Programa de Empleo temporal
“Llamkasun Perú”
Formato N° 17: Presupuesto Analítico de Gastos
CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZA PRINCIPAL CON FINES DE USO MULTIPLE DE CENTRO POBLADO PAMPA SACHA DISTRITO DE
Proyecto de Inversión:
PINTO RECODO DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Organismo proponente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO
SUB
ESPECIFICA PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL
TRANSACCION
GENÉRICA DEL
GENERICA
TIPO DE
GASTO
ESPECÍFICA
GENÉRICA
GENÉRICA
DETALLE
COSTO APORTE DEL CO MONTO EN
SUB
SUB
ESPECIFICA DETALLE UND METRADO COSTO PARCIAL
UNITARIO PROGRAMA FINANCIAMIENTO S/.
2.- GASTOS PRESUPUESTARIOS APORTE DEL PROGRAMA
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.- CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
3.- OTRAS ESTRUCTURAS
4.- INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
3.- ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL 153,558.00 153,558.00
PERSONAL DE OBRA
PARTICIPANTE hh 27,919.47 5.500 153,557.07
4.- ADMINISTRACION DIRECTA BIENES 286,083.00 286,083.00
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD APORTE DEL PROGRAMA glb 1.00 21,922.50 21,922.50
KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 7,074.00 7,074.00
GASOLINA 84 OCTANOS gal 22.10 19.20 424.32
ASFALTO RC-250 gal 10.85 20.00 216.96
ASTA DE BANDERA SEGÚN DISEÑO und 3.00 350.00 1,050.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 168.10 6.00 1,008.60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 198.66 6.00 1,191.98
ANGULO DE ACERO 6" X 6" X 1/4" kg 7.44 42.00 312.48
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,297.77 4.50 14,839.97
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 15.80 7.00 110.60
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 184.41 7.00 1,290.84
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 220.90 7.00 1,546.29
PLANTON PORTULACA und 28.00 10.00 280.00
PLANCHA DE ACERO DE 1/4" m2 5.20 16.50 85.80
ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA MEDIDOR EXTERNO glb 1.00 250.00 250.00
TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m. pza 40.55 10.50 425.82
Programa de Empleo temporal
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Formato N° 17: Presupuesto Analítico de Gastos
CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZA PRINCIPAL CON FINES DE USO MULTIPLE DE CENTRO POBLADO PAMPA SACHA DISTRITO DE
Proyecto de Inversión:
PINTO RECODO DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Organismo proponente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO
SUB
ESPECIFICA PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL
TRANSACCION
GENÉRICA DEL
GENERICA
TIPO DE
GASTO
ESPECÍFICA
GENÉRICA
GENÉRICA
DETALLE
COSTO APORTE DEL CO MONTO EN
SUB
SUB
ESPECIFICA DETALLE UND METRADO COSTO PARCIAL
UNITARIO PROGRAMA FINANCIAMIENTO S/.
TUBERIA PVC SAP C-7.5 Ø 1/2" m 135.77 2.70 366.57
TUBERIA PVC SAP C-7.5 Ø 3/4" m 3.68 5.40 19.85
TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1" m 5.00 3.40 17.00
CODO PVC AGUA DE Ø 1/2" X 90° und 33.00 2.50 82.50
TEE PVC AGUA DE Ø 1/2" und 15.00 3.20 48.00
REDUCCION PVC SAP DE Ø 3/4" A Ø 1/2" und 1.00 2.60 2.60
CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" und 1.00 3.20 3.20
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3 107.60 80.00 8,608.10
PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2"-3/4" m3 6.15 10.00 61.52
ARENA FINA m3 21.82 65.00 1,418.46
ARENA GRUESA m3 117.14 70.00 8,199.91
HORMIGON m3 15.95 70.00 1,116.23
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 246.90 5.00 1,234.50
MARCO Y TAPA FIERRO GALVANIZADO PARA MEDIDOR 1/2" - 3/4" und 1.00 80.00 80.00
MARCO Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO und 16.00 46.00 736.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1,385.09 32.00 44,322.76
GRASS sac 32.67 6.00 195.99
ADOQUINES DE CONCRETO 0.10X0.20X0.06M und 39,336.50 1.25 49,170.63
PEGAMENTO PARA PVC gal 1.00 31.00 30.92
ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS gal 4.00 125.00 500.00
BARNIZ UNIVERSAL gal 4.40 120.00 528.00
CERAMICA 30X30 CM m2 60.43 35.00 2,114.96
FRAGUA PARA CERAMICA kg 17.27 10.50 181.28
TEJA ANDINA 072mx1.14mx5mm und 422.84 41.50 17,547.74
MADERA SHIHUAHUACO (TIJERAL Y CARTELES) p2 2,945.60 3.00 8,836.81
MADERA TORNILLO p2 1,887.44 3.50 6,606.03
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 2,618.95 3.50 9,166.33
Programa de Empleo temporal
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Proyecto de Inversión:
PINTO RECODO DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Organismo proponente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO
SUB
ESPECIFICA PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL
TRANSACCION
GENÉRICA DEL
GENERICA
TIPO DE
GASTO
ESPECÍFICA
GENÉRICA
GENÉRICA
DETALLE
COSTO APORTE DEL CO MONTO EN
SUB
SUB
ESPECIFICA DETALLE UND METRADO COSTO PARCIAL
UNITARIO PROGRAMA FINANCIAMIENTO S/.
ESTACAS DE MADERA und 95.97 0.20 19.19
TRIPLAY DE 6 MM PARA ENCOFRADO pln 3.60 50.00 180.00
TIRAFON DE 125mm und 3,228.75 1.20 3,874.50
LIJA PARA FIERRO plg 12.00 2.50 30.00
LIJA DE AGUA plg 50.00 2.50 125.00
LIJA PARA PARED plg 2.40 2.50 6.00
PINTURA LATEX gal 4.80 65.00 312.00
PINTURA ESMALTE gal 4.06 55.00 223.05
PINTURA IMPRIMANTE gal 15.60 48.00 748.80
PINTURA DE TRÁFICO gal 32.55 92.50 3,011.11
PINTURA BARNIZ EPOXICO gal 4.25 120.00 510.24
PINTURA ANTICORROSIVA gal 2.36 50.00 118.00
THINNER STANDARD gal 3.92 30.00 117.60
THOR GEL kg 2.00 25.00 50.00
CINTA AISLANTE rll 16.12 8.00 128.94
CINTA TEFLON rll 0.03 1.00 0.03
CINTA DE SEGURIDAD - AMARILLA m 408.48 0.50 204.24
DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRÁFICO gal 7.96 60.00 477.44
TUBO PVC SEL (E/C) 5/8" X 3.00 M pza 6.00 5.00 30.00
UREA kg 4.67 16.50 77.00
TUBERIA DE FIERRO ø 4" e=2mm, h= 2.5 und 24.00 125.00 3,000.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 1 1/2" und 2.00 6.00 12.00
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 2.00 9.00 18.00
VALVULA ESFERICA DE 1/2" und 1.00 56.00 56.00
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 8.00 25.00 200.00
GRIFO DE BRONCE 1/2" und 16.00 26.50 424.00
LUMINARIA FAROLA JP/250-72 72 W JOSFEL und 24.00 120.00 2,880.00
Programa de Empleo temporal
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CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZA PRINCIPAL CON FINES DE USO MULTIPLE DE CENTRO POBLADO PAMPA SACHA DISTRITO DE
Proyecto de Inversión:
PINTO RECODO DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Organismo proponente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO
SUB
ESPECIFICA PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL
TRANSACCION
GENÉRICA DEL
GENERICA
TIPO DE
GASTO
ESPECÍFICA
GENÉRICA
GENÉRICA
DETALLE
COSTO APORTE DEL CO MONTO EN
SUB
SUB
ESPECIFICA DETALLE UND METRADO COSTO PARCIAL
UNITARIO PROGRAMA FINANCIAMIENTO S/.
SPOT LIGHT und 4.00 25.00 100.00
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE pza 4.00 10.00 40.00
AFIRMADO m3 284.98 65.00 18,523.92
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 6.4 m pza 22.00 325.00 7,150.00
CAJA OCTOGONAL F°G° LIVIANA 4"x4"x2 1/2" und 6.00 4.50 27.00
CAJA DE PASE F°G° DE 6" X 6" X 3" und 24.00 6.50 156.00
CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE 0.30X0.60M und 16.00 54.00 864.00
CABLE TW # 12 AWG m 5.00 2.80 14.00
CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 m 4.00 1.50 6.00
CABLE ELÉCTRICO NYY 3X4 mm2 m 216.14 5.00 1,080.71
KIT DE MATERIAL PARA MITIGACION glb 1.00 650.00 650.00
BASURERO METÁLICO und 5.00 150.00 750.00
PERNOS 1/2" X 5" CON TUERCA pza 160.00 5.00 800.00
PLATINA DE 4"x3/16"X0.15M und 48.00 15.00 720.00
PLATINA de 2" X 3/16" X 0.55M pza 80.00 46.50 3,720.00
TUERCA A325 1/2"x1/16" CON ARANDELA pza 320.00 5.00 1,600.00
REGLA DE ALUMINIO und 3.86 150.00 578.57
PERNO DE 4" , ø ½" CON TUERCA Y VOLANDA und 48.00 3.50 168.00
PERNO DE 1/2" CON TUERCA Y HUACHA 3" und 480.00 5.50 2,640.00
VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m und 1.00 185.00 185.00
TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 18 POLOS und 1.00 82.00 82.00
HOJA DE SIERRA und 14.49 5.20 75.34
WINCHA und 1.92 60.00 115.17
ESCOBAS und 2.36 15.00 35.40
INSUMOS DE AGRICULTURA kg 233.33 12.50 2,916.56
AGUA m3 192.36 0.50 96.18
CUMBRERA INFERIOR P. TEJA ANDINA MATE pza 138.80 25.00 3,470.04
Programa de Empleo temporal
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Formato N° 17: Presupuesto Analítico de Gastos
CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZA PRINCIPAL CON FINES DE USO MULTIPLE DE CENTRO POBLADO PAMPA SACHA DISTRITO DE
Proyecto de Inversión:
PINTO RECODO DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Organismo proponente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO
SUB
ESPECIFICA PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL
TRANSACCION
GENÉRICA DEL
GENERICA
TIPO DE
GASTO
ESPECÍFICA
GENÉRICA
GENÉRICA
DETALLE
COSTO APORTE DEL CO MONTO EN
SUB
SUB
ESPECIFICA DETALLE UND METRADO COSTO PARCIAL
UNITARIO PROGRAMA FINANCIAMIENTO S/.
CUMBRERA SUPERIOR P. TEJA ANDINA MATE pza 138.80 25.00 3,470.04
PEGAMENTO DE 25 KG bol 12.66 42.00 531.76
und
PLACA RECORDATORIA S/DISEÑO Y CALIDAD (70 CM Y 42 CM) INCLUIDO MURETE S/DISEÑO1.00 300.00 300.00
FOSFATO DIAMONICO kg 9.33 26.00 242.66
HUMUS kg 2.80 0.50 1.40
FIERRO LISO CON ROSCA 1/2" kg 32.64 4.00 130.56
FIERRO DE ANCLAJE DE 1/2" kg 24.48 6.00 146.88
IMPLEMENTO SANITARIO glb 1.00 541.46 541.46
GASTOS GENERALES
- Utiles de escritorio Global 1.00 330.00 330.00
- Agua de consumo humano Global 2,252.25
- Tomatodo Hermetico 1 L Unid 72.00 21.00 1,512.00
5.- ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS 104,947.00 104,947.00
TOPOGRAFO hh 20.54 18.75 385.09
OPERARIO hh 2,863.14 12.00 34,357.70
OFICIAL hh 1,037.71 10.50 10,895.91
NIVEL TOPOGRAFICO INC. ACCESORIOS hm 5.18 15.00 77.74
ESTACIÓN TOTAL INC. ACCESORIOS hm 20.54 20.00 410.76
PLANCHA COMPACTADORA hm 168.24 15.00 2,523.64
CAMION VOLQUETE DE 6 m3 hm 274.69 0.00 0.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 20.28 10.00 202.76
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Proyecto de Inversión:
PINTO RECODO DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Organismo proponente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO
SUB
ESPECIFICA PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL
TRANSACCION
GENÉRICA DEL
GENERICA
TIPO DE
GASTO
ESPECÍFICA
GENÉRICA
GENÉRICA
DETALLE
COSTO APORTE DEL CO MONTO EN
SUB
SUB
ESPECIFICA DETALLE UND METRADO COSTO PARCIAL
UNITARIO PROGRAMA FINANCIAMIENTO S/.
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 63.95 15.00 959.22
ANDAMIO METÁLICO hm 30.00 10.00 300.00
EQUIPO DE CORTE hm 275.33 8.50 2,340.33
und
CARTEL DE OBRA 3.60X2.40M INC. SOPORTE DE MADERA HABILITADA E INSTALACIÓN 1.00 650.00 650.00
PRUEBA : ROTURA DE PROBETA und 8.00 50.00 400.00
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO und 2.00 300.00 600.00
PRUEBA PROCTOR MODIFICADO Y DENS. CAMPO und 2.00 350.00 700.00
ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL DE OBRA mes 3.00 150.00 450.00
ALQUILER DE LOCAL mes 3.00 500.00 1,500.00
PRUEBA DENSIDAD DE CAMPO und 4.00 350.00 1,400.00
FLETE TERRESTRE glb 1.00 3,680.00 3,680.00
GASTOS GENERALES
- Administrador de Obra Mes 3.00 1,200.00 3,600.00
- Residente de Obra Mes 3.00 3,000.00 9,000.00
- Ingeniero de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente - SSOMA Mes 3.00 1,200.00 3,600.00
- Capataz Mes 3.00 2,900.00 8,700.00
- Guardianía Mes 3.00 0.00 0.00
- Almacenero Mes 3.00 1,000.00 3,000.00
- Arqueólogo (**) Mes 1.00 1,000.00 1,000.00
Programa de Empleo temporal
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Proyecto de Inversión:
PINTO RECODO DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Organismo proponente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO
SUB
ESPECIFICA PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL
TRANSACCION
GENÉRICA DEL
GENERICA
TIPO DE
GASTO
ESPECÍFICA
GENÉRICA
GENÉRICA
DETALLE
COSTO APORTE DEL CO MONTO EN
SUB
SUB
ESPECIFICA DETALLE UND METRADO COSTO PARCIAL
UNITARIO PROGRAMA FINANCIAMIENTO S/.
- Responsable del bienestar del participante Mes 3.00 1,200.00 3,600.00
- Poliza de seguro Global 8,863.59
- Liquidación de la Obra. Informe 1.00 1,150.00 1,150.00
- Requisitos previos Global 1.00 0.00 600.00
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO
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Proyecto de Inversión:
PINTO RECODO DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Organismo proponente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO
SUB
ESPECIFICA PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL
TRANSACCION
GENÉRICA DEL
GENERICA
TIPO DE
GASTO
ESPECÍFICA
GENÉRICA
GENÉRICA
DETALLE
COSTO APORTE DEL CO MONTO EN
SUB
SUB
ESPECIFICA DETALLE UND METRADO COSTO PARCIAL
UNITARIO PROGRAMA FINANCIAMIENTO S/.
2.- GASTOS PRESUPUESTARIOS - COFINANCIAMIENTO
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.- CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
3.- OTRAS ESTRUCTURAS
4.- INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
3.- ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
PERSONAL DE OBRA
4.- ADMINISTRACION DIRECTA BIENES 0.00 0.00
5.- ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS 0.00 0.00
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CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZA PRINCIPAL CON FINES DE USO MULTIPLE DE CENTRO POBLADO PAMPA SACHA DISTRITO DE
Proyecto de Inversión:
PINTO RECODO DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Organismo proponente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO
SUB
ESPECIFICA PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL
TRANSACCION
GENÉRICA DEL
GENERICA
TIPO DE
GASTO
ESPECÍFICA
GENÉRICA
GENÉRICA
DETALLE
COSTO APORTE DEL CO MONTO EN
SUB
SUB
ESPECIFICA DETALLE UND METRADO COSTO PARCIAL
UNITARIO PROGRAMA FINANCIAMIENTO S/.
2 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIADOS
2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2 OTRAS ESTRUCTURAS
4 INFRAESTRUCTURA
3. ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
4. ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
5. ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS
- Evaluación de Expediente Técnico (*) Informe 1.00 0.00 0.00
- Plan de Monitoreo Arqueológico y Gestiones ante Ministerio de Cultura Doc 1.00 0.00 0.00
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,000.00 15,000.00 24,000.00
3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Estudio 1.00 15,000.00 15,000.00
4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO
SUPERVISOR Mes 3.00 3,000.00 9,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 553,588.00 15,000.00 568,588.00
*
Las columnas (1) y (2) se redondea, en aplicación del artículo 35° de la Directiva para la ejecución presupuestaria (Directiva N° 002-2021-EF/50.01, aprobada con Resolución Directoral N° 022-2021-EF/50.01).
“CAPITULO VII MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, Artículo 35°. Pautas de aplicación práctica, 35.1. Dado el carácter financiero del sector público, solo procede la incorporación
de recursos monetarios, cuyos montos se registran en números enteros”., o el que se encuentre vigente al momento de la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión
* Habrá una diferencia entre el costo total del Formato N° 8 y Formato N° 17 por redondeo que deberá mantenerse.
* Asimismo, el registro de la fase de ejecución de los proyectos de inversión, se realizará con el presupuesto detallado del Formato N° 8.
La genérica y específica de gastos se presentará de acuerdo a la tipología de proyectos, y según Anexo 2: Clasificador Económico de Gastos para el año Fiscal 2024 de la Resolución Directoral N° 0032-2023-
* EF/50.01 o el que se encuentra vigente al momento de la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión.
