FORMATO N° 05:

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DEL SECTOR TURISMO

SERVICIO TURÍSTICO PÚBLICO EN RECURSOS TURÍSTICOS
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

Brecha Identificada: Brecha en Servicios Turísticos Públicos en Recursos Turísticos

Instrumento de Gestión: Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Local (PDC-GL)

Otro:

Objetivos estratégicos en a. Facilitar el libre acceso al servicio turistico

los que se enmarca la b. Promocionar el Servicio Turistico y cultura
intervención: c. Generar ingresos y empleo a la comunidad

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

Meta de producto prevista en el PMI: Recurso Turístico Intervenido

Indicador de Producto: N° de Recursos Turísticos Intervenidos

2. NOMBRE DEL PROYECTO

RECURSO, CIRCUITO, RUTA O

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO LOCALIZACIÓN
CORREDOR TURÍSTICO

CENTRO POBLADO CHICLA

SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS COMPLEJO AVENTURA Y DISTRITO DE CHICLA DE LA
Creación
EN RECURSOS TURÍSTICOS RECREACIÓN PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 09 TURISMO
División Funcional 022 TURISMO
Grupo Funcional 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO
Sector Responsable COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre de la Unidad Formuladora UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora MISAEL GABRIEL SOTO

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones JOSE LUIS GIBAJA CARBAJAL
Sustento de la capacidad técnica y de gestión GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA

5.1 ÓRGANO TÉCNICO

Nombre del Órgano Técnico SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ESTUDIOS Y PROYECTOS
Persona Responsable del Órgano Técnico GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento(s) LIMA
Provincia(s) HUAROCHIRI
Distrito(s) CHICLA
Localidad(es) CHICLA
Región (Costa, Sierra, Selva) SIERRA
Zona Urbana/Rural URBANA
Ubigeo(s) 1507060001
362251.00 m E, 8705446.00 m S , 18L
Coordenada UTM Georeferenciado

II. IDENTIFICACIÓN

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO TURÍSTICO

7.1 EL RECURSO Y SERVICIO TURÍSTICO Código del Recurso Turístico Inventariado:

(Descripción de acuerdo a lo indicado en el ítem 7.1 del Instructivo)

El sector se identifica como zona potencial en el turismo, por lo que se plantea su intervención mediante un proyecto de inversión en la existe condiciones para la construcción de diversos
atractivo turístico, como por ejemplo, el parapente, bicicleta de montaña, etc.

7.2 LA ACCESIBILIDAD
(Descripción de acuerdo a lo indicado en el ítem 7.2 del Instructivo)

Según el resultado de visita a campo se verificó que no cuentan con acceso adecuado para llegar al lugar turístico, Por la pendiente pronunciada de los terrenos y el nulo tratamiento de la
pendiente del mismo, que dificulta aún más el recorrido.
En ese sentido se plantea también como acción, el sistema de acceso a dicho lugar.

7.3 EL CENTRO SOPORTE

(Descripción de acuerdo a lo indicado en el ítem 7.3 del Instructivo)

Los lugares Turísticos no cuentan con Hospedajes para alojamiento, restaurants para la alimentación, Agencias de viaje, guías. Sin embargo en la ciudad de Chicla, aproximadamente a 500
metros de la unidad productora existe hoteles y hospedajes, existe Reataurant's, recreos y otros que faciliten la promoción del turismo, los mosmo que recibiran el beneficio social.

8. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Posición
Documento
Ámbito (Nacional, (Cooperante,
que formaliza
Tipo de involucrado Involucrado Regional, Local, Beneficiario, Intereses Contribución
la
Otros) Oponente,
contribución
Perjudicado)
Estudio de
Brindar Asistencia
Preinversión,
Municipalidad Mejoramiento de Tecnica en la
Expediente
Distrital de Local Cooperante los servicios formulación y
Público tecnico,
Chicla Turisticos ejecución del
informes
Proyecto.
tecnicos.

Brindar los
servicios de buena
atención a los
visitantes, guíar
Dar a conocer su
para
Poblacion cultura y generar
Local Beneficiario la circulación acta
local ingresos con el
segura a los
flujo turistico.
lugares
turisticos e
información sobre
Privado la zona.
 Privado
Compartir las
Conocer los lugares
expectativas y
Turistas Local, nacional Cooperante turisticos y cultura
experiencias vividas
de la localidad.
durante su visita.

Compartir las
Conocer mas su
experiencias vividas
Excursionistas Local Cooperante cultura de su
durante el recorrido
región.
de su visita.

9. POBLACIÓN AFECTADA RELACIONADA AL RECURSOS TURÍSTICO

9.1 VISITANTES

Turista
Tipo de visitante Excursionista
Extranjero Nacional
Cantidad en el último año (información en el centro
700 1,100 200
soporte)
Fuente de información: TRABAJOS DE CAMPO

9.2 POBLACIÓN VINCULADA AL RECURSO TURÍSTICO

Otros
Tipo de población Arrieros Artesanos Vendedores Guías
Especificar______________
Cantidad 0 1 10 2
IDH del distrito 0.69057
Fuente de información: Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital 2012.

N° de Operadores que comercializan el recurso turístico (intermediarios) 1

10. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

Los visitantes del recurso turístico no reciben servicios turísticos públicos

Causas directas Causas Indirectas

Deficiente area para el estacionamiento vehicular

inadecuado condiciones de acceso y resguardo
deficiente acccesos par el recurso turisticos
Inadecuado acceso a un mirador turistico
inadecuada acceso a las areas de esparcimiento y recreacion pasiva
Inadecuadas condciones de acceso al recurso turístico Deficiente acceso a los centros de recreacion activa
Deficiente acceso a la informacion turiticas
deficiente señalizacion turiticas
Inadecuado desarrollo de capacidades para la dminsitracion Deficiente capacidades para la administracion

Efectos directos Efectos Indirectos

Insatisfacción de los visitantes por los servicios recibidos
Reducido flujo de visitantes durante todo el año
Riesgos sobre la integridad de los visitantes

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

11.1 Objetivo

Descripción del Objetivo central

Seleccione:
 Unidad de Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Meta
medida verificación

Cuaderno de
Incremento del número de visitantes al recurso turístico Porcentaje 100% registro de
visitantes
Cuaderno de
Visitantes que se encuentran satisfechos con los servicios recibidos Porcentaje 100% registro de
visitantes

11.2 Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Inadeacuado servicio de acceso y reguardo
2 Inadeacudado servicio turistico y de aventura
3 Inadecuado gestión administrativa
4
5
6

12. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas Descripción Descripción

Acción 1.1: construcción de zona de

estacionamiento para uso turístico.
Medio Fundamental 1: adecuado servicio
de acceso y estacionamiento
Acción 1.2: Construcción de vías de
acceso.

Acción 2.1: Construcción de mirador

MEJORAMIENTO DE LOS
turístico.
SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS EN LA
Acción 2.2: Construcción de área de
CARRETERA CENTRAL Y
esparcimiento y recreación pasiva.
RUTA DE ACCESO AL
Alternativa 1
MIRADOR DE LA VIRGEN, Medio Fundamental 2: Adecuada Acción 2.3: Ambiente de recreación
DISTRITO DE CHICLA - infraestructura para los servicios activa.
PROVINCIA DE turísticos y de aventura
HUAROCHIRI - Acción 2.4: Caseta de información
DEPARTAMENTO DE LIMA turística.

Acción 2.5: señalización turística de

interpretación.

Medio Fundamental 3:adecuado gestion Acción 3.1: desarrollo de capacidad

administrativa humana.

Alternativa 2

12.1 Justificación (Para los casos en los que se presente una única Alternativa de Solución)

No presenta la segunda alternativa ya que no es posible plantear otras alternativas de localización, tecnología,
tamaño y momento óptimo, de acuerdo al análisis técnico realizado.

13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el
saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de
permisos y autorizaciones, entre otros).

El Proyecto debe cumplir durante su ejecución con todos los estandares de calidad de las partidas a ejecutar, que cumplan la normatividad,
cumplan las normas de protección del medio ambiente, Cumplimiento de permisos y autorizaciones, cuenten con la libre disponibilidad del
terreno, cumplan con el manual de operación y mantenimiento del proyecto durante su Horizonte.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

14. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

14.1 Sustento técnico (cuando el horizonte de evaluación es mayor o menor al planteado en el instructivo).
Debido al tipo de planteamiento y de acuerdo a la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, se considera como vida útil del proyecto de 10
años

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

15.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS

15.2 Principales parámetros y supuestos considerados en la proyeccion de la demanda

la demanda está constituida por la cantidad total de personas acudirían a visitar el centro turístico y de aventura del distrito de Chicla, para ello se revisa documentación de antecedentes de
visitas que pasan por el distrito de Chicla, se asume que la demanda carecerá de forma constante de 3% de forma anual fuente: trabajos de campo

15.3 Análisis de la demanda

Para los casos en los que no se cuenta con información en el recurso turístico

Cantidad en el último
año
Turistas Extranjeros 1,317
Turistas Nacionales 33,392
Excursionistas 45,692
Total 80,402

Proyección de la Demanda Referencial

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros 3,705 3,742 3,780 3,818 3,856 3,894 3,933 3,973 4,012 4,053
Turistas Nacionales 85,972 87,691 89,445 91,234 93,059 94,920 96,818 98,755 100,730 102,744
Excursionistas 17,700 18,585 19,514 20,490 21,515 22,590 23,720 24,906 26,151 27,459

Factores de Demanda Potencial y Efectiva

Factor Demanda Factor Demanda
Factor Demanda Potencial Efectiva "Sin Efectiva "Con
proyecto" proyecto"
Turistas Extranjeros 65% 0% 50%
Turistas Nacionales 65% 0% 50%
Excursionistas 80% 0% 50%

Proyección de la Demanda Potencial

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros 2,409 2,433 2,457 2,481 2,506 2,531 2,557 2,582 2,608 2,634
Turistas Nacionales 55,882 56,999 58,139 59,302 60,488 61,698 62,932 64,191 65,474 66,784
Excursionistas 14,160 14,868 15,611 16,392 17,212 18,072 18,976 19,925 20,921 21,967
Total 72,450 74,300 76,208 78,176 80,206 82,302 84,465 86,698 89,003 91,385
Proyección de la Demanda Efectiva "Sin Proyecto"

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros - - - - - - - - - -
Turistas Nacionales - - - - - - - - - -
Excursionistas - - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - - -

Proyección de la Demanda Efectiva "Con Proyecto"

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros 1,204 1,216 1,228 1,241 1,253 1,266 1,278 1,291 1,304 1,317
Turistas Nacionales 27,941 28,500 29,070 29,651 30,244 30,849 31,466 32,095 32,737 33,392
Excursionistas 7,080 7,434 7,806 8,196 8,606 9,036 9,488 9,962 10,460 10,983
Total 36,225 37,150 38,104 39,088 40,103 41,151 42,232 43,349 44,502 45,692

Diferencia entre la situación con y sin proyecto (aplicable a la demanda efectiva para cada tipo de visitante)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros 1,204 1,216 1,228 1,241 1,253 1,266 1,278 1,291 1,304 1,317
Turistas Nacionales 27,941 28,500 29,070 29,651 30,244 30,849 31,466 32,095 32,737 33,392
Excursionistas 7,080 7,434 7,806 8,196 8,606 9,036 9,488 9,962 10,460 10,983

15.4 Análisis de la oferta

Variable Valor
Área total para la visita en metros cuadrados = 3,500.00
Área ocupada por persona en metros cuadrados = 10.00
N° de horas disponibles para la visita al día = 8.00
N° de horas necesarias para la visita = 1.00
Capacidad de Menejo = 1.00

Capacidad de carga Física 34,736.48

Capacidad de carga Efectiva 34,736.48

Capacidad de Carga Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Capacidad de Carga
Visitantes por año 34,736 34,736 34,736 34,736 34,736
Efectiva

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
Mediante la visita a campo se desarrolló los trabajos para la elaboración de los estudios básicos, los cuales dan como resultado los factores de las variables como:
Area total para la visita, área ocupada por persona, números de horas disponibles y necesarias para la visita, Capacidad de manejo (Determinado a raíz de la
visita a campo con el cuadro de Preguntas plasmadas en el instructivo de Elaboración de Fichas tecnicas para Turismo en el item 15.4).

Señalar las fuentes de información empleadas

FUENTE: TRABAJOS DE CAMPO

15.5 Balance oferta - demanda

Servicios en recursos
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
turísticos
MIRADOR DE LA VIRGEN Visitas x año 36,225 37,150 38,104 45,692

16. ANÁLISIS TÉCNICO

16.1 Análisis del tamaño

Al finalizar el proyecto se logrará cubrir la demanda calculada, asimismo la capacidad de carga será mayor a 0, debido a que el recurso turístico se encontrará
apto para ser visitado de manera adecuada la cual se verá reflejada en la satisfacción de los turistas. El recorrido para llegar al lugar turístico desde la carretera hasta el Mirador es una
distancia de 0+2207.99 km de sendero peatonal en condiciones adecuadas realizadas por los mismo pobladores. Dentro del recorrido desde su inicio contará con información preliminar para
el acceso seguro, señalización, entre otros.

16.2 Análisis de la localización

De acuerdo a los trabajos de campo y Estudios Básicos, la Ubicación de las instalaciones Turísticas son naturales, las estructuras instaladas en el acceso para
llegar a ellas, están en base al estudio de topografía realizado y a partir de análisis por profesionales, asimismo se cuenta con un acta de libre acceso y
disponibilidad del terreno firmada por su autoridad representativa de la zona del proyecto. El terreno donado será para la proyección de las instalaciones para el
acceso a los recursos turísticos.

16.3 Análisis de la tecnología

Se desarrollará para el proyecto un manual de operación y mantenimiento y protocolos para su correcto funcionamiento y evitar deterioros a lo largo de su
horizonte. Tambien se va a brindar información al turista para su acceso de manera segura tomando en cuenta aspectos como el clima, señalización para evitar
posbles deterioros a los lugares turisticos y sus instalaciones.

17. COSTOS DEL PROYECTO

17.1 Costos de Inversión Financiados con Recursos Públicos X

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.):

NO X

17.2 Metas Físicas, Costos y Plazos

Tamaño, volumen u otras Expediente Técnico o

Unidad físicas Ejecución Física
Descripción del Descripción de las unidades representativas Costo a precio de Documento Equivalente
Tipo de Ítem
Producto/Componente acciones mercado
Unidad de Unidad de Fecha Fecha Fecha
Cantidad Cantidad Fecha inicio
medida medida término inicio término
Acción 1.1: construcción
NUMERO DE
de zona de
Producto/Componente 1: estacionamiento para uso Infraestructura ESTRUCTURA 2.00 und 2.00 423067.55 01/06/2024 31/07/2024 01/11/2024 01/03/2025
Adecuada infraestructura de turístico. FÍSCA
acceso y resguardo NUMERO DE
Acción 1.2: Construcción
Infraestructura ESTRUCTURA 4.00 und 4.00 719929.06 01/06/2024 31/07/2024 01/11/2024 01/03/2025
de vías de acceso.
FÍSCA
NUMERO DE
Acción 2.1: Construcción
Infraestructura ESTRUCTURA 1.00 und 1.00 112000.00 01/06/2024 31/07/2024 01/11/2024 01/03/2025
de mirador turístico.
FÍSCA
Acción 2.2: Construcción NUMERO DE
de área de esparcimiento Infraestructura ESTRUCTURA 1.00 und 1.00 89600.00 01/06/2024 31/07/2024 01/11/2024 01/03/2025
y recreación pasiva. FÍSCA
Producto/Componente 2:
NUMERO DE
Adecuado servicio de Acción 2.3: Ambiente de
Infraestructura ESTRUCTURA 6.00 und 6.00 1248042.88 01/06/2024 31/07/2024 01/11/2024 01/03/2025
turístico y de aventura recreación activa.
FÍSCA
NUMERO DE
Acción 2.4: Caseta de
Infraestructura ESTRUCTURA 1.00 und 1.00 28000.00 01/06/2024 31/07/2024 01/11/2024 01/03/2025
información turística.
FÍSCA
Acción 2.5: señalización NUMERO DE
turística de Infraestructura ESTRUCTURA 1.00 und 1.00 33600.00 01/06/2024 31/07/2024 01/11/2024 01/03/2025
interpretación. FÍSCA
Producto/Componente 3:
Acción 3.1: desarrollo de nro de
Eficiente gestión Intangible numero de 10.00 10.00 16800.00 01/06/2024 31/07/2024 01/11/2024 01/03/2025
capacidad humana. capacitaciones
administrativa capacitaciones
Subtotal 2,671,039.48
17.3 Cronograma de Inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) 01/11/2024

Periodo mesual
Número de periodos 6

Periodo Costo estimado de

Tipo de Ítem inversión a precios de
1 2 3 4 5 6 7 8 mercado (Soles)
Infraestructura* 663559.87 663559.87 663559.87 663559.87 2,654,239.48
Equipamiento* -
Mobiliario* -
Vehículos* -
Terrenos -
Intangibles** 8400 8400 16,800.00
Infraestructura natural -
Subtotal por Periodo 2,671,039.48
Gestión del proyecto*** 4000 4000 4000 4000 4000 20,000.00
Expediente Técnico 40,065.59 93,486.38 133,551.97
Supervisión 40,065.59 40,065.59 40,065.59 40,065.59 160,262.37
Liquidaci´Pn 15,000.00 15,000.00
Costo de Inversión Total 2,999,853.82

Nota: Los Gastos Generales, Utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan
* El expediente técnico o documento equivalente y la supervisión no son items. Los gastos generales, la supervisión, la utilidad y el IGV deberían formar parte de los item cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Su inclusión depende de la complejidad del proyecto

17.4 Cronograma de Metas Física

Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 … Periodo n

Ítem Total Meta
representativa Meta Meta Meta Meta Meta
Infraestructura und 1 1 1 3
Equipamiento
Mobiliario
Vehículos
Terrenos
Intangibles
Infraestructura natural
Gestión del proyecto
Expediente Técnico
Supervisión
17.5 Costos de Operación y Mantenimiento (para la alternativa seleccionada)

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/01/2025

Horizonte de funcionamiento (años) 10

Periodo
COSTOS (Soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 156600.00 156600.00 156600.00 156600.00 1418.66 156600.00 156600.00 156600.00 156600.00 1418.66
Con Proyecto
Mantenimiento 3480.00 3480.00 3480.00 3480.00 12767.94 3480.00 3480.00 3480.00 3480.00 12767.94
Operación 156600.00 156600.00 156600.00 156600.00 1418.66 156600.00 156600.00 156600.00 156600.00 1418.66
Incremental
Mantenimiento 3480.00 3480.00 3480.00 3480.00 12767.94 3480.00 3480.00 3480.00 3480.00 12767.94

17.5 Costo de Inversión a Precios Sociales:

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales 2272063.56 0.00

17.6 Costo de inversión por beneficiario directo 1.07

18. BENEFICIOS

Descripcipón de los beneficios sociales

El proyecto trae consigo beneficios a raíz del servicio turístico en el recurso turístico, considerando el incremento en el “gasto promedio diario del turista”, la
variación en el “tiempo promedio de permanencia del turista”, y el número de adicional de “visitantes que genera el proyecto”. Esto se determinará a partir de
encuestas a turistas o entrevistas a operadores turísticos.

Estimación de los beneficios sociales

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales
1,358,460.0 1,385,067.8 1,412,202.3 1,439,873.7 1,468,092.9 1,496,870.7 1,526,218.2 1,556,146.7 1,586,667.8 1,617,793.4
Turistas
Beneficios Incrementales
330,002.1 346,502.2 363,827.3 382,018.6 401,119.6 421,175.6 442,234.3 464,346.1 487,563.4 511,941.5
Excursionistas
Total beneficios 1,688,462.0 1,731,570.0 1,776,029.6 1,821,892.4 1,869,212.5 1,918,046.2 1,968,452.5 2,020,492.7 2,074,231.2 2,129,734.9

[Link] DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.

Tipo Criterio de elección Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual Neto

9,362,746.79
(VAN)
Costo Beneficio
Tasa Interna de
70%
Retorno (TIR)

20. SOSTENIBILIDAD
20.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
PARA LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO SE CUENTA CON EL COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA (MDCH), QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS, POR TRATARSE DE UN
PROYECTO DE CARACTER LOCAL DE SUMA IMPORTANCIA, TENIENDO COMO FUENTE DE FINANCIMIENTO "RECURSOS DETERMINADOS", ELLO PARA DAR INICIO LAS ACTIVIDADES
TUTISTICAS.
POSTERIOR A ELLO, LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SERAN CUBIERTO POR LAS ENTREGADAS QUE PAGARAN LOS EXCURSIONISTAS Y TURISTAS TANTO NACIUONALES
COMO EXTRANJEROS, SIN EMBRAGO DICHO RECURSOS ESTARA ADMINSITRADOS POR EL AREA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICLA.
¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X
 PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales Documento Entidad / Organización Compromiso
u otros que garantizan el financiamiento de los gastos
UNIDAD EJECTURORA DE
de operación y mantenimiento MUNICIPALIDAD BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA LA
INVERSIONES DE LA
DISTRITAL DE CORRECTA OEPRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHICLA PROYECTO
CHICLA
ACTA DE UNIDAD EJECTURORA DE
COMPROMISO DE INVERSIONES DE LA VELAR POR EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LAS
OPERACIÓN Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INSTALACIONES DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
MANTENIMIENTO CHICLA

Cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Cultura (para el caso se recurso turisticos que tienen declaratoria de patrimonio cultural de la nación). N° del documento
NO
Cuenta con la opinión favorable de la DIRCETUR (para el caso en que se intervenga un circuito, corredor o ruta turística). NO N° del documento
Cuenta con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente - SERNANP (para el caso se recurso turisticos en áreas naturales protegidas). NO N° del documento
Cuenta con la opinión favorable de DICAPI (para el caso de intervenciones que se encuentren dentro de los 50 metros de la línea de alta marea) NO N° del documento
Cuenta con la opinión favorable de otra entidad ………………………………………… (condición necesaria para la viabilidad) NO N° del documento

20.2 Gestión Integral de riesgos

Elementos en riesgo relacionados al recurso turístico, las
Medidas adoptadas para reducir el riesgo Costo de implementar las medidas
instalaciones y los visitantes

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE

SISMOS 0
EDIFICACIONES Y DISEÑO SISMO RESISTENTE MTC.

¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

20.3 Cálculo de la Tarifa

Valor de la Tarifa: 4.51

21. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – Ley N° 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
22. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE
IMPACTOS NEGATIVOS COSTO (S/)
MITIGACIÓN
Durante la Ejecución
LIMPIEZA GENERAL
Impacto 1: ALTERACIÓN DEL PAISAJE POR DE LA OBRA
35,000.00
ACUMULACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL
TRABAJO
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

23. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

ENUNCIADO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

El 100% de los Estadisticas del MINCETUR, Encuesta a
Incremento del número
turistas a los lugares Pobladores, Turistas, Excursionistas, Mantenimiento
de turistas y recibir los
turisticos acceden de paneles fotográficos, eventos adecuado de la
FIN servicios de acceso a los
manera inadecuada a realizados con participacion de la infraestructura en
lugares turísticos de
los recursos comunidad sobre el impacto del su horizonte.
manera adecuada
turísticos. proyecto.

Al año 1: el 100% de
los Visitantes reciben
de manera adecuada
el acceso a los
lugares turísticos al Estabilización
Evaluación Ex - Post del proyecto,
Acceso adecuado a los finalizar el proyecto. economica del País
reportes mensuales y anuales del
lugares turísticos, El 100% de los y participación de
PROPÓSITO cauaderno de visitas, reportes
disminución de peligros a visitantes acceden de los beneficiarios en
mensuales y anuales del cuaderno de
los visitantes. manera segura, libre todo el ciclo del
opiniones de visitantes.
de la exposición a proyecto.
peligros.
Tambien reciben el
servicio de manera
satisfactoria

Gestión del
Sendero peatonal al
proyecto por las
mirador de fácil
autoridades locales
recorrido.
de la zona del
Mirador turístico en
Adecuada infraestructura proyecto.
PRODUCTOS / adecuadas Informes de obra e Informes de
para los servicios Los visitantes a los
COMPONENTES condiciones. capacitación turística.
turísticos lugares turisticos
Presencia de pórticos
realmente utilizaran
en zonas de
el servicio ofrecido.
recolección de
Pago por ingreso de
residuos.
la tarifa turistica.

COSTO DE OBRA S/ 2,671,039.48 Disponer de los

Acta de liquidación técnica y financiera recursos financieros
GESTION S/ 20,000.00 de obra ejecutada. para ejecutar el
Reportes de avance de la unidad proyecto.
ACCIONES /
EXPEDIENTE TECNICO S/ 133,551.97 ejecutora. Participación
ACTIVIDADES
Actas de recepción y entrega de obras. conjunta de la
SUPERVISIO S/ 160,262.37 Reportes de gestión de la comunidad y
Municipalidad. Municipalidad
LIQUIDACION S/ 15,000.00 Distrital de Chicla
24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• EL PROYECTO SE ENCUENTRA ALINEADO AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO Y ADEMÁS BRINDA UNA
INFRAESTRUCTURA QUE PERMITIRÁ CONTINUAR CON LA AMPLIACIÓN DE OTROS SERVICIOS, EN ARAS DEL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS BENEFICIARIOS, CONTANDO
ADEMAS CON LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MECANISMOS PARA SU SOSTENIBILIDAD DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO. POR TANTO, EL PROYECTO ES
VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO, ECONÓMICO, SOCIAL, INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL.
• EL PROYECTO HA SIDO ELABORADO SOBRE LA BASE DE FUENTES SECUNDARIAS, RESPALDADAS POR ALGUNAS FUENTES PRIMARIAS (TESTIMONIOS DE LOS
POBLADORES LOCALES), TENIENDO EN CUENTA ADEMAS LOS CRITERIOS TECNICOS Y METODOLOGICOS PERTINENTES (METODOLOGIA COSTO-EFECTIVIDAD) AL NIVEL
DEL ESTUDIO DE PREINVERSION.
• ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO SOBRE LA BASE DE LOS COMPONENTES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE ESTUDIO, A FIN DE GARANTIZAR QUE LAS
METAS ALCANZADAS DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL MISMO SEAN COMPATIBLES CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO.

25. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

Brecha Identificada: Brecha en Servicios Turísticos Públicos en Recursos Turísticos

Instrumento de Gestión: Seleccione:

Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR)
Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR)
Plan Estratégico Sectorial Multianual de Comercio Exterior y Turismo (PESEM)
Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional (PDC-GR)
Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Local (PDC-GL)
Otro

2. NOMBRE DEL PROYECTO

RECURSO, CIRCUITO, RUTA O

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO LOCALIZACIÓN
CORREDOR TURÍSTICO
Seleccione: de Servicios Turísticos Públicos
Creación
Ampliación
Mejoramiento
Recuperación
Ampliación y mejoramiento
Ampliación y recuperación
Mejoramiento y recuperación
Ampliación, mejoramiento y recuperación

10. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

Seleccione:
Los visitantes del recurso turístico están recibiendo inadecuados servicios turísticos públicos
Los visitantes del recurso turístico no reciben servicios turísticos públicos

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

11.1 Objetivo

Descripción del Objetivo central

Seleccione:
Los visitantes del recurso turístico están recibiendo adecuados servicios turísticos públicos
Los visitantes del recurso turístico están recibiendo servicios turísticos públicos
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
La estimación de la demanda para el proyecto de inversión considerará dos contextos: a) estimación de la demanda en un escenario "sin proyecto" y b) estimación de la demanda en un
escenario "con proyecto". A su vez, el cálculo de la demanda en un escenario "sin proyecto", estará sujeta a la disponibilidad de información con la que se cuente sobre la llegada de
visitantes al recurso turístico materia de la intervención.

1. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (con información histórica anual de la llegada de visitantes al recurso turístico de los últimos 5 años)

1.1 Demanda Efectiva "Sin Proyecto"

El registro del número visitantes al recurso turístico durante el último año (año histórico 5), diferenciando entre turistas extranjeros, turistas nacionales y excursionistas, representa la
demada efectiva actual del proyecto

Año histórico Año histórico Año histórico Año histórico

Año histórico 2
1 3 4 5
Turistas Extranjeros
Turistas Nacionales
Excursionistas
Total - - - - -

Sobre la base de las estadísticas (registro histórico de los últimos 5 años) de visitantes al recurso turístico, determinar la tasa de crecimiento para cada tipo de visitante.

Tasa de crecimiento "Sin Proyecto"

Turista Extranjero #¡DIV/0!
Turista Nacional #¡DIV/0!
Excursionista #¡DIV/0!

Proyección de la Demanda Efectiva "Sin Proyecto"

En base al número de visitantes al recurso turístico durante el último año y la tasa de crecimiento para cada tipo de visitante al recurso turístico, proyectar la demanda efectiva en la
situación "sin proyecto" por cada tipo de visitante.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Turistas Nacionales #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Excursionistas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1.2 Demanda Efectiva "Con Proyecto"

La Demanda Efectiva "Con Proyecto" se calculará a partir de la población de referencia (obtenida a partir de los indicadores mensuales de capacidad y uso de la oferta de alojamiento), de
la que se derivará la Demanda Potencial y de esta, la Demanda Efectiva.

Población Referencial
En base a la información proporcionada en la página web del MINCETUR: Indicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje colectivo, se deberá identificar el
número de visitantes (por cada tipo) que llegaron al centro soporte durante los últimos 5 años. El número de excursionistas estará determinado por la población del distrito u otra zona
cercana al centro soporte, cuyo tiempo utilizado en el traslado entre la localidad - recurso - localidad en la visita al recurso turístico sea menor a 24 horas (no requiere permanencia)

Año histórico Año histórico Año histórico Año histórico

Año histórico 2
1 3 4 5
Turistas Extranjeros - - - - -
Turistas Nacionales - - - - -
Excursionistas - - - - -
Total - - - - -
Sobre la base de la información estadística obtenida a través de los indicadores de ocupabilidad, se deberá calcular, apartir de datos para los últimos 5 años, la tasa de crecimiento para
cada tipo de visitante al centro soporte.

Tasa de crecimiento - población de

referencia
Turista Extranjero #¡DIV/0!
Turista Nacional #¡DIV/0!
Excursionista #¡DIV/0!

Proyección de la Demanda Referencial

Considerando el número de visitantes durante el último año al centro soporte y la tasa de crecimiento de estos, proyectar la Demanda Referencial.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Turistas Nacionales #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Excursionistas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Proyección de la Demanda Potencial

Para el cálculo de la demanda potencial se deberá identificar el "factor de la demanda potencial - fdp" para el turista extranjero, el turista nacional y el excursionista, obtenidos a través
de la encuesta a los turístas o las entrevistas a los operdores de turismo, en la que se consulta por la disposición de realizar actividades turísticas vinculadas con el tipo de recurso
turístico materia de la intervención. A continuación, se presenta las preguntas a ser tomadas al visitante o al operador (esta decisión la toma el formulador (recordar que para el caso de
la pregunta al visitante se fectuará sobre la base de una muestra)).

Pregunta de la encuesta: ¿En su viaje, usted tendría la disposición de realizar actividades turísticias como: a) visita a recursos turisticos culturales (monumentos arqueológicos,
monumentos históricos (coloniales y republicanos), museos, etc); b) visita a recursos de naturaleza (Areas Naturales Protegidas, humedales, etc); c) vista a recursos vinculados a
turismo de aventura (treking, montañismo, canotaje, etc); o d) vista a playas? (las opciones a), b), c) y d) deberán corresponder a las actividades que se realizarán en el recurso
turístico a intervenir). Respuestas: Sí o No (la proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a ser el factor de demanda potencial). Por ejemplo, de un total de 600 turistas
extranjeros, 200 turistas responden que tendría la disposición de realizar actividades turísticias como "visitar a recursos de naturaleza", el factor de demanda portencial para turistas
extranjeros sería de 200/600*100%=33.33%, este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.

Pregunta a operadores: ¿En su opnión que porcentaje de visitantes (turistas y/o excursionistas), considera que tendría la disposición de realizar actividades turísticias como: a) visita a
recursos turisticos culturales (monumentos arqueológicos, monumentos históricos (coloniales y republicanos), museos, etc); b) visita a recursos de naturaleza (Areas Naturales
Protegidas, humedales, etc); c) vista a recursos vinculados a turismo de aventura (treking, montañismo, canotaje, etc); o d) vista a playas? (las opciones a), b), c) y d) deberán
corresponder a las actividades turísticas que se realizarán en el recurso turístico a intervenir). Por ejemplo, el factor de demanda potencial se estimaría a partir del calculo del valor
promedio de las respuestas a las entrevistas a 12 operadores, en relación a la respuesta sobre el porcentaje de visitantes extranjeros tendría la disposición de realizar actividades
vincualdas a la vista a recursos de naturaleza (sumatoria de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12). Este mismo ejercicio se realiza
para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.

Factor de demanda potencial

Turistas Extranjeros 15%
Turistas Nacionales 25%
Excursionistas 50%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Turistas Nacionales #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Excursionistas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Proyección de la Demanda Efectiva

La obtención de la demanda efectiva se determinará a partir del porcentaje de visitantes, tanto turístas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago de los
servicios turísticos ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo de actividad turística. A este procentaje se le denomina factor de la demanda efectiva (fde). A continuación, se presenta las
preguntas a ser tomadas al visitante o al operador (esta decisión la toma el formulador)
Pregunta de la encuesta: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico XXX, las cuales mejorarán la experiencia durante la visita al recurso ¿lo visitaría
usted? . Respuestas: Sí o No (la proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a ser el factor de demanda efectiva). Por ejemplo, de una demanda potencial de 200 turistas
extranjeros, 100 turistas responden que visitarían el recurso de naturaleza XX", el factor de demanda efectiva para turistas extranjeros sería de 100/200*100%=50%, este mismo
ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.
Pregunta a operadores: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico XXX, las cuales mejorarán la experiencia durante la visita al recurso ¿Qué
porcentaje de visitantes (extranjeros, nacionales o excursionistas) por día lo visitarían?. Por ejemplo, a partir de la estimación de la demanda potencial, el factor de demanda efectiva se
calculará a partir del valor promedio de las respuestas a las entrevistas a 12 operadores, en relación al porcentaje de visitantes extranjeros por día visitarían el recurso turistico XXX
(sumatoria de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12). Este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y
excursionistas.

Factor de demanda efectiva

Turistas Extranjeros 15%
Turistas Nacionales 25%
Excursionistas 50%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Turistas Nacionales #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Excursionistas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (sin información histórica ni actual de la llegada de visitantes al recurso turístico)

Demanda Referencial
En base a la información de los "Indicadores mensuales de ocupabildad de establecimientos de hospedaje colectivo" del distrito, provincia o region, se deberá indicar el total de arribos
turistas extranjeros y nacionales durante los últimos 5 años. El número de excursionistas estará determinado por la población del distrito u otra zona cercana al centro soporte, cuyo
tiempo utilizado en el traslado entre la localidad - recurso - localidad en la visita al recurso turístico sea menor a 24 horas (no requiere permanencia).

Número de visitantes en el histórico del último año

Año histórico Año histórico Año histórico Año histórico
Año histórico 2
1 3 4 5
Turistas Extranjeros 2,599 2,833 3,088 3,366 3,669
Turistas Nacionales 59,711 65,084 70,942 77,327 84,286
Excursionistas 11,942 13,017 14,188 15,465 16,857
Total 74,252 80,934 88,218 96,158 104,812

Sobre la base de la información estadística obtenida a través de los indicadores de ocupabilidad, se deberá calcular, apartir de datos para los últimos 5 años, la tasa de crecimiento de los
visitantes.
Tasa de crecimiento "sin proyecto"
Turista Extranjero 1.00%
Turista Nacional 2.00%
Excursionista 5.00%

Proyección de la Demanda Referencial

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros 3,705 3,742 3,780 3,818 3,856 3,894 3,933 3,973 4,012 4,053
Turistas Nacionales 85,972 87,691 89,445 91,234 93,059 94,920 96,818 98,755 100,730 102,744
Excursionistas 17,700 18,585 19,514 20,490 21,515 22,590 23,720 24,906 26,151 27,459
Total 107,377 110,019 112,739 115,542 118,429 121,405 124,472 127,633 130,893 134,256
Proyección de la Demanda Potencial
Para el cálculo de la demanda potencial se deberá identificar el "factor de la demanda potencial - fdp" para el turista extranjero, el turista nacional y el excursionista, obtenidos a través
de la encuesta a los turístas o las entrevistas a los operdores de turismo, en la que se consulta por la disposición de realizar actividades turísticas vinculadas con el tipo de recurso
turístico materia de la intervención. A continuación, se presenta las preguntas a ser tomadas al visitante o al operador (esta decisión la toma el formulador (recordar que para el caso de
la pregunta al visitante se fectuará sobre la base de una muestra)).

Pregunta de la encuesta: ¿En su viaje, usted tendría la disposición de realizar actividades turísticias como: a) visita a recursos turisticos culturales (monumentos arqueológicos,
monumentos históricos (coloniales y republicanos), museos, etc); b) visita a recursos de naturaleza (Areas Naturales Protegidas, humedales, etc); c) vista a recursos vinculados a
turismo de aventura (treking, montañismo, canotaje, etc); o d) vista a playas? (las opciones a), b), c) y d) deberán corresponder a las actividades que se realizarán en el recurso
turístico a intervenir). Respuestas: Sí o No (la proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a ser el factor de demanda potencial). Por ejemplo, de un total de 600 turistas
extranjeros, 200 turistas responden que tendría la disposición de realizar actividades turísticias como "visitar a recursos de naturaleza", el factor de demanda portencial para turistas
extranjeros sería de 200/600*100%=33.33%, este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.

Pregunta a operadores: ¿En su opnión que porcentaje de visitantes (turistas y/o excursionistas), considera que tendría la disposición de realizar actividades turísticias como: a) visita a
recursos turisticos culturales (monumentos arqueológicos, monumentos históricos (coloniales y republicanos), museos, etc); b) visita a recursos de naturaleza (Areas Naturales
Protegidas, humedales, etc); c) vista a recursos vinculados a turismo de aventura (treking, montañismo, canotaje, etc); o d) vista a playas? (las opciones a), b), c) y d) deberán
corresponder a las actividades turísticas que se realizarán en el recurso turístico a intervenir). Por ejemplo, el factor de demanda potencial se estimaría a partir del calculo del valor
promedio de las respuestas a las entrevistas a 12 operadores, en relación a la respuesta sobre el porcentaje de visitantes extranjeros tendría la disposición de realizar actividades
vincualdas a la vista a recursos de naturaleza (sumatoria de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12). Este mismo ejercicio se realiza
para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.

Factor de demanda potencial

Turistas Extranjeros 65%
Turistas Nacionales 65%
Excursionistas 80%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros 2,409 2,433 2,457 2,481 2,506 2,531 2,557 2,582 2,608 2,634
Turistas Nacionales 55,882 56,999 58,139 59,302 60,488 61,698 62,932 64,191 65,474 66,784
Excursionistas 14,160 14,868 15,611 16,392 17,212 18,072 18,976 19,925 20,921 21,967
Total 72,450 74,300 76,208 78,176 80,206 82,302 84,465 86,698 89,003 91,385

2.1 Proyección de la Demanda Efectiva "Sin Proyecto"

La obtención de la demanda efectiva se determinará a partir del porcentaje de visitantes, tanto turístas extranjeros y nacionales como excursionistas, que adquirirán: uso y pago de los
servicios turísticos ofrecidos en el recurso turistico a intervenir, vinculados al tipo de actividad turística. A este procentaje se le denomina factor de la demanda efectiva (fde). A continuación,
se presenta las preguntas a ser tomadas al visitante o al operador (esta decisión la toma el formulador)

Pregunta de la encuesta: ¿Usted, vistará el recurso turistico XXX?. Respuestas: Sí o No (la proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a ser el factor de demanda efectiva). Por
ejemplo, de una demanda potencial de 200 turistas extranjeros, 100 turistas responden que visitarían el recurso de naturaleza XX", el factor de demanda efectiva para turistas extranjeros
sería de 100/200*100%=50%, este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.
Pregunta a operadores: ¿Qué porcentaje de visitantes (extranjeros, nacionales o excursionistas) por día visitarán el recurso turistico XXX?. Por ejemplo, a partir de la estimación de la
demanda potencial, el factor de demanda efectiva se calculará a partir del valor promedio de las respuestas a las entrevistas a 12 operadores, en relación al porcentaje de visitantes
extranjeros por día visitarían el recurso turistico XXX (sumatoria de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12). Este mismo ejercicio se
realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.

Factor de demanda efectiva

Turistas Extranjeros 0%
Turistas Nacionales 0%
Excursionistas 0%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros - - - - - - - - - -
Turistas Nacionales - - - - - - - - - -
Excursionistas - - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - - -

2.2 Proyección de la Demanda Efectiva "Con Proyecto"

La obtención de la demanda efectiva se determinará a partir del porcentaje de visitantes, tanto turístas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago de los
servicios turísticos ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo de actividad turística y que respondieron "No" a la pregunta del numeral o el % de vistantes que no iría al
recurso identificado en el numeral 2.1. A este procentaje se le denomina factor de la demanda efectiva (fde). A continuación, se presenta las preguntas a ser tomadas al visitante o
al operador (esta decisión la toma el formulador)

Pregunta de la encuesta: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico XXX, las cuales mejorarán la experiencia durante la visita al recurso ¿lo visitaría
usted? . Respuestas: Sí o No (la proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a ser el factor de demanda efectiva). Por ejemplo, de una demanda potencial de 200 turistas
extranjeros, 100 turistas responden que visitarían el recurso de naturaleza XX", el factor de demanda efectiva para turistas extranjeros sería de 100/200*100%=50%, este mismo
ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.
Pregunta a operadores: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico XXX, las cuales mejorarán la experiencia durante la visita al recurso ¿Qué
porcentaje de visitantes (extranjeros, nacionales o excursionistas) por día lo visitarían?. Por ejemplo, a partir de la estimación de la demanda potencial, el factor de demanda efectiva se
calculará a partir del valor promedio de las respuestas a las entrevistas a 12 operadores, en relación al porcentaje de visitantes extranjeros por día visitarían el recurso turistico XXX
(sumatoria de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12). Este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y
excursionistas.

Factor de demanda efectiva

Turistas Extranjeros 50%
Turistas Nacionales 50%
Excursionistas 50%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros 1,204 1,216 1,228 1,241 1,253 1,266 1,278 1,291 1,304 1,317
Turistas Nacionales 27,941 28,500 29,070 29,651 30,244 30,849 31,466 32,095 32,737 33,392
Excursionistas 7,080 7,434 7,806 8,196 8,606 9,036 9,488 9,962 10,460 10,983
Total 36,225 37,150 38,104 39,088 40,103 41,151 42,232 43,349 44,502 45,692
CÁLCULO PARA LA CAPACIDAD DE CARGA DEL RECURSO TURÍSTICO

Fórmula Ejemplo Aplicación

1) Capacidad de Carga Fisica (CCF) CCF =(S/sp)*Nv/día CCF =(S/sp)*Nv/día CCF =(S/sp)*Nv/día

S = Superficie disponible Área total para la visita en m2 = 1,000.00 Área total para la visita en m2 = 3,500.00
Sp = Superficie utilizada por una persona Área ocupada por persona en m2 = 4.00 Área ocupada por persona en m2 = 10.00
NV/día = Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona
NV/día = 8 visitas día 8.00 NV/día = 99
en un día
NV=Hv/tv NV=Hv/tv NV=Hv/tv

Hv: N° de horas disponibles para la visita al día Hv = 8 Hv = 8

Tv: N° de horas necesarias para la visita Tv = 1 Tv = 1

NV = 8.00 NV = 8.00
CCF = 2,000.00 CCF = 34,736.48

La capacidad de manejo está dada por las condiciones con las que debe
contar un recurso turístico para desarrollar sus actividades, en ese sentido,
3) Capacidad de Manejo (CM)
estará determinado por el nivel de conservación y el servicio que se brinda
en el recurso turístico.

¿El recurso Turístico se encuentra bien conservado? Obtenido a partir del ¿El recurso Turístico se encuentra bien conservado? Obtenido a partir del ¿El recurso Turístico se encuentra bien conservado? Obtenido a partir del
juicio experto del arqueólogo, biólogo, conservador, entre otros. juicio experto del arqueólogo, biólogo, conservador, entre otros. juicio experto del arqueólogo, biólogo, conservador, entre otros.
Sí______ No______ Sí__X___ No______ Sí_____ No_X_____

¿El servicio en el Recurso Turístico es de calidad ? Obtenido a partir de ¿El servicio en el Recurso Turístico es de calidad ? Obtenido a partir de juicio ¿El servicio en el Recurso Turístico es de calidad ? Obtenido a partir de
juicio experto del licenciado o administrador en turismo, especialista de la experto del licenciado o administrador en turismo, especialista de la juicio experto del licenciado o administrador en turismo, especialista de la
DIRCETUR o del MINCETUR, entre otros. DIRCETUR o del MINCETUR, entre otros. DIRCETUR o del MINCETUR, entre otros.
Sí______ No______ Sí__X___ No______ Sí_____ No_X_____

En caso alguna de las respuestas sea “No”, la capacidad de manejo será 0.

En caso ambas respuestas sean “Sí”, la capacidad de manejo será 1.

CM = 1.00 CM = 1.00

4) Capacidad de Carga Efectiva (CCE) CCE = CCR x CM CCE = CCF x CM CCE = CCF x CM

CCR = Capacidad de Carga Real CCF = 2,000.00 CCF = 34,736.48

CM = Capacidad de Manejo CM = 1.00 CM = 1.00

CCE = 2,000.00 CCE = 34,736.48

Costos de Inversión a precios de mercado

Alternativa N° 01
Descripción del Descripción de las Tipo de Costo a precio de
Cantidad Precio
Producto/Componente acciones Ítem mercado
Acción 1.1: construcción de
Producto/Componente 1: Adecuada zona de estacionamiento Infraestruct
2.00 211,533.77 423,067.55
infraestructura de acceso y ura
para uso turístico.
resguardo
Acción 1.2: Construcción de Infraestruct
4.00 179,982.26 719,929.06
vías de acceso. ura
Acción 2.1: Construcción de Infraestruct
1.00 112,000.00 112,000.00
mirador turístico. ura
Acción 2.2: Construcción de
Infraestruct
área de esparcimiento y 1.00 89,600.00 89,600.00
ura
recreación pasiva.
Producto/Componente 2: Adecuado Acción 2.3: Ambiente de Infraestruct
6.00 208,007.15 1,248,042.88
servicio de turístico y de aventura recreación activa. ura
Acción 2.4: Caseta de Infraestruct
1.00 28,000.00 28,000.00
información turística. ura
Acción 2.5: señalización Infraestruct
1.00 33,600.00 33,600.00
turística de interpretación. ura
Producto/Componente 3: Eficiente Acción 3.1: desarrollo de
Intangible 10 1,680.00 16,800.00
gestión administrativa capacidad humana.
Costo total de Inversión 2,671,039.48

Alternativa N° 02
Descripción del Descripción de las Tipo de Costo a precio de
Cantidad Precio
Producto/Componente acciones Ítem mercado
Acción 1.1:
Producto/Componente 1 Acción 1.2:
Acción 1.3:
Acción 2.1
Producto/Componente 2 Acción 2.2
Acción 2.n
Costo total de Inversión 0.00

Costos de Inversión a precios sociales (conforme al Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01)

Alternativa N° 01
Descripción del Descripción de las Tipo de
Cantidad Precio Costo a precio social
Producto/Componente acciones Ítem
Acción 1.1: construcción de
Producto/Componente 1: Adecuada zona de estacionamiento Infraestruct
2.00 179,803.71 359,607.41
infraestructura de acceso y ura
para uso turístico.
resguardo
Acción 1.2: Construcción de Infraestruct
4.00 152,984.92 611,939.70
vías de acceso. ura
Acción 2.1: Construcción de Infraestruct
1.00 95,200.00 95,200.00
mirador turístico. ura
Acción 2.2: Construcción de
Infraestruct
área de esparcimiento y 1.00 76,160.00 76,160.00
ura
recreación pasiva.
Producto/Componente 2: Adecuado Acción 2.3: Ambiente de Infraestruct
6.00 176,806.07 1,060,836.45
servicio de turístico y de aventura recreación activa. ura
Acción 2.4: Caseta de Infraestruct
1.00 23,800.00 23,800.00
información turística. ura
Producto/Componente 2: Adecuado
servicio de turístico y de aventura

Acción 2.5: señalización Infraestruct

1.00 28,560.00 28,560.00
turística de interpretación. ura
Producto/Componente 3: Eficiente Acción 3.1: desarrollo de
Intangible 10.00 1,596.00 15,960.00
gestión administrativa capacidad humana.
Costo total de Inversión 2272063.56

Alternativa N° 02
Descripción del Descripción de las Tipo de
Cantidad Precio Costo a precio social
Producto/Componente acciones Ítem
Acción 1.1:
Producto/Componente 1 Acción 1.2:
Acción 1.3:
Acción 2.1
Producto/Componente 2 Acción 2.2
Acción 2.n
Costo total de Inversión 0.00

Costos de Operación y Mantenimiento

Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado

Alternativa N° 01
Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00
Con proyecto
Mantenimiento 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
Operación 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00
Incremental
Mantenimiento 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00

Alternativa N° 02
Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Operación
Sin proyecto
Mantenimiento
Operación
Con proyecto
Mantenimiento
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremental
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales

Alternativa N° 01 (conforme al Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01)

Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 156600.00 156600.00 156600.00 156600.00 1418.66 156600.00 156600.00 156600.00 156600.00 1418.66
Con proyecto
Mantenimiento 3480.00 3480.00 3480.00 3480.00 12767.94 3480.00 3480.00 3480.00 3480.00 12767.94
Operación 156600.00 156600.00 156600.00 156600.00 1418.66 156600.00 156600.00 156600.00 156600.00 1418.66
Incremental
Mantenimiento 3480.00 3480.00 3480.00 3480.00 12767.94 3480.00 3480.00 3480.00 3480.00 12767.94

Alternativa N° 02
Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Operación
Sin proyecto
Mantenimiento
Operación
Con proyecto
Con proyecto
Mantenimiento
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremental
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Beneficios Sociales

ΔBS = (ΔGD x ΔT x ΔNP) x Factor de correción

Donde:
ΔBS = Incremento del beneficio social de los turistas por el proyecto
ΔGD = Incremento en el “gasto diario del turista” a causa del proyecto.
ΔT = Variaciones en el “período de permanencia del turista” en el ámbito o área de estudio, según el caso, derivado de la implementación del proyecto.
ΔNP = Número adicional de turistas que genera el proyecto

Beneficio - Turistas

Incremento en el “gasto diario del turista” a causa del proyecto.

Pregunta a turistas: ¿Cuanto está dispuesto a gastar por día adicional de viaje?
Pregunta a operadores: ¿Cuanto considera que es el gasto diario por día adicional de viaje?
Con Incrementa
Descripción Unidad Sin Proyecto
Proyecto l (ΔGP)
Gasto diario del turista S/ x turista 0.0 55.0 55.0

Número adicional de turistas que genera el proyecto

Demanda Efectiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Con Proyecto 29,145 29,716 30,298 30,892 31,497 32,115 32,744 33,386 34,041 34,709
Incremental (ΔT) 29,145 29,716 30,298 30,892 31,497 32,115 32,744 33,386 34,041 34,709

Variación en el periodo de permanencia del turista

Pregunta a turistas: Teniendo en cuenta las mejoras en el recurso turístico ¿Cuántos días adicionales prolongaría su permanencia?
Pregunta a operadores: Teniendo en cuenta las mejoras en el recurso turístico ¿Cuántos días adicionales considera que se prolongaría la permanencia del turista?
Con Incrementa
Descripción Unidad Sin Proyecto
Proyecto l (ΔNP)
Pernoctación adicional días x turista 0.0 1.0 1.0

Beneficios a Precios Privados

Año Und. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda Con Proyecto 29,145 29,716 30,298 30,892 31,497 32,115 32,744 33,386 34,041 34,709
Demanda Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Incremental (ΔT) Nro. Turistas 29,145 29,716 30,298 30,892 31,497 32,115 32,744 33,386 34,041 34,709
Gasto Incremental por Turista (ΔGP) Soles 55.0
Pernoctación adicional (ΔNP) Días 1.0
Total 1,602,983 1,634,380 1,666,399 1,699,051 1,732,350 1,766,307 1,800,937 1,836,253 1,872,268 1,908,996

Beneficio - Excursionistas

Incremento en el gasto promedio del excursionista

Con Incrementa
Descripción Unidad Sin Proyecto
Proyecto l (ΔGP)
Gastos del excursionista S/. x excursionista 0.0 350.0 55.0

Número adicional de excursionistas

Año Und. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda Con Proyecto 7,080 7,434 7,806 8,196 8,606 9,036 9,488 9,962 10,460 10,983
Demanda Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Incremental Nro. Excursionistas 7,080.0 7,434.0 7,805.7 8,196.0 8,605.8 9,036.1 9,487.9 9,962.3 10,460.5 10,983.5
Gasto por Excursionista Soles 55.00
Total 389,402 408,873 429,316 450,782 473,321 496,987 521,837 547,928 575,325 604,091
Beneficios Incrementales a precios privados
Año Und. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales Turistas 1,602,983 1,634,380 1,666,399 1,699,051 1,732,350 1,766,307 1,800,937 1,836,253 1,872,268 1,908,996
Beneficios Incrementales Excursionistas 389,402 408,873 429,316 450,782 473,321 496,987 521,837 547,928 575,325 604,091
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 1,992,385 2,043,253 2,095,715 2,149,833 2,205,671 2,263,295 2,322,774 2,384,181 2,447,593 2,513,087

Factor de Corrección
Descripción FC
Materiales transables 0.84746
Servicios y Otros 0.92593

Beneficios Incrementales a Precios Sociales

Año Und. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales T. Nacionales 1,358,460 1,385,068 1,412,202 1,439,874 1,468,093 1,496,871 1,526,218 1,556,147 1,586,668 1,617,793
Beneficios Incrementales Excursionistas 330,002.07 346,502.18 363,827.29 382,018.65 401,119.58 421,175.56 442,234.34 464,346.06 487,563.36 511,941.53
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 1,688,462 1,731,570 1,776,030 1,821,892 1,869,212 1,918,046 1,968,452 2,020,493 2,074,231 2,129,735
Evaluación Social

A Precios de Mercado

Flujo de Ingresos y Costos

Alternativa N° 01
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Beneficios Incrementales 1,992,385 2,043,253 2,095,715 2,149,833 2,205,671 2,263,295 2,322,774 2,384,181 2,447,593 2,513,087
Costos Incrementales 2,671,039 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000
Flujo Neto -2,671,039 1,808,385 1,859,253 1,911,715 1,965,833 2,021,671 2,079,295 2,138,774 2,200,181 2,263,593 2,329,087
Tasa Social de Descuento* 8%
VAN 10,893,972.6
TIR 70.1%
(*) Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01

Alternativa N° 02
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Beneficios Incrementales 1,992,385.19 2,043,252.63 2,095,714.90 2,149,833.03 2,205,670.74 2,263,294.56 2,322,773.94 2,384,181.43 2,447,592.79 2,513,087.17
Costos Incrementales - - - - - - - - - - -
Flujo Neto - 1,992,385.19 2,043,252.63 2,095,714.90 2,149,833.03 2,205,670.74 2,263,294.56 2,322,773.94 2,384,181.43 2,447,592.79 2,513,087.17
Tasa Social de Descuento* 8%
VAN 14,799,667.0
TIR #¡NUM!
(*) Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01

A Precios Sociales

Flujo de Ingresos y Costos

Alternativa N° 01
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Beneficios Incrementales 1,688,462.0 1,731,570.0 1,776,029.6 1,821,892.4 1,869,212.5 1,918,046.2 1,968,452.5 2,020,492.7 2,074,231.2 2,129,734.9
Costos Incrementales 2,272,063.6 160,080.0 160,080.0 160,080.0 160,080.0 14,186.6 160,080.0 160,080.0 160,080.0 160,080.0 14,186.6
Flujo Neto Social -2,272,063.6 1,528,382.0 1,571,490.0 1,615,949.6 1,661,812.4 1,855,025.9 1,757,966.2 1,808,372.5 1,860,412.7 1,914,151.2 2,115,548.3
Tasa Social de Descuento* 8%
VANS 9,362,746.8
TIRS 70.0%
(*) Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01

Alternativa N° 02
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Beneficios Incrementales 1,688,462.0 1,731,570.0 1,776,029.6 1,821,892.4 1,869,212.5 1,918,046.2 1,968,452.5 2,020,492.7 2,074,231.2 2,129,734.9
Costos Incrementales - - - - - - - - - - -
Flujo Neto Social - 1,688,462.0 1,731,570.0 1,776,029.6 1,821,892.4 1,869,212.5 1,918,046.2 1,968,452.5 2,020,492.7 2,074,231.2 2,129,734.9
Tasa Social de Descuento* 8%
VANS 12,542,090.7
TIRS #¡NUM!
(*) Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01
Estimación de la Tarifa
Tarifa = OyM/Q

Donde:
OyM = Costos de Operación y Mantenimiento
Q= Cantidad de visitantes

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
Demanda
Efectiva 36,225 37,150 38,104 39,088 40,103 41,151 42,232 43,349 44,502 45,692 407,596
O&M 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 1,840,000

Tarifa = 4.5