN O/S. Nº 241, FACTURA Nº E001-
66.

PAGO POR LA DETRACCION DEL 10% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPODE

SONIDO PARA LA ACTIVIDAD I FERIA REGIONAL DE MUJERES EMP RENDEDORAS
2025 E 000539 GG 0004
0001
N 148.00 N 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 539.25.81.2503257 10232748643 CASAS TOVAR ESAUD 3.999999 0068 2.3.2.5.1.4 PRODUCTORAS, ORGANIZADO POR LA SSUB GERENCIA DE COMUNIDADES
CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL GRDS., SEGUN
O/S. Nº 241, FACTURA Nº E001-66.

2025 E 000540 GC 0001

N 580.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000242 10455881370 QUISPE HIDALGO VICTOR JHOEL 3.999999 0068 2.3.2.7.9.99 Orden de servicio Nro 00242 - SERVICIO DE AMBIENTACION,DECORACION E
IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES

2025 E 000540 GD 0002

0001
N 580.00 N 00-0 13/03/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-122 10455881370 QUISPE HIDALGO VICTOR JHOEL 3.999999 0068 2.3.2.7.9.99 Orden de servicio Nro 00242 - SERVICIO DE AMBIENTACION,DECORACION E
IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES
PAGO POR EL SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION
2025 E 000540 GG 0003
0001
N 580.00 N 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 540.25.81.2503234 10455881370 QUISPE HIDALGO VICTOR JHOEL 3.999999 0068 2.3.2.7.9.99 DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES, PARA LA SUB GERENCIA DE
COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL,
SEGUN O/S. Nº 242, B/V. Nº EB01-122.

2025 E 000541 GC 0001

N 3,000.00 N 15-27 05/03/2025 032 O/S. 0000243 10722833452 VARGAS ARECHE RICHARD 2.408881 0156 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00243 - SERVICIO DE CLASIFICACION, ORDENAMIENTO E
INVETARIO DOCUMENTARIO DE LA OBRA RECUPERACION MEJORAMIENA

2025 E 000542 GC 0001

N 10,000.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000244 10477553457 ANTICONA GUILLEN MIGUEL ANGEL 2.285758 0152 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00244 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA EN
ESTRUCTURAS
Orden de servicio Nro 00233 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA
2025 E 000543 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000233 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 EL EDIFICIO NUEVO, EN EL TURNO NOCHE, DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

2025 E 000544 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000234 10418692150 TAIPE SOTO WALTER IVAN 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 Orden de servicio Nro 00234 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA
GOBERNACION, TURNO MANANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000544 GC 0001

0002
A -1,300.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000234 10418692150 TAIPE SOTO WALTER IVAN 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 Orden de servicio Nro 00234 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA
GOBERNACION, TURNO MANANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000544 GC 0002

0001
N 1,300.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 234 10408110560 GOMEZ AIMITUMA RAUL 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA GOBERNACION TURNO MAÑANADEL
GOBIERNOR EGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000545 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000235 10232723896 RAMOS CAYLLAHUA ANTONIO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 Orden de servicio Nro 00235 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA
EL ESTADIO IPD, TURNO NOCHE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00236 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA

2025 E 000546 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000236 10713828438 VARGAS SOTO SADAM GABRIEL 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 EL EDIFICIO NUEVO, EN EL TURNO MANANA, DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

2025 E 000547 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000237 10107919142 DIAZ ESCALANTE CESAR JESUS 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 Orden de servicio Nro 00237 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA
EL ESTADIO IPD, TURNO MANANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00238 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA

2025 E 000548 GC 0001
N 1,300.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000238 10232674534 RAMOS PAITAN ELIAS 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 EL EDIFICIO NUEVO, EN EL TURNO TARDE, DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
2025 E 000549 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000245 10470287905 MONTOYA VICTORIA MELIZA BEATRIZ 3.999999 0077 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00245 - SERVICIO DE APOYO ADMINITRATIVO
2025 E 000550 GC 0001
N 4,000.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000246 10458777174 QUISPE OCHOA JULIO CESAR 3.999999 0077 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00246 - SERCICIO ESPECILIAZADO EN INGENIERIA CIVIL
2025 E 000551 GC 0001
N 4,000.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000247 10467370109 BUSTAMANTE MALDONADO JUAN EMERS 3.999999 0077 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00247 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL
2025 E 000552 GC 0001
N 1,500.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000248 10722499251 VALENCIA POMA FLOR 3.999999 0077 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00248 - SERVICIO DE ASITENCIA EN SECRETARIADO
2025 E 000553 GC 0001
N 4,000.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000249 10437319371 CAYETANO TAYPE DAVID 3.999999 0077 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00249 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL

Orden de servicio Nro 00250 - SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA

LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: I FERIA REGIONAL DE MUJERES
2025 E 000554 GC 0001
N 1,625.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000250 10452266585 HUAMAN ENRIQUEZ ELMER JAVIER 3.999999 0068 2.3.2.7.11.5 EMPRENDEDORAS PRODUCTORAS - 2025 EN COMEMORACION EL DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, A CARGO DE LA RESPONSABLE DEL AREA DE
MUJER, F

POR SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN

LA ACTIVIDAD: I FERIA REGIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS
2025 E 000554 GD 0002
0001
N 1,625.00 N 00-0 07/03/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-20 10452266585 HUAMAN ENRIQUEZ ELMER JAVIER 3.999999 0068 2.3.2.7.11.5 PRODUCTORAS - 2025 EN COMEMORACION EL DIA INTERNACIONALDE LA MUJER,
A CARGO A LA SUBGERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS PARTICIPACION
CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL

PAGO POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA

LOSPARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: I FERIA REGIONAL DE MUJERES
2025 E 000554 GG 0003
0001
N 1,625.00 N 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10452266585 HUAMAN ENRIQUEZ ELMER JAVIER 3.999999 0068 2.3.2.7.11.5 EMPRENDEDORAS PRODUCTORAS - 2025 EN COMEMORACION EL DIA
INTERNACIONALDE LA MUJER, A CARGO A LA SUBGERENCIA DE COMUNIDADES
CAMPES INAS PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL, SEGUN O/S. Nº
250.00, B/V. Nº EB01-20.

Orden de servicio Nro 00251 - SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS PARA

LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: I FERIA REGIONAL DE MUJERES
2025 E 000555 GC 0001
N 3,375.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000251 10430010421 RIVERA MUÑOZ MARIBEL 3.999999 0068 2.3.2.7.11.5 EMPRENDEDORAS PRODUCTORAS - 2025 EN COMEMORACION EL DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, A CARGO DE LA RESPONSABLE DEL AREADE
MUJER, FAM

POR PRESTACION DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS PARALOS

PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: I FERIA REGIONAL DE MUJERES
2025 E 000555 GD 0002
0001
N 3,375.00 N 00-0 07/03/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-0076 10430010421 RIVERA MUÑOZ MARIBEL 3.999999 0068 2.3.2.7.11.5 EMPRENDEDORAS PRODUCTORAS - 2025 EN COMEMORACION EL DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, A CARGO DE LA SUB GERENCIA DE
COMUNIDADES CAPESINAS PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL.
 Página 64 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS PARA LOS

PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: I FERIA REGIONAL DE MUJERES
2025 E 000555 GG 0004
0001
N 3,375.00 N 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10430010421 RIVERA MUÑOZ MARIBEL 3.999999 0068 2.3.2.7.11.5 EMPRENDEDORAS PRODUCTORAS - 2025 EN COMEMORACION EL DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, A CARGO DE LA SUB GERENCIA DE
COMUNIDADES CAPESINAS PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL.,
SEGUN O/S. Nº 251, B/V. Nº EB01-76.

Planilla de Viatico Nro 00183 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR JORGE

QUINTO PALOMARES, SEGUN MEMORANDUM (M) N
2025 E 000563 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000183 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 012-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA
DESACSAQUERO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIA DE
HUAYTARA,EL DIA 07 DE MARZO DEL

Planilla de Viatico Nro 00183 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR JORGE

QUINTO PALOMARES, SEGUN MEMORANDUM (M) N
2025 E 000563 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00183 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 012-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
SACSAQUERO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIA DE
HUAYTARA,EL DIA 07 DE MARZO DEL

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00183 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL

SR JORGE QUINTO PALOMARES, SEGUN MEMORANDUM (M) N 012-2025/GOBREG-
2025 E 000563 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 563.25.84.2503067 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACSAQUERO DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 07
DE MARZO DEL

Planilla de Viatico Nro 00185 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR ALFONSO

PORRAS CUNYA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 012-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000564 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000185 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACSAQUERO DEL DISTRITO DE SAN
ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIADE HUAYTARA, EL DIA 07 DE MARZO DEL
AN

Planilla de Viatico Nro 00185 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR ALFONSO

2025 E 000564 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00185 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 PORRAS CUNYA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 012-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACSAQUERO DEL DISTRITO DE SAN
ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIADE HUAYTARA, ELDIA 07 DE MARZO DEL AN

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00185 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL

SR ALFONSO PORRAS CUNYA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 012-2025/GOBREG-
2025 E 000564 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 564.25.95.2503068 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACSAQUERO DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIADE HUAYTARA, EL DIA 07
DE MARZO DEL AN

Planilla de Viatico Nro 00186 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR MARINO

2025 E 000565 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000186 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 PADILLA CHANCA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 012-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACSAQUERO DEL DISTRITO DE SAN
ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIA DE HUAYTARA,EL DIA 07 DE MARZO DEL A

Planilla de Viatico Nro 00186 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR MARINO

2025 E 000565 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00186 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 PADILLA CHANCA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 012-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACSAQUERO DEL DISTRITO DE SAN
ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIA DE HUAYTARA,EL DIA 07 DE MARZO DEL A

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00186 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL

SR MARINO PADILLA CHANCA, SEGUN MEMORANDUM(M) N 012-2025/GOBREG-
2025 E 000565 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 565.25.84.2503069 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACSAQUERO DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIA DEHUAYTARA, EL DIA 07
DE MARZO DEL A

Planilla de Viatico Nro 00182 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR

FORTUNATO MORAN RESALVE, SEGUN MEMORANDUM (M) N 012-2025/GOBREG-
2025 E 000566 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000182 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA DESACSAQUERO DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 07
DE MARZO DEL

Planilla de Viatico Nro 00182 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR

FORTUNATO MORAN RESALVE, SEGUN MEMORANDUM (M) N 012-2025/GOBREG-
2025 E 000566 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00182 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA DESACSAQUERO DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PROVIN CIA DE HUAYTARA, EL DIA
07 DE MARZO DEL

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00182 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL

SR FORTUNATO MORAN RESALVE, SEGUN MEMORANDUM (M) N
2025 E 000566 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 566.25.84.2503070 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 012-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA
DESACSAQUERO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PROVIN CIADE
HUAYTARA, EL DIA 07 DE MARZO DEL

Planilla de Viatico Nro 00184 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR RAFAEL

ANGEL SACHA CABRERA, SEGUN MEMORANDUM (M)
2025 E 000567 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000184 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 N012-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINADE
SACSAQUERO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIA DE
HUAYTARA, EL DIA 07 DE MARZO

Planilla de Viatico Nro 00184 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR RAFAEL

ANGEL SACHA CABRERA, SEGUN MEMORANDUM (M)
2025 E 000567 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00184 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 N012-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINADE
SACSAQUERO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PRO VINCIA DE
HUAYTARA, EL DIA 07 DE MARZO

PAGO POR LA Planilla de Viatico Nro 00184 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL
SR RAFAEL ANGEL SACHA CABRERA, SEGUN MEMORANDUM (M) N
2025 E 000567 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 06/03/2025 243 NOTA DE PAGO 567.25.84.2503073 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 012-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINADE
SACSAQUERO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PRO VINCIA DE
HUAYTARA, EL DIA 07 DE MARZO

Orden de servicio Nro 00254 - CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN

2025 E 000568 GC 0001
N 5,000.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000254 10214615121 OYOLA DE LA CRUZ OSCAR WILFREDO 2.285758 0036 2.6.8.1.4.3 ADMINISTRACION DE PROYECTO DE UN PROFESSIONAL CON EXPERIENCIA PARA
QUE OSTENTE EL CARGO DE ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDONIVEL DE ATENCI

Orden de servicio Nro 00253 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBRA, PARA LA

2025 E 000569 GC 0001
N 5,000.00 N 15-27 05/03/2025 032 O/S. 0000253 10466195168 ESPINOZA DAMIAN DEYSY EVELIN 2.193411 0032 2.6.8.1.4.3 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA -YAULI - PUCAPAMPA
(RUTA HV - 112) CON CUI N 2193411, AFECTOA GASTOS DE SUPERVISION

2025 E 000570 GC 0001

N 1,500.00 N 00-0 06/03/2025 032 O/S. 0000256 10476767003 POCOMUCHA GOMEZ GABY 3.999999 0092 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00256 - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITACION DE
INFORMACION

2025 E 000571 GC 0001

N 2,200.00 N 00-0 06/03/2025 032 O/S. 0000257 10467809569 CCORA BOZA ROXANA 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00257 - SERVICIO DE RECEPCION Y REGISTRO DE PEDIDOS Y
ORDENAMIENTO DE DOCUMENTACION EN ALMACEN

2025 E 000572 GC 0001

N 2,200.00 N 00-0 06/03/2025 032 O/S. 0000258 10474572990 DE LA CRUZ HILARIO ELMER 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00258 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL AREA
DE REMANENTES PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE ALMACEN

2025 E 000573 GC 0001

N 2,200.00 N 00-0 06/03/2025 032 O/S. 0000260 10464385466 APONTE SALVATIERRA AGUSTINA 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00260 - SERVICIO DE ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DE
INFORMACION PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE ALMACEN DEL GO

2025 E 000574 GC 0001

N 2,200.00 N 00-0 06/03/2025 032 O/S. 0000259 10722286133 YARUPAITA CRISOSTOMO JHON OCTAVIO 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00259 - SERVICIO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES
EN ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE HU
Orden de compra Nro 00073 - ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA APARATOS
2025 E 000575 GC 0001
N 8,242.00 N 15-27 04/03/2025 031 O/C. 0000073 2.455451 0159 2.6.2.3.99.4 SANITARIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL
CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, UBICADO EN:

2025 E 000576 GC 0001

N 40,390.00 N 18-R 04/03/2025 031 O/C. 0000074 20610837809 INVERSIONES MALY E.I.R.L. 2.623943 0145 2.6.2.2.2.4 Orden de compra Nro 00074 - ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA
LA EJECUCION DE IOARR: CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR
 Página 65 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

2025 E 000577 GC 0001

N 2,676.80 N 18-R 04/03/2025 031 O/C. 0000075 10425106789 RAMOS CUBA MIGUEL ANGEL 2.623943 0145 2.6.2.2.2.4 Orden de compra Nro 00075 - ADQUISICION DE TUBERIAS SANITARIAS PARA LA
EJECUCION DEL IOARR: CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, E

2025 E 000578 GC 0001

N 19,019.00 N 15-27 05/03/2025 031 O/C. 0000078 10232719074 OSORIO QUISPE JOSE MARIA 2.455451 0159 2.6.2.3.99.4 Orden de compra Nro 00078 - ADQUISICION DE CABLES Y CONDUCTORES
ELECTRONICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERICIO DEPORTIVO E

2025 E 000579 GC 0001

N 1,150.40 N 00-0 04/03/2025 031 O/C. 0000071 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0125 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00071 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
EL CONSEJO REGIONAL

2025 E 000579 GD 0002

0001
N 1,150.40 N 00-0 10/03/2025 001 FACTURA E001-00003039 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0125 2.3.1.5.1.2 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL CONSEJOREGIONAL

2025 E 000579 GG 0003

0001
N 1,115.88 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 579.25.81.2503182 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0125 2.3.1.5.1.2 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ELCONSEJO
REGIONAL, SEGUN O/C. Nº 071, FACTURA Nº E001-3039.
PAGO POR LA RETENSION DEL IGV DEL 3% DE LA ADQUISICION DE MATERIALES
2025 E 000579 GG 0004
0001
N 34.52 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 579.25.81.2503183 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0125 2.3.1.5.1.2 DE ESCRITORIO PARA EL CONSEJO REGIONAL, SEGUN O/C.Nº 071, FACTURA Nº
E001-3039.

2025 E 000580 GC 0001

N 682.50 N 00-0 04/03/2025 031 O/C. 0000072 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0054 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00072 - ADQUISICION DE ARCHIVADOR EN GENERAL PARA
PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUA

2025 E 000581 GC 0001

N 325.00 N 00-0 05/03/2025 031 O/C. 0000080 20568750269 D' TRON S.A.C. 3.999999 0072 2.3.1.5.4.1 Orden de compra Nro 00080 - ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA
EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO Y CAPACITACION-OFICINA

2025 E 000582 GC 0001

N 250.00 N 00-0 05/03/2025 031 O/C. 0000076 20568750269 D' TRON S.A.C. 3.999999 0072 2.3.1.5.1.1 Orden de compra Nro 00076 - ADQUISICION DE DISCO DURO DE 01TB PARA EL
EQUIPO DE TRABAJO DE REMUNERACIONES, PENSIONES YBENEFICI
Orden de compra Nro 0000081 - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - TINTA
2025 E 000583 GC 0001
N 280.00 N 00-0 06/03/2025 031 O/C. 0000081 10455244817 MENCIA APUMAYTA ANTONIA 3.999999 0040 2.3.1.5.1.2 DE IMPRESORA EPSON, PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de compra Nro 0000082 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

2025 E 000584 GC 0001
N 400.00 N 00-0 06/03/2025 031 O/C. 0000082 10232001882 CONDORI MOLLEHUARA ZAIDA 3.999999 0040 2.3.1.5.1.2 TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA TK6117 NEGRO, PARALA SUB GERENCIA
DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA YACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de compra Nro 0000083 - ADQUISICION DE TONER HP CE290ANEGRO PARA

2025 E 000585 GC 0001
N 890.00 N 00-0 06/03/2025 031 O/C. 0000083 20568112572 CAYETANO TECHNOLOGIES E.I.R.L. 3.999999 0102 2.3.1.5.1.2 LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

Orden de compra Nro 0000084 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

2025 E 000586 GC 0001
N 763.50 N 00-0 06/03/2025 031 O/C. 0000084 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0040 2.3.1.5.1.2 PARA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

Orden de compra Nro 0000085 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

2025 E 000587 GC 0001
N 830.54 N 00-0 06/03/2025 031 O/C. 0000085 10412587818 GUILLERMO MAQUERA LIANA MAGALI 3.999999 0052 2.3.1.5.1.2 PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

Orden de compra Nro 0000086 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

2025 E 000588 GC 0001
N 1,569.40 N 00-0 06/03/2025 031 O/C. 0000086 20568010737 CECINIO CONTRATISTAS GENERALES SO 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 PARA LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-DESARROLLO Y
CAPACITACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 0000252 - SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: I FERIA REGIONALDE MUJERES
2025 E 000589 GC 0001
N 300.00 N 00-0 05/03/2025 032 O/S. 0000252 10701584193 VIDAL MATAMOROS IVANOFF 3.999999 0068 2.3.2.7.11.6 EMPRENDEDORAS PRODUCTORAS - 2025 EN COMEMORACION EL DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, A CARGO DE LA RESPONSABLE DEL AREA DE
MUJER, FAMILIA Y

Orden de servicio Nro 0000252 - SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA EL

2025 E 000589 GD 0002
0001
N 300.00 N 00-0 10/03/2025 002 BOLETA DE VENTA EB01-386 10701584193 VIDAL MATAMOROS IVANOFF 3.999999 0068 2.3.2.7.11.6 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: I FERIA REGIONALDE MUJERES
EMPRENDEDORAS PRODUCTORAS - 2025 EN COMEMORACIONEL DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER,

PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA EL DESARROLLO

DE LA ACTIVIDAD: I FERIA REGIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS
2025 E 000589 GG 0003
0001
N 300.00 N 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 589.25.81.2503233 10701584193 VIDAL MATAMOROS IVANOFF 3.999999 0068 2.3.2.7.11.6 PRODUCTORAS - 2025 EN COMEMORACION EL DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER,, ORGANIZADO POR LA SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS,
PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL, GRDS., SEGUN O/S. Nº 252, B/V.
Nº EB01-386.

2025 E 000590 GC 0001

N 1,866.67 N 15-27 06/03/2025 032 O/S. 0000264 10708751079 CONTRERAS ESPINOZA GINA KAROL 2.193411 0164 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00264 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE MONITOREO
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DE MONITOREO DE
2025 E 000590 GD 0002
0001
N 1,866.67 N 15-27 13/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-36 10708751079 CONTRERAS ESPINOZA GINA KAROL 2.193411 0164 2.6.8.1.4.3 OBRAS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA YAULI
PUCAPAMPA

GIRO PARA PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DE MONITOREO

DE OBRAS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA
2025 E 000590 GG 0003
0001
N 1,866.67 N 15-27 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 590.25.81.2503247 10708751079 CONTRERAS ESPINOZA GINA KAROL 2.193411 0164 2.6.8.1.4.3 YAULI PUCAPAMPA (RUTA HV-112) CORRESPONDIENTE DEL13 AL 28 DE FEBRERO
DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM N° 223-2023/GOB-REG-HVCA8GGR-ORSyL ACTA
DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 014-2025, INFORME N°
014-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-LASCH

Orden de servicio Nro 00266 - CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA Y

2025 E 000591 GC 0001
N 3,500.00 N 15-27 06/03/2025 032 O/S. 0000266 10713516371 QUISPE APONTE MARILUZ 2.192219 0031 2.6.8.1.4.3 ADMINISTRATIVA DE OBRA, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DELA CARRETERA
PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUNUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-
PAUCARA CON CUI N 2192219, AFECTO A GASTOS DE SUPERVISION

Orden de servicio Nro 00267 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA

2025 E 000592 GC 0001
N 5,000.00 N 00-0 06/03/2025 032 O/S. 0000267 10468854371 DE LA CRUZ MANCHA MIGUEL ANGEL 2.285758 0036 2.6.8.1.4.3 EN CONTRATACIONES PUBLICAS, PARA ABSOLVER CONTROVERSIAS QUE SE
PRESENTAN EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DEL
SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO

2025 E 000593 GC 0001

N 1,050.00 N 15-27 06/03/2025 032 O/S. 0000268 10779176776 MATAMOROS HUAYLLANI EFREN BENJAMI 2.444852 0178 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00268 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE MONITOREO DE OBRA

POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE MONITOREO DE

2025 E 000593 GD 0002
0001
N 1,050.00 N 15-27 12/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-24 10779176776 MATAMOROS HUAYLLANI EFREN BENJAMI 2.444852 0178 2.6.8.1.4.3 OBRACON CARGO A LA OBRA RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL EN
CONGALLA JATUNSUYUY DISTRITO DE CONGALLA PROVINCIA DE ANGARAES DEL
20-02-2025 AL 28-02-2025

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE MONITOREO DE

OBRACON CARGO A LA OBRA RECONSTRUCCION CAMINO VECINALEN CONGALLA
2025 E 000593 GG 0003
0001
N 1,050.00 N 15-27 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 593.25.81.2503244 10779176776 MATAMOROS HUAYLLANI EFREN BENJAMI 2.444852 0178 2.6.8.1.4.3 JATUNSUYUY DISTRITO DE CONGALLA PROVINCIA DE ANGARAES DEL 20-02-2025
AL 28-02-2025 SEGUN MEMORANDUM N° 226-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOSN° 0018-2025, INFORME N°
026-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL /EVL-Monitor

2025 E 000594 GC 0001

N 1,866.67 N 15-27 06/03/2025 032 O/S. 0000269 10706647614 RAMOS CAPANI JHON ERNIS 2.455451 0159 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00269 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Orden de servicio Nro 00269 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICADEE MONITOREO

2025 E 000594 GD 0002
0001
N 1,866.67 N 15-27 10/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-41 10706647614 RAMOS CAPANI JHON ERNIS 2.455451 0159 2.6.8.1.4.3 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO
POBALDO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA -HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICADEE MONITOREO DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTI VO EN EL CENTRO POBALDO DE
2025 E 000594 GG 0003
0001
N 1,866.67 N 15-27 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 594.25.81.2503167 10706647614 RAMOS CAPANI JHON ERNIS 2.455451 0159 2.6.8.1.4.3 HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA -HUANCAVELICA, SEGUN OS N° 269. CON
RH N° E001-41. EN REF. MEMORANDUM N° 225-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.
Y ACTA DE CONFORMIDAD DE SERIVICO N° 016-2025.

Orden de servicio Nro 00261 - CONTRATACION DE SERVICIO DE AUXILIAR

2025 E 000595 GC 0001
N 1,800.00 N 00-0 06/03/2025 032 O/S. 0000261 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICASEDE CENTRAL

2025 E 000596 GC 0001

N 3,733.33 N 00-0 06/03/2025 032 O/S. 0000262 10418586635 ÑAVINCOPA JUÑO JULIO CESAR 2.285758 0152 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00262 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
 Página 66 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS

2025 E 000596 GD 0002
0001
N 3,733.33 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-249 10418586635 ÑAVINCOPA JUÑO JULIO CESAR 2.285758 0152 2.6.8.1.4.3 DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE
ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO D SALU ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPA
PROVINCIA DE TAYACAJA

GIRO PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA OBRA DE

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDONIVEL DE
2025 E 000596 GG 0003
0001
N 3,434.66 N 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 596.25.81.2503105 10418586635 ÑAVINCOPA JUÑO JULIO CESAR 2.285758 0152 2.6.8.1.4.3 ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO D SALU ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPA
PROVINCIA DE TAYACAJA CORRESPONDIENTE DEL 13AL 28 DE FEBREROSEGUN
MEMORANDUM N° 219-2025GOB.REG.HVCAGGR-ORSyL CONFORMIDAD DE
SERVICIO N° 17-2025

GIRO PARA PAGO DE LA RENTENCION DEL 8% DE IMPUESTO A LA RENTA AL RH

N° E001-249 DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREODE LA OBRA DE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE
2025 E 000596 GG 0004
0001
N 298.67 N 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 596.25.81.2503106 10418586635 ÑAVINCOPA JUÑO JULIO CESAR 2.285758 0152 2.6.8.1.4.3 ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO D SALU ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPA
PROVINCIA DE TAYACAJA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 28 DE FEBRERO SEGUN
MEMORANDUM N° 219-2025GOB.REG.HVCAGGR-ORSyL CONFORMIDAD DE
SERVICIO N° 17-2025

2025 E 000597 GC 0001

N 3,733.33 N 15-27 06/03/2025 032 O/S. 0000263 10200151220 SUSANIBAR CHAVEZ LUIS ALBERTO 2.193411 0164 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00263 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS
2025 E 000597 GD 0002
0001
N 3,733.33 N 15-27 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-124 10200151220 SUSANIBAR CHAVEZ LUIS ALBERTO 2.193411 0164 2.6.8.1.4.3 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAULI PUCAPAMPA HV-112DEL 13-02-2025 AL
28-02-2025

PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS

OBRAS MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAULI PUCAPAMPA HV-112 DEL 13-02-
2025 E 000597 GG 0003
0001
N 3,733.33 N 15-27 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 597.25.81.2503158 10200151220 SUSANIBAR CHAVEZ LUIS ALBERTO 2.193411 0164 2.6.8.1.4.3 2025 AL 28-02-2025. SEGU OS N° 597. CON RH N°E001-124. EN REF. MEMORANDUM
N° 217-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL Y ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
N° 013-2025

2025 E 000598 GC 0001

N 3,733.33 N 15-27 06/03/2025 032 O/S. 0000265 10200739413 NIETO POCOMUCHA EUDIS 2.192219 0162 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00265 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Orden de servicio Nro 00265 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA
2025 E 000598 GD 0002
0001
N 3,733.33 N 15-27 10/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-279 10200739413 NIETO POCOMUCHA EUDIS 2.192219 0162 2.6.8.1.4.3 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-
CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI

PAGO POR EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA

OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-
2025 E 000598 GG 0003
0001
N 3,434.66 N 15-27 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 598.25.81.2503163 10200739413 NIETO POCOMUCHA EUDIS 2.192219 0162 2.6.8.1.4.3 CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI. SEGUN OS N° 265. CON RH N°
E001-279. EN REF. MEMORANDUM N° 218-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL YACTA
DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 15-2025.

PAGO POR EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA

OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-
2025 E 000598 GG 0003
0002
A -3,434.66 N 15-27 17/03/2025 121 DOCUMENTO INTERN598.25.81.2503163 10200739413 NIETO POCOMUCHA EUDIS 2.192219 0162 2.6.8.1.4.3 CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI. SEGUN OS N° 265. CON RH N°
E001-279. EN REF. MEMORANDUM N° 218-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL YACTA
DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 15-2025.

PAGO POR LA RETENCION DEL 8% DE IGV. POR EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y

MONITOREO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-
2025 E 000598 GG 0004
0001
N 298.67 N 15-27 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 598.25.81.2503162 10200739413 NIETO POCOMUCHA EUDIS 2.192219 0162 2.6.8.1.4.3 CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI. SEGUN OS N° 265.
CON RH N° E001-279. EN REF. MEMORANDUM N° 218-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL Y ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 15-2025.

Orden de servicio Nro 00270 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE

TECNICO PARA ADMINISTRACION DE PROYECTO, PARA LAOBRA MEJORAMIENTO
2025 E 000599 GC 0001
N 3,500.00 N 00-0 06/03/2025 032 O/S. 0000270 10752155904 CRISTOBAL CRISTOBAL SINTHIA ANTONIA 2.285758 0036 2.6.8.1.4.3 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPAS;DISTRITO DE
P

Orden de servicio Nro 00271 - CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN

2025 E 000600 GC 0001
N 5,000.00 N 15-27 06/03/2025 032 O/S. 0000271 10454632686 FLORES CCENCHO WOLKER PAUL 2.444852 0158 2.6.8.1.4.3 TEMAS SOCIALES PARA LA OBRA: RECONSTRUCCION DELCAMINO VECINAL EN
CONGALLA - JATUNSUYUY, DISTRITO DE CONGALLA, PROVINCIA DE ANGARAES,
REGION DE HUANCAVELICA CON CUI N22444852, AFECTOA GASTOS D

2025 E 000601 GC 0001

N 750.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000274 10722402516 MALLQUI CONDORI WENDY DEL CARMEN 3.999999 0126 2.3.2.7.11.5 Orden de servicio Nro 00274 - SERVIICO DE COFFEE BREAK

2025 E 000602 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000275 10466582099 HUAMAN QUISPE EDER 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 Orden de servicio Nro 00275 - SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO DIA PARA EL
LOCAL SEM DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL TURNO DIA PARA EL
2025 E 000602 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-65 10466582099 HUAMAN QUISPE EDER 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 LOCAL SEM DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, POR REPOSICION
JUDICIAL MES DE FEBRERO-2025
PAGO POR EL SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL TURNO DIA PARA ELLOCAL SEM
2025 E 000602 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 602.25.81.2503209 10466582099 HUAMAN QUISPE EDER 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, POR REPOSICION JUDICIAL MES
DE FEBRERO-2025, SEGUN O/S. Nº 275, R/H. Nº E001-65.

2025 E 000603 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000276 10400680243 DE LA CRUZ GONZALES DAVID 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 Orden de servicio Nro 00276 - SERVICIO DE VIGILANCIA EN ELTURNO DIA PARA EL
EDIFICIO ANTIGUO, DEL LOCAL CENTRAL DEL GOBIERNO REG
Orden de servicio Nro 00276 - SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO DIA PARA EL
2025 E 000603 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-83 10400680243 DE LA CRUZ GONZALES DAVID 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 EDIFICIO ANTIGUO, DEL LOCAL CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO DIA PARA EL EDIFICIO

2025 E 000603 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 603.25.81.2503203 10400680243 DE LA CRUZ GONZALES DAVID 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 ANTIGUO, DEL LOCAL CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEHUANCAVELICA,
(REPOSICION JUDICIAL), SEGUN O/S. Nº 603, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2025, R/H. Nº E001-83.

2025 E 000604 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000277 10232664041 BELITO ESPLANA IRINEO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 Orden de servicio Nro 00277 - SERVICIO DE VIGILANCIA EN ELTURNO TARDE, PARA
EL EDIFICIO ANTIGUO, DEL LOCAL CENTRAL DELGOBIERNO
SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO TARDE, PARA EL EDIFICIO ANTIGUO, DEL
2025 E 000604 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-123 10232664041 BELITO ESPLANA IRINEO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 LOCAL CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA. CORRESPONDE AL MES DE
FEBRERO-2025 POR REPOSICION JUDICIAL

PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO TARDE, PARA EL EDIFICIO

2025 E 000604 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 604.25.81.2503211 10232664041 BELITO ESPLANA IRINEO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 ANTIGUO, DEL LOCAL CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE HVCA.
CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO-2025 , (REPOSICION JUDICIAL), SEGUN O/S.
Nº 277, R/H. Nº E001-123.

2025 E 000605 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000278 10232751881 RAMOS CONDOR ARMANDO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 Orden de servicio Nro 00278 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL TURNO
NOCHE, PARA EL EDIFICIO ANTIGUO, DEL LOCALCENTRAL DE
Orden de servicio Nro 00278 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL TURNO
2025 E 000605 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 10/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-135 10232751881 RAMOS CONDOR ARMANDO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 NOCHE, PARA EL EDIFICIO ANTIGUO, DEL LOCALCENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL TURNO NOCHE,

2025 E 000605 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 605.25.81.2503171 10232751881 RAMOS CONDOR ARMANDO 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 PARA EL EDIFICIO ANTIGUO, DEL LOCAL CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, (REPOSICION JUDICIAL), SEGUN O/S. Nº 278, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO 2025, R/H. Nº E001-135.

2025 E 000606 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000279 10438311837 DE LA CRUZ TAIPE HERMELINDA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00279 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA LA OFICINA
DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO NUEVO
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA LA OFICINA DEL
2025 E 000606 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-64 10438311837 DE LA CRUZ TAIPE HERMELINDA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO NUEVO, POR REPOSICION JUDICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025

PAGO POR EL SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA LA OFICINA DEL

2025 E 000606 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 606.25.81.2503208 10438311837 DE LA CRUZ TAIPE HERMELINDA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO NUEVO, POR REPOSICION JUDICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025, SEGUN O/S. Nº 279, R/H. Nº E001-
64.

2025 E 000607 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000280 10232060455 POMA DE VALENCIA CARMELA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00280 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA LA OFICINA
DE ENERGIAS Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE HUANCAV
POR PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA LA OFICINA DE
2025 E 000607 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-90 10232060455 POMA DE VALENCIA CARMELA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 ENERGIAS Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA POR
REPOSICION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025
 Página 67 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA LA OFICINADE

2025 E 000607 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 607.25.81.2503173 10232060455 POMA DE VALENCIA CARMELA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 ENERGIAS Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA POR
REPOSICION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025, SEGUN
O/S. Nº 280, R/H. Nº E001-90.

2025 E 000608 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000281 10232756921 MATAMOROS PAITAN MARTA NICOLASA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00281 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DEL 1ER PISO
DEL EDIFICIO ANTIGUO, DE LA CEDE CENTRAL DELGOBIERNO R

POR PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DEL 1ER PISO DEL

2025 E 000608 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-72 10232756921 MATAMOROS PAITAN MARTA NICOLASA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 EDIFICIO ANTIGUO, DE LA CEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA,
POR REPOSICION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DEL 1ER PISO DEL EDIFICIO
2025 E 000608 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 608.25.81.2503214 10232756921 MATAMOROS PAITAN MARTA NICOLASA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 ANTIGUO, DE LA CEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE HVCA, POR
REPOSICION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025, SEGUN
O/S. Nº 281, R/H. Nº E001-72.

2025 E 000609 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000282 10232716181 REQUENA CURO AURELIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00282 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA LAS
OFICINAS DEL 3ER PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LASEDE CENTR
POR PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA LAS OFICINAS
2025 E 000609 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-92 10232716181 REQUENA CURO AURELIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 DEL 3ER PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA SEDE CENTRAL, POR REPOSICION
JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DEL 3ER
2025 E 000609 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 609.25.81.2503174 10232716181 REQUENA CURO AURELIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA SEDE CENTRAL, PORREPOSICION JUDICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025,SEGUN O/S. Nº 282, R/H. Nº E001-
92.

2025 E 000610 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000283 10232036201 QUISPE TAIPE JUANA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00283 - SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LASOFICINAS DE LA
ALDEA INFANTIL DE LA CEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONA
Orden de servicio Nro 00283 - SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LASOFICINAS DE LA
2025 E 000610 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-109 10232036201 QUISPE TAIPE JUANA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 ALDEA INFANTIL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LASOFICINAS DE LA ALDEA INFANTIL

2025 E 000610 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 610.25.81.2503187 10232036201 QUISPE TAIPE JUANA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIER NO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
(REPOSICION JUDICIAL), SEGUN O/S. Nº 0283, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2025, R/H. Nº E001-109.

2025 E 000611 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000284 10232758207 ARTEAGA HUACA ANGELICA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00284 - SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LASOFICINAS DEL
SOTANO DEL GOBIENRO REGIONAL DE HUANCAVELICA
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CAJA,
2025 E 000611 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-139 10232758207 ARTEAGA HUACA ANGELICA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 ASESORIA LEGAL Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIENRO CORRESPONDE AL MES
DE FEBRERO-2025
PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LASOFICINAS DEL SOTANO DEL
2025 E 000611 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 611.25.81.2503204 10232758207 ARTEAGA HUACA ANGELICA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 GOBIENRO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/S. Nº 284,,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, R/H. Nº E001-139.

2025 E 000612 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000285 10420903648 CRISOSTOMO JURADO GEORGINA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00285 - SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LASOFICINAS DEL 2DO
PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO DEL GOBIERNO REGIONAL DE H

2025 E 000612 GD 0002

0001
N 1,000.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-130 10420903648 CRISOSTOMO JURADO GEORGINA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00285 - SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LASOFICINAS DEL 2DO
PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DEL 2DOPISO DEL
2025 E 000612 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 612.25.81.2503215 10420903648 CRISOSTOMO JURADO GEORGINA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 EDIFICIO ANTIGUO DEL GOBIERNO REG IONAL DE HUANCAVELICA (REPOSICION
JUDICIAL), SEGUN O/S. Nº 285, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025,
R/H. Nº E001-130.

2025 E 000613 GC 0001

N 1,900.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000286 10232660304 LACHO PAUCAR HILDA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00286 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DE CAJA,
ASESORIA LEGAL Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOB IENRO REGI
POR PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DECAJA,
2025 E 000613 GD 0002
0001
N 1,900.00 N 00-0 10/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-138 10232660304 LACHO PAUCAR HILDA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 ASESORIA LEGAL Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIENRO REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CAJA,ASESORIA

2025 E 000613 GG 0003
0001
N 1,900.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 613.25.81.2503205 10232660304 LACHO PAUCAR HILDA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 LEGAL Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIENRO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO-2025, (REPOSICION JUDICIAL) ,SEGUN O/S. Nº 286, R/H. Nº E001-
138.

2025 E 000614 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000287 10232742386 BARONA DE ESPLANA PILAR 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00287 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA OCI Y
PROCOMPITE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000614 GD 0002

0001
N 1,000.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-106 10232742386 BARONA DE ESPLANA PILAR 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00287 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA OCI Y
PROCOMPITE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA OCI Y PROCOMPITE DEL

2025 E 000614 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 614.25.81.2503212 10232742386 BARONA DE ESPLANA PILAR 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. (REPOSICION JUDICIAL), SEGUN O/S.
Nº 287, CORRESPONDIENTE AL MES DE FREBRERO 2025, R/H. Nº E001-106.

2025 E 000615 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000288 10232545301 LAYME DE QUIROZ SANTOSA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00288 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS,
SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL GOBIERNO REGIONAL DEHUANCAVEL

2025 E 000615 GD 0002

0001
N 1,000.00 N 00-0 10/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-106 10232545301 LAYME DE QUIROZ SANTOSA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00288 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS,
SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL GOBIERNO REGIONAL DEHUANCAVELICA
PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS, SUPERVISION Y
2025 E 000615 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 615.25.81.2503172 10232545301 LAYME DE QUIROZ SANTOSA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 LIQUIDACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, (REPOSICION
JUDICIAL), SEGUN O/S. Nº 288, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025,
R/H. Nº E001-106.

2025 E 000616 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000289 10232047793 PACO CCORA EMPERATRIZ 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00289 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DE OBRAS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000616 GD 0002

0001
N 1,000.00 N 00-0 10/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-116 10232047793 PACO CCORA EMPERATRIZ 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00289 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DE OBRAS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE OBRASDEL

2025 E 000616 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 616.25.81.2503216 10232047793 PACO CCORA EMPERATRIZ 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, (REPOSICION JUDICIAL), SEGUN O/S.
Nº 289, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, R/H. Nº E001-116.

2025 E 000617 GC 0001

N 1,000.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000290 10232580572 COCA CARBAJAL LUCY EUSTOLIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00290 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DE LA DR
PRODUCCION DE LA CEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
Orden de servicio Nro 00290 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DE LA DR
2025 E 000617 GD 0002
0001
N 1,000.00 N 00-0 10/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-110 10232580572 COCA CARBAJAL LUCY EUSTOLIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 PRODUCCION DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE
HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION

2025 E 000617 GG 0003
0001
N 1,000.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 617.25.81.2503213 10232580572 COCA CARBAJAL LUCY EUSTOLIA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 REGIONAL DE PRODUCCION DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, (REPOSICION JUDICIAL), SEGUN O/S. Nº 290, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO 2025, R/H. Nº E001-110.

2025 E 000618 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000291 10709077908 ROMERO SOTACURO JOSE CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 Orden de servicio Nro 00291 - SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO NOCHE PARA
EL LOCAL DEL SEM

2025 E 000618 GD 0002

0001
N 1,300.00 N 00-0 12/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-113 10709077908 ROMERO SOTACURO JOSE CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 Orden de servicio Nro 00291 - SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO NOCHE PARA
EL LOCAL DEL SEM DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TURNO NOCHE PARA EL LOCAL

2025 E 000618 GG 0003
0001
N 300.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 618.25.81.2503206 10709077908 ROMERO SOTACURO JOSE CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 DEL SEM DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, (REPOSICION JUDICIAL),
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO), SEGUN O/S. Nº 291, R/H. Nº E001-113.

PAGO POR EL DESCUENTO JUDICIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025,

(A LA SRA. NELIDA SUSAN FERNANDEZ QUISPE) DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN
2025 E 000618 GG 0004
0001
N 1,000.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 618.25.65.2503207 10709077908 ROMERO SOTACURO JOSE CARLOS 3.999999 0074 2.3.2.3.1.2 EL TURNO NOCHE PARA EL LOCAL DEL SEM DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, (REPOSICION JUDICIAL),CORRESPONDIENTEAL MES DE
FEBRERO), SEGUN O/S. Nº 291, R/H.Nº E001-113.

2025 E 000619 GC 0001

N 1,300.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000292 10232003583 HUAYLLANI CRISOSTOMO FELICIANA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00292 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LASOFICINAS DEL 1ER
PISO DEL EDIFICIO NUEVO
 Página 68 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

POR PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DEL 1ER PISO DEL

2025 E 000619 GD 0002
0001
N 1,300.00 N 00-0 11/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-0073 10232003583 HUAYLLANI CRISOSTOMO FELICIANA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 EDIFICIO ANTIGUO, DE LA CEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL POR
REPOSICION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025

PAGO POR EL E SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DEL 1ER PISO DEL EDIFICIO
2025 E 000619 GG 0003
0001
N 1,300.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 619.25.81.2503210 10232003583 HUAYLLANI CRISOSTOMO FELICIANA 3.999999 0074 2.3.2.3.1.1 ANTIGUO, DE LA CEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL POR REPOSICION
JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025, SEGUN O/S. Nº 292, R/H.
Nº E001-73.

2025 E 000620 GC 0001

N 2,670.58 N 00-0 07/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000088 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0129 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000088 - ADQUISICON DE ARCHIVADOR CON CARTON CON
PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO

2025 E 000621 GC 0001

N 2,500.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000293 10232712070 MORAN HUAMAN OLGA 3.999999 0080 2.3.2.5.1.1 Contrato Nro 00293 - SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLEPARA
ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CAJA , DELA OFICINAD ETESORER
POR SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
2025 E 000621 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 11/03/2025 012 TICKETS O CINTAS C 2549580 10232712070 MORAN HUAMAN OLGA 3.999999 0080 2.3.2.5.1.1 UNIDAD DE CAJA , DE LA OFICINA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO-2025

PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO

2025 E 000621 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 621.25.81.2503201 10232712070 MORAN HUAMAN OLGA 3.999999 0080 2.3.2.5.1.1 DE LA UNIDAD DE CAJA , DE LA OFICINA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO-2025, ADJUNTA BOUCHER DEL IMPUESTO A LA RENTA 1RA
CATEGORIA.

2025 E 000623 GC 0001

N 37,200.00 N 00-0 07/03/2025 031 O/C. 0000089 20604209006 INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALE3.000734 0010 2.2.2.3.99.99 Orden de compra Nro 00089 - ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA ( CUCHARA
DE ACERO, TAZA DE ACERO, TAZA DE PLASTICO, PLATO SOPE

2025 E 000624 GC 0001

N 22,960.00 N 18-R 07/03/2025 031 O/C. 0000090 2.623943 0145 2.6.2.2.2.4 Orden de compra Nro 00090 - ADQUISICION DE PISTA ATLETICA SINTETICA PARA
LA EJECUCION DEL OIARR CONSTRUCCION DE ESPACIO EXT

2025 E 000625 GC 0001

N 600.00 N 00-0 05/03/2025 031 O/C. 0000077 20487103102 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 3.000734 0010 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00077 - ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA REGIONAL
DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION DEL
Orden de compra Nro 00079 - ADQUISICION DE INTERRUPTORES
2025 E 000626 GC 0001
N 2,451.00 N 18-0 05/03/2025 031 O/C. 0000079 10438113211 QUISPE QUINCHO JUAN CARLOS 2.623943 0145 2.6.2.2.2.4 TERMOMAGNETICOS PARA LA EJECUCION DE IOARR: CONSTRUCCION DE
ESPACIOS

2025 E 000627 GC 0001

N 5,011.59 N 00-0 07/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000087 20611043806 JP INFORMATICA E.I.R.L. 3.999999 0099 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000087 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA HP
Q2612A NEGRO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS
Contrato Nro OCAM-2025-799-7-0 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA
2025 E 000628 GC 0001
N 4,750.41 N 00-0 07/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000091 20606019450 ATECHNOLOGY SERUPCE E.I.R.L. 3.999999 0114 2.3.1.5.1.2 KYOCERA TK 8517 4 COLORES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GO -
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA 3 COLORES
Contrato Nro OCAM-2025-799-8-0 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA
2025 E 000629 GC 0001
N 3,078.53 N 00-0 07/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000092 20544249739 MASTERCOM SOLUTIONS S.A.C 3.999999 0114 2.3.1.5.1.2 KYOCERA TK 8517 4 COLORES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GO -
ADQUISICION DE TONER PARA KYOCERA TK 8517K
Planilla de Viatico Nro 00195 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR RAOMIR
2025 E 000630 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 07/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000195 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 CONDORI LEON, EL DIA 07/03/2025 A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN MEMORANDUM
N° 871 -2025/GOBREGHVCA/GGR -
Planilla de Viatico Nro 00195 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR RAOMIR
2025 E 000630 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 07/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00195 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 CONDORI LEON, EL DIA 07/03/2025 A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN MEMORANDUM
N° 871 -2025/GOBREGHVCA/GGR -
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00195 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR
2025 E 000630 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 630.25.84.2503089 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 RAOMIR CONDORI LEON, EL DIA 07/03/2025 A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN
MEMORANDUM N° 871 -2025/GOBREGHVCA/GGR -

Planilla de Viatico Nro 00196 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR RESGUARDO

2025 E 000631 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 07/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000196 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 POLICIAL QUISPE CUBA HUBERT, EL DIA 07/03/2025A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN
MEMORANDO MULTIPLE N 096 -2025/GOBREGHVCA/GGR -

Planilla de Viatico Nro 00196 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR RESGUARDO

2025 E 000631 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 07/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00196 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 POLICIAL QUISPE CUBA HUBERT, EL DIA 07/03/2025A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN
MEMORANDO MULTIPLE N 096 -2025/GOBREGHVCA/GGR -

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00196 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR

2025 E 000631 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 631.25.95.2503093 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 RESGUARDO POLICIAL QUISPE CUBA HUBERT, EL DIA07/03/2025 A LA CIUDAD DE
LIMA, SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N 096 -2025/GOBREGHVCA/GGR -

Planilla de Viatico Nro 00197 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR RESGUARDO

2025 E 000632 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 07/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000197 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 POLICIAL VERGARA CARHUAPOMA MIGUEL ANGEL, EL DIA 07/03/2025 A LA
CIUDAD DE LIMA, SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N096 -2025/GOBREGHVCA/GGR
-

Planilla de Viatico Nro 00197 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR RESGUARDO

2025 E 000632 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 07/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00197 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 POLICIAL VERGARA CARHUAPOMA MIGUEL ANGEL, EL DIA 07/03/2025 A LA
CIUDAD DE LIMA, SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N096 -2025/GOBREGHVCA/GGR
-

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00197 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR

2025 E 000632 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 632.25.95.2503094 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 RESGUARDO POLICIAL VERGARA CARHUAPOMA MIGUEL ANGEL, EL DIA
07/03/2025 A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N096
-2025/GOBREGHVCA/GGR -

Orden de compra Nro 00093 - ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y

2025 E 000633 GC 0001
N 314.00 N 18-H 07/03/2025 031 O/C. 0000093 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.000001 0256 2.3.1.5.1.2 MATERIALES DE OFICINA PARA LA UTILIZACION EN EL PROCESO DE ATENCION
DE EMERGENCIA SEGUN EL D S N 007-2025-PCM
POR ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALESDE
2025 E 000633 GD 0002
0001
N 314.00 N 18-H 10/03/2025 001 FACTURA E001-00001760 10430749736 VARGAS VILLAR JEANETTE 3.000001 0256 2.3.1.5.1.2 OFICINA PARA LA UTILIZACION EN EL PROCESO DE ATENCION DEEMERGENCIA
SEGUN EL D S N 007-2025-PCM

2025 E 000634 GC 0001

N 440.00 N 18-H 07/03/2025 031 O/C. 0000094 20487103102 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 3.000001 0256 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00094 - ADQUISICION DE TONER PARA LA UTILIZACION EN EL
PROCESO DE ATENCION DE EMERGENCIA SEGUN EL DS N 007-2025-PCM

2025 E 000634 GD 0002

0001
N 440.00 N 18-H 10/03/2025 001 FACTURA E001-00001231 20487103102 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 3.000001 0256 2.3.1.5.1.2 POR ADQUISICION DE TONER PARA LA UTILIZACION EN EL PROCESO DE
ATENCION DE EMERGENCIA SEGUN EL D S N 007-2025-PCM
Orden de compra Nro 00095 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL B5 S50) PARA
2025 E 000635 GC 0001
N 840.00 N 18-H 07/03/2025 031 O/C. 0000095 20134502003 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS 3.000001 0256 2.3.1.3.1.1 ATENCION DE EMERGENCIA SEGUN D S N 007-2025-PCM A TRAVES DE LA
DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
Orden de compra Nro 00095 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL B5 S50) PARA
2025 E 000635 GD 0002
0001
N 840.00 N 18-H 12/03/2025 001 FACTURA F001-00099128 20134502003 ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS 3.000001 0256 2.3.1.3.1.1 ATENCION DE EMERGENCIA SEGUN D S N 007-2025-PCM A TRAVES DE LA
DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

2025 E 000636 GC 0001

N 431.00 N 18-0 07/03/2025 031 O/C. 0000096 20606539305 METVILL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO 2.623943 0145 2.6.2.2.2.4 Orden de compra Nro 00096 - ADQUISICION DE INTERRUPTOR CONMUTION Y
TOMACORRIENTE PARA LA AEJECUCION DEL IOARR CONSTRUCCION DE ES

2025 E 000637 GC 0001

N 330.00 N 00-0 07/03/2025 031 O/C. 0000097 10473897283 FELIPE CASTELLANOS YURI FARGE 3.999999 0078 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00097 - ADQUISICION DE TONER PARA LA SUBGERENCIA DE
PROMOCION DE INVERSIONES COMPETITIVAS E INNOVACION

Orden de compra Nro 0000098 - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE USO

2025 E 000638 GC 0001
N 1,060.00 N 18-H 07/03/2025 031 O/C. 0000098 20407565828 CENTRAL AGROPECUARIA S.R.L. 3.000001 0256 2.3.1.10.1.1 ZOOTECNICO PARA ATENCION DE EMERGENCIA SEGUN EL D S N007-2025-PCM A
TRAVES DE LA DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE USO ZOOTECNICO PARA ATENCION DE

2025 E 000638 GD 0002
0001
N 1,060.00 N 18-H 10/03/2025 001 FACTURA F002-00002249 20407565828 CENTRAL AGROPECUARIA S.R.L. 3.000001 0256 2.3.1.10.1.1 EMERGENCIA SEGUN EL D S N007-2025-PCM A TRAVES DE LA DIRECCION
REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

Orden de compra Nro 0000099 - ADQUISICIONES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

2025 E 000639 GC 0001
N 1,731.20 N 18-H 07/03/2025 031 O/C. 0000099 20407565828 CENTRAL AGROPECUARIA S.R.L. 3.000001 0256 2.3.1.10.1.6 DE USO ANIM AL PARA ATENCION DE EMERGENCIA SEGUNEL D S N 007-2025-PCM
A TRAVES DE LA DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

POR ADQUISICIONES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIM ALPARA

2025 E 000639 GD 0002
0001
N 1,731.20 N 18-H 10/03/2025 001 FACTURA F002-00002251 20407565828 CENTRAL AGROPECUARIA S.R.L. 3.000001 0256 2.3.1.10.1.6 ATENCION DE EMERGENCIA SEGUN EL D S N 007-2025-PCM A TRAVES DE LA
DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

Orden de compra Nro 0000100 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USOANIMAL,

2025 E 000640 GC 0001
N 3,946.00 N 18-H 07/03/2025 031 O/C. 0000100 20407565828 CENTRAL AGROPECUARIA S.R.L. 3.000001 0256 2.3.1.10.1.6 PARA ATENCIOIN DE EMERGENCIA SEGUN EL D S N007-2025-PCM A TRAVES DE
LA DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
 Página 69 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL, PARA ATENCIOIN

2025 E 000640 GD 0002
0001
N 3,946.00 N 18-H 10/03/2025 001 FACTURA F002-00002250 20407565828 CENTRAL AGROPECUARIA S.R.L. 3.000001 0256 2.3.1.10.1.6 DEEMERGENCIA SEGUN EL D S N007-2025-PCM A TRAVES DE LA DIRECCION
REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
Planilla de Viatico Nro 00193 - POR LA COMISION DEL SERVICIOSEGUN
2025 E 000642 GC 0001
N 294.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000193 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM N231-2025/GOBREG-HVCA/GGR-ORSyL PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE
MARZO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00193 - POR LA COMISION DE SERVICIODE LA SEÑORA

2025 E 000642 GD 0002
0001
N 294.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00193 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 MARCIA PAUCCA RIVERA A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA SEGUN
MEMORANDUM N231-2025/GOBREG-HVCA/GGR-ORSyL PARALOS DIAS 10 Y 11 DE
MARZO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00193 - POR LA COMISION DE SERVICIO DE LA

2025 E 000642 GG 0003
0001
N 294.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 642.25.84.2503095 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 SEÑORA MARCIA PAUCCA RIVERA A LA PROVINCIADE CASTROVIRREYNA SEGUN
MEMORANDUM N231-2025/GOBREG-HVCA/GGR-ORSyL PARALOS DIAS 10 Y 11 DE
MARZO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00192 - POR LA COMISION DE SERVICIOSEGUN

2025 E 000643 GC 0001
N 588.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000192 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM N229-2025/GOBREG-HVCA/GGR-ORSyL PARA LOS DIAS11,12,13 Y
14 DE MARZO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00192 - POR LA COMISION DE SERVICIOSEGUN
2025 E 000643 GC 0001
0002
D -588.00 AV 00-0 14/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI643.25.84.2503090 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM N229-2025/GOBREG-HVCA/GGR-ORSyL PARA LOS DIAS11,12,13 Y
14 DE MARZO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00192 - POR LA COMISION DE SERVICIODE LA SEÑORA

2025 E 000643 GD 0002
0001
N 588.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00192 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 YANET JAIME ANCCASI A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA SEGUN
MEMORANDUM N229-2025/GOBREG-HVCA/GGR-ORSyL PARALOS DIAS11,12,13 Y 14
DE MARZO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00192 - POR LA COMISION DE SERVICIODE LA SEÑORA

2025 E 000643 GD 0002
D -588.00 AV 00-0 14/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI643.25.84.2503090 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 YANET JAIME ANCCASI A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA SEGUN
MEMORANDUM N229-2025/GOBREG-HVCA/GGR-ORSyL PARALOS DIAS11,12,13 Y 14
DE MARZO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00192 - POR LA COMISION DE SERVICIO DE LA

2025 E 000643 GG 0003
0001
N 588.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 643.25.84.2503090 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 SEÑORA YANET JAIME ANCCASI A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA SEGUN
MEMORANDUM N229-2025/GOBREG-HVCA/GGR-ORSyL PARA LOS DIAS11,12,13 Y
14 DE MARZO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00192 - POR LA COMISION DE SERVICIO DE LA

2025 E 000643 GG 0003
0002
D -588.00 AV 00-0 14/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI643.25.84.2503090 3.999999 0076 2.3.2.1.2.2 SEÑORA YANET JAIME ANCCASI A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA SEGUN
MEMORANDUM N229-2025/GOBREG-HVCA/GGR-ORSyL PARA LOS DIAS11,12,13 Y
14 DE MARZO DEL 2025

2025 E 000644 GC 0001

N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000190 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00190 - COMISION DE SERVICIO AL INGALBERTO DEZA
MATIAS, SEGUN MEMORANDUM N195-2025/GOBREG-HVCA/GGR-GRDE
Planilla de Viatico Nro 00190 - COMISION DE SERVICIO AL INGALBERTO DEZA
2025 E 000644 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00190 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 MATIAS, A LA PROVINCIA DE ANGARAES SEGUN MEMORANDUM
N195-2025/GOBREG-HVCA/GGR-GRDE
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00190 - COMISION DE SERVICIO AL ING ALBERTO
2025 E 000644 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 644.25.95.2503096 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 DEZA MATIAS, A LA PROVINCIA DE ANGARAES SEGUN MEMORANDUM N195-
2025/GOBREG-HVCA/GGR-GRDE

2025 E 000645 GC 0001

N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000191 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00191 - COMISION DE SERVICIO AL SR OSCAR DE LA CRUZ
CAPANI, SEGUN MEMORANDUM N060-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO

Planilla de Viatico Nro 00191 - COMISION DE SERVICIO AL SR OSCAR DE LA CRUZ

2025 E 000645 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00191 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 CAPANI, A LA PROVINCIA DE ANGARAES SEGUN MEMORANDUM
N060-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00191 - COMISION DE SERVICIO AL SR OSCAR
2025 E 000645 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 645.25.84.2503097 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 DE LA CRUZ CAPANI, A LA PROVINCIA DE ANGARAES SEGUN MEMORANDUM
N060-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO
Planilla de Viatico Nro 00189 - COMISION DE SERVICIO A LA ING SONIA MILLONES
2025 E 000646 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000189 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 DAVILA, SEGUN MEMO N061-2025/GOBRE-HVCA/GRDE-DIREPRO, EL DIA 07 DE
MARZO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00189 - COMISION DE SERVICIO A LA ING SONIA MILLONES
2025 E 000646 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00189 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 DAVILA, A LA PROVINCIA DE ANGARAES SEGUN MEMO
N061-2025/GOBRE-HVCA/GRDE-DIREPRO, EL DIA 07 DE MARZO DEL2025
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00189 - COMISION DE SERVICIO A LA ING SONIA
2025 E 000646 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 646.25.84.2503099 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 MILLONES DAVILA, A LA PROVINCIA DE ANGARAES SEGUN MEMO
N061-2025/GOBRE-HVCA/GRDE-DIREPRO, EL DIA 07 DE MARZO DEL2025

Planilla de Viatico Nro 00194 - COMISION DE SERVICIO NPAUL LAURENTE ENRIQUEZ,

2025 E 000647 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000194 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 SEGUN MEMO N 022-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS-SGGPCEIS, A LA
PROVINCIA DE ANGARAES-DISCRITO DE CCOCHACCASA, EL DIA 07 DE MARZO
DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00194 - COMISION DE SERVICIO NPAUL LAURENTE ENRIQUEZ,

2025 E 000647 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00194 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 SEGUN MEMO N 022-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS-SGGPCEIS, A LA PROVINCIA
DE ANGARAES-DISCRITO DE CCOCHACCASA, EL DIA 07 DE MARZO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00194 - COMISION DE SERVICIO NPAUL

2025 E 000647 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 647.25.84.2503098 3.999999 0125 2.3.2.1.2.2 LAURENTE ENRIQUEZ, SEGUN MEMO N 022-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS-
SGGPCEIS, A LA PROVINCIA DE ANGARAES-DISCRITO DECCOCHACCASA, EL DIA
07 DE MARZO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00187 - COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE

2025 E 000648 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000187 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 CCOCHACCASA PROVINCIA ANGARAES LA SRA CARINA MARTINSCHOQUE SEGUN
MEMO N 170-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS, DIA 07 DEMARZO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00187 - COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE

2025 E 000648 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00187 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 CCOCHACCASA PROVINCIA ANGARAES LA SRA CARINA MARTINSCHOQUE SEGUN
MEMO N 170-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS, DIA 07 DEMARZO DE 2025

2025 E 000648 GG 0003

0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 648.25.84.2503100 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2

Planilla de Viatico Nro 00188 - COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE

2025 E 000649 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000188 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 CCOCHACCASA PROVINCIA ANGARAES EL SR ALFREDO BARRIENTOS CASTRO
SEGUN MEMO N 171-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS, DIA 07DE MARZO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00188 - COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE

2025 E 000649 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00188 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 CCOCHACCASA PROVINCIA ANGARAES EL SR ALFREDO BARRIENTOS CASTRO
SEGUN MEMO N 171-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS, DIA 07DE MARZO DE 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00188 - COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE

2025 E 000649 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 649.25.84.2503082 3.999999 0126 2.3.2.1.2.2 CCOCHACCASA PROVINCIA ANGARAES EL SR ALFREDO BARRIENTOS CASTRO
SEGUN MEMO N 171-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS, DIA 07DE MARZO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00020 - POR EL REEMBOLSO DE COMISIONDE SERVICIO DEL

2025 E 000650 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000020 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 SR TEOBALDO HUAMANI VERARA, SEGUN MEMORANDON
055-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE, A LA PROVINCIA DE HUAYTARA,EL DIA 31 DE
ENERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00020 - POR EL REEMBOLSO CON RESOLUCION DIRECTORAL

2025 E 000650 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00020 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 REGIONAL N°155 COMISION DE SERVICIO DEL SR TEOBALDO HUAMANI VERARA,
SEGUN MEMORANDO N 055-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE, A LA PROVINCIA DE
HUAYTARA, EL DIA 31 DE ENERO DEL 2025
 Página 70 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00020 - POR EL REEMBOLSOCON RESOLUCION

2025 E 000650 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 650.25.95.2503091 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 DIRECTORAL REGIONAL N°155 COMISION DE SERVICIO DEL SR TEOBALDO
HUAMANI VERARA, SEGUN MEMORANDO N 055-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE, A
LA PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 31DE ENERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00019 - POR EL REEMBOLSO DE COMISIONDE SERVICIO DEL

2025 E 000651 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000019 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 SR EDGAR GOMEZ DE LA CRUZ, SEGUN MEMORANDON
203-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE, A LA CIUDAD DE LIMA - PERU,EL DIA 20 DE
ENERO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00019 - POR EL REEMBOLSO CON RESOLUCION DIRECTORAL

2025 E 000651 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00019 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 REGIONAL N°155 COMISION DE SERVICIO DEL SR EDGAR GOMEZ DE LA CRUZ,
SEGUN MEMORANDO N 203-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE, A LA CIUDAD DE LIMA
- PERU, EL DIA 20 DE ENERO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00019 - POR EL REEMBOLSOCON RESOLUCION

2025 E 000651 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 10/03/2025 243 NOTA DE PAGO 651.25.95.2503092 3.999999 0061 2.3.2.1.2.2 DIRECTORAL REGIONAL N°155 COMISION DE SERVICIO DEL SR EDGAR GOMEZ DE
LA CRUZ, SEGUN MEMORANDO N 203-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDE, A LA
CIUDAD DE LIMA - PERU, EL DIA 20 DE ENERO DEL 2025

2025 E 000652 GC 0001

N 6,000.00 N 00-0 06/03/2025 032 O/S. 0000255 10088490903 FUYIKAWA GARCIA LUIS PABLO 3.999999 0049 2.3.2.5.1.1 por el serviciode aluiler e local para el funcionamiento de elnace de lima

2025 E 000652 GD 0002

0001
N 6,000.00 N 00-0 13/03/2025 012 TICKETS O CINTAS C 1683 10088490903 FUYIKAWA GARCIA LUIS PABLO 3.999999 0049 2.3.2.5.1.1 Orden de servicio N° 0255 servicio de alquiler de local parael funcionamiento de la oficina
de enlace de lima, correspondiente al mes de enero 2025
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
2025 E 000652 GG 0003
0001
N 6,000.00 N 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 652.25.81.2503248 10088490903 FUYIKAWA GARCIA LUIS PABLO 3.999999 0049 2.3.2.5.1.1 LA OFICINA DE ENLACE DE LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,
SEGUN O/S. Nº 255, ADJUNTA BOUCHER DEL IMPUESTO A LA RENTA 1RA
CATEGORIA.

Orden de servicio Nro 00295 - CONTRATACION DEL SERVICIO ASISTENCIA TECNICA

2025 E 000654 GC 0001
N 3,500.00 N 15-27 07/03/2025 032 O/S. 0000295 10427426314 QUEVEDO JURADO MARINA 2.193411 0032 2.6.8.1.4.3 ADMINISTRATIVA DE OBRA, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
HUANCAVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTAHV - 112) CON CUI N 2193411,
AFECTO A GASTOS DE SUPERVISION

Orden de servicio Nro 00296 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE RELACIONISTA

2025 E 000655 GC 0001
N 4,000.00 N 15-27 07/03/2025 032 O/S. 0000296 10445917392 FERNANDEZ PALACIOS ALEX 2.193411 0032 2.6.8.1.4.3 COMUNITARIO, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
HUANCAVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112) CONCUI N 2193411,
AFECTO A GASTOS DE SUPERVISION

Orden de servicio Nro 00298 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO

2025 E 000657 GC 0001
N 2,000.00 N 15-27 07/03/2025 032 O/S. 0000298 10428994243 CCENCHO DUEÑAS ELIANA 2.193411 0032 2.6.8.1.4.3 DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTAHV - 112) CON CUI N
2193411, AFECTO A GASTOS DE SUPERVISION

Orden de servicio Nro 00299 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE VERIFICACION DE

2025 E 000658 GC 0001
N 3,500.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000299 10459363365 SULLCA PAUCAR YOVEL 2.285758 0036 2.6.8.1.4.3 VALORIZACIONES DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO
HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITO DEPAMPAS, TAYACAJA - HUANCAVEL

2025 E 000659 GC 0001

N 2,500.00 N 09-0 10/03/2025 032 O/S. 0000300 10484326491 VARGAS MENDOZA MARIA ELENA 3.999999 0054 Orden de servicio Nro 00300 - SERVICIO DE CLASIFICION,REGISTRO Y ENTREGA DE
2.3.2.7.14.98 DOCUMENTOS PARA LA PROCURADURIA REGIONAL DEHVCA

2025 E 000660 GC 0001

N 3,500.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000301 10719296756 QUICHA CCANTO TIFFANY 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00301 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA
LA PROCURADURIA REGIONAL DE HVCA

2025 E 000661 GC 0001

N 2,000.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000302 10710098650 MENDEZ CARDENAS ASTRID INGRIT 3.999999 0054 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00302 - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITACION DE
INFORMACION PARA LA PROCURADURIA REGIONAL DE HVCA

2025 E 000662 GC 0001

N 1,800.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000303 10714776181 BENDEZU GASPAR ROCIO ANTONELLA 3.999999 0054 Orden de servicio Nro 00303 - SERVICIO PARA EL RECOJO,NOTIFICACION Y
2.3.2.7.14.98 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA PROCURADURIA REGIONALDE HVCA

2025 E 000663 GC 0001

N 2,500.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000304 10725815676 ROMERO YALLI NANCY 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00304 - SERVICIO DE REGISTRO SEGUIMIENTO Y
ELABORACION DE REPORTES

2025 E 000664 GC 0001

N 2,500.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000305 10710673972 DE LA CRUZ CHURATA ALDAIR 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00305 - SERVICIO DE ASISTENCIA LEGALEN
CONTRATACIONES

2025 E 000665 GC 0001

N 1,150.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000306 10465709133 ALBILDO HUAMAN MIRYAN ELENA 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00306 - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITACION DE
INFOMACION

2025 E 000666 GC 0001

N 2,500.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000307 10470184324 DE LA CRUZ MAYHUA LIZ JELINA 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00307 - SERVICIO DE ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DE
INFORMACION

2025 E 000667 GC 0001

N 2,500.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000308 10712843026 CRISPIN CCANTO SARITA KELY 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00308 - SERVICIO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE
REQUERIMIENTO Y SOLICITUDES
2025 E 000668 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000309 10724532743 QUISPE MEZA WILLIAM JUNIOR 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00309 - SERVICIO DE AUXILIUAR ADMINITRATIVO
Orden de servicio Nro 00297 - CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E
2025 E 000669 GC 0002
0001
N 1,000.00 N 09-7 07/03/2025 032 O/S. 0000297 10412587818 GUILLERMO MAQUERA LIANA MAGALI 3.999999 0252 2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES PARA EL PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES
PATRIMONIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL 2024

Orden de compra Nro 0000101 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA

2025 E 000670 GC 0001
N 3,393.73 N 00-0 10/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000101 20302019143 LULLY IMPORT E.I.R.L 3.000734 0129 2.3.1.5.1.2 KYOCERA TK 3102 NEGRO PARA LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 0000102 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA HP
2025 E 000671 GC 0001
N 3,347.61 N 00-0 10/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000102 20609791846 FAMEN TECNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 W1330A PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE
HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 0000103 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA HP
2025 E 000672 GC 0001
N 3,742.70 N 00-0 10/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000103 20611043806 JP INFORMATICA E.I.R.L. 3.999999 0099 2.3.1.5.1.2 CF280A PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE
HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 0000104 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA HP
2025 E 000673 GC 0001
N 2,300.19 N 00-0 10/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000104 20609243750 CONSORCIO COMPUSUR E.I.R.L. 3.999999 0128 2.3.1.5.1.2 CB435A PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE
HUANCAVELICA
Orden de servicio Nro 0000294 - CONTRATACION DEL SERVICIO DECOFFE BREAK
2025 E 000674 GC 0001
N 2,400.00 N 00-0 07/03/2025 032 O/S. 0000294 10232759351 AYUQUE HUAMAN REMIGIO 3.999999 0110 2.3.2.7.11.5 PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL -OFICINA DE GESTION DE
RECURSOS HUMANOS

Planilla de Viatico Nro 00208 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000698 GC 0001
N 84.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000208 3.999999 0053 2.3.2.1.2.2 DEL ING WIDER YAURI HUIZA, AL DISTRITO PALCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA, EL DIA 11 DEMARZO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM N 062-
2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

Planilla de Viatico Nro 00208 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000698 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00208 3.999999 0053 2.3.2.1.2.2 DEL ING WIDER YAURI HUIZA, AL DISTRITO PALCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA, EL DIA 11 DE MARZO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM N 062-
2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00208 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

2025 E 000698 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 698.25.84.2503118 3.999999 0053 2.3.2.1.2.2 OFICIAL ANOMBRE DEL ING WIDER YAURI HUIZA, AL DISTRITO PALCA, PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, ELDIA 11 DE MARZO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDUM N 062-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

Planilla de Viatico Nro 00209 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000699 GC 0001
N 84.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000209 3.999999 0053 2.3.2.1.2.2 DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, AL DISTRITOPALCA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, EL DIA 11DE MARZO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDUM N 061-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

Planilla de Viatico Nro 00209 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000699 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00209 3.999999 0053 2.3.2.1.2.2 DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, AL DISTRITOPALCA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, EL DIA 11 DE MARZO DEL 2025, SEGUN
MEMORANDUM N 061-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00209 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

2025 E 000699 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 699.25.84.2503119 3.999999 0053 2.3.2.1.2.2 OFICIAL ANOMBRE DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, AL DISTRITO PALCA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA,EL DIA 11 DE MARZO DEL 2025,
SEGUN MEMORANDUM N 061-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

Planilla de Viatico Nro 00201 - COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR RANULFO MORAN

2025 E 000700 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000201 3.999999 0071 2.3.2.1.2.2 DE LA CRUZ SEGUN MEMORANDO N 371 - 2025/GOBREGHVCA/GRI - A LA
PROVINCIA DE TAYACAJA.
 Página 71 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

2025 E 000700 GD 0002

0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00201 3.999999 0071 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00201 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR RANULFO
MORAN DE LA CRUZ SEGUN MEMORANDO N 371 - 2025/GOBREGHVCA/GRI
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00201 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR
2025 E 000700 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 700.25.84.2503120 3.999999 0071 2.3.2.1.2.2 RANULFO MORAN DE LA CRUZ SEGUN MEMORANDO N 371 -
2025/GOBREGHVCA/GRI
Planilla de Viatico Nro 00210 - COMISION DE SERVICIO A LA ING SONIA MILLONES
2025 E 000701 GC 0001
N 114.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000210 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 DAVILA, SEGUN MEMORANDUM N067-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO- AL
DISTRITO DE PALCA.

2025 E 000701 GD 0002

0001
N 114.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00210 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00210 - COMISION DE SERVICIO A LA ING SONIA MILLONES
DAVILA, SEGUN MEMORANDUM N067-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00210 - COMISION DE SERVICIO A LA ING SONIA

2025 E 000701 GG 0003
0001
N 114.00 AV 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 701.25.84.2503121 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 MILLONES DAVILA, SEGUN MEMORANDUM N067-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIREPRO

Planilla de Viatico Nro 00206 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR RAFAEL

ANGEL SACHA CABRERA, SEGUN MEMORANDUM (M)
2025 E 000702 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000206 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 N014-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINALOS
LIBERTADORES HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA,
PROVINCIA DEACOBAMBA, EL DIA 11 DE

Planilla de Viatico Nro 00206 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR RAFAEL

ANGEL SACHA CABRERA, SEGUN MEMORANDUM (M)
2025 E 000702 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00206 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 N014-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINALOS
LIBERTADORES HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA,
PROVINCIA DEACOBAMBA, EL DIA 11 DE

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00206 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL

SR RAFAEL ANGEL SACHA CABRERA, SEGUN MEMORANDUM (M) N
2025 E 000702 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 702.25.84.2503114 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 014-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS
LIBERTADORES HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DE
PAUCARA,PROVINCIA DE ACOBAMBA, EL DIA 11 DE

Planilla de Viatico Nro 00204 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR JORGE

QUINTO PALOMARES, SEGUN MEMORANDUM (M) N
2025 E 000703 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000204 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 014-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA
LOSLIBERTADORES HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA, EL DIA 11 DE MARZ

Planilla de Viatico Nro 00204 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR JORGE

QUINTO PALOMARES, SEGUN MEMORANDUM (M) N
2025 E 000703 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00204 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 014-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA
LOSLIBERTADORES HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA, EL DIA 11 DE MARZ

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00204 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL

SR JORGE QUINTO PALOMARES, SEGUN MEMORANDUM (M) N 014-2025/GOBREG-
2025 E 000703 GG 0004
0001
N 147.00 AV 00-0 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 703.25.84.2503134 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS LIBERTADORES
HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, EL DIA 11 DE MARZ

Planilla de Viatico Nro 00207 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR MARINO

PADILLA CHANCA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 014-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000704 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000207 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS LIBERTADORES HUANCAYOPAMPA
PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, EL DIA 11 DE
MARZO

Planilla de Viatico Nro 00207 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR MARINO

PADILLA CHANCA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 014-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000704 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00207 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS LIBERTADORES HUANCAYOPAMPA
PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, EL DIA 11 DE
MARZO

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00207 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL

SR MARINO PADILLA CHANCA, SEGUN MEMORANDUM(M) N 014-2025/GOBREG-
2025 E 000704 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 704.25.84.2503115 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS LIBERTADORES
HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DEPAUCARA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, EL DIA 11 DE MARZO

Planilla de Viatico Nro 00203 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR

FORTUNATO MORAN RESALVE, SEGUN MEMORANDUM (M) N 014-2025/GOBREG-
2025 E 000705 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000203 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA LOSLIBERTADORES
HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA,PROVINCIA DE
ACOBAMBA, EL DIA 11 DE MAR

Planilla de Viatico Nro 00203 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR

FORTUNATO MORAN RESALVE, SEGUN MEMORANDUM (M) N 014-2025/GOBREG-
2025 E 000705 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00203 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA LOSLIBERTADORES
HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, EL DIA 11 DE MAR

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00203 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL

SR FORTUNATO MORAN RESALVE, SEGUN MEMORANDUM (M) N
2025 E 000705 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 705.25.84.2503116 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 014-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA
LOSLIBERTADORES HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA, EL DIA 11 DE MAR

Planilla de Viatico Nro 00202 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR HECTOR

RENE SOCUALAYA OSEDA, SEGUN MEMORANDUM (M) N014-2025/GOBREG-
2025 E 000706 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000202 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINALOS LIBERTADORES
HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA
DEACOBAMBA, EL DIA 11 DE

Planilla de Viatico Nro 00202 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR HECTOR

RENE SOCUALAYA OSEDA, SEGUN MEMORANDUM (M) N014-2025/GOBREG-
2025 E 000706 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00202 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINALOS LIBERTADORES
HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA
DEACOBAMBA, EL DIA 11 DE

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00202 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL

SR HECTOR RENE SOCUALAYA OSEDA, SEGUN MEMORANDUM (M)
2025 E 000706 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 706.25.84.2503117 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 N014-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS
LIBERTADORES HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCA
RA,PROVINCIA DE ACOBAMBA, EL DIA 11 DE

Planilla de Viatico Nro 00205 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR ALFONSO

PORRAS CUNYA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 014-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000707 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000205 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS LIBERTADORES HUANCAYOPAMPA
PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, EL DIA 11 DE
MARZO

Planilla de Viatico Nro 00205 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR ALFONSO

PORRAS CUNYA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 014-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000707 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00205 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS LIBERTADORES HUANCAYOPAMPA
PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, EL DIA 11 DE
MARZO

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00205 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL

SR ALFONSO PORRAS CUNYA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 014-2025/GOBREG-
2025 E 000707 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 707.25.95.2503113 3.000001 0224 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS LIBERTADORES
HUANCAYOPAMPA PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, EL DIA 11 DE MARZO

Planilla de Viatico Nro 00200 - SEGUN MEMO MULTIPLE N

2025 E 000717 GC 0001
N 600.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000200 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 060-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPyATREUNION TECNICA GESTION DE LAS
DEMANDAS PRESUPUESTALES DE GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE
CAPITALMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Página 72 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00200 - POR COMISION DE SERVICIO DELSEÑOR WILDER

ESPINOZA OCHOA SEGUN MEMO MULTIPLE N 060-2025/GOBREGHVCA/GGR-
2025 E 000717 GD 0002
0001
N 600.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00200 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 GRPPyAT REUNION TECNICA GESTION DE LAS DEMANDAS PRESUPUESTALES DE
GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE CAPITAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00200 - POR COMISION DE SERVICIO DELSEÑOR

WILDER ESPINOZA OCHOA SEGUN MEMO MULTIPLE N 060-2025/
2025 E 000717 GG 0003
0001
N 600.00 AV 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 717.25.84.2503123 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 GOBREGHVCA/GGR-GRPPyAT REUNION TECNICA GESTION DE LAS DEMANDAS
PRESUPUESTALES DE GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE CAPITAL MINISTERIO
DE ECONOMIA Y FINANZAS

Planilla de Viatico Nro 00199 - SEGUN MEMO MULTIPLE N

2025 E 000718 GC 0001
N 600.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000199 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 060-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPyATREUNION TECNICA GESTION DE LAS
DEMANDAS PRESUPUESTALES DE GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE
CAPITALMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Planilla de Viatico Nro 00199 -COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR ALEX WILLIAM
MOLINA VILCAS SEGUN MEMO MULTIPLE N 060-2025/GOBREGHVCA/GGR-
2025 E 000718 GD 0002
0001
N 600.00 AV 00-0 10/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00199 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 GRPPyAT REUNION TECNICA GESTION DE LAS DEMANDAS PRESUPUESTALES DE
GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE CAPITAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00199 -COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR

ALEX WILLIAM MOLINA VILCAS SEGUN MEMO MULTIPLEN
2025 E 000718 GG 0003
0001
N 600.00 AV 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 718.25.84.2503122 3.999999 0044 2.3.2.1.2.2 060-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRPPyAT REUNION TECNICA GESTION DE LAS
DEMANDAS PRESUPUESTALES DE GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE CAPITAL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2025 E 000719 GC 0001

N 1,790.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000312 10232741142 MORAN ESPINOZA RIGOBERTO 3.999999 0052 2.3.2.4.5.1 Orden de servicio Nro 00312 - SERVICIO DE POLARIZADO DE LUNAPARA LA
GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000720 GC 0001

N 1,649.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000313 10232578951 DURAN EGOAVIL EDWIN 3.999999 0075 2.3.2.7.11.6 Orden de servicio Nro 00313 - SERVIICO DE FOTOCOPIADOPARA LAOFICINA
REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL GORE

2025 E 000721 GC 0001

N 3,000.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000315 10439810721 ESCOBAR REYMUNDO ORLANDINO 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00315 - SERVICIO DE GESTION DE PROCESOS LOGISTICOS
PARA LA OFICINA DE PROCESOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUAN

2025 E 000722 GC 0001

N 2,800.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000316 10773260201 CONTRERAS MORALES TANIA XIMENA 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00316 - SERVICIO DE GESTION PROCESOS PARA LA OFICINA
DE PROCESOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUAN

2025 E 000723 GC 0001

N 2,000.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000317 10711304415 ARANDA OLIVARES ARACELY ALMENDRA 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00317 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA
OFICINA DE PROCESOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEHUANCAVELI

2025 E 000724 GC 0001

N 395.00 N 00-0 10/03/2025 031 O/C. 0000106 20568729146 INVERSIONES GOYO E.I.R.L. 3.999999 0054 2.3.1.6.1.1 Orden de compra Nro 0000106 - ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
VEHICULOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de compra Nro 0000107 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

2025 E 000725 GC 0001
N 349.00 N 00-0 10/03/2025 031 O/C. 0000107 20604752206 HIPOLITO & REBECA INGENIEROS SOCIED 3.999999 0046 2.3.1.5.1.2 PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO,ESTADISTICA Y
ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL
Orden de compra Nro 0000108 - ADQUISICION DE ARCHIVADOR DE CARTON
2025 E 000726 GC 0001
N 320.00 N 00-0 10/03/2025 031 O/C. 0000108 10445260571 CCENCHO DUEÑAS VELIA KETTY 3.999999 0075 2.3.1.5.1.2 PLASTICO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO PARA LAOFICINA
REGIONAL DE ADMINISTRACION
Orden de compra Nro 0000109 - ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESION PARA
2025 E 000727 GC 0001
N 384.00 N 09-7 10/03/2025 031 O/C. 0000109 20487103102 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 3.999999 0252 2.3.1.5.1.2 BROTHER PARA EL PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES
PATRIMONIALES 2024 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 0000111 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
2025 E 000728 GC 0001
N 247.00 N 09-7 10/03/2025 031 O/C. 0000111 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0252 2.3.1.5.1.2 PARA EL PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES
2024 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 0000113 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
2025 E 000729 GC 0001
N 434.00 N 00-0 10/03/2025 031 O/C. 0000113 10455244817 MENCIA APUMAYTA ANTONIA 3.999999 0107 2.3.1.5.1.2 (ARCHIVADOR) PARA LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000730 GC 0001

N 2,500.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000310 10455923749 QUISPE GUILLEN MIGUEL ANGEL 3.999999 0071 2.3.2.9.1.1 Orden de servicio Nro 00310 - SERVICIO DE AISTENCIA TECNICAEN INGENIERIA

POR PRESTACION DE SERVICIO DE AISTENCIA TECNICA EN INGENIERIAPARA LA

2025 E 000730 GD 0002
0001
N 2,500.00 N 00-0 14/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-148 10455923749 QUISPE GUILLEN MIGUEL ANGEL 3.999999 0071 2.3.2.9.1.1 COMISION REGIONAL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS CREET DE LA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA MES DEFEBRERO POR REPOSICION
JUDICIAL

PAGO POR EL SERVICIO DE AISTENCIA TECNICA EN INGENIERIAPARALA

COMISION REGIONAL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS CREET DE LA
2025 E 000730 GG 0003
0001
N 2,500.00 N 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 10455923749 QUISPE GUILLEN MIGUEL ANGEL 3.999999 0071 2.3.2.9.1.1 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA MES DEFEBRERO POR REPOSICION
JUDICIAL, SEGUN O/S. Nº 310, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025,
R/H. Nº E001-148.

2025 E 000731 GC 0001

N 3,000.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000311 10750596857 FERNANDEZ BEDOYA CRISTHIAN VICTOR 2.285758 0036 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00311 - CHARLA DE SENSIBILIZACION
2025 E 000732 GC 0001
N 1,750.00 N 15-27 10/03/2025 032 O/S. 0000314 10473882456 LIZANA SALVATIERRA VICTOR 2.192219 0162 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00314 - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
2025 E 000733 GC 0001
N 1,750.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000318 10232794564 MAYHUA SOTO GUILLERMA 2.285758 0152 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00318 - ALQUILER DE CAMIONETA

2025 E 000734 GC 0001

N 2,000.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000319 10444443893 MACHUCA RAMOS ELIZABETH 2.285758 0036 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00319 - SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE
ARCHIVO

Orden de compra Nro 00105 - ADQUISICION DE CRUCETA DE PLASTICO X 3MM PARA

2025 E 000735 GC 0001
N 70.00 N 18-R 10/03/2025 031 O/C. 0000105 20606539305 METVILL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO 2.623943 0145 2.6.2.2.2.4 LA EJECUCION DEL IOARR: CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO
DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS YIOSSHH DE USUARIOS Y CERCO
Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IES/PEDAGOGICO

2025 E 000736 GC 0001

N 1,814.00 N 00-0 10/03/2025 031 O/C. 0000110 20487103102 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00110 - ADQUISICION DE TONER TN 2479 PARA LA OFICINA DE
GESTION DE RECURSOS HUMANOS

2025 E 000737 GC 0001

N 460.00 N 00-0 10/03/2025 031 O/C. 0000112 10232001882 CONDORI MOLLEHUARA ZAIDA 3.999999 0111 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00112 - ADQUISICIONDE TONER PARA LA SUBGERENCIA DE
COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANAE INCLUS
Orden de compra Nro 00114 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO,LIMPIEZA Y
2025 E 000738 GC 0001
N 180.00 N 00-0 10/03/2025 031 O/C. 0000114 10719316501 CUNYA CONDORI DANIEL AUGUSTO 3.999999 0070 2.3.1.5.3.1 TOCADOR PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000739 GC 0001

N 22,448.32 ON 00-0 11/03/2025 234 DISPOSITIVO LEGAL 0003-2025 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 COMPROMISO PARA PAGO DE ACOGIMIENTO DE REPRO CORRESPONDIENTEAL
MES DE MARZO 2025
PAGO DE LA CUOTA 87 DEL ACOGIMIENTO AL REGIMEN DE REPROGRAMACION
2025 E 000739 GD 0002
0001
N 22,448.32 ON 00-0 11/03/2025 037 PLANILLA UNICA DE 87 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES AL FONDO DE PENSIONES(REPRO - AFP)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

PAGO DE LA CUOTA 87 DEL ACOGIMIENTO AL REGIMEN DE REPROGRAMACION

2025 E 000739 GG 0003
0001
N 5.66 ON 00-0 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 739.25.88.2503132 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES AL FONDO DE PENSIONES(REPRO - AFP)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AFP HABITAT, SEGUN INFORME Nº
0166-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.

PAGO DE LA CUOTA 87 DEL ACOGIMIENTO AL REGIMEN DE REPROGRAMACION

2025 E 000739 GG 0004
0001
N 3,714.45 ON 00-0 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 739.25.88.2503129 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES AL FONDO DE PENSIONES(REPRO - AFP)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AFP INTEGRA, SEGUN INFORME Nº
0166-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.

PAGO DE LA CUOTA 87 DEL ACOGIMIENTO AL REGIMEN DE REPROGRAMACION

2025 E 000739 GG 0005
0001
N 16,295.60 ON 00-0 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 739.25.88.2503130 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES AL FONDO DE PENSIONES(REPRO - AFP)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AFP PROFUTURO, SEGUN INFORME
Nº 0166-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.

PAGO DE LA CUOTA 87 DEL ACOGIMIENTO AL REGIMEN DE REPROGRAMACION

2025 E 000739 GG 0006
0001
N 2,432.61 ON 00-0 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 739.25.88.2503131 3.999999 0081 2.1.3.1.1.3 DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES AL FONDO DE PENSIONES(REPRO - AFP)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AFP PRIMA, SEGUN INFORME Nº
0166-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ETRPyBS.
 Página 73 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

SUBVENCION ECONOMICA A FAVOR DE LA CONGREGACION HERMANITAS DE LOS

2025 E 000740 GC 0001
N 40,000.00 OG 00-0 11/03/2025 234 DISPOSITIVO LEGAL 601 20170715056 CONGREGACION DE HERMANITAS DE LO 3.999999 0075 2.5.2.1.1.99 ANCIANOS DESAMPARADOS -HOGAR SANTA TERESA DE JORNET-
CORRESPONDIENE AL MES DE MARZO
SUBVENCION ECONOMICA A FAVOR DE LA CONGREGACION HERMANITAS DE LOS
2025 E 000740 GD 0002
0001
N 40,000.00 OG 00-0 11/03/2025 049 RESOLUCION ADMINI 601 20170715056 CONGREGACION DE HERMANITAS DE LO 3.999999 0075 2.5.2.1.1.99 ANCIANOS DESAMPARADOS -HOGAR SANTA TERESA DE JORNET-
CORRESPONDIENE AL MES DE MARZO

PAGO POR LA SUBVENCION ECONOMICA A FAVOR DE LA

CONGREGACIONHERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS -HOGAR
2025 E 000740 GG 0003
0001
N 40,000.00 OG 00-0 11/03/2025 243 NOTA DE PAGO 740.25.81.2503109 20170715056 CONGREGACION DE HERMANITAS DE LO 3.999999 0075 2.5.2.1.1.99 SANTA TERESADE JORNET- CORRESPONDIENE AL MES DE MARZO, SEGUN
INFORME Nº601-2025/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT. ACUERDO DE CONSEJO
REGIONAL Nº 015-2025/GOB.RE.HVCA/CR.

2025 E 000741 GC 0001

N 4,500.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000321 10232139001 QUISPE ANCCASI MELQUIADES MIGUEL 3.999999 0054 2.3.2.5.1.1 Contrato Nro 031-2022/ORA: - SERVICIODE ALQUILER DE LOCAL PARA EL
FUNCIONAMIENTO DELAS OFICINAS DE PROCURADURIA

2025 E 000741 GD 0002

0001
N 4,500.00 N 00-0 12/03/2025 012 TICKETS O CINTAS C 1683 10232139001 QUISPE ANCCASI MELQUIADES MIGUEL 3.999999 0054 2.3.2.5.1.1 Contrato Nro 031-2022/ORA: - SERVICIODE ALQUILER DE LOCAL PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
2025 E 000741 GG 0003
0001
N 4,500.00 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 741.25.81.2503198 10232139001 QUISPE ANCCASI MELQUIADES MIGUEL 3.999999 0054 2.3.2.5.1.1 LAS OFICINAS DE PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, SEGUN O/S. Nº 0321,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, ADJUNTA BOUCHER DEL
IMPUESTO A LA RENTA 1RA CATEGORIA.
2025 E 000742 GC 0001
N 20,330.90 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000325 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.1 Orden de servicio Nro 0000325 - SERVICOODE ENERGIA ELECTRICA
Orden de servicio Nro 0000325 - SERVICOO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS
2025 E 000742 GD 0002
0001
N 20,330.90 N 00-0 13/03/2025 090 RESUMEN DE SERVIC03 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.1 DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

PAGO POR EL SERVICOO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTESOFICINAS

2025 E 000742 GG 0003
0001
N 20,330.90 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 742.25.81.2503188 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.1 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2025, SEGUN O/S. Nº 325., RESUMEN DE GASTOS GENERALES Nº 03-
2025.

2025 E 000743 GC 0001

N 7,649.90 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000324 20129396122 EMAPA - HVCA. S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.2 Orden de servicio Nro 0000324 - serviciode agua potable decede central del gobiernor
egionald e huancavelic a

2025 E 000743 GD 0002

0001
N 7,649.90 N 00-0 13/03/2025 090 RESUMEN DE SERVIC03 20129396122 EMAPA - HVCA. S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.2 Orden de servicio Nro 0000324 - servicio de agua potable y alcantarillado de las diferentes
oficinas del Gobierno Regional de Huancavelica, correspondiente al mes de febrero 2025

PAGO POR EL servicio de agua potable y alcantarillado de las diferentes oficinas del
2025 E 000743 GG 0003
0001
N 7,649.90 N 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 743.25.81.2503189 20129396122 EMAPA - HVCA. S.A. 3.999999 0039 2.3.2.2.1.2 Gobierno Regional de Huancavelica,correspondiente al mes de febrero 2025, SEGUN
RESUMEN DE GASTOS GENERALES Nº 3-2025., SEGUN O/S. Nº 0324,

Orden de servicio Nro 00326 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISENO GRAFICO PARA

2025 E 000750 GC 0001
N 3,600.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000326 10415633497 ZUÑIGA FLORES FERNANDO 3.999999 0073 2.3.2.7.14.98 LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, MATERIA DE COMUNICACION PARA POSICIONAMIENTO DE
IMAGEN DEL GOBIERNO REGIONAL

Orden de servicio Nro 00327 - SERVICIO DE GESTION DE ACTIVIDADES EN

2025 E 000751 GC 0001
N 3,600.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000327 10458240286 PAITAN URBINA HERBERT GOEDY 3.999999 0073 2.3.2.7.14.98 MARKETING PROMOCIONAL PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA EN MATERIA DE COMUNICACION PARA
POSICIONAMIENTO DE IMAGEN DEL GOBIERNO REGIONAL

Orden de servicio Nro 00328 - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE REDES

2025 E 000752 GC 0001
N 3,600.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000328 10717980315 POMA CENTENO DARWIN CARLOS 3.999999 0073 2.3.2.7.14.98 SOCIALES PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONALDEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, MATERIA DE COMUNICACION PARA
POSICIONAMIENTO DE IMAGEN DEL GOBIERNO REGIONAL

2025 E 000753 GC 0001

N 1,800.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000329 10722379557 MATAMOROS CONDORI JELSIN RUBEN 3.999999 0046 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00329 - SERVICIO DE COORDINAICON Y ACONPANAMIENTO
TECNICO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA SUBGERENCIA D

2025 E 000754 GC 0001

N 1,800.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000330 10735065730 CONDORI RIVEROS MAYRA MILAGROS 3.999999 0046 Orden de servicio Nro 00330 - SERVIICO DE COORDINACION Y ACOMPANAMIENTO
2.3.2.7.14.98 TECNICO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA SUBGERENCIA ,

2025 E 000758 GC 0001

N 1,170.00 N 00-0 11/03/2025 031 O/C. 0000115 10232614302 REQUENA MUÑOZ MANUEL 3.000889 0029 2.2.2.3.1.99 Contrato Nro 00115 - ADQUISICION DE PESCADO JUREL PARA EL CAR ALDEA
INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS

Orden de servicio Nro 00323 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA

2025 E 000759 GC 0001
N 4,000.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000323 10212997744 CASO ROJAS GUSTAVO TITO 2.285758 0036 2.6.8.1.4.3 TECNICA ADMINISTRATIVA DE OBRA, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO
DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITODE PAMPAS, TAYA

Orden de servicio Nro 00322 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO

2025 E 000780 GC 0001
N 2,000.00 N 15-27 11/03/2025 032 O/S. 0000322 10706740177 MAYHUA QUISPE MIJAEL 2.192219 0031 2.6.8.1.4.3 DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUNUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE
RUMI-PAUCARA CON CUI N 2192219, AFECTO A GASTOSDE SUPERVISION

Orden de compra Nro 0000116 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA HP

2025 E 000781 GC 0001
N 6,379.86 N 00-0 11/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000116 20522947629 COMPUTER LVC SYSTEM E.I.R.L. 3.999999 0080 2.3.1.5.1.2 CF226A PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE
HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 0000117 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA
2025 E 000782 GC 0001
N 3,474.77 N 00-0 11/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000117 20545678633 VISUAL AMERICA DATA E.I.R.L 3.999999 0125 2.3.1.5.1.2 XEROX 106R03621 PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA

Orden de compra Nro 0000118 - ADQUISICION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

2025 E 000783 GC 0001
N 4,613.00 N 15-27 11/03/2025 031 O/C. 0000118 2.455451 0159 2.6.2.3.99.4 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVOEN EL CENTRO
POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Orden de compra Nro 0000119 - ADQUISICION DE INTERRUPTORES

2025 E 000784 GC 0001
N 2,360.50 N 15-27 11/03/2025 031 O/C. 0000119 20606539305 METVILL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO 2.455451 0159 2.6.2.3.99.4 YTOMACORRIENTES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO
EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA PROVINCIA
DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Orden de compra Nro 0000120 - ADQUISICION DE PIEDRAS Y SIMILARES PARA LA

2025 E 000785 GC 0001
N 6,785.00 N 18-R 11/03/2025 031 O/C. 0000120 10407824291 MITMA SOTO EDWIN 2.623943 0145 2.6.2.2.2.4 EJECUCION DEL IOARR :CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO
DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHHDE USUARIOS Y CERCO
Y/O PORTADA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS ENEL(LA) IES PEDAGOGICO PUB

Orden de servicio Nro 00331 - SERVICIO DE POLARIZADO DE LUNADE CAMIONTA DE

2025 E 000786 GC 0001
N 1,790.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000331 10232741142 MORAN ESPINOZA RIGOBERTO 3.999999 0051 2.3.2.4.5.1 PLACA EAM-862 PARA GOBERNACION REGIONAL DELGOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

2025 E 000787 GC 0001

N 2,500.00 N 00-0 10/03/2025 032 O/S. 0000320 10483095347 ESPLANA BARONA ZULEMA 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00320 - SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL
EQUIPO DE TRABAJO DE EJECUCION CONTRACTUAL

2025 E 000788 GC 0001

N 1,551.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000332 20568282818 DREY EXPRESS S.R.L. 3.999999 0052 2.3.2.2.3.1 Orden de servicio Nro 00332 - SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL
PARA GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONALDE HUANCAV

Planilla de Viatico Nro 00211 - COMISION DE SERVICIO AL SR ARCADIO CENTENO

2025 E 000789 GC 0001
N 187.00 AV 00-0 12/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000211 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 TAIPE, SEGUN MEMORANDUM N 059/2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO, AL
DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA,EL DIA JUEVES 13 DE MARZO
DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00211 - COMISION DE SERVICIO AL SR ARCADIO CENTENO

2025 E 000789 GD 0002
0001
N 187.00 AV 00-0 12/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00211 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 TAIPE, SEGUN MEMORANDUM N 059/2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO, AL
DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA,EL DIA JUEVES 13 DE MARZO
DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00211 - COMISION DE SERVICIO AL SR ARCADIO

2025 E 000789 GG 0003
0001
N 187.00 AV 00-0 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 789.25.84.2503160 3.999999 0098 2.3.2.1.2.2 CENTENO TAIPE, SEGUN MEMORANDUM N 059/2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIREPRO, AL DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA,EL DIA JUEVES 13
DE MARZO DEL 2025
 Página 74 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

2025 E 000790 GC 0001

N 84.00 AV 00-0 12/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000214 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro. 00214 - POR LA COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR JESUS
RUBEN UBALDO LAZO AL DISTRITO DE ANDAYMARCA- SALCABAMBA - TAYACAJA

Planilla de Viatico Nro. 00214 - POR LA COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR JESUS

2025 E 000790 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 12/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00214 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 RUBEN UBALDO LAZO SEGUN MEMORANDO N°031-2025/GOB.REG.HVA/GGR-OII-
AL DISTRITO DE ANDAYMARCA - SALCABAMBA - TAYACAJA

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro. 00214 - POR LA COMISIONDE SERVICIODEL

2025 E 000790 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 790.25.84.2503164 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 SEÑOR JESUS RUBEN UBALDO LAZO SEGUN MEMORANDO N°031-202
5/GOB.REG.HVA/GGR-OII- AL DISTRITO DE ANDAYMARCA- SALCABAMBA -
TAYACAJA

Planilla de Viatico Nro 00216 - POR LA COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR SANTOS

2025 E 000791 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 12/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000216 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 TIMOTEO PORRAS ORDOÑEZ A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA -
RUMICHACA - SANTA INES

Planilla de Viatico Nro 00216 - POR LA COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR SANTOS

2025 E 000791 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 12/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00216 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 TIMOTEO PORRAS ORDOÑEZ SEGUN MEMORANDO
N°020-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-OII-A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA-
RUMICHACA - SANTA INES

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00216 - POR LA COMISION DE SERVICIO DEL

2025 E 000791 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 791.25.84.2503166 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 SEÑOR SANTOS TIMOTEO PORRAS ORDOÑEZ SEGUN MEMORANDO
N°020-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-OII-A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA-
RUMICHACA - SANTA INES

Planilla de Viatico Nro 00213 - POR LA COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR SANTOS

2025 E 000792 GC 0001
N 84.00 AV 00-0 12/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000213 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 TIMOTEO PORRAS ORDOÑEZ AL DISTRITO DE ANDAYMARCA - SALCABAMBA -
TAYACAJA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00213 - POR LA COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR SANTOS

2025 E 000792 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 12/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00213 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 TIMOTEO PORRAS ORDOÑEZ SEGUN MEMORANDO N°
020-2025/GOB.RE.HVCA/GGR-OII AL DISTRITO DE ANDAYMARCA - SALCABAMBA -
TAYACAJA

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00213 - POR LA COMISION DE SERVICIO DEL

2025 E 000792 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 792.25.84.2503161 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 SEÑOR SANTOS TIMOTEO PORRAS ORDOÑEZ SEGUN MEMORANDO N°
020-2025/GOB.RE.HVCA/GGR-OII AL DISTRITO DE ANDAYMARCA - SALCABAMBA -
TAYACAJA

Planilla de Viatico Nro. 00217 -POR LA COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR JESUS

2025 E 000793 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 12/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000217 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 RUBEN UBALDO LAZO A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- RUMICHACA -
SANTA INES

Planilla de Viatico Nro. 00217 - POR LA COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR JESUS

2025 E 000793 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 12/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00217 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 RUBEN UBALDO LAZO SEGUN MEMORANDO N°021-2025/GOB-REG-HVCA/GGR-OII-
A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- RUMICHACA - SANTA INES

PAGO POR LA Planilla de Viatico Nro. 00217 - POR LA COMISION DE SERVICIODEL

2025 E 000793 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 12/03/2025 243 NOTA DE PAGO 793.25.84.2503165 3.999999 0073 2.3.2.1.2.2 SEÑOR JESUS RUBEN UBALDO LAZO SEGUN MEMORANDO N°021-202 5/GOB-REG-
HVCA/GGR-OII- A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- RUMICHACA - SANTA INES

Orden de servicio Nro 00333 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARALA GERENCIA

2025 E 000794 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000333 10083140033 ORDOÑEZ SANCHEZ MARYLUZ INES 3.000734 0010 2.3.2.7.11.6 REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DELGOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

2025 E 000795 GC 0001

N 274.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000334 10232746713 ÑAÑA SOLDEVILLA GUSTAVO ADOLFO 3.999999 0093 2.3.2.7.11.6 Orden de servicio Nro 00334 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL AREA DE
MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Orden de servicio Nro 00343 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CLASIFICACION Y

DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA OBRA PARALA OBRA:
2025 E 000796 GC 0001
N 3,500.00 N 15-27 11/03/2025 032 O/S. 0000343 10409975262 CASTRO ILLESCA JOSE MARIA 2.444852 0158 2.6.8.1.4.3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN CONGALLA - JATUNSUYUY,
DISTRITO DE CONGALLA, PROVINCIA DE ANGARAES, REGIONDE
HUANCAVELICACON CUI N

Orden de servicio Nro 00344 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO

2025 E 000797 GC 0001
N 1,500.00 N 15-27 11/03/2025 032 O/S. 0000344 10457164951 CONDORI AYUQUE YANET 2.444852 0158 2.6.8.1.4.3 ADMINISTRATIVO, PARA LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAMINOVECINAL EN
CONGALLA - JATUNSUYUY, DISTRITO DE CONGALLA, PROVINCIA DE ANGARAES,
REGION DE HUANCAVELICA CON CUI N 22444852, AFECTO A GASTOS DE SUPER

Orden de servicio Nro 00345 - CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO

2025 E 000798 GC 0001
N 2,500.00 N 15-27 11/03/2025 032 O/S. 0000345 10484307755 NUÑEZ ARANA MILAGROS 2.408881 0156 2.6.8.1.4.3 PARA MONITOREO DE OBRA, PARA LA OBRA: RECUPERACION, MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA VECINAL 3120 KM EN CHIRIBAMBA A INCACHACA DISTRITO DE
SANTA ANA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUA

2025 E 000799 GC 0001

N 297.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000335 10232746713 ÑAÑA SOLDEVILLA GUSTAVO ADOLFO 3.999999 0094 2.3.2.7.11.6 Orden de servicio Nro 00335 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL AREA DE
ACUICULTURA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

2025 E 000800 GC 0001

N 553.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000336 10232746713 ÑAÑA SOLDEVILLA GUSTAVO ADOLFO 3.999999 0098 2.3.2.7.11.6 Orden de servicio Nro 00336 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DIRECCION
REGIONAL DE LA PRODUCCION

2025 E 000801 GC 0001

N 300.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000337 10232746713 ÑAÑA SOLDEVILLA GUSTAVO ADOLFO 3.999999 0095 2.3.2.7.11.6 Orden de servicio Nro 00337 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL AREA DE
INDUSTRIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
Orden de servicio Nro 00338 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL AREA DE
2025 E 000802 GC 0001
N 257.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000338 10232746713 ÑAÑA SOLDEVILLA GUSTAVO ADOLFO 3.999999 0097 2.3.2.7.11.6 SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA
PRODUCCION

2025 E 000803 GC 0001

N 998.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000339 10232746713 ÑAÑA SOLDEVILLA GUSTAVO ADOLFO 3.999999 0082 2.3.2.7.11.6 Orden de servicio Nro 00339 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL AREA DE MYPE
Y COOPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION
Orden de servicio Nro 00340 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL AREA DE
2025 E 000804 GC 0001
N 1,026.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000340 10232578951 DURAN EGOAVIL EDWIN 3.999999 0096 2.3.2.7.11.6 SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA
PRODUCCION
Orden de servicio Nro 00341 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARALA GERENCIA
2025 E 000805 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000341 10412587818 GUILLERMO MAQUERA LIANA MAGALI 3.000734 0011 2.3.2.7.11.6 REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DELGOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Orden de servicio Nro 00342 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA GERENCIA
2025 E 000806 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 11/03/2025 032 O/S. 0000342 10703540134 MEZA CONDORI INES 3.000734 0129 2.3.2.7.11.6 REGIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE DEL GOBIERNO REGIONL DE
HUANCAVELICA

2025 E 000807 GC 0001

N 1,480.00 N 00-0 11/03/2025 031 O/C. 0000127 20568729146 INVERSIONES GOYO E.I.R.L. 3.999999 0125 2.3.1.6.1.1 Orden de compra Nro 00127 - ADQUISICION DE REPUESTO PARA VEHICULO DE
PLACA EAD748 PARA EL CONSEJO REGIONAL

2025 E 000808 GC 0001

N 320.00 N 00-0 11/03/2025 031 O/C. 0000128 10455244817 MENCIA APUMAYTA ANTONIA 3.999999 0072 2.3.1.2.1.1 Orden de compra Nro 00128 - ADQUISICION DE VESTUARIO Y ACCESORIOS
MEDICOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE ESCALAFON DE LA OFICINA D

2025 E 000809 GC 0001

N 435.00 N 00-0 11/03/2025 031 O/C. 0000130 20568729146 INVERSIONES GOYO E.I.R.L. 3.999999 0125 2.3.1.3.1.3 Orden de compra Nro 00130 - ADQUISICION DE LUBRICANTES PARAVEHICULO DE
PLACA EAD748 PARA EL CONSEJO REGIONAL

2025 E 000810 GC 0001

N 578.30 N 00-0 11/03/2025 031 O/C. 0000131 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0061 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00131 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Orden de compra Nro 0000132 - ADQUISICION DE ARCHIVADOR DE PARA LA
2025 E 000811 GC 0001
N 322.00 N 00-0 12/03/2025 031 O/C. 0000132 10473897283 FELIPE CASTELLANOS YURI FARGE 3.999999 0100 2.3.1.5.1.2 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS Y ASESORIA JURIDICA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de compra Nro 0000133 - ADQUISICION DE PANELES LED PARA LA OBRA:

2025 E 000812 GC 0001
N 1,000.00 N 15-27 12/03/2025 031 O/C. 0000133 20568010737 CECINIO CONTRATISTAS GENERALES SO 2.455451 0159 2.6.2.3.99.4 MEJORAMIENTO DEL SERIVIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2025 E 000813 GC 0001

N 14,242.67 ON 00-0 12/03/2025 230 PLANILLA ANUALIZA 03-2025 3.999999 0052 2.1.3.1.1.13 COMPROMISO MENSUAL PARA PAGO DE PLANILLA DE ACTIVOS DE LA LEY 30057
SERVIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
POR PAGO MENSUAL DE PLANILLA DE ACTIVOS DE LA LEY 30057 SERVIR,
2025 E 000813 GD 0002
0001
N 10,243.75 ON 00-0 12/03/2025 037 PLANILLA UNICA DE 36427 3.999999 0052 2.1.1.1.1.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, CORRESPONDE A LIQUIDO A
PAGAR
POR PAGO MENSUAL DE PLANILLA DE ACTIVOS DE LA LEY 30057 SERVIR,
2025 E 000813 GD 0003
0001
N 3,998.92 ON 00-0 12/03/2025 037 PLANILLA UNICA DE 36427 3.999999 0052 2.1.3.1.1.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, CORRESPONDE A DESCUENTO DE
LEY
 Página 75 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

PAGO MENSUAL DE PLANILLA DE ACTIVOS DE LA LEY 30057

2025 E 000813 GG 0004
0001
N 10,243.75 ON 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 813.25.96.2503178 3.999999 0052 2.1.1.1.1.7 SERVIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, CORRESPONDE A
LIQUIDOA PAGAR, SEGUN INFORME Nº
175-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS.

PAGO POR LA RETENSION DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE ACTIVOS DE

2025 E 000813 GG 0005
0001
N 1,351.47 ON 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 813.25.81.2503175 3.999999 0052 2.1.1.1.1.7 LA LEY 30057 SERVIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025,
CORRESPONDE A LIQUIDO A PAGAR, SEGUN INFORME Nº 175-2025/GOB.REG-
HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS.

PAGO POR EL APORTE A LA AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE ACTIVOS DE LA LEY

2025 E 000813 GG 0006
0001
N 1,471.45 ON 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 813.25.88.2503177 3.999999 0052 2.1.1.1.1.7 30057 SERVIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, CORRESPONDE A
LIQUIDO A PAGAR, SEGUN INFORME Nº
175-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS.

PAGO POR EL APORTE A ESSALUD DE LA PLANILLA DE ACTIVOS DE LA LEY 30057

2025 E 000813 GG 0007
0001
N 1,176.00 ON 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 813.25.81.2503176 3.999999 0052 2.1.3.1.1.13 SERVIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, CORRESPONDE A LIQUIDO
A PAGAR, SEGUN INFORME Nº 175-2025/GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH/ETRPYBS.

2025 E 000814 GC 0001

N 820.00 N 00-0 11/03/2025 031 O/C. 0000123 10232659667 ESPINOZA TORRES NORMA ISABEL 3.999999 0114 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00123 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION, PARA EL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GORE HUANCAVELICA EN

2025 E 000815 GC 0001

N 400.00 N 00-0 11/03/2025 031 O/C. 0000124 10425871337 FELIPE CASTELLANOS ERIKA 3.999999 0074 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00124 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA EL
EQUIPO DE TRABAJO DEL ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIE

2025 E 000816 GC 0001

N 1,001.60 N 00-0 11/03/2025 031 O/C. 0000125 10067771635 PAITAN CENTENO CELIA 3.999999 0052 2.3.1.5.3.1 Orden de compra Nro 00125 - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
GERENCIA GENERAL

2025 E 000817 GC 0001

N 680.00 N 00-0 11/03/2025 031 O/C. 0000126 10425871337 FELIPE CASTELLANOS ERIKA 3.999999 0074 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00126 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA KONIKA
MINOLTA COD REF TN 812K A8H5050 NEGRO PARA ELAREA D

2025 E 000818 GC 0001

N 1,174.60 N 00-0 11/03/2025 031 O/C. 0000129 10232001882 CONDORI MOLLEHUARA ZAIDA 3.999999 0045 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00129 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION

2025 E 000819 GC 0001

N 940.00 N 00-0 11/03/2025 031 O/C. 0000121 20487103102 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 3.999999 0074 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00121 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE
ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GONIERNO REGI

2025 E 000820 GC 0001

N 1,206.40 N 00-0 11/03/2025 031 O/C. 0000122 10232624405 DUEÑAS OREJON RICARDINA 3.999999 0046 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00122 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTIC

Orden de servicio Nro 0000346 - SERVICIO DE SECRETARIA TECNICA DE

2025 E 000821 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 12/03/2025 032 O/S. 0000346 10468325026 POMA YAURI ROGER BORTON 3.999999 0064 2.3.2.7.14.98 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA OFICINA DE GESTION DE
RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de compra Nro 0000135 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA

2025 E 000822 GC 0001
N 1,889.09 N 00-0 12/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000135 10017022933 SALCCA FUENTES NEREO 3.999999 0125 2.3.1.5.1.2 XEROX 006R04403 PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 0000136 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA
2025 E 000823 GC 0001
N 824.78 N 00-0 12/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000136 20516826887 CONSORCIO IMERCO SAC 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 KYOCERA TK 1147 PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 0000137 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA HP
2025 E 000824 GC 0001
N 3,921.97 N 00-0 12/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000137 20522947629 COMPUTER LVC SYSTEM E.I.R.L. 3.999999 0046 2.3.1.5.1.2 W1470A NEGRO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

2025 E 000825 GC 0001

N 8,904.28 N 00-0 12/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000134 20568169094 UNIVERSO EMPRESARIAL S.A.C. 3.999999 0111 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000134 - CONSOLIDADO DE ADQUISICION DEPAPEL BOND
80G TAMANO A4

Orden de servicio Nro 00272 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA ENGEOTECNIA PARA

2025 E 000826 GC 0001
N 10,000.00 N 00-0 06/03/2025 032 O/S. 0000272 10232618979 GASPAR PACO CARLOS 2.285758 0152 2.6.8.1.4.3 EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO
DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITODE PAMPAS

Orden de servicio Nro 00347 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN GENERAL PARA

2025 E 000827 GC 0001
N 1,000.00 N 00-0 12/03/2025 032 O/S. 0000347 10473473432 QUINTE LULO FERNANDO 3.999999 0064 2.3.2.7.11.6 SECRETARIA TECNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVODISCIPLINARIO DE
LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOSDEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

2025 E 000828 GC 0001

N 750.00 N 00-0 12/03/2025 032 O/S. 0000348 10459320682 BAQUERIZO GARMA MIGUEL ANGEL 3.999999 0125 2.3.2.7.11.5 Orden de servicio Nro 00348 - SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA SESION ORDINARIA
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00349 - SERVICIO DE DIGITACION PARA SECRETARIA

2025 E 000829 GC 0001
N 1,500.00 N 00-0 12/03/2025 032 O/S. 0000349 10444558798 MONTAÑEZ LUCAS ALICIA 3.999999 0064 2.3.2.7.14.98 TECNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO - OFICINA DE
GESTION DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00350 - SERVICIO DE DIGITACION PARA ELEQUIPO DE

2025 E 000830 GC 0001
N 1,600.00 N 00-0 12/03/2025 032 O/S. 0000350 10713517921 LINO CONCHA MARYORI DAYANA 3.999999 0072 2.3.2.7.14.98 TRABAJO DE REGISTRO Y CONTROL DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS
HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000831 GC 0001

N 3,827.00 N 00-0 13/03/2025 032 O/S. 0000351 10464134404 ROJAS LAURENTE LIZETT 3.999999 0052 2.3.2.7.11.6 Orden de servicio Nro 00351 - SERVIICO DE FOTOCOPIADO PARA LA GERENCIA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000832 GC 0001

N 5,000.00 N 00-0 13/03/2025 032 O/S. 0000352 10464134404 ROJAS LAURENTE LIZETT 2.285758 0036 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00352 - SERVIICO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES PARA
LA OBRA 2285758

2025 E 000833 GC 0001

N 4,000.00 N 00-0 13/03/2025 032 O/S. 0000353 10232138306 RAMOS CURIPACO ROGGER ANIBAL 3.999999 0052 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00353 - SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE
INVERSION PARA LA GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNOREGIONAL D

2025 E 000834 GC 0001

N 8,000.00 N 00-0 13/03/2025 032 O/S. 0000354 10199269653 ROJAS BRAVO ROMEO GRACIANO 3.999999 0052 2.3.2.7.2.99 Orden de servicio Nro 00354 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGELECTRICA PARA
LA GERENCIA GENERAL DEL GOBIENRO REGIONAL DE HUANCAVE

Planilla de Viatico Nro 00219 - COMISION DE SERVICIO DEL SRFRANCO CAHUANA

2025 E 000835 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000219 3.999999 0040 2.3.2.1.2.2 MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO N210-2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-
SGPEEyAT A LA PROVINCIA DECASTROVIRREYNA, EL DIA 13 DE MARZO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00219 - COMISION DE SERVICIO DEL SRFRANCO CAHUANA

2025 E 000835 GC 0001
0002
D -63.00 AV 00-0 18/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI835.25.84.2503190 3.999999 0040 2.3.2.1.2.2 MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO N210-2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-
SGPEEyAT A LA PROVINCIA DECASTROVIRREYNA, EL DIA 13 DE MARZO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00219 - COMISION DE SERVICIO DEL SRFRANCO CAHUANA

2025 E 000835 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00219 3.999999 0040 2.3.2.1.2.2 MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO N210-2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-
SGPEEyAT A LA PROVINCIA DECASTROVIRREYNA, EL DIA 13 DE MARZO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00219 - COMISION DE SERVICIO DEL SRFRANCO CAHUANA

2025 E 000835 GD 0002
D -63.00 AV 00-0 18/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI835.25.84.2503190 3.999999 0040 2.3.2.1.2.2 MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO N210-2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-
SGPEEyAT A LA PROVINCIA DECASTROVIRREYNA, EL DIA 13 DE MARZO DE 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00219 - COMISION DE SERVICIO DEL SR FRANCO

2025 E 000835 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 835.25.84.2503190 3.999999 0040 2.3.2.1.2.2 CAHUANA MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO
N210-2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-SGPEEyAT A LA PROVINCIA
DECASTROVIRREYNA, EL DIA 13 DE MARZO DE 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00219 - COMISION DE SERVICIO DEL SR FRANCO

2025 E 000835 GG 0003
0002
D -63.00 AV 00-0 18/03/2025 099 PAPELETA DE DEPOSI835.25.84.2503190 3.999999 0040 2.3.2.1.2.2 CAHUANA MULATO, EN ATENCION AL MEMORANDO
N210-2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-SGPEEyAT A LA PROVINCIA
DECASTROVIRREYNA, EL DIA 13 DE MARZO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00218 - COMISION DE SERVICIO DEL SRPERCY LUCAS

2025 E 000836 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000218 3.999999 0040 2.3.2.1.2.2 CONDORI, EN ATENCION AL MEMORANDO N211-2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-
SGPEEyAT A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, ELDIA 13 DE MARZO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00218 - COMISION DE SERVICIO DEL SRPERCY LUCAS

2025 E 000836 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00218 3.999999 0040 2.3.2.1.2.2 CONDORI, EN ATENCION AL MEMORANDO N211-2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-
SGPEEyAT A LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, ELDIA 13 DE MARZO DE 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00218 - COMISION DE SERVICIO DEL SR PERCY

2025 E 000836 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 836.25.84.2503191 3.999999 0040 2.3.2.1.2.2 LUCAS CONDORI, EN ATENCION AL MEMORANDO
N211-2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-SGPEEyAT A LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA, ELDIA 13 DE MARZO DE 2025
 Página 76 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00221 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO

2025 E 000837 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000221 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MULTIPLE N 107-2025/GOBREGHVCA/GGR - CON LA FINALIDAD DE BRINDAR
SEGURIDAD Y PROTECCION AL GOBERNADOR REGIONAL- HUBERT QUISPE CUBA

Planilla de Viatico Nro 00221 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO

2025 E 000837 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00221 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MULTIPLE N 107-2025/GOBREGHVCA/GGR - CON LA FINALIDAD DE BRINDAR
SEGURIDAD Y PROTECCION AL GOBERNADOR REGIONAL- HUBERT QUISPE CUBA

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00221 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000837 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 837.25.95.2503193 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO MULTIPLE N 107-2025/GOBREGHVCA/GGR - CON LA FINALIDAD DE
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL GOBERNADOR REGIONAL - HUBERT
QUISPE CUBA

Planilla de Viatico Nro 00220 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 902 -

2025 E 000838 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000220 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA - CONDUCIENDO LA CAMIONETA DE PLACA EAM -862 -
RAOMIR CONDOR LEON
Planilla de Viatico Nro 00220 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 902 -
2025 E 000838 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00220 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA - CONDUCIENDO LA CAMIONETA DE PLACA EAM -862 -
RAOMIR CONDOR LEON
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00220 - COMISION DE SERVICIO SEGUN
2025 E 000838 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 838.25.95.2503194 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 902 -2025/GOBREGHVCA - CONDUCIENDO LACAMIONETA DE
PLACA EAM -862 - RAOMIR CONDOR LEON

Planilla de Viatico Nro 00222 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO

2025 E 000839 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000222 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MULTIPLE N 107-2025/GOBREGHVCA/GGR - CON LA FINALIDAD DE BRINDAR
SEGURIDAD Y PROTECCION AL GOBERNADOR REGIONAL- VERGARA
CARHUAPOMA MIGUEL ANGEL

Planilla de Viatico Nro 00222 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO

2025 E 000839 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00222 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MULTIPLE N 107-2025/GOBREGHVCA/GGR - CON LA FINALIDAD DE BRINDAR
SEGURIDAD Y PROTECCION AL GOBERNADOR REGIONAL- VERGARA
CARHUAPOMA MIGUEL ANGEL

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00222 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000839 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 243 NOTA DE PAGO 839.25.95.2503192 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO MULTIPLE N 107-2025/GOBREGHVCA/GGR - CON LA FINALIDAD DE
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL GOBERNADOR REGIONAL - VERGARA
CARHUAPOMA MIGUEL ANGEL

2025 E 000842 GC 0001

N 3,600.00 N 00-0 13/03/2025 032 O/S. 0000357 10418692150 TAIPE SOTO WALTER IVAN 3.999999 0073 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00357 - SERVICIO DE COORDINACION DE COMUNICACIONES
PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGI

2025 E 000843 GC 0001

N 3,000.00 N 00-0 13/03/2025 032 O/S. 0000358 10702286340 GAMBOA YANGALI LUIS ENRIQUE 3.999999 0075 Orden de servicio Nro 00358 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAEN GESTION DE
2.3.2.7.14.98 PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE AD

2025 E 000844 GC 0001

N 4,000.00 N 00-0 13/03/2025 032 O/S. 0000359 10232610111 CLEMENTE ARANA FERNANDO 3.999999 0075 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00359 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS PARA LAOFICINA RE

2025 E 000845 GC 0001

N 5,500.00 N 00-0 13/03/2025 032 O/S. 0000360 10417979854 MENESES SERPA MICHEL ROBERT 3.999999 0075 2.3.2.7.2.1 Orden de servicio Nro 00360 - ASESORIA LEGAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUAN

2025 E 000846 GC 0001

N 5,000.00 N 00-0 13/03/2025 032 O/S. 0000361 10414003023 CAMPOSANO HUALLULLO EMERSON ANTO 2.285758 0152 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00361 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA
EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO DE INVERSION

2025 E 000847 GC 0001

N 1,164.71 N 00-0 13/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000138 20606019450 ATECHNOLOGY SERUPCE E.I.R.L. 3.999999 0061 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000138 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA
KYOCERA TK 3102 PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

2025 E 000848 GC 0001

N 1,407.33 N 00-0 13/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000139 20487103102 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 3.999999 0051 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000139 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA
KYOCERA TK 1175 PARA LA GOBERNACION REGIONAL

2025 E 000849 GC 0001

N 1,400.42 N 00-0 13/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000140 20609797879 EVCOM SUMINISTROS E.I.R.L. 3.999999 0064 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000140 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA HP
CF258A PARA LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

2025 E 000850 GC 0001

N 1,750.57 N 00-0 13/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000141 20522947629 COMPUTER LVC SYSTEM E.I.R.L. 3.999999 0072 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000141 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION HP CF289A
PARA LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

2025 E 000851 GC 0001

N 3,042.94 N 00-0 13/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000142 20611043806 JP INFORMATICA E.I.R.L. 3.999999 0114 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000142 - ADQUISICION DE TONER HP CF237APARA LAS
DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000852 GC 0001

N 12,229.76 N 18-R 13/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000150 20487103102 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 2.623943 0145 2.6.2.2.2.4 Orden de compra Nro 0000150 - ADQUISICION DE CALAMINA DE ACERO CON
ALUZINC (COBERTURA TR4) PARA LA OBRA IOARR CONSTRUCCION DE ESPA

2025 E 000853 GC 0001

N 675.00 N 00-0 13/03/2025 032 O/S. 0000355 20568282818 DREY EXPRESS S.R.L. 3.999999 0072 2.3.2.2.3.1 Orden de servicio Nro 00355 - SERVICIO CORREO Y MENSAJERIA PARA LA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNOR EGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00356 - CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO

2025 E 000854 GC 0001
N 2,500.00 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000356 10706155851 DE LA CRUZ ATAYPOMA EMILIANO 2.444852 0158 2.6.8.1.4.3 PARA MONITOREO DE OBRA, PARA LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAMINO
VECINAL EN CONGALLA - JATUNSUYUY, DISTRITO DECONGALLA, PROVINCIA DE
ANGARAES, REGION DE HUANCAVELICA CONCUI N 22444852,AFECTO A G

2025 E 000855 GC 0001

N 1,572.35 N 00-0 13/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000151 20504115594 J & A DISEGE S.R.L 3.999999 0114 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000151 - CONSOLIDADO DE ADQUISICIONES DE ARCHIVADOR

Orden de servicio Nro 00362 - SERVICIO DE REVISION, DIGITALIZACION Y

2025 E 000856 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 13/03/2025 032 O/S. 0000362 10719136252 RAYMUNDO LIZANA HAROLD PAUL 3.999999 0125 2.3.2.7.14.98 SISTEMATIZACION DE INFORMACION PARA LA OFICINA DESCENTRALIZADA DEL
CONSEJO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00363 - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE INFORMACION

2025 E 000857 GC 0001
N 1,500.00 N 00-0 13/03/2025 032 O/S. 0000363 3.999999 0072 2.3.2.7.14.98 PARA EL EQUIPOR DE TRABAJO DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y
BENEFICIOS SOCIALES DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000858 GC 0001

N 425.00 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000364 10802994686 TORRE CCOICCA JORGE 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00364 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRACION DE
PROYECTOS

2025 E 000858 GD 0002

0001
N 425.00 N 15-27 14/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-61 10802994686 TORRE CCOICCA JORGE 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00364 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRACION DE
PROYECTOS PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS - PROCOMPITE

2025 E 000859 GC 0001

N 220.00 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000365 10462482944 PACO CONDORI FLOR MARIA 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00365 - SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO

2025 E 000859 GD 0002

0001
N 220.00 N 15-27 17/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-41 10462482944 PACO CONDORI FLOR MARIA 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00365 - SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO
ARCHIVISTICO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS - PROCOMPITE
2025 E 000860 GC 0001
N 255.00 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000366 10726234294 SANTILLAN GUEVARA MILAGROS PAOLA 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00366 - SERVICIO DE GESTION DE PROCESOS LOGISTICO
Orden de servicio Nro 00366 - SERVICIO DE GESTION DE PROCESOS LOGISTICO
2025 E 000860 GD 0002
0001
N 255.00 N 15-27 17/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-26 10726234294 SANTILLAN GUEVARA MILAGROS PAOLA 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS PARA LA INICIATIVA DE APOYO A
LA COM PETITIVIDAD - PROCOMPITE

2025 E 000861 GC 0001

N 255.00 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000367 10710792327 LAURA HUAMAN JUAN GUSTAVO 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00367 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO

Orden de servicio Nro 00367 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE

2025 E 000861 GD 0002
0001
N 255.00 N 15-27 17/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-48 10710792327 LAURA HUAMAN JUAN GUSTAVO 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 NEGOCIO SIPROCOMPITE PARA LA UNIDAD FUNCIONALDE PROYECTOS -
PROCOMPITE
2025 E 000862 GC 0001
N 187.00 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000368 10722923907 TAIPE QUIÑA LUIS GABRIEL 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00368 - SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS

2025 E 000862 GD 0002

0001
N 187.00 N 15-27 18/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-4 10722923907 TAIPE QUIÑA LUIS GABRIEL 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00368 - SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS PARA LA
UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS - PROCOMPITE

2025 E 000863 GC 0001

N 255.00 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000369 10712702210 MACHUCA JULIAN CRISTHIAN 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00369 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEACTIVIDADES
DE GESTION Y/O ADMINISTRACION
Orden de servicio Nro 00369 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
2025 E 000863 GD 0002
0001
N 255.00 N 15-27 17/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-81 10712702210 MACHUCA JULIAN CRISTHIAN 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRACION PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE
PROYECTOS - PROCOMPITE
2025 E 000864 GC 0001
N 250.00 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000370 10458594215 HUAMAN QUISPE ELVIS 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00370 - SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO

2025 E 000864 GD 0002

0001
N 250.00 N 15-27 17/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-22 10458594215 HUAMAN QUISPE ELVIS 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00370 - SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO PARA LA
UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS - PROCOMPITE
2025 E 000865 GC 0001
N 250.00 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000371 10708199040 SOTO RAMOS CRISTIAN BOY 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00371 - SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO

2025 E 000865 GD 0002

0001
N 250.00 N 15-27 17/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-18 10708199040 SOTO RAMOS CRISTIAN BOY 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00371 - SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO PARA LA
UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS - PROCOMPITE
 Página 77 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

2025 E 000866 GC 0001

N 200.00 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000372 10480644056 MATAMOROS DAVILA ANGELA 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00372 - SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE
INFORMACION
POR PRESTACION DE SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE
2025 E 000866 GD 0002
0001
N 200.00 N 15-27 17/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-8 10480644056 MATAMOROS DAVILA ANGELA 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 INFORMACION PROCOMPITE, DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO
2025 E 000867 GC 0001
N 425.00 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000373 10424772921 YALLI RIVEROS JERAL CARLOS 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00373 - SERVICIO DE SUPERVISION DE PROYECTO

2025 E 000867 GD 0002

0001
N 425.00 N 15-27 14/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-91 10424772921 YALLI RIVEROS JERAL CARLOS 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00373 - SERVICIO DE SUPERVISION DE PROYECTO PARA LA
UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS - PROCOMPITE

2025 E 000868 GC 0001

N 300.00 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000374 10735164053 FLORES CONTRERAS VICTOR HUGO 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00374 - SERVICIO DE PLANIFICACION Y MONITOREO DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
Orden de servicio Nro 00374 - SERVICIO DE PLANIFICACION Y MONITOREO DE
2025 E 000868 GD 0002
0001
N 300.00 N 15-27 14/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-30 10735164053 FLORES CONTRERAS VICTOR HUGO 2.016766 0234 2.6.8.1.4.3 IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DEPROYECTOS -
PROCOMPITE

2025 E 000869 GC 0001

N 660.00 N 18-R 13/03/2025 031 O/C. 0000144 10200767123 CURIPACO CENCIA EDWIN 2.623943 0145 2.6.2.2.2.4 Orden de compra Nro 00144 - ADQUISICION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS DE
ACERO INOXIDABLE INCL ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL

2025 E 000870 GC 0001

N 700.00 N 00-0 13/03/2025 031 O/C. 0000146 10425871337 FELIPE CASTELLANOS ERIKA 3.999999 0071 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00146 - ADQUISICION DE TONER PARA LA OPERATIVIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTUR

2025 E 000871 GC 0001

N 240.00 N 00-0 13/03/2025 031 O/C. 0000147 20573868944 MJS-L E.I.R.L. 3.999999 0052 2.3.1.3.1.3 Orden de compra Nro 00147 - ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA DE
PLACA EGZ-960 PARA LA GERENCIA GENERAL

2025 E 000872 GC 0001

N 640.00 N 00-0 13/03/2025 031 O/C. 0000148 20604752206 HIPOLITO & REBECA INGENIEROS SOCIED 3.999999 0071 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00148 - ADQUISICION DE TONER PARA LA OPERATIVIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTUR

Orden de compra Nro 00149 - ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESION PARA LA

2025 E 000873 GC 0001
N 320.00 N 00-0 13/03/2025 031 O/C. 0000149 10464134404 ROJAS LAURENTE LIZETT 3.999999 0059 2.3.1.5.1.2 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE DELGOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA

2025 E 000874 GC 0001

N 4,510.00 N 00-0 13/03/2025 031 O/C. 0000143 20568729146 INVERSIONES GOYO E.I.R.L. 3.000734 0128 2.3.1.6.1.1 Orden de compra Nro 00143 - ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA
LA CAMIONETA HILUX EGR-710 DE LA GERENCIA REGIONAL DE GES

2025 E 000875 GC 0001

N 152.50 N 09-7 13/03/2025 031 O/C. 0000145 10473897283 FELIPE CASTELLANOS YURI FARGE 3.999999 0252 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 00145 - ADQUISICION DE ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4 PARA EL PROCESO DE TOMADE INVENTARIO

Planilla de Viatico Nro 00225 - COMISION AL DISTRITO DE ACOSTAMBO PROVINCIA

2025 E 000876 GC 0001
N 197.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000225 3.999999 0106 2.3.2.1.2.2 DE TAYACAJA BLGA VILMA CRISPIN ESPLANA SEGUNMEMORANDO N
033-2025/GOBREGHVCA/GRRNyGA-SGGA, DIA 14/03/2025

Planilla de Viatico Nro 00225 - COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE ACOSTAMBO

2025 E 000876 GD 0002
0001
N 197.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00225 3.999999 0106 2.3.2.1.2.2 PROVINCIA DE TAYACAJA LA SEÑORA VILMA CRISPIN ESPLANA SEGUN
MEMORANDO N 033-2025/GOBREGHVCA/GRRNyGA-SGGA, DIA 14/03/2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00225 - COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE

2025 E 000876 GG 0003
0001
N 197.00 AV 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 876.25.84.2503245 3.999999 0106 2.3.2.1.2.2 ACOSTAMBO PROVINCIA DE TAYACAJA LA SEÑORA VILMA CRISPIN ESPLANA
SEGUN MEMORANDO N 033-2025/GOBREGHVCA/GRRNyGA-SGGA, DIA 14/03/2025

2025 E 000877 GC 0001

N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000223 3.999999 0071 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00223 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 409-
2025/GOBREGHVCA/GRI
Planilla de Viatico Nro 00223 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR RANULFO
2025 E 000877 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00223 3.999999 0071 2.3.2.1.2.2 MORAN DE LA CRUZ, EL DIA 13/03/2025, A LOS DISTRITOS DE SANTA INES
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA, SEGUN MEMORANDO N 409-
2025/GOBREGHVCA/GRI

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00223 - COMISION DE SERVICIO DEL SEÑOR

2025 E 000877 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 877.25.84.2503246 3.999999 0071 2.3.2.1.2.2 RANULFO MORAN DE LA CRUZ, EL DIA 13/03/2025, A LOS DISTRITOS DE SANTA
INES PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA, SEGUN MEMORANDO N
409-2025/GOBREGHVCA/GRI

Planilla de Viatico Nro 00228 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 906-

2025 E 000878 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000228 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - TRASLADAR AL GERENTE GENERAL Y FUNCIONARIOS
DE GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - JURADO
CASTRO ROLANDO

Planilla de Viatico Nro 00228 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 906-

2025 E 000878 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00228 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - TRASLADAR AL GERENTE GENERAL Y FUNCIONARIOS
DE GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - JURADO
CASTRO ROLANDO

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00228 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000878 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 878.25.84.2503242 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 906-2025/GOBREGHVCA/GGR - TRASLADAR AL GERENTE
GENERAL Y FUNCIONARIOS DE GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA - JURADO CASTRO ROLANDO

Planilla de Viatico Nro 00232 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 926 -

2025 E 000879 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000232 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 2025/GOBRGHVCA/GGR - CONDUCIENDO LA CAMIONETA DE PLACA EAM -862,
CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL GOBERNADOR REGIONAL - RAOMIR
CONDOR LEON

Planilla de Viatico Nro 00232 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 926 -

2025 E 000879 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00232 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 2025/GOBRGHVCA/GGR - CONDUCIENDO LA CAMIONETA DE PLACA EAM -862, CON
LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL GOBERNADOR REGIONAL - RAOMIR CONDOR
LEON

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00232 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000879 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 879.25.84.2503243 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 926 -2025/GOBRGHVCA/GGR - CONDUCIENDOLA CAMIONETA DE
PLACA EAM -862, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL GOBERNADOR REGIONAL
- RAOMIR CONDOR LEON

Planilla de Viatico Nro 00233 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 925 -

2025 E 000880 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 13/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000233 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL
GOBERNADOR REGIONAL - CRISPIN ENRIQUEZ EDWIN
Planilla de Viatico Nro 00233 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 925 -
2025 E 000880 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00233 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR - FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL
GOBERNADOR REGIONAL - CRISPIN ENRIQUEZ EDWIN

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00233 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000880 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 880.25.95.2503241 3.999999 0051 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 925 -2025/GOBREGHVCA/GGR - FINALIDAD DE BRINDAR
SEGURIDAD Y PROTECCION AL GOBERNADOR REGIONAL - CRISPIN ENRIQUEZ
EDWIN

2025 E 000881 GC 0001

N 2,100.00 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000375 10460773038 VALENCIA LIMA ELOY 2.444852 0178 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00375 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DELAS OBRAS

2025 E 000882 GC 0001

N 3,733.33 N 15-27 13/03/2025 032 O/S. 0000376 10702538772 SOTO LOPEZ YAIRALFONSO ROBERTH 2.455451 0159 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00376 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS

2025 E 000882 GD 0002
0001
N 3,733.33 N 15-27 17/03/2025 027 RECIBO POR HONORAE001-68 10702538772 SOTO LOPEZ YAIRALFONSO ROBERTH 2.455451 0159 2.6.8.1.4.3 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL C.P. HUANASPAMPA DISTRITO
DE ACORIA PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGIONHVCA.

Planilla de Viatico Nro 00227 - COMISION DE SERVICO DE LA SCLIDIA GOMEZ

2025 E 000883 GC 0001
N 114.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000227 3.000889 0029 2.3.2.1.2.2 GASPAR, SEGUN MEMORANDUM N 028-2025/GOBREGHVCA/GRDS-CAR-AISFA, AL
DISTRITO DE HUANDO EL DIA 20 DE MARZO DEL2025
Planilla de Viatico Nro 00227 - COMISION DE SERVICO DE LA SCLIDIA GOMEZ
2025 E 000883 GD 0002
0001
N 114.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00227 3.000889 0029 2.3.2.1.2.2 GASPAR, SEGUN MEMORANDUM N 028-2025/GOBREGHVCA/GRDS-CAR-AISFA, AL
DISTRITO DE HUANDO EL DIA 20 DE MARZO DEL2025
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00227 - COMISION DE SERVICO DE LA SCLIDIA
2025 E 000883 GG 0003
0001
N 114.00 AV 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 883.25.84.2503237 3.000889 0029 2.3.2.1.2.2 GOMEZ GASPAR, SEGUN MEMORANDUM N 028-2025/GOBREGHVCA/ GRDS-CAR-
AISFA, AL DISTRITO DE HUANDO EL DIA 20 DE MARZO DEL2025
 Página 78 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00224 - COMISION DE SERVICIO A LA ING EDITH MARCIA

2025 E 000884 GC 0001
N 114.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000224 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 GARCIA PAUCAR, SEGUN MEMORANDUM N 075-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIREPRO, AL DISTRITO DE ACORIA-HUANCAVELICA,EL DIA VIERNES 14 DE MARZO
DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00224 - COMISION DE SERVICIO A LA ING EDITH MARCIA

2025 E 000884 GD 0002
0001
N 114.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00224 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 GARCIA PAUCAR, SEGUN MEMORANDUM N 075-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIREPRO, AL DISTRITO DE ACORIA-HUANCAVELICA,EL DIA VIERNES 14 DE MARZO
DE 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00224 - COMISION DE SERVICIO A LA ING EDITH

2025 E 000884 GG 0004
0001
N 114.00 AV 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 884.25.84.2503231 3.999999 0094 2.3.2.1.2.2 MARCIA GARCIA PAUCAR, SEGUN MEMORANDUM
N075-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO, AL DISTRITO DE ACORIA-
HUANCAVELICA, EL DIA VIERNES 14 DE MARZO DE 2025

Planilla de Viatico Nro 00226 - COMISION DE SERVICIO A LA ING KATIA PAMELA

2025 E 000885 GC 0001
N 197.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000226 3.999999 0093 2.3.2.1.2.2 OLARTE GARCIA, SEGUN MEMORANDUM N 076-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIREPRO, AL DISTRITO DE ACOSTAMBO-TAYACAJA- HUANCAVELICA; EL DIA
VIERNES 14 DE MARZO DEL 2025

Planilla de Viatico Nro 00226 - COMISION DE SERVICIO A LA ING KATIA PAMELA

2025 E 000885 GD 0002
0001
N 197.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00226 3.999999 0093 2.3.2.1.2.2 OLARTE GARCIA, SEGUN MEMORANDUM N 076-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
DIREPRO, AL DISTRITO DE ACOSTAMBO-TAYACAJA- HUANCAVELICA; EL DIA
VIERNES 14 DE MARZO DEL 2025

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00226 - COMISION DE SERVICIO A LA ING KATIA

2025 E 000885 GG 0003
0001
N 197.00 AV 00-0 14/03/2025 243 NOTA DE PAGO 885.25.84.2503239 3.999999 0093 2.3.2.1.2.2 PAMELA OLARTE GARCIA, SEGUN MEMORANDUM
N076-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-DIREPRO, AL DISTRITO DE ACOSTAMBO-
TAYACAJA- HUANCAVELICA; EL DIA VIERNES 14 DE MARZO DEL 2025

2025 E 000886 GC 0001

N 2,030.00 N 09-0 13/03/2025 032 O/S. 0000377 10455881370 QUISPE HIDALGO VICTOR JHOEL 3.999999 0089 2.3.2.7.9.99 Orden de servicio Nro 00377 - SERVICIO DE EJCUCION DE EVENTO(LANZAMIENTO
OFICIAL SEMANATA SANTA) PARA LA EJECUCION DELPLAN DE TR

2025 E 000887 GC 0001

N 1,800.00 N 09-0 13/03/2025 032 O/S. 0000378 10232489087 ZUÑIGA FLORES JAIME 3.999999 0089 2.3.2.7.11.6 Orden de servicio Nro 00378 - SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL (PROGRAMA
GEWNERAL) PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOSEMANA SA

2025 E 000888 GC 0001

N 1,500.00 N 09-0 13/03/2025 032 O/S. 0000379 10232489087 ZUÑIGA FLORES JAIME 3.999999 0089 2.3.2.7.11.6 Orden de servicio Nro 00379 - SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL (AFICHE)
PARA LA EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO SEMANA SANTA 2025 PA

2025 E 000889 GC 0001

N 1,050.00 N 00-0 13/03/2025 032 O/S. 0000380 10406120738 PAZ ARDIAN ANA ISABEL 3.999999 0049 2.3.2.3.1.1 Orden de servicio Nro 00380 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA LA UNIDAD
DE COORDINACION Y GESTION DE LIMA

2025 E 000893 GC 0001

N 84.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000230 3.999999 0078 2.3.2.1.2.2 Planilla de Viatico Nro 00230 - COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE ACORIA CP
JOSE CARLOS MARIATEGUI CON MEMORANDUN N 252-2025/GOBREGHVCA/GRDE

Planilla de Viatico Nro 00230 - COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE ACORIA CP

2025 E 000893 GD 0002
0001
N 84.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00230 3.999999 0078 2.3.2.1.2.2 JOSE CARLOS MARIATEGUI CON MEMORANDUN N 252-2025/GOBREGHVCA/GRDE
EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00230 - COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE
2025 E 000893 GG 0003
0001
N 84.00 AV 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 3.999999 0078 2.3.2.1.2.2 ACORIA CP JOSE CARLOS MARIATEGUI CON MEMORANDUN N
252-2025/GOBREGHVCA/GRDE EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025
Planilla de Viatico Nro 00231 - POR LA COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR HUGO
2025 E 000894 GC 0001
N 541.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000231 3.999999 0105 2.3.2.1.2.2 JUAN CABALLERO IPARRAGUIRRE SEGUN memorándumN
034-2025/GOBREGHVCA/GRRNYGA-SGGA
Planilla de Viatico Nro 00231 - POR LA COMISION DE SERVICIODEL SEÑOR HUGO
2025 E 000894 GD 0002
0001
N 541.00 AV 00-0 14/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00231 3.999999 0105 2.3.2.1.2.2 JUAN CABALLERO IPARRAGUIRRE SEGUN memorándumN
034-2025/GOBREGHVCA/GRRNYGA-SGGA
PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00231 - POR LA COMISION DE SERVICIO DEL
2025 E 000894 GG 0003
0001
N 541.00 AV 00-0 17/03/2025 243 NOTA DE PAGO 3.999999 0105 2.3.2.1.2.2 SEÑOR HUGO JUAN CABALLERO IPARRAGUIRRE SEGUNmemorándum N
034-2025/GOBREGHVCA/GRRNYGA-SGGA

2025 E 000895 GC 0001

N 311,026.74 ON 00-0 14/03/2025 230 PLANILLA ANUALIZA 003 3.999999 0125 2.1.3.1.1.13 COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLA ACTIVOS DL 276 MES DE MARZO2025

2025 E 000895 GD 0002

0001
N 250,142.01 ON 00-0 17/03/2025 037 PLANILLA UNICA DE 36428 3.999999 0125 2.1.1.1.1.9 POR PAGO DE PLANILLA ACTIVOS DL 276 MES DE MARZO 2025 DE LASEDE
CENTRAL DEL GORE HVCA. CORRESPONDE NETO A PAGAR

2025 E 000895 GD 0003

0001
N 60,884.73 ON 00-0 17/03/2025 037 PLANILLA UNICA DE 36428 3.999999 0125 2.1.3.1.1.13 POR PAGO DE PLANILLA ACTIVOS DL 276 MES DE MARZO 2025 SEDE CENTRAL
DOL GORE.HVCA. DE OBLIGACIONES SOCIALES Y DESCUENTO DE TERCEROS

2025 E 000896 GC 0001

N 669.00 N 15-27 14/03/2025 031 O/C. 0000152 10232748520 QUISPE PAYTAN NELYDA ADELAIDA 2.016766 0234 2.6.8.1.4.2 Orden de compra Nro 0000152 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESRITORIO PARA
LA OFICINA DE PROCOMPITE DEL GOBIERNO REGIONALDE HUANCAVELICA

Orden de compra Nro 0000153 - ADQUISICION DE TONER PARA LA SUB GERENCIA

2025 E 000897 GC 0001
N 370.00 N 00-0 14/03/2025 031 O/C. 0000153 20487103102 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 3.999999 0059 2.3.1.5.1.2 DE JUVENTUD, CULTUIRA Y DEPORTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 0000154 - ADQUISICION DE TONER PARA LA OPERATIVIDAD Y
2025 E 000898 GC 0001
N 999.98 N 00-0 14/03/2025 031 O/C. 0000154 20487103102 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 3.999999 0071 2.3.1.5.1.2 FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 0000155 - ADQUISICION DE REPUESTO PARA VEHICULO DE
2025 E 000899 GC 0001
N 1,385.00 N 00-0 14/03/2025 031 O/C. 0000155 20573868944 MJS-L E.I.R.L. 3.999999 0125 2.3.1.6.1.1 PLACA EAD-478 DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 0000156 - ADQUISICION DE REPUESTOS PARACAMIONETA DE
2025 E 000900 GC 0001
N 1,220.00 N 00-0 14/03/2025 031 O/C. 0000156 20573868944 MJS-L E.I.R.L. 3.999999 0052 2.3.1.6.1.1 PLACA EGZ-960 PARA LA GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

Planilla de Viatico Nro 00237 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR ALFONSO

PORRAS CUNYA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 016-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000901 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000237 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 DIRCAMS, A LA COMUNIDAD INDIGENA DE CCARHUANCHO - HUARACCO DEL
DISTRITO DE PILPICHACA, DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 17 DE MARZO
DEL

Planilla de Viatico Nro 00237 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR ALFONSO

PORRAS CUNYA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 016-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000901 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00237 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 DIRCAMS, A LA COMUNIDAD INDIGENA DE CCARHUANCHO - HUARACCO DEL
DISTRITO DE PILPICHACA, DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 17 DE MARZO
DEL

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00237 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL

SR ALFONSO PORRAS CUNYA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 016-2025/GOBREG-
2025 E 000901 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD INDIGENA DE CCARHUANCHO -
HUARACCO DEL DISTRITO DE PILPICHACA, DE LA PROVINCIADE HUAYTARA, EL
DIA 17 DE MARZO DEL

Planilla de Viatico Nro 00236 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR MARINO

PADILLA CHANCA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 016-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000902 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000236 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 DIRCAMS, A LA COMUNIDAD INDIGENA DE CCARHUANCHO - HUARACCO DEL
DISTRITO DE PILPICHACA, DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 17 DE MARZO
DEL

Planilla de Viatico Nro 00236 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL SR MARINO

PADILLA CHANCA, SEGUN MEMORANDUM (M) N 016-2025/GOBREG-HVCA/GRDE-
2025 E 000902 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00236 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 DIRCAMS, A LA COMUNIDAD INDIGENA DE CCARHUANCHO - HUARACCO DEL
DISTRITO DE PILPICHACA, DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA, EL DIA 17 DE MARZO
DEL

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00236 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO DEL

SR MARINO PADILLA CHANCA, SEGUN MEMORANDUM(M) N 016-2025/GOBREG-
2025 E 000902 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 3.999999 0091 2.3.2.1.2.2 HVCA/GRDE-DIRCAMS, A LA COMUNIDAD INDIGENA DE CCARHUANCHO -
HUARACCO DEL DISTRITO DE PILPICHACA, DE LA PROVINCIADE HUAYTARA, EL
DIA 17 DE MARZO DEL
 Página 79 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00234 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 114-

2025 E 000904 GC 0001
N 210.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000234 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-SGPEEyAT - TRASLADANDO CON LA CAMIONETA DE
PLACA EAE- 830 AL ASESOR DE GOBERNACION VICTOR MURILLO HUAMAN -
PERCY LUCAS CONDORI

Planilla de Viatico Nro 00234 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDO N 114-

2025 E 000904 GD 0002
0001
N 210.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00234 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-SGPEEyAT - TRASLADANDO CON LA CAMIONETA DE
PLACA EAE- 830 AL ASESOR DE GOBERNACION VICTOR MURILLO HUAMAN -
PERCY LUCAS CONDORI

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00234 - COMISION DE SERVICIO SEGUN

2025 E 000904 GG 0003
0001
N 210.00 AV 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 3.999999 0052 2.3.2.1.2.2 MEMORANDO N 114-2025/GOBREGHVCA/GRPPyAT-SGPEEyAT - TRASLADANDO
CON LA CAMIONETA DE PLACA EAE- 830 AL ASESOR DE GOBERNACION VICTOR
MURILLO HUAMAN - PERCY LUCAS CONDORI

Planilla de Viatico Nro 00238 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDUM N 194-

2025 E 000905 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000238 3.999999 0070 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS PARA PARTICIPAR ENLA APERTURA DE CLASES
DEL ANO ESCOLAR 2025 EN LA PROVINCIADE CHURCAMPA DISTRITO DE
PAUCARBAMBA

Planilla de Viatico Nro 00238 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDUM N 194-

2025 E 000905 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00238 3.999999 0070 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS PARA PARTICIPAR ENLA APERTURA DE CLASES
DEL ANO ESCOLAR 2025 EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DISTRITO DE
PAUCARBAMBA

Planilla de Viatico Nro 00239 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDUM N 195-

2025 E 000906 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000239 3.999999 0070 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS, que debera de viajar de comision de servicio el dia 17
de marzo a la provinciade Churcampa distrito de Paucarbamba con la finalidad de
trasladar al Gerente Regional de Desarro

Planilla de Viatico Nro 00239 - COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMORANDUM N 195-

2025 E 000906 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00239 3.999999 0070 2.3.2.1.2.2 2025/GOBREGHVCA/GGR-GRDS, que debera de viajar de comision de servicio el dia 17
de marzo a la provinciade Churcampa distrito de Paucarbamba con la finalidad de
trasladar al Gerente Regional de Desarro

2025 E 000907 GC 0001

N 274.00 N 00-0 17/03/2025 031 O/C. 0000157 10439586813 ROJAS MACHUCA DEICY 3.000889 0029 2.2.2.3.99.99 Contrato Nro 00157 - ADQUISICION DE GAS PROPANO DX 10 KG PARA EL CAR
ALDEA INFANTIL DE SAN FRANCISCO DE ASIS

2025 E 000908 GC 0001

N 500.00 N 00-0 17/03/2025 031 O/C. 0000158 10701250333 MUÑOZ LLOCCLLA MADELIN PRISILA 3.000889 0029 2.2.2.3.1.99 Contrato Nro 00158 - ADQUISICION DE PAN PARA EL CAR ALDEA INFANTIL SAN
FRANCISCO DE ASIS
Orden de compra Nro 0000159 - ADQUISICION DE CALAMINA GALVANIZADA Y
2025 E 000909 GC 0001
N 280,717.28 N 00-0 17/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000159 20487103102 INVERSIONES PERU E & C S.R.L. 3.000734 0010 2.2.2.3.99.99 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL
SEGURIDAD CIUDADANA GESTION DE RIESGO DEDESASTRE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00383 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL

2025 E 000910 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000383 10426219951 LAYME CRISPIN VALERIANA 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 AREA DE PROGRAMACION DE LA O0FICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA (REPOSICIONJUDICIAL)
Orden de servicio Nro 00384 - SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA
2025 E 000911 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000384 10431970622 ESTEBAN MENDOZA SAMAEL 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA (REPOSICIONJUDICIAL),

2025 E 000912 GC 0001

N 3,000.00 N 15-27 17/03/2025 032 O/S. 0000386 10439988008 TAIPE SARMIENTO LUIS MIGUEL 2.455451 0159 2.6.8.1.4.3 Contrato Nro 00386 - SERVICIO EN ASISTENCIA EN SUPERVISION DE OBRA: PARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
2025 E 000913 GC 0001
N 2,550.00 N 00-0 06/03/2025 032 O/S. 0000273 10719122863 DE LA CRUZ PALOMINO EMERSON DANNY 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00273 - SERVICIODE AUXILIAR ADMINSITRATIVO
Orden de servicio Nro 00385 - SERVICIODE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL
2025 E 000914 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000385 10425418721 MATAMOROS ESPLANA MARILYN 3.999999 0074 2.3.2.9.1.1 AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA REPOSICION JUDICIAL
Orden de servicio Nro 00393 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO -
2025 E 000915 GC 0001
N 2,500.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000393 10453580844 CUETO PACHECO LUCIO 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 REPOSICION PROVISIONAL PARA LA OFICINA DE TESORERIADE LA SEDE
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de servicio Nro 00394 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - REPOSICION
2025 E 000916 GC 0001
N 2,200.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000394 10469632054 PORTALANZA FLORES ROYER NELSON 3.999999 0080 2.3.2.9.1.1 PROVISIONAL PARA LA OFICINA DE TESORERIA DELA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00387 - SERVICIO DE PROCESAMIENTO, VERIFICACION Y

2025 E 000917 GC 0001
N 1,800.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000387 10418692656 MENESES SALAZAR JOSE BERNARDO 3.999999 0072 ACTUALIZACION DE DATOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJODE ESCALAFON -
2.3.2.7.14.98 OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00388 - SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA

2025 E 000918 GC 0001
N 2,000.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000388 10427305398 RUIZ PAITAN LILIANA 3.999999 0072 2.3.2.9.1.1 LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS DELGOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA (REPOSICION JUDICIAL)

2025 E 000919 GC 0001

N 4,500.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000389 10419358482 CHUMBES GONZALES NADIESDA 3.999999 0071 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00389 - SERVICIO DE COORDINAICON Y SEGUIMIENTO DE
CONVENIOS
Orden de servicio Nro 00381 - SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
2025 E 000920 GC 0001
N 250.00 N 00-0 14/03/2025 032 O/S. 0000381 10408110560 GOMEZ AIMITUMA RAUL 3.999999 0074 2.3.2.7.11.99 AMBIENTE (ALMACEN - MERCADO DE ABASTOS) PARA EL AREA DE GESTION
PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DELGOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

Orden de servicio Nro 00382 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS

2025 E 000921 GC 0001
N 2,200.00 N 00-0 14/03/2025 032 O/S. 0000382 10719004402 CARRION GARCIA KATHERINE GIOVANNA 3.999999 0072 2.3.2.7.14.98 PARA LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOSDEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DELA SEDE
2025 E 000922 GC 0001
N 672,026.86 ON 00-0 17/03/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD003-2025 3.999999 0168 2.1.1.13.1.1 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DEL MES DE MARZO DEL
2025
POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL PAGO DE APORTES A ESSALUD
2025 E 000922 GC 0002
0001
N 46,464.48 ON 00-0 17/03/2025 232 RESUMEN ANUALIZAD003-2025 3.999999 0168 2.1.3.1.1.15 DELPERSONAL CAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA DEL MES DE MARZO DEL 2025
POR PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA SEDECENTRAL
2025 E 000922 GD 0003
0001
N 575,584.27 ON 00-0 17/03/2025 037 PLANILLA UNICA DE 36429 3.999999 0168 2.1.1.13.1.1 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DEL MES DE MARZO DEL 2025, POR
LIQUIDO A PAGAR

POR PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA SEDECENTRAL

2025 E 000922 GD 0004
0001
N 96,442.59 ON 00-0 17/03/2025 037 PLANILLA UNICA DE 36429 3.999999 0168 2.1.1.13.1.1 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DEL MES DE MARZO DEL 2025, POR
OBLIGACIONES SOCIALES Y DESCUENTO DE TERCEROS

POR PAGO MENSUAL DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA SEDECENTRAL

2025 E 000922 GD 0005
0001
N 46,464.48 ON 00-0 17/03/2025 037 PLANILLA UNICA DE 36429 3.999999 0168 2.1.3.1.1.15 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DEL MES DE MARZO DEL 2025,
PAGO A ES SALUD

Planilla de Viatico Nro 00240 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000923 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000240 3.000734 0010 2.3.2.1.2.2 DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, AL DISTRITOPAUCARA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE MARZO DEL
2025, SEGUN MEMORANDUM N 079-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

Planilla de Viatico Nro 00240 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000923 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00240 3.000734 0010 2.3.2.1.2.2 DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, AL DISTRITOPAUCARA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE MARZO DEL
2025, SEGUN MEMORANDUM N 079-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00240 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

2025 E 000923 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 3.000734 0010 2.3.2.1.2.2 OFICIAL ANOMBRE DEL SR EDGAR VICTORIA ZUNIGA, AL DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE
MARZO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM N 079-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

Planilla de Viatico Nro 00241 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000924 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000241 3.000734 0010 2.3.2.1.2.2 DEL LIC SACHUN PARAES MARTIN PERCY, AL DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE MARZO DEL
2025, SEGUN MEMO MULT N 024-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD
 Página 80 de 80
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR REGISTRO SIAF

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Tp. Tp.Rec Fecha Cod. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prod.Proy. Meta Esp.D Glosa (i)
Op. . Docum. Doc.

Planilla de Viatico Nro 00241 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000924 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00241 3.000734 0010 2.3.2.1.2.2 DEL LIC SACHUN PARAES MARTIN PERCY, AL DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, EL DIA 17 DE MARZO DEL
2025, SEGUN MEMO MULT N 024-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00241 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

OFICIAL ANOMBRE DEL LIC SACHUN PARAES MARTIN PERCY, AL DISTRITO
2025 E 000924 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 3.000734 0010 2.3.2.1.2.2 PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA,
EL DIA 17 DE MARZO DEL 2025, SEGUN MEMO MULT N
024-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

Planilla de Viatico Nro 00242 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL ANOMBRE

2025 E 000925 GC 0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO0000242 3.000734 0010 2.3.2.1.2.2 DEL LIC CLAUDIO COMNTRERAS DE LA CRUZ, ALDISTRITO PAUCARA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICA, EL DIA 17 DE MARZO
DEL 2025, SEGUN MEMO MULTN 024-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

Planilla de Viatico Nro 00242 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO OFICIAL A NOMBRE

2025 E 000925 GD 0002
0001
N 147.00 AV 00-0 17/03/2025 043 PLANILLA DE VIATICO00242 3.000734 0010 2.3.2.1.2.2 DEL LIC CLAUDIO CONTRERAS DE LA CRUZ, ALDISTRITO PAUCARA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICA, EL DIA 17 DE MARZO
DEL 2025, SEGUN MEMO MULT N 024-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

PAGO DE LA Planilla de Viatico Nro 00242 - VIAJE DE COMISION DE SERVICIO

OFICIAL A NOMBRE DEL LIC CLAUDIO CONTRERAS DE LA CRUZ, AL DISTRITO
2025 E 000925 GG 0003
0001
N 147.00 AV 00-0 18/03/2025 243 NOTA DE PAGO 3.000734 0010 2.3.2.1.2.2 PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA,
EL DIA 17 DE MARZO DEL 2025, SEGUNMEMO MULT N
024-2025/GOBREGHVCA/GGR-GRGRD

2025 E 000926 GC 0001

N 2,447.20 N 00-0 17/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000160 20545678633 VISUAL AMERICA DATA E.I.R.L 3.999999 0079 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000160 - ADQUISICION DE TONER HP CF287APARA LAS
DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Orden de compra Nro 0000161 - ADQUISICION DE TONER KONICA TN323 PARA LA
2025 E 000927 GC 0001
N 4,559.38 N 00-0 17/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000161 20609553368 IMPORTACIONES GENERALES J & K S.A.C. 3.999999 0054 2.3.1.5.1.2 PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

2025 E 000928 GC 0001

N 1,003.76 N 00-0 17/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000162 20107903951 TRADING SERVICE M&A SRLTDA 3.999999 0074 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000162 - ADQUISICION DE TONER HP W9037MC PARA LA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEHUANCAV

2025 E 000929 GC 0001

N 1,310.59 N 00-0 17/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000163 20547089121 MEGA EMPRESARIAL S.A.C. 3.999999 0056 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000163 - ADQUISICION DE TONER HP W411 DE COL PARA LA
VICE GOBERNACION REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Contrato Nro OCAM-2025-799-30-0 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA

2025 E 000930 GC 0001
N 388.59 N 00-0 17/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000164 10434612069 MORALES RIVERA DIANA CRISTINA 3.999999 0043 2.3.1.5.1.2 HP 410A DE COLORES PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO Y TECNO -
TONER HP
Contrato Nro OCAM-2025-799-31-0 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA
2025 E 000931 GC 0001
N 958.08 N 00-0 17/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000165 20569062234 BIENES Y SERVICIOS SLZ EMPRESA INDIV 3.999999 0043 2.3.1.5.1.2 HP 410A DE COLORES PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO Y TECNO -
ADQUISICION DE TONER HP
Contrato Nro OCAM-2025-799-32-0 - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA
2025 E 000932 GC 0001
N 505.16 N 00-0 17/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000166 20522947629 COMPUTER LVC SYSTEM E.I.R.L. 3.999999 0043 2.3.1.5.1.2 HP 410A DE COLORES PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO Y TECNO -
TONER HP

2025 E 000933 GC 0001

N 3,500.00 N 13-18 17/03/2025 032 O/S. 0000390 10722853607 ANYAIPOMA RAMIREZ EVELIN DIANA 3.000635 0133 2.3.2.9.1.1 Orden de servicio Nro 0000390 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS
JUDICIALES EN MATERIA LABORAL

2025 E 000934 GC 0001

N 2,490.00 N 13-18 17/03/2025 032 O/S. 0000391 10422110190 STEFANOVICH ESPLANA LINED 3.000001 0137 2.3.2.9.1.1 Orden de servicio Nro 0000391 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA
(RESPONSABLE) DE ASESORIA EN BUSQUEDA DE EMPLEO INTERMEDIADOS E

2025 E 000935 GC 0001

N 2,350.00 N 13-18 17/03/2025 032 O/S. 0000392 10735024111 TAIPE LLANCARI ROSMARY ROMY 3.000635 0140 2.3.2.9.1.1 Orden de servicio Nro 0000392 - SERVICIO DE SUPERVISION DE VERIFICACION Y
REGISTRO DE INFORMACION PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRAB

2025 E 000936 GC 0001

N 2,649.58 N 00-0 17/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000167 20611192453 CORPORACION NETWORD S.A.C. 3.999999 0107 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000167 - ADQUISICION DE TONER HP Q2612APARA LAS
DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2025 E 000937 GC 0001

N 3,770.40 N 00-0 17/03/2025 240 ORDEN DE COMPRA 0000168 20545678633 VISUAL AMERICA DATA E.I.R.L 3.999999 0103 2.3.1.5.1.2 Orden de compra Nro 0000168 - ADQUISICION DE TONER HP CF237APARA LAS
DIFERENTES OFICINAS DEL GOB REG DE HVCA

2025 E 000938 GC 0001

N 2,500.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000395 10718977849 CARDENAS SEGURA KAROLINE NICOLE 3.999999 0074 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 00395 - SERVICIO DE REGISTRI Y CONTROLY
MODIFICACIONES DE RESOLUCIONES

2025 E 000939 GC 0001

N 960.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000396 10462357244 ESCOBAR ESPINOZA NICOLASA ALEJAND 3.999999 0090 2.3.2.7.11.5 Orden de servicio Nro 00396 - SERVICIO DE COFFEE BREAK PARALA EJECUCION
DEL PLAN DE TRABAJO CAPACITACIONES PARA EMPRESAS DE SERV

2025 E 000940 GC 0001

N 400.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000397 10232050514 DUEÑAS MAYTA ANICETA 3.999999 0073 2.3.2.2.4.1 Orden de servicio Nro 00397 - SERVICIO DE DIFISION DE SPOT RADIALES PARA LA
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNOREGIONAL
2025 E 000941 GC 0001
N 400.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000398 20407590938 RADIO TELEVISION OROPESA E.I.R.L. 3.999999 0073 2.3.2.2.4.1 Orden de servicio Nro 00398 - SERVICIO DE DIFISION DE SPOT RADIAL

2025 E 000942 GC 0001

N 400.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000399 20601465613 DEGAMA S.A.C. 3.999999 0073 2.3.2.2.4.1 Orden de servicio Nro 00399 - SERVICIO DE DIFISION DE SPOT RADIAL PARA LA
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO

2025 E 000943 GC 0001

N 400.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000400 20611055057 VIRGEN DE CHAPI MAVA S.A.C. 3.999999 0073 2.3.2.2.4.1 Orden de servicio Nro 00400 - SERVICIO DE DIFISION DE SPOT RADIALES PARA LA
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GO

2025 E 000944 GC 0001

N 5,000.00 N 00-0 17/03/2025 032 O/S. 0000403 10481364936 CHANCA POMA KEPLER ARQUIMEDES 2.285758 0152 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00403 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN HIDROLOGIA,
HIDRAULICA Y DRENAJE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTUR

2025 E 000945 GC 0001

N 5,000.00 N 15-0 17/03/2025 032 O/S. 0000404 10722029980 HUAMANI CAHUANA KATHERIN MARISOL 2.192219 0031 2.6.8.1.4.3 Orden de servicio Nro 00404 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIRIA AMBIENTAL
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA

TOTAL 57,393,167.65 56,096,815.73 55,041,397.46

INFORMACION AL 18/03/2025 12:49:46 PM 18/03/2025 12:51
ELABORADO POR: Clarissa v3.0