PRUEBAS REALIZADAS EN TEST

Buscar por OC en Consulta General:

Se modificó la Consulta General para permitir búsquedas de facturas y remitos por las órdenes de
compra que fueron facturadas.

Pasos:

TEST
Dirigirse a la Consulta General
Realizar una búsqueda completando el campo Orden de Compra

Verificar que los comprobantes que aparecieron en la grilla sean los
esperados

Ampliar funcionalidades en banco Arr Dev Pagos:

Se modificó el banco de Arreglos de Devolución Pagos para que permita realizar cambios de estado
de forma masiva, así como realizar los siguientes cambios de estado:
Facturas -> Liberado
Instrucción Negativa -> Confirmado
Instrucción Positiva -> Autorizado

Pasos:

TEST
Dirigirse al Banco de Trabajo
Seleccionar la tarea Arreglos de Devolución Pagos
Elegir un comprobante y acceder a él
Verificar que permita cambiar
COLO:
Se pudo hacer la prueba de las facturas y de la IN y las mismas salieron OK
De la IP no se pudo realizar la prueba ya que a pagos no le aparece ninguna para pasar
aunque yo desde la consulta general vea comprobantes que estan en diferentes estado
en pagos.

JAVI:
Te doy dos opciones:
 Opción 1:

A- Pedir a Pagos que busque una IP que se encuentre en su sector y cambie su

estado a En Distribución (Pagos).

B- Luego, deberán dirigirse a la página Distribución Pagos, hacer una búsqueda

del proveedor en la grilla de Proveedores y seleccionarlo. Al hacerlo, deberían
poder visualizar la IP en la grilla de Comprobantes y cambiar su estado a
Devuelto por Pagos.

Opción 2:

A- Buscar vos una IP que se encuentre en el sector Liquidaciones y liberarla para

que llegue a Pagos.

B- Luego, indicar los mismos pasos descriptos en el punto anterior.

Hecho esto (cualquiera de las dos opciones), deberías poder verlo en el banco de
Arreglos de Devolución Pagos.

Columna Consignación en Distribución Rto:

Se modificó la grilla de la página Distribución para agregar una columna que permita diferenciar los
remitos de tipo “consignación” de los que corresponden a “papiros”.

Pasos:

TEST
Dirigirse a la página Distribución y seleccionar la tarea Distribuye Rto. y el Tipo de
Documento Remitos
Verificar en la grilla que la columna Consignación muestre el valor "Si", si el Remito es de
Consignación, o "No", si no lo es
Seleccionar una tarea diferente, un Tipo de Documento distinto de Remitos y verificar que
la columna no se muestre en la grilla

COLO:
HAY PROVEEDORES QUE SON DE CONSIGNACIÓN Y EN LA GRILLA LOS
MUESTRA COMO SI NO LOS FUERA
ESTOS SON ALGUNOS, TAMBIÉN FIGURA CON EL NO MAROLIO EN TODAS SUS
SUCURSALES .

JAVI:
El dato que usa la columna para identificar si es consignación o no, no es del todo confiable.
Hablé con Rama y me comentó que no es posible hoy en día identificar sucursales de
proveedor de consignación, excepto aquellas cuyo código es CONSIGNACION (que se
identifican fácilmente a través de dicho código). Si se te ocurre alguna alternativa que te sirva
avisame y, si es viable, hacemos la modificación. Lo que yo te puedo proponer es marcar en
esa columna los comprobantes de las sucursales de las empresas del grupo y aquellas de
proveedores cuyo código sea CONSIGNACION, pero si hay más no tenemos forma de
indentificarlas.

Completar ID de Entidad al marcar para revalidar NDA:

 Se aplicó una modificación para evitar que el campo Entidad_Id permanezca nulo si el cbte fue
cargado en AP y es marcado para el reproceso de NDA antes de haber ejecutado el concurrente XX
WFD Verificar Comprobantes Cargados.

Pasos:

TEST
Buscar una Factura que no haya sido cargada en AP y cargarla (o buscar una que haya sido
cargada pero no tenga completado el ID de Entidad, situación que se puede verificar en la
grilla de la Consulta General)
Marcarla para Reprocesar NDA y verificar en la Consulta General si el ID de Entidad fue
completado.

SE REALIZO LA PRUEBA CON EL SIGUIENTE COMPROBANTE A2018-00003418 QUE

NO TENIA CARGADO LA ENTIDAD ID, SE REPROCESO EN AP PARA NDA Y SALIO
EL SIGUIENTE ERROR

LUEGO DESDE LA CONSULTA GENERAL SE ACTUALIZO LA ENTIDAD ID Y

TAMBIÉN DIO ERROR

JAVI:
La factura A2018-00003418 no está cargada en AP, por eso ambas funcionalidades finalizan
en error.

Tal como se indicó en los pasos para hacer la prueba “Buscar una Factura que no haya sido
cargada en AP y cargarla (o buscar una que haya sido cargada pero no tenga completado el ID de
Entidad, situación que se puede verificar en la grilla de la Consulta General)”.

Es decir, el caso de prueba debe ser una factura que cumpla lo siguiente:
- Esté cargada (ya sea que la carguen en el momento o esté cargada desde antes (*))
- NO tenga completado el ID de Entidad

(*) Yo había propuesto una que no estuviera cargada porque es 100% seguro que no va a
tener completado el ID de Entidad. En cambio, una que ya estaba cargada, si ya se ejecutó el
concurrente que verifica la carga en AP podría tenerlo completado y entonces no serviría para
la prueba.

Cualquiera de las dos alternativas mencionadas en los pasos brindados originalmente son
válidas, ya que lo importante es que el comprobante no tenga completado el ID de Entidad.

Al hacer la prueba, el ID de Entidad debería completarse.

Botón para completar ID de Entidad:

Se modificó la grilla de la Consulta General para agregar una columna con un botón que
permite completar de forma manual el campo Entidad_Id de cada comprobante AP de
forma individual, ya que en ciertos casos no puede completarse de forma automática y es
requerido por muchos procesos.

Pasos:

TEST
Cargar un comprobante en AP
Dirigirse a la Consulta General
Verificar que la columna Entidad ID esté vacía
Presionar el botón de la columna Actualizar Entidad ID
Verificar que en la columna Entidad ID ahora figure el valor "Si"

COLO:
SE REALIZO LA PRUEBA CON EL CASO ANTERIOR DONDE SE PEGARON LOS
PRINT DE PANTALLA Y DIO ERROR.

JAVI:
Mismo motivo indicado en el caso anterior.
Se modificó la LOV Tipo de Comprobante de la página Iniciar Flujo Manual para que solo muestre los tipos
de comprobante que están habilitados en WFD.

Se modificó la LOV Tipo de Comprobante de la página Iniciar Flujo Manual para que solo muestre
los tipos de comprobante que están habilitados en WFD.

Pasos:

TEST
Dirigirse a la página Iniciar Flujo Manual

Verificar que la lista desplegable Tipo de Comprobante muestre solo
tipos de comprobante que están habilitados en WFD

Incluir cbte consultado en grilla de vinculados:

Se modificó la grilla del popup Documentos Vinculados para que muestre también el cbte.
que fue consultado.

Pasos:

TEST
Dirigirse a la Consulta General
Realizar una búsqueda
Elegir cualquier comprobante de la grilla y presionar el botón de la columna Ver
Documentos Vinculados
Verificar que el comprobante consultado se muestre en la grilla del popup

SE PROBO CON LA IN0000-00108482

Espera de grupo al controlar:

 Se modificó el procedimiento que realiza el cambio de estado de los comprobantes para que ningún
comprobante de la recepción, ni de los Legajo FCE, llegue al estado En Espera de Liquidación (ni
Liberado, si se trata de una Nota de Crédito o FCE Rechazada de un Legajo FCE) hasta que hayan
sido controlados todos los que deben pasar por el Control de Transacciones.

Pasos:

TEST
Buscar una recepción cuyas Facturas estén en Control de Transacciones
Aprobar el control de una y verificar si pasó al estado Espera Grupo Control
Aprobar el control del resto menos una y verificar que todas hayan pasado a ese estado
Aprobar el control de la última y verificar si todas pasaron al estado En Espera de
Liquidación

LA PRUEBA DIO ERROR, SE PROBO CON LOS SIGUIENTES COMPROBANTES Y AL

APROBAR EL ULTIMO DE LA RECEPCIÓN, LOS MISMOS NO PASARON AL ESTADO
EN ESPERA DE LIQUIDACIÓN

EN ESTE CASO SE CONTROLARON LOS COMPROBANTES Y SE ACEPTARON LOS

DOS QUE PERTENECÍAN A LA RECEPCIÓN.
LOS BUSCO PARA LA DISTRIBUCIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN Y NO LOS
ENCUENTRO, VOY A LA CONSULTA GENERAL Y ME DOY CUENTA QUE NO HABÍA
EJECUTADO EL REPORTE DE LIQUIDACIÓN PARA QUE ARME EL FOLIO. LO
EJECUTO PERO LOS COMPROBANTES NUNCA CAMBIAN AL ESTADO DE EN
ESPERA DE LIQUIDACIÓN,
JAVI:
Ya encontré el motivo, requiere que pasemos una corrección.

Liberación a Pagos del legajo FCE:

Se modificó el concurrente XX WFD Verificar Grupo de Liberación para que los tres
comprobantes del Legajo FCE pasen a Pagos de forma conjunta, además de que no
permitan el avance del resto de la recepción si todavía no están en condiciones de pasar a
Pagos, y viceversa.

Pasos:

TEST
Buscar una recepción cuyas Facturas y comprobantes relacionados estén en
condiciones de pasar a Pagos, excepto uno, para trabar el avance del grupo:
Factura en estado Liberado
IN en estado Confirmado
IP en estado Autorizado
Ejecutar el concurrente XX WFD Verificar Grupo de Liberación
Verificar que todo el grupo de comprobantes haya quedado en el mismo estado
Cambiar el estado (de acuerdo a la correspondencia detallada en el primer paso)
del comprobante que en la ejecución anterior del concurrente trabó el avance del
grupo
Ejecutar nuevamente el concurrente
Verificar que todo el grupo de comprobantes haya pasado al estado En Distribución
(Pagos)
SE INTENTO REALIZAR LA PRUEBA CON LOS COMPROBANTES DE LA
RECEPCIÓN 111619 DE CHACO PERO DESPUÉS DE HABER ACEPTADO LOS
COMPROBANTES EN EL BANCO DE CONTROL LAS FACTURAS NO PASAN AL
ESTADO DE EN ESPERA DE LIQUIDACION POR LO CUAL NO PUDE AVANZAR CON
ESTE PUNTO.
CABE ACLARAR QUE ESTOS COMPROBANTES LOS INICIAMOS DESDE 0 ES
DECIR, SE TUBO QUE CAMBIAR LA IMAGEN EN WFD, PORQUE LAS MISMAS NO
HABÍAN CLONADOS,INGRESARON, Y SE CONTROLARON.

JAVI:
No hay problema, deberán probar nuevamente cuando pasemos la corrección mencionada en
el punto anterior.

Completar ID de Entidad por fecha de carga en AP:

Se modificó el concurrente XX WFD Verificar Comprobantes

Cargados para evitar que el ID de Entidad de los comprobantes AP
procesados permanezca nulo luego de su ejecución si el cbte ya
fue cargado en AP.
Pasos:

TEST
Cargar una Factura o Nota de Crédito en AP
Ejecutar el concurrente XX WFD Verificar Comprobantes Cargados
Dirigirse a la Consulta General y buscarlo
Verificar que su ID de Entidad esté completado
COMENTARIOS EN EL BANCO DE INGRESO

Verificar carga de NC y FCER en AP:

ERROR
TEST
Hacer las mismas pruebas detalladas para PROD, pero con un caso que no incluya un
Legajo FCE (para verificar que no se haya roto la funcionalidad anterior)
Hacer una prueba más con una recepción que tenga una sola factura y se encuentre en
estado Cargada, En Carga o En Distribución

SE CARGO EL COMPROBANTE EL SIGUIENTE COMPROBANTE DONDE LA

RECEPCION SOLO TENIA UN COMPROBANTE, SE EJECUTARON LOS
CONCURRENTES DE NDA Y LA FACTURA PASO CORRECTAMENTE AL ESTADO A
CONTROLAR
LUEGO SE INGRESARON LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DONDE LA
RECEPCION ESTA COMPUESTA CON 3 FACTURAS, SE INGRESARON 2 Y A LA
TERCERA NO SE INGRESO, PERO SI SE LE DIO ACEPTAR, LUEGO DE CORRER LOS
CONCURRENTES Y LOS ESTADOS PASARON MAL.
LAS FC INGRESADAS DEBIERON PASAR AL ESTADO A CONTROLAR Y LA QUE NO
SE INGRESO PERO SE ACEPTO AL ESTANO NO ENCONTRADA

JAVI:
Ya encontré el motivo, requiere que pasemos una corrección.

De todas formas, te hago una corrección, las Facturas que ya fueron cargadas no van a pasar
al estado A Controlar hasta que el grupo de la recepción esté completo. Cuando pasemos la
corrección, carguen la Factura que falta y ejecuten nuevamente el concurrente, los tres
comprobantes avanzarán en el circuito.