Scribd
Cargar
47 vistas1 página

Cupon Pago Ay SA80003221479

El documento es una factura emitida por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. con fecha de emisión 28 de febrero de 2025, que detalla un total a pagar de $20,428.37 por servicios residenciales. El vencimiento del pago es el 18 de marzo de 2025 y se menciona que pueden existir otros documentos impagos en la cuenta de servicios. Además, se indican recargos e intereses calculados hasta la fecha de emisión.

Cargado por

yanniczyporuk
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
47 vistas1 página

Cupon Pago Ay SA80003221479

El documento es una factura emitida por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. con fecha de emisión 28 de febrero de 2025, que detalla un total a pagar de $20,428.37 por servicios residenciales. El vencimiento del pago es el 18 de marzo de 2025 y se menciona que pueden existir otros documentos impagos en la cuenta de servicios. Además, se indican recargos e intereses calculados hasta la fecha de emisión.

Cargado por

yanniczyporuk
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

DOCUMENTO PAGADERO: 80003221479 Fecha de emisión: 28.02.

2025
Hora: 00:00:00
Página: 1 de 1

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.


Tucumán 752 (C1049AAP) Bs .As.
IVA Responsable Inscripto CUIT N 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat.N° 901-218391-1
Inicio de Actividades: 21/03/2006

Número de Interlocutor: 0003192924 Dirección Postal: BOUCHARD HIPOLITO 3650 B1845CXX ALMTE BROWN
VENCIMIENTO: 18.03.2025
Cta.Contrato: 000003149501 Categoría: Residencial PV
TOTAL A PAGAR: $ 20.428,37
Nombre del Interlocutor: ISABEL DE URQUIZA Condición IVA: Consumidor Final
Dirección Inmueble: ALMTE BROWN, BOUCHARD HIPOLITO 3650 Número CUIT:
Condición IIBB:
FACTURA / ND
Nro Documento Descripción Fec emision Fec Vto Imp Original Recargos Rec AJ/EJ IVA/RNI Otros Imp Imp Total
0110B45906680A Facturación General 30.11.2024 02.01.2025 18.007,93 2.000,36 0,00 420,08 0,00 20.428,37
Total Facturas/ND: $ 20.428,37

Total a Pagar: $ 20.428,37


El presente se emite para el pago de los documentos que se detallan en el mismo, pudiendo existir otros documentos impagos en la Cuenta de Servicios de referencia.
Puede incluir documentos pagados por el Usuario que estuvieren pendientes de aplicación a la fecha de emisión de éste.
En el caso que la cuenta de servicios, referida en el presente, tenga efectuada la restricción o el corte del/os servicios, el plazo para restablecer o brindar el servicio a pleno comenzará a correr a partir de que se haya
efectivizado la imputación del pago efectuado a través de este documento, en la cuenta en cuestión.

Recargos e Intereses calculados hasta el 28.02.2025


Talón para el Usuario Talón para AySA S.A.
VENCIMIENTO: 18.03.2025 VENCIMIENTO: 18.03.2025
TOTAL A PAGAR: $ 20.428,37 TOTAL A PAGAR: $ 20.428,37

Código de pago: 30480003221479250318000020428370000000000005 Código de pago: 30480003221479250318000020428370000000000005

También podría gustarte