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DIAGNOSTICO INICIAL RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y

EMPLEADORES Y CONTRATANTES.

Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
CIAL RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

OS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA

EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
 ANEXO TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMP
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se de
Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.

I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra ín

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

0.5% 0.0%
El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable
Trabajo, para compañias de diez (10) o menos trabajadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
clasificadas en Riesgo I, II, III, podrá ser realizado por técnicos respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado
o tecnólogos en eguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo establecido
sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o en el presente criterio. Se solicita el título de formación de técnico,
Decreto 1607/2002 Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) tecnólogo, profesional, especialista o maestría en Seguridad y Salud en
Decreto 1072/2015, años de experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad el Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo. 2.2.4.6.8 y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de vigente. Se constata la existencia del certificado de aprobación del curso
numerales 2 y 10. capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Para compañias de virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. A
1.1.1 Resolución 4502/2012 diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en Riesgo IV y V, quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de 0.5
Decreto 1295/1994, podrá ser realizado por un Profesional en Salud Ocupacional o formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente
Artículo. 26. Artículos 5 y Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en resolución.
6 de la presente Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud
resolución Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que
acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas. La persona que diseñe, ejecute e
implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5 y
6 de la presente resolución.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

0.5% 0.00%
La compañia asignó y documentó las responsabilidades Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las
Decreto 1072/2015
específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 2.2.4.6.8
1.1.2 Trabajo a todos los niveles de la organización, para la
numeral 2, Artículo
implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de
2.2.4.6.12 numeral 2
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

0.5% 0.00%
La compañia define y asigna los recursos financieros, humanos, Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que
Decreto 1072/2015, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, demuestren la definición y asignación de los recursos financieros,
Artículo 2.2.4.6.8. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de humanos, técnicos y de otra índole para la implementación,
1.1.3
numeral 4, Artículo Seguridad y Salud en el Trabajo. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y
2.2.4.6.17 numeral 2.5. Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de recursos con base en
el plan de trabajo anual.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

0.5% 0.00%
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha
vinculación o contratación están afiliados al Sistema General de y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los
Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el
Decreto 2090/2003 la normativa y en la respectiva clase de riesgo. siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Artículo 5°. Ley Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre
1562/2012 Artículos 2°, cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
6° y 7°. Decreto Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
1295/1994 Artículos 4, trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
16, 21 y 23. Decreto prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de
1072/2015 Artículos: pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
1.1.4 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6., Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once 0.5
2.2.4.2.2.13., (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3., (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28. doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
numeral 3., 2.2.1.6.1.3., De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6., Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores
2.2.1.6.4.7. - Ley independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
1150/2007 - Artículo 23. corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, conforme al listado publicado en la página web del
Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

0.5% 0.00%
 Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y se les
adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 está cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de
establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la
Pensiones. Verificar si la compañia con la asistencia de la
compañia con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales
Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo
está cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para
establecido en la presente resolución para actividades de alto
actividades de alto riesgo.
riesgo.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

0.5% 0.00%

Resolución 2013/1986 La compañia cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y
Arts. 2, 3 y 11. con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para compañias de Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
Resolución 1401/2007 menos de diez (10) de trabajadores. Comité Paritario en conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Artículo 4° numeral 5 y Seguridad y Salud en el Trabajo para compañias de diez (10) o el acta de constitución. Constatar si es igual el número de representantes
Artículo 7°. Decreto más trabajadores. del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación
1295/1994, Artículo 35 se encuentra vigente, para el caso en que proceda la constitución del
literal c), Artículo 63., Comité. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del
1.1.6 Decreto 1072/2015 - Comité Paritario o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía
Artículos: 2.2.4.1.6., de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus
2.2.4.6.2. parágrafo 2, funciones.
2.2.4.6.8. numeral 9,
2.2.4.6.11. parágrafo 1,
2.2.4.6.12. numeral 10,
2.2.4.6.32. parágrafo 2,
2.2.4.6.34. numeral 4

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

0.5% 0.00%
Decreto 1072/2015
Artículos: 2.2.4.6.2.
El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del
parágrafo 2, 2.2.4.6.8. Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus
numeral 9, 2.2.4.6.11. el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del
1.1.7 respectivos miembros (Principales y Suplentes) se encuentran
parágrafo 1, 2.2.4.6.12. Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que
capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les
numeral 10, 2.2.4.6.32. estén vigentes.
asigna la ley.
parágrafo 2, 2.2.4.6.34.
numeral 4

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

0.5% 0.00%
Resolución 652/2012 La compañia conformó el Comité de Convivencia Laboral y este Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. funciona de acuerdo con la normativa vigente. Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que
Resolución1356/2012 su período de conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas de
1.1.8
Artículo 1°, 2° y 3° las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los informes
de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo
de sus funciones.
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Ge

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

2.0% 0.00%
Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación
y prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya
Decreto 1072/2015 extensivo a todos los niveles de la organización y el mismo se identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en
1.2.1 Artículos: 2.2.4.6.11, ejecuta. Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su
2.2.4.6.12 numeral 6 cumplimiento. Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el
Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la
revisión anual del plan de capacitación.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

2.0% 0.00%
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de
Decreto 1072/2015 vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de sus vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que
Artículos: 2.2.4.6.8. labores, reciben capacitación, inducción y reinducción en den cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y
numeral 8, 2.2.4.6.11. aspectos generales y específicos de las actividades por realizar reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de
parágrafo 2, 2.2.4.6.12. que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de
1.2.2 numeral 6, 2.2.4.6.13. los riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de cada tema. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a diez
numeral 4,2.2.4.6.28. trabajo y enfermedades laborales. Asimismo, se proporcionan las (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50)
numeral 4. 2.2.4.2.4.2. capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos
Resolución 2400/1979 con las necesidades identificadas. (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)
Artículo 2°. literal g). trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

2.0% 0.00%
 Decreto 1072/2015, Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
Artículo. 2.2.4.6.35 en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a
de capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
1.2.3 Ministerio del Trabajo. el Trabajo

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE

E2.1 Estándar: Política de Segurid
Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Artículos: 2.2.4.6.5., (SG-SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y Trabajo (SG-SST), de la compañia y confirmar que cumpla con los
2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., Salud en el Trabajo, es comunicada al Comité Paritario de aspectos contenidos en el criterio. Validar para la revisión anual de la
2.2.4.6.8. Numeral 1 Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud política como mínimo: Fecha de emisión, firmada por el representante
en el Trabajo. La Política es fechada y firmada por el legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o
representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección, directrices de la compañia. Entrevistar a los miembros del Comité
el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y
trabajadores independientemente de su forma vinculación y/o Salud en el Trabajo para indagar el entendimiento de la política en
contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, hace Seguridad y Salud en el Trabajo. Como referencia preguntar. – Si
parte de las políticas de gestión de la compañia, se encuentra conocen los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se
difundida y accesible para todos los niveles de la organización. establecen los respectivos controles. – Si se realizan actividades de
Incluye como mínimo el compromiso con: – La identificación de Promoción y Prevención. – Si la compañia aplica la normativa legal
los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establece vigente en materia de riesgos laborales.
2.1.1 los respectivos controles. – Proteger la seguridad y salud de
todos los trabajadores, mediante la mejora continua. – El
cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de
riesgos laborales.

E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión d

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015, Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
Artículos: 2.2.4.6.12. Seguridad y Salud en el Trabajo y ellos se expresan de condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso
numeral 1, 2.2.4.6.17. conformidad con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, de difusión.
numeral 2.2, 2.2.4.6.18. son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, coherentes
con el plan de trabajo anual, compatibles con la normativa
vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los
trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año,
2.2.1 actualizados de ser necesario, están acordes a las prioridades
definidas y se encuentran firmados por el empleador.

E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de G

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%

La compañia realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y
de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las prioridades Salud en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros,
para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización identificación de amenazas, verificación de controles, reporte de peligros,
del existente y fue realizada por el responsable del Sistema de lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo,
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue contratada, exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores,
por la compañia con personal externo con licencia en Salud entre otros.
Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme,
Decreto 1072/2015 verificando que la persona que diseñe, ejecute e implemente el
Artículo. 2.2.4.6.16., Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la
2.3.1 formación y cursos solicitada en los artículos 5° y 6° de la
Resolución 4502/2012
Artículos 1° y 4° presente resolución.

E2.4 Estándar: Plan An

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
2.4.1 Decreto 1072/2015 La compañia diseña y define un plan de trabajo anual para el Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos
Artículos: 2.2.4.6.8. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual
numeral 7, 2.2.4.6.12. Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de
numeral 5, 2.2.4.6.17. recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de
numeral 2.3 y parágrafo empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del
2°, 2.2.4.6.20. numeral 3, y Salud en el Trabajo. mismo. En caso de desviaciones en el cumplimiento, solicitar los planes
2.2.4.6.21. numeral 2, de mejora para el logro del plan inicial.
2.2.4.6.22. numeral 3
E2.5 Estándar: Conservación
Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
 Decreto 1072/2015 - La compañia cuenta con un sistema de archivo o retención Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención documental,
Artículo. 2.2.4.6.13., documental, para los registros y documentos que soportan el para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de
Archivo General de la Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante muestreo que los
Nación en el Acuerdo 48 registros y documentos sean legibles (entendible para el lector objeto),
del 2000, Acuerdo 49 del fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén
2.5.1 2000, Acuerdo 50 del vinculados con cada documento en particular), protegidos contra daño y
2000 y la Ley 594 del pérdida.
2000 (Ley General de
Archivos para Colombia)

E2.6 Estándar: Rendic

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de
Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente cuentas anual, al interior de la compañia. Solicitar a la compañia los
Decreto 1072/2015 -
sobre su desempeño. mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se
2.6.1 Artículo. 2.2.4.6.8.,
haga y se cumplan con los criterios del requisito. La rendición de cuentas
numeral 3
debe incluir todos los niveles de la compañia ya que en cada uno de ellos
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

2.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 - La compañia define la matriz legal actualizada que contemple las Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional
Artículos: 2.2.4.6.8. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que contenga: –
numeral 5, 2.2.4.6.12. compañia. Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la compañia. –
2.7.1
numeral 15, 2.2.4.6.17. Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos
numeral 1.1 identificados en la compañia. – Normas vigentes de diferentes entidades
que le aplique.
E2.8 Estándar: Mecanismos

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 - La compañia dispone de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y
Artículos: 2.2.4.6.14., responder las comunicaciones internas y externas relativas a la externa que tiene la compañia en materia de Seguridad y Salud en el
2.8.1 2.2.4.6.16. Parágrafo 3, Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo autorreporte Trabajo y comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar
2.2.4.6.28. numeral 2 de condiciones de trabajo y de salud por parte de los respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
trabajadores o contratistas.
E2.9 Estándar: Adq

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 - La compañia estableció un procedimiento para la identificación y Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y
Artículo 2.2.4.6.27, evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de
2.9.1 Resolución 2400/1979 Trabajo, de las compras y adquisición de productos y servicios, las compras o adquisición de productos y servicios, como por ejemplo los
Artículos 177 y 178. como por ejemplo los elementos de protección personal. elementos de protección personal. Verificar la existencia de la matriz de
E2.10 elementos de protección personal.
Estándar:
Contratació Cumple
Numeral
n (2%) Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 - La compañia incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o
Artículos: 2.2.4.6.4. Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen
parágrafo 2°, 2.2.4.6.28. contratistas. documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y
2.10.1
numeral 1 Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de
controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la compañia dónde
prestan el servicio.
E2.11 Estándar: Gesti

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
La compañia dispone de un procedimiento para evaluar el Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y
impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en
Decreto 1072/2015 - generar por cambios internos o externos. la entidad.
2.11.1
Artículo 2.2.4.6.26

II HAC
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN
E3.1 Estándar: Condiciones d

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
 Resolución 2346/2007 Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo
Artículo 8°. Artículo 15 los trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica requerido en el criterio.
Artículo. 18. Decreto de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la
1072/2015 - Artículos: caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y
3.1.1 2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12. análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
numeral 4, 2.2.4.6.13 tanto de origen laboral como común, y los resultados de las
numerales 1 y 2, evaluaciones médicas ocupacionales.
2.2.4.6.16. numeral 7 y
parágrafo 1°.
Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%

Resolución 2346/2007 Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
Artículo 18. - Decreto del trabajo, promoción y prevención, de conformidad con las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
1072/2015 - Artículos: prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
2.2.4.6.8. numeral 8, condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los
3.1.2 2.2.4.6.12. numerales 4, intervención prioritarios peligros/riesgos de intervención prioritarios. Solicitar el programa de
13 y 16, 2.2.4.6.20. vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
numeral 9, 2.2.4.6.21.
numeral 5, 2.2.4.6.24.
Parágrafo 3

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%

Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le
Resolución 2346/2007 - los perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y el remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo,
3.1.3
Artículo 4°. medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los
trabajadores.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
Resolución 2346/2007 - Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
Artículo 5°. Decreto normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la
1072/2015, Artículos: trabajador. Asimismo, se tiene definida la frecuencia de las definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
2.2.4.6.12. numeral 4 y evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según tipo, Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al
13. 2.2.4.6.24. parágrafo magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
3, Resolución 957/2005 salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de
Comunidad Andina de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente. Los resultados
3.1.4 Naciones Artículo. 17 de las evaluaciones médicas ocupacionales serán comunicados
por escrito al trabajador y constarán en su historia médica.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
Resolución 2346/2007 - La compañia debe tener la custodia de las historias clínicas a Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
Artículos 16 y 17 cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en
modificado por la Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes
Resolución 1918/2009 laborales en la compañia. laborales en la compañia.
3.1.5 Artículo 2°, Decreto
1072/2015 - Artículo
2.2.4.6.13 numerales 1 y
2

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
Decreto 2177/1989 La compañia acata las restricciones y recomendaciones médico- Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y
Artículo. 16, Ley laborales por parte de la compañia Promotora de Salud (EPS) o revisar que la compañia ha acatado todas las recomendaciones y
776/2002 Artículos 4° y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
8°, Resolución 2844/ trabajadores para la realización de sus funciones. Asimismo, y de realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o
2007 Artículo 1°, ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, se reubica al readaptación. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
parágrafo. Resolución trabajador o realiza la readaptación laboral. Se anexa soportes de quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación
1013/ 2008 Artículo 1°, entrega a quienes califican en primera oportunidad y/o a las de Invalidez.
3.1.6 parágrafo Manual de Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son
procedimientos para la responsabilidad del empleador que trata la norma para la
rehabilitación y calificación de origen y porcentaje de la pérdida de la capacidad
reincorporación laboral.
ocupacional. Decreto
1072/2015, Artículo
2.2.5.1.28.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
 Decreto 1295/1994 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
Artículo 35 numeral d) vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas evidencien el cumplimiento del mismo.
Ley 1562/2012 Artículo tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia,
11 literal f). Resolución el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
3.1.7 1075/1992 Artículo 1,
Ley 1355 de 14 de
octubre de 2009, Artículo
5 parágrafo.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
Ley 9 /1979 - Artículo. En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en el
10, 36, 129 y 285, sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto.
3.1.8
Resolución 2400/1979,
Artículo 24, 42

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
La compañia elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé
Ley 9 /1979, Artículos que se producen, así como los residuos peligros de forma que no cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y
3.1.9
10, 22 y 129 se ponga en riesgo a los trabajadores. solicitar contrato de compañia que elimina y dispone de los residuos
peligrosos.
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enferm

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

2.0% 0.00%
Resolución 1401/2007 La compañia reporta a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo
Artículo 14 Decreto Ley (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de
19/2012 Artículo 140, accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. nombre y número de cédula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un
Decreto 1295/1994 Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el
Artículo 21 literal e) y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales. registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo, verificando si el
Artículo 62, Resolución Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, compañias
3.2.1 156/2005 Resolución siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
2851/2015 Artículo 1° días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
Decreto 1072/2015, enfermedad.
Artículos: 2.2.4.6.12.
numeral 11, 2.24.6.21
numeral 9, 2.2.4.2.4.5,
2.2.4.1.7

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

2.0% 0.00%
Resolución 1401/2007 La compañia investiga todos los accidentes e incidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e
Artículo 4 numerales 2, 3 trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
y 4, Artículo 7°. Artículo laborales, determinando las causas básicas e inmediatas y la acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar
14 Decreto 1072/2015 posibilidad de que se presenten nuevos casos. que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días
Artículos: 2.2.4.1.6, siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar
3.2.2 2.2.4.6.21. numeral 9, que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente
2.2.4.6.32. de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de
haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación
de un profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud
en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como del
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
Artículos: 2.2.4.6.16. de trabajo, así como de las enfermedades laborales que ocurren; inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que
numeral 7, 2.2.4.6.21. se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
3.2.3
numeral 10, 2.2.4.6.22. son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de usadas para el mejoramiento del SG-SST.
numeral 8. Decreto Seguridad y Salud en el Trabajo.
1295/1994 Artículo 61
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las c

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
Resolución 1401/2007 La compañia mide la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y
3.3.1 1072/2015, Artículo peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de la relación del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
34

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
 Resolución 1401/2007 La compañia mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto trabajo y enfermedad laboral como mínimo una vez al año y inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia
3.3.2 1072/2015, Artículos: realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21. numeral 10 (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros.)

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
Resolución 1401/2007 La compañia mide la mortalidad por accidentes de trabajo y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad
3.3.3 1072/2015 Artículos: clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, y la relacion del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21, numeral 10 químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros)

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La compañia mide la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21. mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
3.3.4
numeral 10, peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros) peligros/riesgos.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La compañia mide la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21, mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia
3.3.5
numeral 10 peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros) peligros/riesgos.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La compañia mide el ausentismo por enfermedad laboral y común Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21 y por accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y
3.3.6 numeral 10 la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, la relación del evento con los peligros/riesgos.
ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, eva

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

4.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La compañia tiene definida y aplica una metodología para la Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
Artículos: 2.2.4.6.15., identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo
2.2.4.6.16. numeral 2. de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando de
de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre manera aleatoria algunas de las actividades identificadas. Confrontar
4.1.1 todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de
maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y en todos la compañia la identificación de peligros.
los trabajadores independientemente de su forma de vinculación
y/o contratación. Identificar con base en la valoración de los
riesgos, aquellos que son prioritarios.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

4.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los
Artículo. 2.2.4.6.15. desarrolló con la participación de trabajadores de todos los riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay eventos
Parágrafo 1, 2.2.4.6.23 niveles de la compañia y es actualizada como mínimo una vez al mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté
4.1.2 año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren
evento catastrófico en la compañia o cuando se presenten valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las acciones de
cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o intervención y control, de forma inmediata para continuar con la tarea.
equipos.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

3.0% 0.00%
La compañia donde se procese, manipule o trabaje con agentes Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o
o sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas
enfermedades laborales, prioriza los riesgos asociados a estas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
Ley 1562/2012 Artículo sustancias o agentes y realiza acciones de prevención e Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on
9°, Decreto 1072/2015 intervención al respecto. Cancer, IARC) o con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
4.1.3 Globalmente Armonizado (categorías I y II). Se debe verificar que los
Artículo 2.2.4.6.15.,
parágrafo 2°. riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con
toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e
intervención. Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas
destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
 Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

4.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
Artículos: 2.2.4.6.15. provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en
4.1.4
Resolución 2400/1979 Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el
Título III Trabajo.
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y contr

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se implementan las medidas de prevención y control con base en Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de
Artículos 2.2.4.6.15, el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la
2.2.4.6.24, Resolución valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos
2400/1979 Capítulo I al químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
4.2.1 VII Artículos del 63 al incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el psicosociales, entre otros), realizada. Verificar que estas medidas se
152, Ley 9/1979 esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la encuentran programadas en el plan anual de trabajo. Constatar que se
Artículos 105 al 109. intervención en la fuente y en el medio. dio preponderancia a las medidas de prevención y control, respecto de
los peligros/riesgos prioritarios.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
Totalmente

2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las Solicitar los soportes documentales implementados por la compañia
Artículos: 2.2.4.6.10, medidas de prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
2.2.4.6.24. parágrafo 1, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y control
2.2.4.6.28 numeral 6, psicosociales, entre otros). de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
Resolución 2400/1979 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Realizar visita a las
4.2.2 Artículo 3°, capítulos I al instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de prevención
VII del Título III Artículos y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en
del 63 al 152, Ley 9/1979 los planes de prevención y control descritos.
Artículos del 105 al 109

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente

2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015, La compañia para los peligros identificados ha estructurado Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y
Artículo 2.2.4.6.12, programa de prevención y protección de la seguridad y salud de protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
4.2.3
numerales 7 y 9 las personas (incluye procedimientos, instructivos, fichas
técnicas).

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente

2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015, Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
Artículos: 2.2.4.6.12 maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
4.2.4 numeral 14, 2.2.4.6.24 prevención y atención de emergencias; con la participación del atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario o
parágrafos 1° y 2°, Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.25 numeral 12

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente

2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
Artículos: 2.2.4.6.12 equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de
4.2.5 numeral 14, 2.2.4.6.24 inspecciones o reportes de condiciones inseguras. uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de
parágrafos 1° y 2, condiciones inseguras.
2.2.4.6.25 numeral 12

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente

2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los
Artículos: 2.2.4.2.4.2., Elementos de Protección Personal y se les reponen Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo, verificar
2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los
numeral 8, 2.2.4.6.13. mismos. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que evidencien la
numeral 4, 2.2.4.6.24. tengan trabajadores realizando actividades en la compañia, en su realización de la capacitación en el uso de los Elementos de Protección
4.2.6 Numeral 5 y parágrafo 1. proceso de producción o de prestación de servicios se les Personal. Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega
Resolución 2400/1979 entrega los Elementos de Protección Personal y se hace de los elementos de protección personal a los trabajadores.
Artículo 2 literales f) y g), reposición oportunamente conforme al desgaste y condiciones de
Artículos 176,177 y 178, uso de los mismos. Se realiza la capacitación para el uso de los
Ley 9 /1979 Artículo del Elementos de Protección Personal
122 al 124.
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente

5.0% 0.00%
 Decreto 1072/2015 Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
Artículos: 2.2.4.6.12. emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la emergencias, constatar su divulgación. Verificar si existen los planos de
numeral 12, 2.2.4.6.25. vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que identifican las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar
5.1.1 2.2.4.6.28. numeral 4 áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida, si existe la debida señalización de la compañia y los soportes que
simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado. Se evidencien la realización de los simulacros. Verificar la realización de
tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido
centros de trabajo tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente

5.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,
Artículo 2.2.4.6.25, prevención, preparación y respuesta ante emergencias, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la
5.1.2
numeral 11 organizada según las necesidades y el tamaño de la compañia capacitación y entrega de la dotación.
(primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.).
III VERIF
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTI
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente

1.25% 0.00%
Decreto 1072/2015 El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema
Artículos: 2.2.4.6.19., proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren
6.1.1
2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21., en el Trabajo. alineados al plan estratégico de la compañia.
2.2.4.6.22.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente

1.25% 0.00%
Decreto 1072/2015 El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será La compañia adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo
Artículo 2.2.4.6.29. planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de de auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir
Seguridad y Salud en el Trabajo. todas las áreas. Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la
6.1.2
auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y
verificar que se haya planificado con la participación del Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente

1.25% 0.00%
Decreto 1072/2015 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión Se debe solicitar a la compañia los documentos, pruebas de la
6.1.3 Artículo 2.2.4.6.30 de Seguridad y Salud en el Trabajo. realización de actividades y obligaciones establecidas en los trece
numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente

1.25% 0.00%
Decreto 1072/2015 La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta
Artículo. 2.2.4.6.31 Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son Dirección, así como la comunicación de los resultados al Comité Paritario
comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el
6.1.4
Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el en el Trabajo.
Trabajo.
IV ACT
ESTÁNDAR 7. MEJO
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los result

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente

2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 La compañia garantiza que se definan e implementen las Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
Artículos: 2.2.4.6.33, acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o
2.2.4.6.34 resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de los recomendaciones, de conformidad con el criterio.
7.1.1
indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo entre otros, y las recomendaciones del COPASST o
Vigía.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente

2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas
Artículos: 2.2.4.6.31. de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión
parágrafo, 2.2.4.6.33., las medidas de prevención y control relativas a los peligros y por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
7.1.2 2.2.4.6.34. riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o Trabajo.
pueden dejar de ser eficaces, la compañia toma las medidas
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo
detectado.

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente
 2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 La compañia ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas
Artículos: 2.2.4.6.21 mejora que se plantean como resultado de la investigación de los y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones y
numeral 6, 2.2.4.6.22 accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas verificar si han sido efectivas.
7.1.3
numeral 5, 2.2.4.6.33, básicas e inmediatas de las enfermedades laborales.
2.2.4.6.34 Resolución
1401/2007 Artículo 12

Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No cumple
totalmente

2.5% 0.00%
Ley 1562/2012 Artículo Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas
13, Decreto 1072/2015 requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades
7.1.4
Artículo 2.2.4.11.7 administrativas, así como de las Administradoras de Riesgos administrativas así como de las Administradoras de Riesgos Laborales.
Laborales.
12 DE 2019
LUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero.

)
nos y de otra índole (4 %)
Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica
 Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica
DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
tica de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %) Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Justifica No Justifica Cumplimiento)

a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) Recursos

Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Justifica No Justifica Cumplimiento)

el Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

ándar: Plan Anual de Trabajo (2%) Recursos

Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Justifica No Justifica Cumplimiento)

Conservación de la documentación (2%) Recursos

Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Justifica No Justifica Cumplimiento)
tándar: Rendición de cuentas (1%) Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Justifica No Justifica Cumplimiento)

nte y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Justifica No Justifica

ar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Estándar: Adquisiciones (1%)

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Justifica No Justifica Cumplimiento)

stándar: Gestión del cambio (1%)

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

II HACER
AR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica
 Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica
 Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

n de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

gilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica
 Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica
 Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

ención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

AR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica
 Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Justifica No justifica

III VERIFICAR
TEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

IV ACTUAR
ÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
e en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Justifica No Justifica

Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)

Justifica No Justifica
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
@"Fecha"
 ESTÁNDARES MÍNIM
TABLA DE VALORES Y

CICLO ESTÁNDAR

Recursos financieros, técnicos, humanos y de

otra índole requeridos para coordinar y
RECURSOS (10%)

desarrollar el Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST)
(4%)

Capacitación en el Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
I. PLANEAR

DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)
(15%)

Normatividad nacional vigente y aplicable en

materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)

Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las

enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

salud de los trabajadores (6%)
II. HACER
 G
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de
salud de los trabajadores (6%)

II. HACER

GESTIÓN DE PELIGROS Y
Identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos (15%)
RIESGOS (30%)

Medidas de prevención y control para intervenir

los peligros/riesgos (15%)
AMENAZAS (10%)
GESTION DE

Plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR

SG-SST (5%)

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMI
ACTUAR

ENTO
(10%)

Acciones preventivas y correctivas con base en

IV.

los resultados del SG-SST (10%)

TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificars

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5
SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2

1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

2 6
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2
(50 horas)
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada
1
y comunicada al COPASST/Vigía
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
1
SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
2
SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1
15
2.7.1 Matriz legal 2

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

1
el Trabajo
2.9.1 SG-SST evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Identificación,
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
6
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
 6

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 15

4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional,
3
cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 15

4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5

10

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión
2.5
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, 10
2.5
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2.5
TOTALES 100
la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
alificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

 PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE JUSTIFICA NO JUSTIFICA

0.5 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.5 0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Err:509
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
Err:509 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0 0 0 0
 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

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0 0 0 0
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0 0 0 0

0 0 0 0

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0
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0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
Err:509 0 0 0 Err:509

a cero (0)

2000 (Código Penal Colombiano)

N DEL SG-SST

Err:509
 Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 Err:509
II. HACER 60 0 Desarrollo por ciclo PHVA
III. VERIFICAR 5 0
70
IV. ACTUAR 10 0
60
60

50

40

30 25
20
10
10 5
0 0 0 0
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR

Maximo Obtenido
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 1 Desarrollo por Estandar
30
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 15 30
LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO Err:509 20
20 20 15
GESTIÓN DE LA SALUD 0
10 10 10
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 0 10 5
1 0 0 0 0 0 0
GESTION DE AMENAZAS 10 0 0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0
MEJORAMIENTO 10 0

Maximo Obtenido
 10

0 0
 Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan

CRITERIO VALORACIÓN

Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO

Si el puntaje obtenido está entre el 61 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%

Si el puntaje obtenido es mayor o igual

ACEPTABLE
al 86%
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
s y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos,
ligan o no a realizar un plan de mejora, así:

ACCIÓN

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

de Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva administradora de riesgos laborales a la
que se encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de
realizada la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

de Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.

1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del

Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las
mejoras detectadas.