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Bnefacturaa21 8614

La factura número 00021-00008614, emitida el 18 de marzo de 2025, corresponde a ARONA SA y tiene como cliente a LAN KRAMER TRAVEL SERVICE. El monto total de la factura es de $180.608,00, que incluye un anticipo de $142.211,02 y un IVA de $29.864,32. La forma de pago fue mediante transferencia y la factura incluye detalles sobre ingresos brutos y condiciones de venta.

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La factura número 00021-00008614, emitida el 18 de marzo de 2025, corresponde a ARONA SA y tiene como cliente a LAN KRAMER TRAVEL SERVICE. El monto total de la factura es de $180.608,00, que incluye un anticipo de $142.211,02 y un IVA de $29.864,32. La forma de pago fue mediante transferencia y la factura incluye detalles sobre ingresos brutos y condiciones de venta.

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A FACTURA: 00021-00008614

Cod. 01
FECHA: 18/03/25

CUIT: 30640605363
ARONA SA
INGRESOS BRUTOS: 901-025654-1 CM
Av. Argentina 377 (Q8300) NEUQUEN - ARGENTINA
INICIO DE ACTIVIDADES: 16/10/1990
+54 0299 443-2040
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Nombre: LAN KRAMER TRAVEL SERVICE,


I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
Domicilio: SAN MARTIN 910 PISO 6 - C1004AAT - BUENOS AIRE
C.U.I.T: 30707646884
Condición de Venta: CONTADO

CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO ALICUOTA IVA IMPORTE

1 Anticipo ( 1) 142.211,02 21,00% 142.211,02

Recibi(mos): Transferencia 180.608,00 SUBTOTAL: $ 142.211,02

I.V.A.: $ 29.864,32

Perc IIBB CABA: $ 8.532,66


Son PESOS: CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHO
CON 00/100

Folio: 16206 TOTAL: $ 180.608,00

Cajero: 34 / Habitación: 0216 / Huésped: Machi, Franco

C/I: 19/03/25 / C/O: 20/03/25 / Terminal: factotum / Reserva: 536169518

Segun RG 4520 Codigo Intermediario

C.A.E.: 75113253352383

Vto. C.A.E.: 28-03-2025

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