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La factura VAL-01 emitida a Kathleen Belloso detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un saldo anterior de Bs. 1,202.25. Incluye servicios de internet, televisión por suscripción y otros conceptos, con un subtotal gravado de Bs. 1,036.42 más IVA. Se advierte sobre un cargo adicional del 3% por pagos en moneda distinta al bolívar.

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Factura Serie: VAL-01

Nro. de Documento: 0015404226 Nro. de Control: 01-46104392 Cuenta: 0700292801


Fecha de Emision : 01-01-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 02-01-2025 MES: DIC-2024
Hora de Emision: 00:00:00 AM VALENCIA

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
KATHLEEN BELLOSO
C.I / R.I.F C.I.V. 20031421 APARTAMENTO 204
URBANIZACIÓN BLQ. GRUPO C STR. 02 T-1 ZONA 7
CALLE AV. PPAL. SAN BLAS UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA SN/01 CÓDIGO POSTAL 2001
MUNICIPIO VALENCIA SECTOR SAN BLAS

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 454,40
6110 Sub-Total Servicio General 179,08
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 402,94

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 1.036,42
I.V.A.16% sobre 1.036,42 165,82
Total Factura 1.202,24
3
Saldo Anterior 1.202,25

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-01-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-46030631 hasta Número de control 00-46214930 de Fecha 15-11-2024
CUENTA: 0700292801

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basico Postpago. 107,45 16% 17,19 124,64

6110 Mensualidad Optimo Max Postpago. 295,49 16% 47,27 342,76

6110 Fibra 250 Megas 398,43 16% 63,74 462,17

SUBTOTAL Servicios Básico 801,37 128,20 929,57

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 55,97 16% 8,95 64,92

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 55,97 8,95 64,92

CONCEPTOS VARIOS

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
Compensacion por factura no cancelada en
6110 179,08 16% 28,65 207,73
termino

SUBTOTAL Conceptos Varios 179,08 28,65 207,73

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