UNIG SGP Estructura de Procesos, Procedimientos y Formatos_12102011 - SGP - Gestión
Doc. Nº: UNIG-SGP-MA-01
Matriz Rev Nº: A
Página: 1 de 1
Fecha de Aprobación:
Estructura de Procesos, Procedimientos y Formatos del Sistema de Gestión de Proyectos
AREAS DE
PROJECT MANAGEMENT
CONOCIMIENTO
INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL CIERRE
GRUPOS DE PROCESOS:
Elaboración y Aprobación de
Actualizar el Acta de Constitución
INTEGRACION 1 1 Plan de Ejecución del Proyecto. 1 Planillas de Avance y uso de 1 Control de horas. 1 Cierre Administrativo.
del Proyecto
Recursos.
Definición de paquetes de
Enunciado del Alcance del Plan de Revisión y Aprobación trabajo, control de erosiones, Control de Entregables del Cierre del Contrato (Cierre por
2 2 2 2 2
Proyecto - Preliminar de los Documentos Técnicos. canteras, trabajos preliminares, Servicio. paquetes).
reubicaciones.
Plan de apoyo para la obtención
de aprobaciones Identificación e Implementación
Definición de Entregables - Registro de Acciones Correctivas
3 3 gubernamentales, licencias y 3 de Acciones Correctivas / 3 3 Acta de Recepción del Cliente.
Preliminar. / Preventivas.
autorizaciones para el Proyecto, Preventivas.
Pendientes.
Apoyo para la obtención de
Seguimiento de cierre de
Identificación de Stakeholders y aprobaciones gubernamentales,
4 4 Kick off meeting. 4 4 acuerdos internos y con el 4 Informe Final del Proyecto.
Definición Roles. licencias y autorizaciones para el
cliente.
Proyecto, Pendientes.
Entrega de aprobaciones
gubernamentales, licencias, Manual de Procedimientos del Control Integral de Cambios Lecciones Aprendidas: Mejora
5 5 5 5
servidumbres y autorizaciones Proyecto. (Trending). Continua.
para el Proyecto.
Registro de Lecciones
6
Aprendidas.
Definición de Criterios de Diseño
Entrega de Información para Revisión de Criterios de Diseño y y Validación de Estudio de Auditoría del cumplimiento de
1 1 1 1
diseño. Estudios Requeridos. Factibilidad. Estudios Criterios de Diseño.
Complementarios.
Coordinaciones con asesores,
Revisión del Estudio de
2 2 especialistas, proyectistas del
Factibilidad.
Cliente.
Validación de Estudio de
3
Factibilidad.
Considerar Criterios de
4
Constructabilidad.
Entrega de Constancias de Considerar Criterios de
1 1 Revisión de Constructabilidad. 1 1 Auditoría de Constructabilidad.
liberación de terreno. Constructabilidad.
Auditoría de Procedimientos de
2
Contrucción.
Contrato: Revisión del Alcance, Definición del Alcance y
Aprobación y Aceptación de
ALCANCE 1 Entregables y Obligaciones 1 Crear WBS. 1 Contenido de los Paquetes de 1 1 Liquidación de Contrato.
Entregables.
Generales. Trabajo. Licitaciones.
Definición y Revisión de Alcances
Validación y Enunciado del Control y Formalización de
2 2 de Ingeniería de Campo, 2
Alcance: Lista de Entregables. Cambios.
Pruebas de Pre operación.
Órdenes de Cambio del Servicio
3 de Gerencia: Impacto en tiempo
y en costo.
Identificación de Hitos Identificación de Hitos Liquidación de Cronograma
TIEMPO 1 Contrato: Revisión del Plazo. 1 1 1 Control del Cronograma Maestro. 1
importantes. importantes del Paquete. Maestro.
Cronograma Maestro Nivel 1, Actualización del Cronograma Curva S de Avance - Valor
2 Propuesta: Revisión del Plazo 2 2 2
Nivel 2 . Maestro Nivel 1 y 2. Ganado
3 Curva S de Avance.
Validación de recursos y
Contrato: Revisión del Órdenes de Trabajo de la Registro de Órdenes de Trabajo Liquidación del Plan de
COSTO 1 1 Estimación de presupuesto de la 1 1 1
Presupuesto. Gerencia. de la Gerencia. Inversiones.
Gerencia.
Definición del Plan de
Propuesta: Revisión del Emisión de Valorizaciones de la Registro de Valorizaciones de la
2 2 Inversiones a cargo de la 2 2
Presupuesto. Gerencia. Gerencia.
Gerencia.
Estimación de Presupuestos de
Plan de Inversiones del Elaboración del Plan de Reporte de Plan de Inversiones
3 3 3 Paquetes para el Cumplimiento 3
Propietario. Inversiones. (Valor ganado).
del Plan de Inversiones.
4 Cronograma de Valorizaciones. 4 Resultado Operativo
Contrato: Revisión del Plan de Determinación de procesos e Identificación y Levantamiento de
CALIDAD 1 1 1 1 Registro de No Conformidades.
Calidad ofrecido al Cliente. Identificación de puntos críticos. No Conformidades.
Revisión del Plan de Calidad del Procedimientos para Auditoría de Auditorias a la Gerencia y los
2 2 Plan de Calidad de la Gestión. 2 2
Cliente. Calidad. Entregables.
D:\mywork\PMI\Congreso Internacional PMI 2011\04 Presentación\Presentación\ DOCUMENTO PERTENECIENTE A COSAPI S.A.
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UNIG SGP Estructura de Procesos, Procedimientos y Formatos_12102011 - SGP - Gestión
Doc. Nº: UNIG-SGP-MA-01
Matriz Rev Nº: A
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Fecha de Aprobación:
Estructura de Procesos, Procedimientos y Formatos del Sistema de Gestión de Proyectos
AREAS DE
PROJECT MANAGEMENT
CONOCIMIENTO
INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL CIERRE
GRUPOS DE PROCESOS:
Contrato: Revisión de Definición y Validación del Selección y Calificación de Cumplimiento de Obligaciones
RECURSOS HUMANOS 1 1 1 1 1 Liquidación de personal.
Obligaciones. Organigrama. personal. Laborales (Auditorias).
Procedimientos de ingreso de
Políticas de contratación de
2 2 Perfil de puestos. 2 personal a las instalaciones del 2 Registro de CV.
personal de Cosapi.
Cliente.
Políticas de ingreso de personal Team Building, entrenamiento y
3 3 Definición de funciones. 3 3 Registro de Capacitaciones.
a las instalaciones del Cliente. motivación
Programas de Motivación y
4
Capacitación.
Contrato: Revisión de Definición del Flujo de Cartas (Responsables de la Notificación de cierre de
COMUNICACIONES 1 1 1 1 Registro de Reportes. 1
Obligaciones. Comunicaciones. Gerencia), Minutas de Reunión. proyecto.
Revisión y Verificación de la
Reportes mensuales internos y al
2 Plan y Registro de firmas. 2 2 elaboración y contenido de
cliente.
Reportes.
Reportes semanales internos y
3 Plan de Control Documentario. 3
al cliente.
Plan de Reportes y Reuniones de Reportes diarios internos y al
4 4
Coordinación. cliente.
Transmittal - Submittal - RFI´s -
5
CDT´s.
RIESGOS Y Plan de Gestión de Riesgos y Reportes de Riesgos y
1 1
OPORTUNIDADES Oportunidades. Oportunidades.
Lista de Riesgos y
2
Oportunidades.
Contrato: Revisión de Adquisición e implementación de Auditorías del Proceso de
ADQUISICIONES 1 1 Requerimientos de la Gerencia. 1 1
Obligaciones. instalaciones. Adquisiciones.
Facilidades Temporales de la Implementación de lugar de Administración de los
2 2 2
Gerencia. trabajo: oficinas, campamentos. Subcontratos.
Definición y Política de
3 administración de Almacenes de 3 Selección de Proveedores.
Obra.
Entrega de relación de Equipos
Plan de Procura para los Auditoría del Proceso de
1 con tiempo de suministo 1 1 1 Aprobación del Cliente.
Entregables. Licitación.
especial.
Preparación de Expedientes de
2
Licitación.
Contrato: Revisión del Plan de
HSE 1 1 Plan de HSEC de la Gerencia. 1 Charlas de 5 minutos. 1 Estadisticas de Control.
HSEC ofrecido al cliente.
Estudio de Impacto Ambiental
2 Aprobado (DGAAM): Control de 2 Análisis de Riesgos. 2 RACS 2 Registros de HSEC.
Erosiones, Botaderos, Canteras.
Revisión del Plan de HSEC del
3 3 Identificación de Incidentes. 3 Registro de Incidentes.
Cliente.
Política de Relaciones
4 4 Auditorías de HSEC.
Comunitarias del Cliente.
RECLAMOS 1 Gestión de Reclamos. 1 Control de Reclamos.
Leyenda: ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
INGENIERÍA Nombre: Nombre: Nombre:
PROCURA
CONSTRUCCIÓN
D:\mywork\PMI\Congreso Internacional PMI 2011\04 Presentación\Presentación\ DOCUMENTO PERTENECIENTE A COSAPI S.A.
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