LILE S.A. R.U.C 1791249879001 Factura de Venta No. 001-011-004568857 Guía de Remisión No.
001-011-004568857
Contribuyente Especial Nro.-194 CAMPAÑA 2504
Obligado a llevar contabilidad: SI No. de Autorización: 1703202501179124987900120010110045688571234567815 Orden de compra: 5476246
AGENTE DE RETENCION. Gran Contribuyente USD$ 118.73
NAC-AGCOGEC23-00000278-M Nombre: MENDEZ RAMOS ANTHONY GEANPIERRE Dirección: isla trinitaria coop. luz de america mz 505 Fecha AÑO MES DÍA
Av. Galo Plaza Lasso N73-41 y José Larrea Carcelén, Quito. solar 10
Línea gratuita 1-800-001234 RUC / CI: 0943566604 Emisi¢n 2025 03 17
CLAVE DE ACCESO Teléfono: 0 FECHA LÍMITE DE PAGO 2025 03 26
Email: anthony252002@[Link] Ciudad: GUAYAQUIL Zona: 263 Ambiente: PRODUCCIÓN Emisión: NORMAL
1703202501179124987900120010110045688571234567815
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Pág Cantidad Valor Unitario Catálogo Totales incluidos IVA
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68577 105 SHORT EFECTO INV NEGRO L 092062 1 23.99 23.99 5.99 18.00
60160 52 BRASIER BASIC X2 OPCION 1 40 1176X2 1 43.98 43.98 11.00 32.98
95992 58 CAMISETA STRAPLE NEGRO L J3061 1 16.90 16.90 4.23 12.67
00018 18MP CICATRICURE CREM CREMA X GEN0006 1 24.63 24.63 6.16 18.47
27MP PACK X3 VITANE ALTA NUT NE144 1 15.95 15.95 3.99 11.96
03251 40V BRASIER TIPO BRA NEGRO 36 011967 1 27.99 27.99 9.80 18.19
01305 35MP TOALLAS NOSOTRAS INVISIB NO0002 1 2.60 2.60 0.65 1.95
TOTAL PRODUCTOS FACTURADOS SIN IVA 7 USD$ 156.04 USD$ 41.82 USD$ 114.22
OTROS COBROS
LOGISTICA ECUADOR 4.49 4.49 4.49
TOTAL OTROS COBROS 1 USD$ 4.49 USD$ 4.49
OTROS ITEMS A TÍTULO GRATUITO
D86159 SET X 2 TOALLAS 1 SUBTOTAL SIN IVA USD$ 139.59
99006PA HERRAMIENTA DE VENTA 1
DESCUENTO SIN IVA USD$ 36.37
TOTAL OTROS ITEMS A TÍTULO GRATUITO 2 BASE IVA 15% USD$ 101.56
TOTAL UNIDADES A RECIBIR EN ESTE PEDIDO 9 BASE IVA 0% USD$ 1.95
PRODUCTOS NO DESPACHADOS EN ESTE PEDIDO 3 IVA 15% USD$ 15.22
36681 26MP SHAMPOO VITANE L RIZOS PE NE148 1
TOTAL VALOR A PAGAR USD$ 118.73
05470 49 PANTY BIKINI X3 OPCION 2 L 12633X3 1
88153 40V BRASIER TIPO BRA UVA MEDI 36 011967 1 Forma de Pago: Otros con utilización del sistema financiero
Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LILE S.A lo expresado en esta factura en el lugar y fecha aquí
dispuesto más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, más todos los gastos
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en este documento y/o la guía de remisión. Acepto haber recibido la mercadería revisada y a mi
entera satisfacción. Estimada Empresaria: El comprobante electrónico esta disponible en el portal web
[Link] opción Mis Servicios. Dando clic en el icono PDF puedes visualizar, descargar o
imprimir tu factura electrónica. También esta disponible en el portal del SRI [Link] Actualiza tu correo
electrónico al cual deseas que llegue la factura electrónica en: [Link] opción
mis servicios/actualización de datos
a NumRot 2.0 Version:Factura144 / [Link] - ORIGINAL - P gina 1
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1. VENTA X 2. CONSIGNACIÓN 3. DEVOLUCIÓN 4. OTROS Factura de Venta No. 001-011-004568857
LILE S.A. R.U.C 1791249879001 Gu¡a de Remisión No. 001-011-004568857 CAMPAÑA 2504
Contribuyente Especial Nro.-194
Obligado a llevar contabilidad: SI No. de Autorización: 1703202506179124987900120010110045688571234567817 Orden de compra: 5476246
AGENTE DE RETENCION. Gran Contribuyente
NAC-AGCOGEC23-00000278-M Nombre: MENDEZ RAMOS ANTHONY GEANPIERRE Dirección:isla trinitaria coop. luz de america mz 505
Av. Galo Plaza Lasso N73-41 y José Larrea Carcelén, Quito. solar 10 Fecha AÑO MES DÍA
Línea gratuita 1-800-001234
RUC / CI: 0943566604 Emisión 2025 03 17
CLAVE DE ACCESO Ciudad: GUAYAQUIL Zona: 263
Teléfono: 0
FECHA LÍMITE DE PAGO 2025 03 26
1703202506179124987900120010110045688571234567817
Ambiente: PRODUCCIÓN Emisión: NORMAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
LENCERIA LENCERIA-MATERIAL-PROMOCIONAL UND. 9
TOTAL UNIDADES 9
Fecha: 03/17/25 Teléfono: 0
DATOS DEL RUC: 1791863259001 Fecha: 03/17/25
Nombre: ANTHONY GEANPIERRE MENDEZ RAMO
Razón Social: YOBEL Origen: QUITO
TRANSPORTADOR
Placa: GSK-2321 Destino: GUAYAQUIL
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Cupo valor empresaria USD$ 200 Cupo valor catálogo USD$ 266.66
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