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PROGRAMA DE INSPECCIONES
PG-HSE-005
CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Descripción Autor Fecha de
Aprobación
1. Objetivos
En Civalco Ltda. Se establecerá este procedimiento como parte
fundamental para el control de accidentes teniendo en cuenta:
- Organizar y ejecutar un programa de Inspecciones de Seguridad Integral
(Física e Industrial) orientado a mejorar las condiciones de salud y seguridad
de los trabajadores y de la empresa.
-Identificar aspectos que afecten el medio ambiente en todas nuestras
operaciones.
-Tomar medidas correctivas que disminuyan la exposición a perdidas y
verificar la eficiencia de las acciones de mejora.
2. Alcance
Este programa debe ser implementado en todas las áreas donde CIVALCO
realice actividades.
3. Definiciones
3.1 Inspección: Constituye el procedimiento que lleva a la detección
temprana de condiciones de riesgo y de cuya eficiencia dependerán los
resultados, mediante su aplicación, se pueden librar los ambientes de
trabajo de las condiciones que afectan la salud del trabajador o que puedan
generar accidentes de trabajo, reducir las probabilidades de una producción
libre de interrupciones no programadas, ó, que puedan afectar el medio
ambiente.
3.2 accidente: Evento no deseado que pueda dar lugar a muerte,
enfermedad, lesión, daño u otra pérdida.
3.3 peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión
o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una
combinación de estos.
3.4 seguridad y salud ocupacional: Condiciones y factores que inciden
en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal
contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.
ELABORO REVISO APROBO
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Sandra Colmenares Nombre: Francisco Villamizar Nombre: Néstor Lugo
Cargo: Coordinadora HSE Cargo: Representante de la dirección Cargo: Gerente
Fecha: Junio 3 de 2008 Fecha: Junio 6 de 2008 Fecha: junio 10 de 2008
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3.5 riesgo: Combinación de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra
un evento peligroso especificado.
3.6 evaluación de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un
riesgo y decidir si este es tolerable o no.
3.7 no conformidad: Cualquier desviación respecto a las normas prácticas,
procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc., que
puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesión, daño a la
propiedad, al ambiente de trabajo o a una combinación de estos.
4. CONDICIONES GENERALES
No aplica
5. DIAGRAMAS DE FLUJO
No aplica
6. CONTENIDO
6.1 Listado De Áreas Y/O Equipos Por Inspeccionar
Las áreas, equipos e instalaciones a inspeccionar periódicamente dentro de
la empresa son:
- Instalaciones locativas generales
- Herramientas
- Zonas de servicio
- Vehículos de transporte
- Equipos para emergencias (camillas, extintores, Botiquines, etc.)
- Elementos de Protección Personal
- Procedimientos seguros de Trabajo
- Orden, Aseo y Limpieza
Identificación de problemas potenciales: Incluyen la identificación de normas
que no se encontraron en el diseño, planeación o análisis del trabajo. La
observación de los trabajadores en el lugar permite identificar la
exteriorización de factores de riesgo no presentes en estas etapas.
Identificar las definiciones de los equipos y maquinaria. Aparecen las
condiciones derivadas del desgaste normal de los equipos, los abusos,
maltratos, uso deficiente, operación inadecuada.
Acciones impropias de los trabajadores.
Identificación de cambios producidos por los efectos de modificaciones en
los procesos y substitución e materiales con relación al diseño acostumbrado
y aprobado en la etapa de planeación.
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Identificación de las deficiencias en las acciones correctivas. Si las acciones
correctivas no se aplican de manera apropiada, pueda llegar a causar otros
problemas. Si no se pone en práctica el problema persiste. En esta meta
funciona el principio de retroalimentación
Entrega de información a la alta dirección de la Empresa. Este proceso es
una excelente oportunidad para mantener informada a la alta gerencia de la
empresa.
El programa de inspecciones debe contemplar:
Inspecciones Planeadas Generales
Inspecciones de Ambiente de Trabajo
Inspecciones planeadas de orden y aseo.
Inspecciones de área y partes críticas
Inspecciones a vehículos.
Inspecciones de equipo contra incendio.
Inspecciones de herramientas
Inspecciones sobre el manejo de residuos sólidos.
Inspección uso adecuado de elementos de protección personal.
EL coordinador de HSE. Establecerán la periodicidad del programa de
inspección preventiva pre operacional a todos los equipos mecánicos y
energetizados antes de iniciar la labor. En aquellos casos en que se
identificaran situaciones anormales, el equipo no podrá ser operado hasta
que la situación de anormalidad haya sido corregida.
La Gerencia de la empresa programará inspecciones periódicas con el objeto
de identificar situaciones anormales, verificar las correcciones sugeridas y
evaluar el desempaño del trabajo seguro
Procedimientos para cada tarea crítica según el análisis de riesgos
6.2 Clasificación
Teniendo en cuenta los objetivos del programa de Inspecciones de
Seguridad, en CIVALCO LTDA, se tendrán las siguientes inspecciones:
6.2.1 periódicas o planeadas: Cuando se realizan en fechas precisas,
previamente acordadas (mensuales)
6.2.2 esporádicas: Son aquellas que se hacen sin regularidad en el tiempo,
generalmente son efectuadas por entidades gubernamentales, alta dirección
de la empresa, asesores externos, etc.
6.2.3 inspecciones gerenciales: Con la participación de la Gerencia de la
empresa o sus representantes se realizarán en los diferentes sitios de
trabajo.
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6.3 Responsables De Efectuar La Inspección
Las personas encargadas tendrán la instrucción en conceptos básicos en
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, además tendrán una formación
preventiva, que permita aplicar un criterio orientado a lograr la detección e
identificación de los riesgos y poder cumplir con los objetivos previamente
establecidos en éste programa.
Las personas comprometidas para la realización de las inspecciones serán:
- Gerente General.
- Coordinadores, Supervisores e Inspectores.
- Asesores HSE
6.4 Sistema De Calificación
El sistema de calificación aplicado en cada una de las condiciones anormales
o subestándares, resultado de las inspecciones, se realizara de la siguiente
forma:
A cada condición subestándar se le asignará si esta bien o mal.
6.5 Frecuencia De Realización
Las Inspecciones de Seguridad dentro de CIVALCO LTDA, por su tamaño,
turnos de trabajos, números de personas y servicios tendrán la siguiente
frecuencia:
1. Inspecciones Gerenciales………………………….………………………….……
Trimestral
2. Inspección General para proyectos……………………………………………..
Mensual
3. Inspección General para Oficina Bogotá…………………………………….
Bimensual
4. Ambiente de Trabajo para proyectos………………………………….…….…
Mensual
5. Ambiente de trabajo para Oficina Bogotá…………………………………
Bimensual
6. Contratistas……………………………………………………………………….. Según
proyecto
7. Vehículos de transporte y documentación…………………………………
Bimensual
8. Equipos para emergencias (camilla, extintores, Botiquines)…… Mensual
9. Elementos de Protección Personal……..Semestral administración y
proyecto según cronograma.
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10. Orden y Limpieza….…………………………………….…………………………..
Mensual
6.6 Lista De Verificación
Estos formatos: Inspecciones Uso de EPP, anexo 1 Check list diario de EPP,
Inspecciones botiquín Primeros Auxilios, Formato de Inspecciones
GERENCIALES, formato de Inspección de extintores, Formato de Inspección
de Vehículos, Inspección locativa orden, aseo y limpieza, Reporte de No
Conformidad y Acción de Mejora; estos formatos contienen los aspectos
necesarios que se deben inspeccionar en las diferentes áreas y permitirán
facilitar la recopilación, codificación y análisis de la información. No tendrán
un contenido general para todas las áreas, sino que sus ítems se aplican con
características particulares de la misma.
Los datos mínimos que contienen los formatos de inspección son: Área,
Responsable y fecha de realización. Las observaciones se harán de manera
sencilla, dinámica, aplicable a la actividad y específica para lo que se ha
inspeccionado. Los formatos se actualizarán cada año, agregando o retirando
partes de la misma, a medida que cambie la situación por inspeccionar y los
resultados de su aplicación.
6.7 Procedimiento Para Realizar Las Inspecciones
Preparación
-Comience con una aptitud positiva, preparándose mentalmente para buscar
no solo lo que está mal, sino también lo que está bien; prepárese para
comentar y hacer resaltar las buenas prácticas y condiciones.
-Planifique la inspección sin importar el área, equipo o instalación de que se
trate. Una distribución puede ser útil para identificar factores tales como
lugares donde se producen los accidentes.
-Determine lo que va a observar, ya sea condiciones generales, ayuda a
emergencias y salud ambiental. Recuerde que las inspecciones no son
auditorias.
-Apóyese en las listas de verificación sin confiarse únicamente en ella,
recuerde que son para ser usadas como una guía y no para considerarlas
como el documento definitivo de todo lo que se va a encontrar en una
inspección.
Inspección
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-Busque los aspectos que se encuentren fuera de la vista sin exponerse
usted mismo a los peligros o hacer peligrar a los demás, asegúrese de
obtener una visión general de toda el área.
-Adopte medidas temporales inmediatas cuando se descubra cualquier
peligro o riesgo grave, tome decisiones de inmediato.
-Toda inspección debe estar acompañada del líder del área o de una persona
asignada por este, afín de ampliar o dar conceptos que permitan mayor
descripción del elemento evaluado.
-Describa e identifique claramente cada aspecto; redacte una descripción
simple y concisa del problema describiendo la ubicación exacta.
-Califique los riesgos de acuerdo al sistema de calificación del Programa de
Inspecciones de Seguridad, Numeral 7, para establecer prioridades a los
problemas más importantes.
-Desarrolle las acciones correctivas permanentes, para mantener el control
de las pérdidas.
-En lo posible deje evidencia fotográfica de las situaciones observadas.
6.8 Desarrollo De Acciones Correctivas
Ante toda condición o acto inseguro, se generarán acciones correctivas para
las cuales existirán varias opciones en cuanto a costos, aplicabilidad y
efectividad.
Al seleccionar una acción correctiva los establecido en el numeral 7 de este
procedimiento
6.9 Informes
Para hacer el reporte de las condiciones o actos inseguros identificados en la
inspección, se diligenciara el formato de Reporte de No Conformidad y
Acción de Mejora.
6.10 Seguimientos De Acciones Recomendadas
Las mejores ideas en cuanto a acciones correctivas tienen poco valor si no
se ponen en práctica, o si no funcionan en la forma en que se planificó. Para
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INSPECCIÓN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
el seguimiento y Verificación se realizará por parte del Asesor de HSE de la
organización quien dejara evidencia del seguimiento e implementación en el
RESPONSABLE
formato.
ELEMENTO DE PROTECCIO
No. NOMBRE TRABAJADOR CONTRATO CARGO GA C GU BS CHR CHA TO
B M B M B M B M B M B M B M
1 6.11 Medición De La Efectividad De Las Inspecciones
2 Para que el programa de inspecciones sea efectivo se evaluara
trimestralmente; haciendo los cambios necesarios favorables para mantener
3
las condiciones y actos inseguros controlados, previniendo pérdidas a
4 personas, equipos e instalaciones y fortaleciendo el Sistema Integral de
Gestión.
5
6
6.12 Capacitación Y Entrenamiento
7 El personal de CIVALCO LTDA tendrá entrenamiento y conocimiento de este
procedimiento.
8
9
6.13 Indicadores
10
11
# INSPECCIONES DE SEGURIDAD PLANEADAS REALIZADA * 100
# INSPECCIONES DE SEGURIDAD PLANEADAS
12
7. Anexos
13
- Listas de chequeo
14
- Elementos de Botiquín
- Uso de botiquín
15 - Elementos de protección personal
- Requisitos cliente
16
- Extintores
17 - Inspección planeada
- Vehículos
18 - Ambiente de trabajo
19
- Herramientas
- Inspección a botiquín
20 - Caminata gerencial
GA: Necesites
- GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD CHR: CHALECO REFLECTIVO CHA: CHALECO ANTIBALAS TO: TAPA OIDOS T
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