INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°380 DE CULLCUY, DISTRITO DE HUACAYBAMBA
PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
ANEXO N° 03
ACCIONES PENDIENTES DE MANTENIMIENTO-2025-1
NOMBRE DE LA I.E.I: N°380 DE CULLCUY
PERIODO : 2025
COD LOCAL : 198204
UBICACIÓN : Caserío de Cullcuy
DISTRITO : Huacaybamba
PROVINCIA : Huacaybamba
DEPARTAMENTO : Huánuco
NOMBRE DIRECTORA: NAYRA TADEO FALCON
DNI : 04082503
CORREO ELECTRONICO: nayritatadeo@[Link]
TELEFONO : 935887352
MONTO ASIGNADO: S/.17,723.00 Soles
DETALLES DE INTERVENCIÓN
1. MANTENIMIENTO PRIORIDAD N°01
P3. INSTALACION DE CUBIERTAS DE TECHO.
A. MATERIALES.
3.1.- REPOSICIÓN DE TECHO DE AULA DE 10.00 X 9.00M2
Nº MATERIALES UNIDAD MARCA CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL
CALAMINAS S/. 25.00 S/.1,750.00
1 Unidad [Link] 70
0.22X800X3600
S/. 12.00 S/.84.00
2 CLAVO ACERO 4” Unidad 7 Cajas
S/. 10.00 S/.50.00
3 CLAVO DE CALAMINA Kg. 5
LISTONES DE S/. 17.00 S/.102.00
4 Unidad 60
MADERA DE 3 MTS
TOTAL S/.1,986.00
B. MANO DE OBRA
. Se realizará el trabajo de mano obra de armado y techado con 70 planchas
de calamina.
MANO DE OBRA S/. 780.00
SUBTOTAL = S/. 780.00
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TOTAL, DE LA INSTALACION DE TECHOS.
Nº DESCRIPCION SUBTOTAL
1 MATERIALES S/.1,986.00
2 MANO DE OBRA S/. 780.00
Total S/. 2,766.00
P2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
C. MATERIALES.
2.1.- INSTALACIÓN Y CABLEADO DE 2 AULAS Y UNA COCINA DE LA IE.
Nº MATERIALES UNIDAD MARCA CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL
S/.225.00 S/.675.00
1 Cable indeco n°12 Rollos indeco 3
S/.5.00 S/.75.00
3 Tomacorriente plano Unidad. 15
S/.5.00 S/.75.00
4 Soquets plana Unidad. 15
S/.5.00 S/.75.00
5 Interuptor plana Unidad. 15
S/.5 S/.150.00
6 Tubos de luz Nocol Unidad. Nicol 30
S/.2.00 S/.30.00
7 Cajas rectangular Unidad. 15
S/.20.00 S/.300.00
8 Focos Let Unidad. Let 15
Codos de luz S/.0.50 S/.10.00
9 Unidad. 20
(tubo de luz)
S/.6.00 S/.12.00
10 Cinta Aislante grande Unidad. 2
Cuchilla de 3 S/.10.00 S/.10.00
11 Unidad. 1
amperus
TOTAL S/.1,412.00
D. MANO DE OBRA
. Se realizará el trabajo de mano obra por realizar las instalaciones eléctricas
de 2 aulas y una cocina de la IE.
MANO DE OBRA S/. 620.00
SUBTOTAL = S/. 620.00
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TOTAL, DE LA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Nº DESCRIPCION SUBTOTAL
1 MATERIALES S/.1,412.00
2 MANO DE OBRA S/.620.00
Total S/. 2,032.00
[Link].
A. MATERIALES.
6.1.- RESANE DE MURO DE LA COCINA, INSTALACION DE REPOSTERO Y ENCHAPADO.
Nº MATERIALES UNIDAD MARCA CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL
1 yeso Unidad 10 S/.8.00 S/.80.00
2 ladrillo Unidad 200 S/.1.40.00 S/.280.00
3 chiminea de aluminio Mts 3 S/.30.00 S/.90.00
4 cemento Unidad 15 S/.37.00 S/.555.00
5 arena gruesa BUGIS 20 S/.15.00 S/.300.00
6 arena fina BUGIS 8 S/.15.00 S/.120.00
7 hormigon BUGIS 10 S/.13.00 S/.130.00
8 fierro 1/2 Unidad 4 S/.44.00 S/.176.00
9 fierro 3/8 Unidad 2 S/.14.00 S/.28.00
10 alambre n°16 Kg. 2 S/.7.00 S/.14.00
11 clavo de 2” Kg. 2 S/.7.00 S/.14.00
12 metros cuadrado de mayólica S/. S/. 70.00 S/.630.00
Mts2 Celima 9
celima para pared.
13 kilos de Fragua Kg. 2 S/.10.00 S/.20.00
14 pegamentos para piso Unidad 2 S/.20.00 S/.40.00
15 Cantoneras Unidad 4 S/.5.00 S/.20.00
TOTAL S/. 2,197.00
B. MANO DE OBRA
Se realiza el resane de muro de la cocina, instalación de repostero y
enchapado.
MANO DE OBRA S/. 1200.00
SUBTOTAL = S/. 1200.00
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TOTAL, DE MURO.
Nº DESCRIPCION SUBTOTAL
1 MATERIALES S/.2,197.00
2 MANO DE OBRA S/.1,200.00
Total S/. 3,397.00
[Link].
A. MATERIALES.
6.1.- REPOSICIÓN DE 5 PUERTAS Y UN PORTON DE FIERRO CON REJAS.
Nº MATERIALES UNIDAD MARCA CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL
Puerta de Madera de S/. 400 S/.800.00
1 Unidad. 2
1.70 por 0.80
Puerta de Madera de S/. 400 S/. 1,200.00
2 Unidad. 3
1.20 por 1.80
Portón de fierro con S/. 3.500 S/.3,500.00
3 Unidad. 1
Rejas 2.30 por 1.90
S/. 6 S/.48.00
4 Bisagra Pares 8
S/. 70 S/.350.00
5 Chapa Forte Forte 5
TOTAL S/.5,898.00
B. MANO DE OBRA
Se realizará el trabajo de mano obra de Instalación de 5 puertas y un portón de
fierro.
MANO DE OBRA S/. 580.00
SUBTOTAL = S/. 580.00
TOTAL, DE PUERTAS.
Nº DESCRIPCION SUBTOTAL
1 MATERIALES S/.5,898.00
2 MANO DE OBRA S/.580.00
Total S/.6,478.00
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[Link].
Se realizará el transporte en global de todos los materiales de mantenimiento de
Huacaybamba a Cullcuy.
TRANSPORTE S/. 350.00
SUBTOTAL = S/.350.00
TOTAL PRIORIDAD 1° DEL MANTENIMIENTO
Nº DESCRIPCION ACCION ESPACIO SUBTOTAL
1 CUBIERTAS DE TECHOS REPOSICIÓN COCINA S/. 2,766.00
2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACION AULA S/. 2,032.00
3 MURO INSTALACION AULA S/. 3,397.00
4 PUERTAS REPOSICIÓN AULA S/.6,478.00
5 TRANSPORTE GLOBAL S/.350.00
TOTAL S/15,023.00
Yo Nayra Tadeo Falcon con DNI: 04082503 y mis miembros declaramos que no contamos
con más necesidad en la prioridad 1 que haciendo al monto de S/ 15,023.00 soles y
que por ello no se incluyen en la programación, para mayor veracidad firmamos los
presentes
Cullcuy, 11 de setiembre del 2024.
………………………………………………..
………………………………………………….
JULIO PRINCIPE RODRIGUEZ
NAYRA TADEO FALCON
1° Miembro de Mantenimiento
Responsable de mantenimiento
DNI: 80597259
DNI:04082503
………………………………………………..
JOHN JARA RAMIREZ
2° Miembro de Mantenimiento
DNI:45429859
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1.- REPOSICIÓN DE TECHOS.
IMAGEN_001 Se observa en la IMAGEN-001, georeferencial con aplicativo GPS camera
LITE. Falta realizar reposición de techo de cocina de la Institución Educativa.
2.- INSTALACIONES ELECTRICAS.
IMAGEN_002 Se observa en la IMAGEN-002, georeferencial con aplicativo GPS camera
LITE. Falta realizar las instalaciones eléctricas de la Institución Educativa.
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2.- REPOSICIÓN DE PUERTAS.
IMAGEN_003 Se observa en la IMAGEN-003, georeferencial con aplicativo GPS camera
LITE. Falta realizar la reposición de puertas de la Institución Educativa.
3.- INSTALACION DE REPOSTERO
IMAGEN_004 Se observa en la IMAGEN-004, georeferencial con aplicativo GPS camera
[Link] realizar la instalación de repostero de la cocina de la Institución
Educativa.
2. MANTENIMIENTO PRIORIDAD N°02
P2.
2.1
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A. MATERIALES.
Nº MATERIALES UNIDAD MARCA CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL
S/.0.00 S/. 0.00
1 ….. ….. …. …..
TOTAL S/.0.00
B. MANO DE OBRA
MANO DE OBRA S/.0.00
SUBTOTAL = S/.0.00
Yo Nayra Tadeo Falcon con DNI: 04082503 y mis miembros declaramos que no contamos
con más necesidad en la prioridad 2 que haciendo al monto de S/0.00 soles y que
por ello no se incluyen en la programación, para mayor veracidad firmamos los
presentes
Cullcuy, 11 de setiembre del 2024.
………………………………………………..
………………………………………………….
JULIO PRINCIPE RODRIGUEZ
NAYRA TADEO FALCON
1° Miembro de Mantenimiento
Responsable de mantenimiento
DNI: 80597259
DNI:04082503
………………………………………………..
JOHN JARA RAMIREZ
2° Miembro de Mantenimiento
DNI:45429859
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3. MANTENIMIENTO PRIORIDAD N°03
[Link]
A. MATERIALES.
1.1.- Adquisición de Impresora EPSON y un TV LG.
Nº MATERIALES UNIDAD MARCA CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL
Impresora EPSON S/.1.400.00 S/.1,400.00
1 Unidad. EPSON 1
L5290
Pantalla de TV LG S/.1,300.00 S/.1,300.00
2 Unidad. LG 1
32pulgadas
TOTAL S/.2,700.00
TOTAL, DE EQUIPAMIENTO.
Nº DESCRIPCION SUBTOTAL
1 MATERIALES S/.2,700.00
2 MANO DE OBRA S/.000
Total S/.2,700.00
Yo Nayra Tadeo Falcon con DNI: 04082503 y mis miembros declaramos que no contamos
con más necesidad en la prioridad 3 que haciendo al monto de s/2,700.00 soles y
que por ello no se incluyen en la programación, para mayor veracidad firmamos los
presentes
Cullcuy, 11 de setiembre del 2024.
………………………………………………..
………………………………………………….
JULIO PRINCIPE RODRIGUEZ
NAYRA TADEO FALCON
1° Miembro de Mantenimiento
Responsable de mantenimiento
DNI: 80597259
DNI:04082503
………………………………………………..
JOHN JARA RAMIREZ
2° Miembro de Mantenimiento
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DNI:45429859
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MONTO TOTAL DE LAS TRES
PRIORIDADES.
Nº PRIORIDADES SUBTOTAL
1 PRIORIDAD1° S/.15,023.00
2 PRIORIDAD 2° S/.0.00
3 PRIORIDAD 3° S/.2,700.00
TOTAL S/.17,723.00
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