DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS NO

ESTADOS FINANCIEROS

¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA NO

INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL?
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE POR UN SIN SELECCIÓN
SUPUESTO DISTINTO, AL DE HABER
REALIZADO OPERACIONES CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO?
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL SIN SELECCIÓN
SUPUESTO, DE HABER REALIZADO
OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
INFERIORES A $100 MDP?
¿OPTAS POR PRESENTAR LA SIN SELECCIÓN
INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL?
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE NO
A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
PROVENIENTE DE FUENTES
RENOVABLES O DE SISTEMAS DE
COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
EFICIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

(PARTES RELACIONADAS).

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 34,240,000

(PARTES NO RELACIONADAS)

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 34,240,000

(TOTAL)

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

(PARTES RELACIONADAS)

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS 0

(PARTES NO RELACIONADAS)

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS 0

(TOTAL)

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y 0
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y 0
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES (TOTAL)
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL
EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)

Hoja 1 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

ESTADO DE RESULTADOS
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y 0
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL
EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y 0
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL
EXTRANJERO (TOTAL)
INGRESOS NETOS (PARTES
RELACIONADAS)

INGRESOS NETOS (PARTES NO 34,240,000

RELACIONADAS)

INGRESOS NETOS (TOTAL) 34,240,000

INVENTARIO INICIAL (TOTAL)

COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES

RELACIONADAS)

COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES 0

NO RELACIONADAS)

COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL) 0

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

(PARTES RELACIONADAS)

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN 0

(PARTES NO RELACIONADAS)

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN 0

(TOTAL)

INVENTARIO FINAL (TOTAL)

COSTO DE LAS MERCANCÍAS (TOTAL) 22,707,968

MANO DE OBRA (PARTES

RELACIONADAS)

MANO DE OBRA (PARTES NO 0

RELACIONADAS)

MANO DE OBRA (TOTAL) 0

MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS)

MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS) 0

Hoja 2 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

ESTADO DE RESULTADOS
MAQUILAS (TOTAL) 0

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

(PARTES RELACIONADAS)

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

(PARTES NO RELACIONADAS)

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

(TOTAL)

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS

(TOTAL)

UTILIDAD BRUTA (TOTAL) 11,532,032

PÉRDIDA BRUTA (TOTAL) 0

GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES

RELACIONADAS)

GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES NO 4,529,952

RELACIONADAS)

GASTOS DE OPERACIÓN (TOTAL) 4,529,952

UTILIDAD DE OPERACIÓN (TOTAL) 7,002,080

PÉRDIDA DE OPERACIÓN (TOTAL) 0

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR

NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR 0

NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR 0
NACIONALES (TOTAL)

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL

EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL 0

EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL 0
EXTRANJERO (TOTAL)

INTERESES MORATORIOS A FAVOR

NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

Hoja 3 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

ESTADO DE RESULTADOS
INTERESES MORATORIOS A FAVOR 0
NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
INTERESES MORATORIOS A FAVOR 0
NACIONALES (TOTAL)

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL

EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL 0

EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL 0
EXTRANJERO (TOTAL)

GANANCIA CAMBIARIA (PARTES

RELACIONADAS)

GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO 0

RELACIONADAS)

GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL) 0

INTERESES DEVENGADOS A CARGO

NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

INTERESES DEVENGADOS A CARGO 0

NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
INTERESES DEVENGADOS A CARGO 0
NACIONALES (TOTAL)

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL

EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL 0

EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL 0
EXTRANJERO (TOTAL)

INTERESES MORATORIOS A CARGO

NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

INTERESES MORATORIOS A CARGO 0

NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
INTERESES MORATORIOS A CARGO 0
NACIONALES (TOTAL)

INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL

EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)

INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL 0

EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)

Hoja 4 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

ESTADO DE RESULTADOS
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL 0
EXTRANJERO (TOTAL)

PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES

RELACIONADAS)

PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES NO 0

RELACIONADAS)

PÉRDIDA CAMBIARIA (TOTAL) 0

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

FAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0

FAVORABLE (PARTES NO
RELACIONADAS)
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0
FAVORABLE (TOTAL)

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

DESFAVORABLE (PARTES
RELACIONADAS)
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
DESFAVORABLE (PARTES NO
RELACIONADAS)
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
DESFAVORABLE (TOTAL)

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 0

NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 0
NACIONALES (TOTAL)

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

EXTRANJERAS (PARTES RELACIONADAS)

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 0

EXTRANJERAS (PARTES NO
RELACIONADAS)
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 0
EXTRANJERAS (TOTAL)

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS ( 0

TOTAL)

RESULTADO INTEGRAL DE 0
FINANCIAMIENTO (TOTAL)

OTROS GASTOS NACIONALES (TOTAL) 0

OTROS GASTOS EXTRANJEROS (TOTAL) 0

Hoja 5 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

ESTADO DE RESULTADOS
OTROS GASTOS (TOTAL) 0

OTROS PRODUCTOS NACIONALES 0

(TOTAL)

OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS 0

(TOTAL)

OTROS PRODUCTOS (TOTAL) 0

INGRESOS POR PARTIDAS 0

DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS
(TOTAL)
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y 0
EXTRAORDINARIAS (TOTAL)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (TOTAL) 7,002,080

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS

ISR (TOTAL) 2,100,624

IETU (TOTAL)

IMPAC (TOTAL)

PTU (TOTAL) 700,208

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN 0
SUBSIDIARIA (TOTAL)

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA (TOTAL)

EFECTOS DE REEXPRESIÓN 0
FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR
POSICIÓN MONETARIA (TOTAL)
EFECTOS DE REEXPRESIÓN
DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO
POR POSICIÓN MONETARIA (TOTAL)
UTILIDAD NETA 4,201,248

PÉRDIDA NETA

Hoja 6 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN 460,745

INSTITUCIONES DE CRÉDITO
NACIONALES
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN 0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL
EXTRANJERO
INVERSIONES EN VALORES CON 0
INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO
ACCIONES)
INVERSIONES EN VALORES CON 0
INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO
ACCIONES)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 0
NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 1,825,000

NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
NACIONALES (TOTAL)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 0

DEL EXTRANJERO (PARTES
RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 0
DEL EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 0
DEL EXTRANJERO (TOTAL)

CONTRIBUCIONES A FAVOR 880,469

INVENTARIOS 85,020

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 390,250

INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES 0

INVERSIONES EN ACCIONES DEL 0

EXTRANJERO

INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) 0

TERRENOS 0

CONSTRUCCIONES 0

CONSTRUCCIONES EN PROCESO 3,482,939

Hoja 7 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,642,415

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 176,000

EQUIPO DE CÓMPUTO 0

EQUIPO DE TRANSPORTE 306,240

OTROS ACTIVOS FIJOS 140,547,493

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 688,785

CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 0

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMA ACTIVO 150,604,887

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0

NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 42,000,513

NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
NACIONALES (TOTAL)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0

DEL EXTRANJERO (PARTES
RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0
DEL EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0
DEL EXTRANJERO (TOTAL)

CONTRIBUCIONES POR PAGAR 227,703

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES 0

RELACIONADAS

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO 0

RELACIONADAS

Hoja 8 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)
0

APORTACIONES PARA FUTUROS 0

AUMENTOS DE CAPITAL

OTROS PASIVOS 0

SUMA PASIVO 42,128,216

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE 50,000

APORTACIONES

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE 0

CAPITALIZACIÓN

RESERVAS 0

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 0

APORTACIONES PARA FUTUROS 88,213,000

AUMENTOS DE CAPITAL

UTILIDADES ACUMULADAS 16,012,423

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,201,248

PÉRDIDAS ACUMULADAS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO -147,929

EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL 0

CAPITAL

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN
DEL CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE 0

SUMA CAPITAL CONTABLE 108,476,671

SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE 150,604,887

Hoja 9 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NO

INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA NO

CONTRIBUYENTE CON INGRESOS DE NO

HASTA 100 MDP

DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO

CONSTRUCCIONES 0

INVERSIONES EN INMUEBLES 0
CONSIDERADOS HISTÓRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO 0

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0

EQUIPO DE CÓMPUTO 0

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES 0

AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE 0

BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS
DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO
POR HIDRÓGENO
BICICLETAS CONVENCIONALES, 0
BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON
PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0

EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA 0

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 0

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y 0

EROGACIONES EN PERIODOS
PREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0
GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE
DE FUENTES RENOVABLES O DE
SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD EFICIENTE
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN) 0

Hoja 10 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

INVERSIONES

DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA 0
PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, 0
TERMINALES Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
TOTAL 0

DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO

CONSTRUCCIONES 0

INVERSIONES EN INMUEBLES 0
CONSIDERADOS HISTÓRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO 0

EQUIPO DE CÓMPUTO 0

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0

EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA 0

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 0

OLEODUCTOS, GASODUCTOS, 0
TERMINALES Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
TOTAL 0

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

CONSTRUCCIONES 0

INVERSIONES EN INMUEBLES 0
CONSIDERADOS HISTÓRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO 0

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0

EQUIPO DE CÓMPUTO 0

Hoja 11 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

INVERSIONES

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES
0

AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE 0

BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS
DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO
POR HIDRÓGENO
BICICLETAS CONVENCIONALES, 0
BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON
PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0

EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA 0

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 0

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y 0

EROGACIONES EN PERIODOS
PREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0
GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE
DE FUENTES RENOVABLES O DE
SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD EFICIENTE
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN) 0

ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA 0

PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, 0
TERMINALES Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
TOTAL 0

DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL

DATOS DEL INVENTARIO BASE

INDIQUE EL MÉTODO PARA DETERMINAR INVENTARIO INICIAL

EL VALOR DEL INVENTARIO BASE

DATOS INFORMATIVOS

MONTO DEL INVENTARIO INICIAL

MONTO DE LA MATERIA PRIMA

CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS
GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES

Hoja 12 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL

OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS

INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN DEL SIN SELECCIÓN

INVENTARIO BASE

INVENTARIO BASE AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2004

SALDO PENDIENTE POR DEDUCIR AL 1°

DE ENERO DE 2005

PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE

DISMINUIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

DIFERENCIA DE LA COMPARACIÓN DE
INVENTARIOS DE IMPORTACIÓN

VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE 0

DEL EJERCICIO QUE DECLARA

PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN

INVENTARIO ACUMULABLE

INVENTARIO REDUCIDO

INVENTARIO ACUMULABLE DEL

EJERCICIO

COSTO DE LO VENDIDO PENDIENTE DE

DEDUCIR DE MERCANCÍAS ENAJENADAS
A PLAZO

SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN

INDIQUE LA OPCIÓN PARA DETERMINAR COSTEO ABSORBENTE

EL COSTO DE LO VENDIDO

INDIQUE LA BASE DE COSTOS UTILIZADA COSTOS HISTÓRICOS

MÉTODOS DE VALUACIÓN

INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN COSTO PROMEDIO

UTILIZADO

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE 0

MERCADO O DE REPOSICIÓN

TIPO DE PRECIO CONSIDERADO NETO DE REALIZACIÓN

Hoja 13 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 7,002,080

EFECTOS DE REEXPRESIÓN 0

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 7,002,080

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

ACUMULABLE

ANTICIPOS DE CLIENTES 0

INTERESES MORATORIOS 0
EFECTIVAMENTE COBRADOS

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE 0
ACCIONES O POR REEMBOLSO DE
CAPITAL
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE 0
TERRENOS Y ACTIVO FIJO

INVENTARIO ACUMULABLE DEL

EJERCICIO

OTROS INGRESOS FISCALES NO 0

CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES 5,502,929

COSTO DE VENTAS CONTABLE 5,502,929

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 0
CONTABLE

GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS 0

FISCALES

ISR, IETU, IMPAC Y PTU 0

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN 0

DE ACCIONES

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN 0

DE ACTIVO FIJO

Hoja 14 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN 0
SUBSIDIARIA

INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN 0

DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS
PAGADOS O NO
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO 0
FISCALES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

DEDUCIBLE

COSTO DE LO VENDIDO FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 0

ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN 0

INMEDIATA DE INVERSIONES

DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA 0

SUBSISTENCIA HUMANA

ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR 0

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O
ADULTOS MAYORES
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA 0
RENTA RETENIDO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE 0
ACCIONES

PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE 0

TERRENOS Y ACTIVO FIJO

INTERESES MORATORIOS 0
EFECTIVAMENTE PAGADOS

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO 0

CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 0

INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS 0

A FAVOR COBRADOS O NO

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS 0

ANTERIORES

SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU 0

ACTUALIZACIÓN

Hoja 15 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN 0
DE ACTIVO FIJO

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN 0

DE ACCIONES

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN 0
SUBSIDIARIA

OTROS INGRESOS CONTABLES NO 0

FISCALES

UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE 4,901,456

PTU

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS 0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS 0

FÍSICAS

REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA 0

DONATIVOS OTORGADOS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 0

PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

FLETES Y ACARREOS PAGADOS A 0

PERSONAS FÍSICAS

CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO 0

ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS

SEGUROS Y FIANZAS 0

PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES 0

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0

CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE

CONTRIBUCIONES

APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y 0

JUBILACIONES POR VEJEZ

Hoja 16 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

APORTACIONES PARA FONDOS DE 0
PENSIONES Y JUBILACIONES

CUOTAS AL IMSS 0

CONSUMOS EN RESTAURANTES 0

PÉRDIDA POR OPERACIONES 0

FINANCIERAS DERIVADAS

DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA 0

ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES

MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN 0

INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE
SON INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR)
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE
SON INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR)
USO O GOCE TEMPORAL DE 0
AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE
BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y
AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR
DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO
POR HIDRÓGENO
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 27,237,920

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 27,237,920

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS 0

ANTERIORES PENDIENTES DE
AMORTIZAR ACTUALIZADAS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS 0
CRÉDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS 0

DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR 0.0000

EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 0.0000

CONSOLIDABLE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN 0

LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,
PENDIENTES DE APLICAR

Hoja 17 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE 0
UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA EN
LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE 0
UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A
PARTIR DEL EJERCICIO 2014)
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE 0
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE 0

CAPITAL DE APORTACIÓN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD 0

FISCAL NETA POR INVERSIÓN EN
ENERGÍAS RENOVABLES

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO 700,208

AL QUE CORRESPONDE ESTA
DECLARACIÓN
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO 0
ANTERIOR

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

PROVENIENTES DE LA CUENTA DE 0
UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN
GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y
ANTERIORES)
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE 0
UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN
GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO
2014)
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE 0
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
(CUFINRE)
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI 0
CUFINRE EN EFECTIVO

NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI 0
CUFINRE EN ACCIONES

MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO 0

PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE

MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS 0

UTILIDADES PROVENIENTES DE LA
CUFINRE
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE 0
UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIÓN
EN ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES
O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD EFICIENTE

Hoja 18 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 34,240,000

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 27,237,920

Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE
INVERSIONES
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE 0
SERVICIOS PERSONALES EN LA
OPERACIÓN DE MAQUILA
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE 7,002,080
PTU

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS 0

ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL
EJERCICIO
RESULTADO FISCAL 7,002,080

IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 2,100,624

¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE SIN SELECCIÓN

QUIERAS ACREDITAR?

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 2,100,624

EJERCICIO

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0

ENTERADOS A LA FEDERACIÓN

IMPUESTO RETENIDO AL 0
CONTRIBUYENTE

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL 0

EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE POR 0

DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS
OTRAS CANTIDADES A CARGO

OTRAS CANTIDADES A FAVOR

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 0

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO

Hoja 19 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A

REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO

MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL 0

DE CHATARRIZACIÓN

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS 0

EFECTUADOS POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMÓVILES
IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO 0
DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS 0

GUBERNAMENTALES

GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 0

POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL 0
EJERCICIO POR PROYECTOS EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL 0
EJERCICIO POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE
APLICAR.
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL 0
EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
PENDIENTE DE APLICAR
SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA 0
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE
ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
CREDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL 0
EJERCICIO A LA PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR.
PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN APLICADO 100%
TRATÁNDOSE DE INVERSIÓN EN
ENERGÍAS RENOVABLES

DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN 0

Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
APLICADO EN EL EJERCICIO
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL 0
AUTORIZADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES POR LA INVERSIÓN EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
PENDIENTE DE APLICAR

Hoja 20 de 21
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

RFC: PAL110914EI4
Denominación o razón social: PROMOCIONES ALCUDIA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 190070053472 Fecha y hora de presentación: 26/03/2021 18:56

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO

SALDO DEL CRÉDITO FISCAL 0
AUTORIZADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES POR PROYECTOS EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR.
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL 0
AUTORIZADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES POR PROYECTOS EN
INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE
APLICAR.
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL 0
AUTORIZADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES A LA PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR.

DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

CANTIDAD A CARGO 2,100,624

¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES? SIN SELECCIÓN

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR 2,100,624

Hoja 21 de 21