PLAN DE CALIDAD

2019

“PROYECTO REVOLCADERO MINA”

MIMETEC SRL

PAG. 0 DE 10
 ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN …………………………………………………… 02
2. POLÍTICA DE CALIDAD …………………………………………… 02
3. OBJETIVOS ………………………………………………………….. 02
4. ALCANCE ………………………………………………………….. 02
5. ORGANIZACIÓN
5.1 ORGANIGRAMA ……………………………………………………………. 03
5.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ………………………………… 04
6. REFERENCIAS ………………………………………………… 17

PAG. 1 DE 10
1. Introducción:
El presente Plan de Aseguramiento de Calidad que MIMETEC S.R.L implementa, ha tomado como
referencia la NTP ISO 9001 – 2015, así como, la Norma ASTM, AASTHO, MTC, Reglamento Nacional de
Construcción del Perú, entre otros códigos, estándares, normas técnicas y ha desarrollado los títulos que
se consideran necesario para dar confianza al cliente de que cumpliremos con los requisitos específicos
de calidad para nuestras labores.

2. Política de Calidad:
Es compromiso de MIMETEC S.R.L. efectuar el proceso constructivo del “PROYECTO
REVOLCADERO MINA”, cumpliendo los requisitos de los estándares Internacionales y las
exigencias adicionales solicitadas por nuestros clientes, con un compromiso permanente de nuestras
labores hacia la mejora continua y la satisfacción de nuestros clientes.

3. Objetivos:
El presente Plan de Calidad define como MIMETEC S.R.L establece la forma de planificar, controlar,
documentar y verificar las diferentes actividades ligadas al control de calidad, de acuerdo a su Sistema
Integrado de Gestión (SIG) basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; los mismos que
serán aplicados a lo largo de toda la ejecución del “PROYECTO REVOLCADERO MINA”, a fin
de concluir dentro del plazo establecido, cumpliendo con los requerimientos del cliente y el presupuesto
planificado.
MIMETEC S.R.L., ha desarrollado Plan de Calidad en el diseño, El plan se compone de un grupo de
documentos que enuncian las actividades preestablecidas y sistemáticas en el marco del Sistema de
Calidad CMPSA viene elaborando y que tiene como objetivo principal dar la confianza adecuada de que
satisfacerá los requisitos de Calidad que los Clientes hayan establecido para sus proyectos.

Los objetivos de calidad deberán ser claramente cuantificables de tal forma de ser evaluados y
contrastados, dentro de éste contexto se plantean los siguientes:

➢ Característica de la calidad de los entregables y de los procesos

• Generación de menos del 2% de No conformidades costeadas y medidas con respecto a la
valorización mensual del proyecto.
• Generar menos del 2% de costos de no calidad debido a fallas internas (costeadas y
medidas con respecto a la valorización mensual).
• Generar menos del 2% de costos de no calidad debido a fallas externas (costeadas y
medidas con respecto a la valorización mensual).
• Culminación de las fechas de entrega de todo tipo de actividad por lo menos 48 horas antes
de la fecha programada y presentada a la Supervisión.

➢ La satisfacción del clientes y de las partes interesadas

PAG. 2 DE 10
 • Obtener la invitación del cliente a nuevos proyectos debido a la entrega antes de plazo del
proyecto ejecutado.
• Obtener un margen de utilidad de por lo menos 3% sobre el margen previsto en el
presupuesto oferta.
• Obtener un performance de seguridad de tal forma que se garantice por lo menos 200 000
horas sin accidentes incapacitantes.
• Obtener un performance de seguridad de tal forma que se garantice por lo menos 100 000
horas sin incidentes con tiempo perdido.
➢ Oportunidades de mejora
• Contar con información actualizada (planos para construcción) dentro de un plazo no mayor
de 2 días después de haber sido generada por la Supervisión y revisada por el área de
ingeniería del proyecto.
• Dar respuesta a todo tipo de información solicitada por la Supervisión dentro de un plazo no
mayor de 48 horas después de haber sido recibida por el DC.

4. Alcance:
El propósito del presente plan de aseguramiento de la calidad es establecer la relación de los requisitos
específicos aplicables a cada proceso y materiales utilizados con la metodología establecida e implementada
en la ejecución de los proyectos de MIMETEC SRL, con el fin de entregar un producto final (Obra) adecuado
a los requisitos y especificaciones del cliente, que asegure su satisfacción y calidad del “PROYECTO
REVOLCADERO MINA”
Es aplicable a las siguientes actividades involucradas o comprometidas:

➢ Ejecución de Obra:
• Producción, realiza el proceso productivo y aplica las metodologías de trabajo basadas en las
normas técnicas aplicables y en los procedimientos internos de la organización para cumplir
con las especificaciones dadas por el cliente.
• Oficina Técnica, Administra la información del cliente, gestiona los cambios y las
comunicaciones externas.
➢ Control de Calidad. Establece los controles para el seguimiento y medición del proceso productivo.

➢ Adquisiciones
• Selección, Garantiza la atención de los requerimientos de Bienes/Servicios que cumplen con
los requisitos especificados, mediante la selección de proveedores calificados.
• Almacén, Administra los materiales, insumos, equipos y otros elementos que ingresarán al
proceso productivo.
➢ Recursos Humanos. Asegura que el personal contratado para el proyecto cumpla con la
experiencia, formación y competencias necesarias para cada puesto de trabajo.
PAG. 3 DE 10
 ➢ Gestión Integrada:
✓ Gestión de la Calidad, establece, documenta, implementa y mantiene la gestión de los
procesos para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar continuamente.
✓ Seguridad y Salud Ocupacional, gestiona los peligros y riesgos de las actividades
realizadas durante el proyecto para prevenir las lesiones y enfermedades de los
trabajadores, subcontratistas, clientes y visitantes.
✓ Gestión Ambiental, previene que las actividades realizadas durante la ejecución de obra
tengan impactos en el medio ambiente.
➢ Administración de Obra: garantiza la asignación de la infraestructura y ambiente de trabajo
adecuados durante la ejecución del proyecto.

5. Organización:

5.1 Organigrama

GERENTE GENERAL

JOSE VILLALOBOS S.

ADMINISTRACION INGENIERO INGENIERO DE

RESIDENTE SEGURIDAD

COMITÉ DE SSO
SUPERVISOR DE
ALMACEN
EQUIPOS

AYUDANTES
MANTENIMIENTO
OPERACIONES
O.

5.2 Funciones y Responsabilidades

PAG. 4 DE 10
 I. RESPONSABILIDADES DEL GERENTE GENERAL
a. Asegurar que todos los procedimientos necesarios para el buen desarrollo del Plan de Calidad
ejecuten y sean llevados a cabo en todos sus aspectos
b. Proveer los recursos adecuados para la implementación del Plan de Calidad
c. Motivar a los jefes de área y/o a los supervisores de la empresa a llevar a cabo su rol individual
dentro del Plan de Calidad
d. Liderar con el ejemplo y asegurarse de llevar a cabo las inspecciones regulares en el sitio para
evaluar y analizar el cumplimiento del Plan de Calidad.
e. Participar activamente en el Programa de Calidad establecido.
f. Es responsable de la calidad en sus respectivas áreas departamentales y obras ejecutadas.
g. De acuerdo al artículo 54 inciso a del DS 024 – 2016 – EM Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería es responsabilidad de la alta gerencia, Gestionar la Seguridad y Salud
Ocupacional de la misma forma que gestiona la productividad y calidad del trabajo.

ii. RESPONSABILIDADES DEL RESPONSABLE DE CALIDAD

El responsable del Plan de Calidad debe ser un profesional que tenga conocimientos, capacidad de
liderazgo y amplia experiencia en la gestión de calidad.

a. Verificar el cumplimiento de los Procedimientos de Calidad, establecidos en este Plan de

Calidad.
b. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Plan de Calidad en coordinación con las
diversas áreas de la Empresa MIMETEC SRL.
c. Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en condiciones
subestándar que no permitan cumplir con los procedimientos de calidad establecidos en este
plan.
d. Hacer cumplir la reglamentación vigente referida a la gestión y establecimiento del Plan de
Calidad.
e. Efectuar y participar en las inspecciones y auditorias en las operaciones para asegurar el
cumplimiento de la reglamentación vigente del Plan de Calidad.

iii. RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISORES.

Es obligación de:
a. Verificar que los trabajadores cumplan con el Plan de Calidad, la reglamentación y con los
reglamentos internos.
b. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya
dado cumplimiento a la identificación y eliminación de riesgos antes de ejecutar los
procedimientos establecidos en este plan de calidad
c. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los procedimientos de calidad y
usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado para cada tarea.
d. Verificar que los trabajadores cumplan los procedimientos de calidad en sus áreas de trabajo.
PAG. 5 DE 10
 e. Actuar inmediatamente frente a cualquier no conformidad encontrada en el trascurso de las
operaciones.
f. Facilitar los implementos y materiales para la ejecución de las labores según el plan de calidad.
g. De acuerdo al artículo 38 del DS 024 – 2016 – EM Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería, en lo que a calidad se refiere Es obligación del Supervisor:
✓ Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su responsabilidad
✓ Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y PETS
y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea.
✓ Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección colocadas
en su lugar.

iv. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción conducente al cumplimiento
del plan de calidad e informar de manera inmediata sobre el desarrollo del mismo, a su jefe
inmediato.

Sus principales obligaciones son:

a. Cumplir con los procedimientos de trabajo. Así mismo, cumplir estrictamente las instrucciones y
reglamentos de la empresa.
b. Reportar de forma inmediata cualquier conformidad y no conformidad encontrada.
c. Participar proactivamente en el desarrollo de actividades.
d. Participar obligatoriamente en toda capacitación programada.
e. Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar una no conformidad que ponga en peligro el
desarrollo de las operaciones, dando aviso inmediato a sus superiores.
f. Los trabajadores deberán acatar todas las instrucciones sobre calidad relacionadas con el
trabajo que realizan.
g. Los trabajadores que deterioren, alteren o perjudiquen, ya sea por acción u omisión, cualquier
sistema, aparato o equipo dentro de las áreas de trabajo y/o pongan en riesgo el desarrollo y
cumplimiento del Plan de Calidad, serán sancionados de acuerdo a normatividad de la empresa.
h. De acuerdo al artículo 44 del DS 024 – 2016 – EM Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a
prevenir o conjurar cualquier incidente, incidente peligroso y accidentes de trabajo propios y/o de
terceros y a informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o al representante del titular
de actividad minera.

6. Reuniones de Coordinación
Es de suma importancia que, mientras dure la construcción, todas las partes
involucradas mantengan una comunicación estrecha.

PAG. 6 DE 10
A fin de coordinar las actividades entre MIMETEC SRL y el supervisor, así como
establecer los canales adecuados de autoridad y conducción de información, las
reuniones se desarrollarán antes y durante la construcción.

De acuerdo al artículo 54 incisos b y c del DS 024 – 2016 – EM Reglamento de

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería La Alta Gerencia debe integrar la gestión
de Seguridad y la Salud Ocupacional a la gestión integral de la empresa. Asimismo,
Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el cumplimiento de los
estándares y procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional

6.1. REUNIÓN PREVIA A LA CONSTRUCCION

Antes de comenzar el proyecto se celebrará una reunión previa a la
construcción cuyo propósito será:
a) Designación de funciones y responsabilidades.
b) Revisión de la relación de recursos asignados a la obra.
c) Establecer los protocolos de control de acuerdo a la tarea a realizar.
d) De acuerdo al artículo 95 incisos b y c del DS 024 – 2016 – EM
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería relacionado
con la calidad de las operaciones, El titular de actividad minera deberá
identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e
implementar medidas de control, con la participación de todos los
trabajadores en los problemas potenciales que no se previeron durante el
diseño o el análisis de tareas, las deficiencias de las maquinarias, equipos,
materiales e insumos y las deficiencias de las acciones correctivas.

6.2. REUNIÓN DE AVANCE DIARIO

Diariamente, antes de iniciar la jornada de trabajo, se realizarán reuniones
para ver el progreso de las actividades (Charlas 5 min), cuyo propósito es:
a) Revisión de las actividades programadas.
b) Análisis de riesgos de los frentes de trabajo.
c) Uso correcto de EPP de Trabajo del personal.
d) Evaluación de procesos y mejora contínua.

6.3. PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA

Para la fase final de la obra se elaborará un Manual de Operación y
Mantenimiento el cual forma parte de la documentación de la liquidación final
de la obra. Este Manual será la herramienta principal para la puesta en servicio
de la obra, en este documento estará contemplado todos los procedimientos
para la operación de todos los equipos, sistemas y el mantenimiento de la
infraestructura construida.

7. CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Se realizará la excavación del terreno y se preparará la superficie en la medida
necesaria para lograr los niveles establecidos en los planos y especificaciones. Los
trabajos de movimiento de tierra incluyen:

7.1. Excavación de Terreno Natural

7.2. Relleno Compactado
7.3. Carguío de Material

PAG. 7 DE 10
8. CALIDAD DE TUBERÍAS Y GEOSINTÉTICOS
Este trabajo incluye la instalación de tuberías y geotextil. PODEROSA se encargará
del suministro de la Tuberías y Geosintéticos.

Se realizará las siguientes actividades:

1.1. La superficie de contacto donde se instalarán los Geosintéticos no tenga

irregularidades.
1.2. Extendido de Geotextil.
1.3. Colocación de Tubería HDPE.
1.4. Se utilizará el equipo necesario para su correcta instalación.
1.5. El personal involucrado será aquel que estará a cargo de la instalación y
despliegue de los Geosintéticos y Tuberías.

9. CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Se tendrá en cuenta que antes de empezar la construcción de cualquier estructura de
concreto, se realizará bajo las normas vigentes.

Todos los agregados necesarios para la preparación de la mezcla de concreto (Arena,

Piedra, etc.) serán por cuenta de Poderosa.

10. CALIDAD DE LOS EXPLOSIVOS

Se tendrá como referencia lo establecido en la normatividad nacional vigente, a fin de
garantizar su buen uso, almacenaje y manipulación.

11. REFERENCIAS

MIMETEC S.R.L. en la ejecución de sus actividades concernientes a la “PROYECTO

REVOLCADERO MINA”, aplicará los códigos y normas técnicas vigentes. Los
procedimientos ejecutivos a ser elaborados fijarán las tolerancias aplicables a los
diferentes procesos a realizar para cumplir con el alcance del proyecto siguiendo las
normas técnicas de los materiales a utilizar con su respectiva certificación de calidad,
para garantizar el buen desarrollo del proceso.

a. En lo que respecta a la Gestión de Calidad se empleará como referencia la

NTP ISO 9001 – 2015.
b. Se emplearán las siguientes normas:
• Reglamento de Construcciones del Perú
• Manual de voladura de CALVIN J. KONYA Y ENRIQUE ALVARÁN.
• Especificaciones Técnicas Generales para Construcciones EG – 2013
• DS. N°019.71/IN Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil.
• DS 024 – 2016 – EM Reglamento de seguridad y Salud Ocupacional
en Minería y su modificatoria el DS 023 – 2017 – EM.

PAG. 8 DE 10