PRUEBAS HECHAS CON LA BASE ZAMBTECHNOLOGY
Se trabajo en este ambiente [Link]
ADMIN
En La creación de la tabla FacturaDeVenta se está creando un índice que relaciona el
campo IdUsuarioIngresa con [Link], eso no es correcto. La relación debe ser con
el campo [Link]. El campo IdUsuarioIngresa es el que debe
tener el Id del usuario de la base intermedia.
SAFTELMAH
MANTENIMIENTO
Seteos Empresariales – Contabilidad – Parámetros por Valor
Cuando se hace la carga de la
cuenta contable no aparece,
después de guardar y salir y
volver a ingresar a la ventana
ahí ya aparece, debe
mostrarse desde cuando se
la selecciona.
Esto es después de haber
guardado los cambios.
Clientes
Cuando se consulta un cliente ya
guardado no se muestra la
PROVINCIA, CIUDAD NI PARROQUIA
FACTURACION
Cotizaciones y Ventas
Cuando el
usuario al
ingresar al
sistema
escoge
cambiar el
idioma a Ingles sucede esto, tanto en Cotizaciones como en Ventas: No hace bien el
cálculo según lo marcado en amarillo, no multiplica en una de las líneas la cantidad por
el precio unitario. Cuando se deja el idioma en Ingles no sucede esto. Debe haber una
forma de bloquear para que no pida cambiar de idioma.
Aplicación de retenciones en Ventas
En la aplicación de retenciones en ventas al mostrar en el estado de cuenta de clientes
la leyenda de documento # 4 hace referencia al id de la tabla facturadeventa, debe
mostrarse el número de la factura, en este caso es la factura 001001000000083.
Guías de Remisión – Motivo Venta
Cuando se escoge el motivo Venta, al
poner el número de factura y
seleccionar la serie de la factura debe
ponerse automáticamente el cliente y
no se debe dejar cambiar de
cliente(Solo en este caso).
Guías de Remisión – Transportista Desactivado
Un transportista
desactivado no debe
salir en la lista de
selección para hacer
una nueva guía
Según la imagen de
arriba el transportista
está desactivado, no
debe salir al hacer una
guía un transportista
que esté desactivado. Tener presente que en los reportes que tiene que ver con guías si
debe salir un transportista que este desactivado.
FACTURACION - REPORTES
Cotizaciones
En el reporte
está cogiendo
mal la
información de
la fecha de
emisión. Solo en
salida a PDF, a
EXCEL si está
bien.
Inconsistencia al escoger un cliente específico, sale información de otro cliente.
Estoy escogiendo el cliente
ZAMBTECHNOLOGY y en el
reporte me sale otro
cliente. Tanto EXCEL como
PDF.
Ventas por Clientes
Etiqueta marcada en
amarillo sería Sucursal:
Ventas por Clientes – Resumen
La columna total debe ser igual al valor neto Sub + IVA, verificar la suma de la columna
también, solo en salida a PDF, Excel si lo presenta bien.
Ventas por Producto
Cuando se ingresa Facturación –
Ventas por Producto, sale una
ventanita roja.
Este mismo reporte al
sacarlo no muestra el
descuento que tiene una
de las facturas. Pasa lo
mismo en DETALLE,
RESUMEN, PDF y EXCEL.
Ventas por Vendedor/Usuario
Al escoger un usuario no funciona el filtro
Sale en blanco
el reporte, y si
hay ventas
hechas con ese
usuario.
Este mismo reporte al sacarlo a PDF y EXCEL, las columnas grabado y exento salen
cambiadas, en cualquier combinación que se ponga pasa lo mismo.
CUENTAS POR COBRAR
Abonos / Cancelaciones
Al agregar forma de pago cheque la lista de los
bancos no está ordenado. Revisar en Anticipos de
clientes también.
Anticipo de Clientes
Se hizo un anticipo de fecha 20-06-
2024, con forma de pago cheque, con
un cheque con fecha de cobro del 31-
07-2024. Al consultarlo sale en amas
fechas la fecha de cobro del cheque.
Al editar el anticipo revisar lo que se
pone en los campos marcados en
amarillo. La fecha de contabilización
debe ser la misma que la fecha del
Anticipo, a la contabilidad se va con
la fecha de cobro del cheque.
Esto es el
asiento
contable de los
anticipos, la
fecha debe ser
la misma que la
fecha del Anticipo.
XML de nota de crédito autorizada
No se está poniendo la etiqueta ObligadoContabilidad
En la factura de venta si sale.
En la nota de crédito no esta saliendo, revisar
los otros comprobantes autorizados, debe
salir en todos.
Estado de Cuenta
En el registro donde se muestra la aplicación de retención, el mensaje debe hacer
referencia al número de factura a la que se aplica, actualmente se muestra el id de la
tabla. Mostrar con la serie; Ej. 001001000000081
CUENTAS POR PAGAR
Ingreso de Cuenta
Se hizo el ingreso de una factura de compra sin haber parametrizado la cuenta
contable de IVA y se guardó el asiento contable sin esa cuenta, no dio ninguna
advertencia.
Abonos / Cancelaciones
Al grabar el pago se cambia a la fecha 31 de mayo 2024 sin embargo luego se revisa y tiene la
fecha actual
Antes de guardar
Después de guardar,
Consultándolo.
Sucede lo mismo con la fecha del
asiento contable.
Anticipos Proveedores
Al editar un anticipo, cambie
el valor y le di grabar, sale un
mensaje de error que no
corresponde. No se realizó
ningún cambio. Revisar que
al guardar el asiento
contable también se cambie
En el listado de
Anticipos de
Proveedor la
columna Fecha
Debe ser la
fecha del
Anticipo, esta mostrando la fecha del documento.
Filtro de Anticipos Proveedores
No hace filtro por el número del anticipo.
Quiero filtrar el anticipo 2 y muestra la
lista en blanco. Verificar que ese campo
Numero sea el número del anticipo y no
el Id de la tabla.
Nota de Crédito de Proveedores
No se puede
editar una NC
de proveedor.
Al Editar sale
en blanco la
pantalla
Estado de cuenta de Proveedores
Cuando se ingresa una factura y se aplica retenciones en el estado de cuenta aparece el
registro de la factura con el valor restado la retencion y en la siguiente linea aparece la
retencion aplicada, esto hace que se baje 2 veces el valor de retención y es incorrecto,
el registro de la factura debe mostrarse con el valor antes de restar la retención
Reportes – Cartera de Proveedores
El campo fecha
Vencimiento
debe ser
FechaEmision +
PlazoDias. PDF
y EXCEL
Reportes – Anticipos de Proveedores
La columna Fecha
Debe ser el campo
Fecha de la Tabla
Anticipo, se esta
mostrando el
campo Fechadocumento. Lo mismo PDF y EXCEL.
BANCOS
Cuentas Bancarias
Cuando esta activado
ContabilidadIntegrada = 1, al crear una
cuenta bancaria se debe exigir que pida la
cuenta contable.
Depósitos Bancarios
Se debe mostrar a que banco pertenece el cheque según la relación
[Link] = [Link] y se coge el campo
nombre.
Antes de la
columna
documento
mostrar el
nombre del
banco.
Error de cálculos al vistear y quitar visteos
Al quitar los vistos a
los cheques se
quedan los valores
y no se restan del
casillero cheques, y
cuando se vuelve a
vistear el valor
sigue creciendo.
Lista de Bancos para depositar.
Solo deben mostrarse los bancos que existan en la tabla
CuentaBancaria, según la siguiente relación:
[Link] =
[Link] y se coge el campo Nombre.
