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La factura Nro. 0000198107, emitida el 04-09-2024, detalla un servicio de internet a Jessica Garcia por un total de Bs. 805,30, incluyendo I.V.A. de 16%. El monto a pagar es de Bs. 0,00, ya que el saldo anterior es de Bs. 805,31. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-09-2024 para evitar el corte del servicio.

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La factura Nro. 0000198107, emitida el 04-09-2024, detalla un servicio de internet a Jessica Garcia por un total de Bs. 805,30, incluyendo I.V.A. de 16%. El monto a pagar es de Bs. 0,00, ya que el saldo anterior es de Bs. 805,31. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-09-2024 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: PTO-01

Nro. de Documento: 0000198107 Nro. de Control: 01-42648101 Cuenta: 1100016250


Fecha de Emision : 04-09-2024 Fecha Asig. Nro. Control : 05-09-2024 MES: AGO-2024
Hora de Emision: 11:39:30 AM PUERTO ORDAZ

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
JESSICA GARCIA
C.I / R.I.F C.I.V. 22920693 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. CORE 8 ZONA 26
CALLE CR. 04 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 131-09 CÓDIGO POSTAL 8050
MUNICIPIO CARONI SECTOR UNARE

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 694,23

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 694,23
I.V.A.16% sobre 694,23 111,07
Total Factura 805,30
3
Saldo Anterior 805,31

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-09-2024

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-42620601 hasta Número de control 01-42670200 de Fecha 22-07-2024
CUENTA: 1100016250

SERVICIO BÁSICOS

CÓDIGO BASE ALICUOTA


DESCRIPCIÓN I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Fibra 100 Megas 631,11 16% 100,97 732,08

SUBTOTAL Servicios Básico 631,11 100,97 732,08

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA


I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Alquiler ONU 63,12 16% 10,09 73,21

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 63,12 10,09 73,21

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