Informe de Auditoría
Auditoria del Módulo de órdenes de compras del sistemas integrado de
Gestión del sector Publico (SIGESP) en el Consejo Nacional Para las
Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
Versión 1.0
Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI)
Integrantes del equipo:
Cédula de Identidad Apellidos y Nombres Correo electrónico
Tutor: [Título, Nombre, Apellido]
Sección: [14301]
[Junio, 2015]
Revisiones
Fecha Versión Descripción Autor
Plantilla diseñada en el 2011 por la Profesora Liz Domínguez y actualizado en Mayo 2015.
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Índice de Contenido
1. Introducción................................................................................................. 3
2. Objetivo general...........................................................................................3
3. Objetivos específicos.....................................................................................
4. Alcance........................................................................................................ 3
5. Duración y limitaciones................................................................................3
6. Determinación de recursos..........................................................................3
7. Metodología procedimental..........................................................................3
8. Resultados...................................................................................................3
9. Conclusiones............................................................................................... 3
10.Tabla.de.riesgos…………………………………………………………………..
A. Programa de trabajo....................................................................................3
B. Papeles de trabajo (Evidencias)..................................................................3
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1.INTRODUCCIÓN
El "Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad", se crea el 5 de
enero de 2011, con la intención de promover la prestación de servicios
asistenciales en materia jurídica, social y cultural a las personas con discapacidad,
de conformidad con esta Ley.
Para el año 2012 se propuso fortalecer el Sistema Nacional de Atención
Integral, de acuerdo al Nuevo Modelo Socialista y Revolucionario, con la
participación protagónica del colectivo. Además de impulsar los proyectos socio-
productivos, la promoción de la Ley, la orientación psico-social a las familias de las
personas con discapacidad, las actividades de prevención y la difusión de
productos comunicacionales accesibles a esta población.
En el contexto de la nueva institucionalidad el Conapdis tiene como tarea,
dignificar la calidad de vida de las personas con discapacidad, mediante las
políticas públicas desarrolladas por el Gobierno Nacional garantizando así, la
atención integral, la prevención de la discapacidad y la inclusión participativa y
protagónica de este colectivo y sus familiares en la sociedad de la República
Bolivariana de Venezuela.
La institución debe ser el órgano nacional de referencia internacional en
brindar de manera eficaz y oportuna las respuestas necesarias en materia de
discapacidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de
Venezuela, enfocados en generar avances significativos en la prevención,
atención y promoción de cambios culturales en relación con la discapacidad, con
base en los principios establecidos en la Ley para las Personas con Discapacidad
y en la Constitución Nacional.
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El objetivo del "Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad"
(CONAPDIS) es contribuir con la mejora en la calidad de vida de todos los
venezolanos con discapacidad, a través de la participación activa de las
comunidades.
El sistema de información Sigesp es una versión software libre del Sistema
integrado de gestión administrativa, desarrollada especialmente para
organizaciones del sector público venezolano; ha sido diseñado bajo las normas
legales que rigen la materia presupuestaria y administrativa instituciones públicas,
siendo utilizado en Telecom Venezuela desde el año 2011. Está conformado por
12 módulos activos, adaptados a la institución, que gestionan diversas tareas y
proporcionan respuesta inmediata y oportuna a las necesidades de registro
presupuestario, patrimonial, contable y administrativo.
El sistema de información actual tiene dos años aproximadamente en
funcionamiento, por lo que se considera que el nivel de prioridad para realizar este
proyecto de gestión es alto e importante, ya que permitirá que se puedan
visualizar fallas o inconsistencias en la ejecución diaria del sistema que
probablemente aún no se han considerado.
2. Objetivo general
Auditar el Sistema Integrado de Gestión del Sector Público (SIGESP) en el
módulo órdenes de compras del Consejo para las Personas con Discapacidad
(CONAPDIS).
3.Objetivos específicos
Realizar el levantamiento de información sobre la organización y el sistema
de información a evaluar
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Planear el cronograma de trabajo
Analizar y definir el alcance de la auditoria
Evaluar el sistema de información (ciclo de vida del sistema, políticas,
normas, seguridad)
Comprobar los procedimientos de control de avance de la auditoria
Elaborar y presentar informe de acuerdo a los resultados obtenidos
previamente.
4. Alcance
El alcance del proyecto consistió en evaluar la gestión y utilidad de un (1)
módulo del sistema de información instaurado y ejecutado en el "Consejo Nacional
para las Personas con Discapacidad" (CONAPDIS), no de la totalidad de los
módulos debido a lo amplio y vasto del sistema, generando entregables en las
áreas de gestión de redes, base de datos, calidad del software y seguridad física y
lógica del sistema.
El modulo a valorares: órdenes de compras el cual tiene como objeto
fundamental facilitar el trámite para las adquisiciones. Incluye opciones el
análisis de cotizaciones, emisión de órdenes de compras, verifica de manera
automática la existencia o no de la disponibilidad presupuestaria en forma
automática, imprime y emite la orden de compra de acuerdo con las exigencias de
la institución.
La mayor cantidad de información fue proporcionada por la Coordinación de
Soporte Tecnológico, así como los documentos relacionados con el sistema de
información. Se realizaron encuentros con los aspectos específicos a evaluar con
personal de las áreas más correspondidas con este módulo dentro de la
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institución, estableciendo los niveles de calidad y procesamiento de información de
acuerdo a sus actividades, así como el impacto pedagógico que ha generado en la
institución la ejecución del sistema a partir del 2011.
Para efectuar las pruebas de funcionalidad y seguridad, principalmente de
configuración, parametrización, niveles de aprobación, interfaces y reportes, los
gerentes de proyecto desarrollaron herramientas para su evaluación estableciendo
algunos vacíos en diversos aspectos del sistema, por lo que se generaron
entregables de evaluación y recomendación para mejoras de los procesos y del
funcionamiento del propio sistema.
5. Duración y limitaciones
Las limitaciones identificadas durante la ejecución del proyecto fueron:
Retraso en la instalación de la aplicación en ambiente local, debido a la
renuncia inesperada de los coordinadores de soporte técnico y redes.
Cesaciones de las reuniones previstas para el proceso de las mesas de
trabajo
Ausencia de elementos clave para el levantamiento de información, como
diagramas, documentación, entre otros.
6. Determinación de recursos
En este punto se hace referencia sobre los recursos necesarios a nivel técnico,
monetario, a nivel humano y otros gastos:
Técnicos/ materiales : Se utilizan equipos de la Oficina de Tecnología e
Información del consejo nacional para las personas con discapacidad
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Conapdis, así como también equipos portátiles personales (laptop),para la
verificación del sistema y las pruebas del sistema que se va a auditar.
Monetario: El grupo proyecto contara de un aproximado de trescientos
bolívares (300Bs) por cada integrante de grupo porcada visita que se
efectué en la comunidad.
Se cumplirá con un mínimo de tres (3) visitas por mes, para ir recabando
toda la información necesaria, así como también ofrecer todas las
recomendaciones correspondientes que se van a subsanar.
Humano: El equipo de promotor de proyecto está integrado por tres (3)
integrantes, que poseen los conocimientos necesarios para la ejecución de
dicho propósito, cabe destacar que el Colegio Universitario de Caracas,
como centro de formación, conjuntamente con los profesores de la materia,
nos brinda el asesoramiento académico y oportuno para facilitar la
ejecución y mejoras del sistema que se va a auditar.
Personas Transporte Viáticos
Total
Christian Guacaran Gasto de traslado hasta el Pago del gasto 900bs
sitio de visita mensual de
(CONAPDIS) impresiones, con
mensualmente 300 bs un costo
aproximado de
600bs.
Ender Mulato Gasto de traslado hasta el Pago del gasto 800bs
sitio de visita mensual, con un
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(CONAPDIS) costo aproximado
mensualmente 300 bs de 500 bs.
Alejandro Contreras Gasto de traslado hasta el Pago del gasto 750bs
sitio de visita mensual, con un
(CONAPDIS) costo aproximado
mensualmente 300 bs de 450 bs.
7. Metodología Procedimental:
A través de la diligencia de diversos instrumentos para el levantamiento de
información se pudieron establecer aquellos elementos que puedan ser mejorados
no solo en cuanto a funcionalidad y eficiencia del sistema, sino semblantes
referentes a los procesos relacionados con el modulo del sistema de información a
auditar.
Para el desarrollo del proyecto se manejaron dos prácticas esenciales para
la recaudación de la información: la entrevista y la observación, los cuales
condescendieron, junto con el análisis de la documentación suministrada, un
completo levantamiento de los datos elementales para la justificación del proyecto.
La metodología utilizada es la Guía de los Fundamentos de la Dirección de
Proyectos (PMBOK), la cual facilito pautas para la dirección de proyectos tomados
de forma individual. Define la dirección de proyectos y otros conceptos
relacionados, y describe el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los
procesos conexos. Además suministra y origina un vocabulario común en el
ámbito de la profesión de la dirección de proyectos, para analizar, escribir y aplicar
conceptos de la dirección de proyectos. Un vocabulario estándar es un elemento
esencial en toda disciplina profesional.
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Adjuntamente se hizo uso de la norma ISO/IEC 9126-1 la cual especifica los
procesos que se deben mejorar en la empresa o la institución y las características
que no son satisfechas por el producto de software utilizado. De esta manera, el
modelo no solo arrojo un nivel de calidad, sino como se obtuvo ese nivel y las
acciones que se deben tomar para mejorar esos procesos.
Otra de las normas utilizadas para el levantamiento de información es la
norma ISO/IEC 27002:2005, el cual permitió evaluar aspectos generales y
específicos relacionados con la seguridad en áreas como el departamento de
contrataciones, Seguridad de la Información, Seguridad Física del entorno, entre
otros elementos determinantes para establecer recomendaciones positivas que
mejoren el funcionamiento del sistema en la institución y, consecuentemente, los
procesos manejados a través de este.
8. Resultados
A continuación se presentan los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación
de las normas anteriormente descritas y los entregables elaborados durante el
periodo de la gestión realizada.
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GESTIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE:
1. Funcionabilidad ANEXO CS1 Medio
En la actualidad el sistema SIGESP, en su módulo de órdenes de compra,
no posee interacción con otros sistemas.
Se recomienda al departamento de tecnología en el área de desarrollo
estudiar esta posibilidad de hacer interacción con el servicio nacional de
contratistas
2. Fiabilidad ANEXO CS2 Medio
• El módulo de órdenes de compra no posee ningún tipo de respaldo si el
servidor principal falla o si se presenta algún inconveniente
• Se sugiere actualizar la versión de SIGESP de 2014 v1.1 ala versión 2015
v1.0
• Se recomienda a la comunidad hacer un estudio para poder actualizar los
UPS de mayor capacidad de carga
3. Usabilidad ANEXO CS3 Medio
El sistema es de fácil manejo, ya que es una aplicación web, donde facilita
conformar y consolidar datos de los trabajadores, el usuario puede interactuar
adecuadamente sin ningún problema ya que es amigable.
Efectuar programas de adiestramiento para todos los usuarios sobre las
mejoras, de los módulos del sistema, para así evitar manipulaciones inadecuadas
en el manejo del módulo por parte de los usuarios y así proporcionarles mayor
conocimiento.
No Cuentan con un Manual de normas y procedimientos del Módulo
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Órdenes de compra del sistema
Se recomienda un análisis y levantamiento de los manuales de normas procesos y
funciones del SIGESP y sus módulos que lo integran.
4. Portabilidad ANEXO CS4 Medio
El sistema puede ser adaptado o ejecutado en distintas plataformas,
llámese también sistema operativo privativo o libre, también se puede mencionar
que su instalación es muy sencilla, para en cualquier sistema operativo. Nota
requiere una instalación para OS que cambian en varios factores.
Llevar un control estricto de los manejadores de versiones actualizado, para
que se puedan conocer las distintas modificaciones que se realizar una
instalación bien sea software libre o privativo.
El sistema se encuentra diseñado e instalado en un servidor local, junto con
otros sistemas, pero no interactúa con ninguno de ellos, solo comparte algunos
recursos del servidor, se está trabajando para migrar el sistema a otro servidor
con mejores características.
5. Fiabilidad ANEXO CS5 Medio
El sistema SIGESP, carece de un sitio alterno en caso de que el data
center deje de operar.
Se recomienda hacer un análisis presupuestario de la situación en cuanto a
la adquisición de un servidor tipo espejo que pueda reguardar la información
GESTIÓN DE BASE DE DATOS:
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6. Funciones ANEXO GBD 1 Medio
Se identificó ausencia de visualización de funciones en la base de datos.
Se recomienda realizar un análisis de la información manejada en la base de
datos y el comportamiento de los usuarios en relación a la extracción y consulta de
datos, para determinar si se requiere implementar funciones o no dentro de la
base de datos
7. Disparadores ANEXO GBD 2 Medio
No se visualizaron trigger o disparadores en la base de datos.
Se recomienda hacer un estudio de la información que se maneja en la
base de datos para el comportamiento de las tablas ya que un trigger o disparador
actúa sobre cualquier cambio en las tablas.
8. Manejo de la concurrencia ANEXO Bajo
GBD 3
Se evidencio en la tabla (usuarios) que los usuarios tienden a tener claves
iguales y están encriptados en MD5 se observa que son muy similares en el
sistema ver anexo BD03.
Se recomienda hacer un mantenimiento de la base datos y cambiar las claves
a los usuarios claves preferiblemente alfanuméricas para mayor seguridad de la
información y que caduquen cada cierto tiempo.
9. Seguridad encriptado MD5 Alto
ANEXO GBD 4
Los códigos de seguridad encriptado MD5 son muy cortos ver anexo BD04
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Se recomienda hacer un cambio en la base de datos para ampliar el código de
cifrado MD5 de mayor número de caracteres para mayor seguridad de los datos y
de los usuarios
10. Uso un equipo como PC principal Alto
ANEXO GBD 5
Uso de un equipo computador como servidor para Base de Datos y Aplicación
SIGESP ver anexo BD05
• Se recomienda a la comunidad un servidor con las siguientes
caracteristicas
• Procesador del Sistema:
• Quard-Core en adelante preferiblemente servidor.
• Memoria del sistema:
• 8GBenadelante
• Espacio recomendado en disco:
• 200GBenadelante
• Sistema Operativo:
• LinuxDebianWheeze7
• Manejador de BD:
• PostgreSQL8.3
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:
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1. Política de Seguridad de la Información Alto
ANEXO GSFL 1
No existe control de acceso físico al área Del acceso al Data Center
.
Se recomienda Establecer un sistema automatizado de control de acceso y
monitoreo al Centro de Cómputo
2. No existe control de activo en la Alto
institución
ANEXO GSFL 2
No existe control de activo en la institución
.
Se recomienda el uso de módulo de activos del programa (SIGESP) para
aumentar la efectividad y probidad de la información de los activos.
3. No tiene política de seguridad Medio
para la gestión de soporte
extraíble
ANEXO GSFL 3
No tiene una política de seguridad para la Gestión de soportes extraíbles
Se recomienda que las estaciones de trabajo no tengan acceso a los
pendrive o cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento masivo, para
así evitar cualquier intrusión de virus y el uso indebido de los recursos de la
empresa para otros propósitos, además de la concientización a los usuarios
que deben por su cargo utilizarlo, de manera adecuada.
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4. Falta un plan de Mantenimiento físico Medio
y lógico ANEXO GSFL 4
Falta un plan de mantenimiento lógico y físico
.
Realizar un plan de mantenimiento que incluya equipos informáticos
(servidores, cableado, rack, entre otros), así como también el área en
general (pisos, paredes, techos).
5. Existen material inflamable Medio
en el data center
ANEXO GSFL 5
Existe material altamente inflamable almacenado dentro del Centro
de Cómputo
Remover del Centro de Cómputos los materiales inflamables tales
como: plástico, artículos de limpieza para oficina, bolsas etc.
GESTIÓN DE REDES:
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1. Topología física Alto
ANEXO GDR 1
La institución no posee mapa topológico
El equipo de auditores (CUC) realizo un bosquejo de la distribución
de la red desarrollado a partir de las reuniones de trabajo durante la
evaluación del sistema, donde se pudo determinar que los puntos de red
son suficientes para cubrir las necesidades de los equipos conectados a la
red
.
2. No existe un control de Medio
incidencia de fallas ANEXO
GDR 2
No existe gestión de fallas o incidencias (histórico, tipificación,
seguimiento y mitigación)
Efectuar una gestión de Incidentes y/o fallas que contemple, histórica de
fallas, grado de severidad, equipos afectados y descripción de problema.
Generando además estadísticas de las tasas de errores y transmisión.
3. No existen política ni Medio
procedimientos para controlar la
red ANEXO GDR 3
No existen políticas ni procedimientos para controlar el acceso a la
red (Internet)
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Se le sugiere la instalación de un DHCP o PROXY para poder
administrar la redes
4. La institución no posee un data Bajo
center alterno ANEXO GDR 4
La institución no tiene un Data Center alterno donde pueda
resguardar su data durante cualquier situación que se pueda presentar
(Desastres naturales
Respaldar la documentación en otro sitio que no dependa
directamente de la cede principal.
.
5. La institución no posee un UPS Medio
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que cumpla con las
especificaciones requerida para
soportar la demanda en la
institución ANEXO GDR 5
EL UPS actual no cumple con las especificaciones necesaria para el
área de redes
Se recomienda realizar estudio para la adquisición de nuevo ups
para la institución y así dar una holgura de tiempo para bajar los servicios
cuando hallan fallas eléctricas
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9.- Conclusiones
El objeto del presente proyecto le permite a la comunidad donde se evalúa el
sistema una adecuación y mejora del mismo, así como la identificación de posibles
desviaciones y optimizaciones para el mejor desenvolvimiento de las labores
realizadas en dicha comunidad.
La propuesta realizada por el equipo de trabajo a la comunidad, es la de
realizar gestiones administrativas y evaluación del sistema en los ámbitos de
calidad de software, base de datos, redes de datos, seguridad de la información y
gestión de auditoría informática.
Todos estos aspectos generados permiten recomendaciones a la comunidad
en cada uno de ellos, permitiendo analizar de manera profunda las limitantes que
puede tener el sistema, además de que cada uno de los documentos posee las
recomendaciones necesarias para solucionar los hallazgos encontrados en él.
Basándose en esta metodología de trabajo, y con las futuras aplicaciones de
las recomendaciones dadas, el sistema tendrá mayor eficiencia y se adecuará de
la manera más óptima, permitiendo mejorías significativas en el trabajo diario de la
comunidad.
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PROGRAMA DE TRABAJO:
Sistemas: Indicar nombre del sistema auditado. Realizado por los Inicio:
alumnos:
Sigesp
Christian Guacaran
Empresa: Indicar nombre de la empresa.
Ender Mulato
Consejo Nacional para las Personas con
Discapacidad Conapdis Alejandro
Contreras
Fecha de Revisión:
N
O B S E R V A
PROCEDIMI ENTO / CHK INIC REF
CIÓN
A
A Control Interno
1. Organigrama Estructural
el organigrama
1.1. Solicite el Organigrama Estructural del A.1.1
obtenido es de la
área o dependencia a auditar y señale si x .1
institución no de
existe o no:
la coordinación
Si x No ____
1.2. Obtenga copia del Organigrama El organigrama
fue aprobado en
Estructural del Área evaluada y verifique x
acta por el
que se encuentre debidamente firmado y
departamento de
que su aprobación conste en el Acta
soporte
respectiva.
tecnológico
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B CALIDAD DEL SOFTWARE
1. Funcionabilidad B.1
2. Fiabilidad B.2
3. Usabilidad B.3
4. Portabilidad B.4
5. Fiabilidad
C. BASE DE DATOS
1. Funciones C.1
x
2 Disparadores C.2
x
3 Manejo de la concurrencia C.3
x
4 Seguridad encriptado MD5 c.4
5 Uso un equipo como PC principal c.5
D SEGURIDAD LOGICA Y FISICA
1. Política de Seguridad de la Información D.1
No existe control de activo en la institución
2. D.2
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No tiene política de seguridad para la
3 . D.3
gestión de soporte extraíble
4 Falta un plan de Mantenimiento físico y D.4
lógico X
Existen material inflamable en el data
5 D.5
center
E REDES
Topología física
1. E .1
2 No existe un control de incidencia E.2
3 No existen política ni procedimientos para E.3
controlar la red
4 La institución no posee un data center E.4
alterno
5 La institución no posee un UPS que E.5
cumpla con las especificaciones requerida
para soportar la demanda en la institución
Papeles de trabajo (Evidencias)
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ANEXO CS1
ANEXO CS2
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ANEXO CS3
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ANEXO CS4
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ANEXO CS5
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ANEXO GBD2
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ANEXO GBD3
ANEXO GBD4
ANEXO GBD5
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ANEXO GSFL 1
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ANEXO GSFL 2
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ANEXO GDR 2
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ANEXO GDR 3
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