SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2021

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2021
MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente: Gestión de Riesgo de Corrupción
Corte 30 abril de 2021 Corte 30 abril 2021

Subcomponente Nº Actividades Responsable Actividad Fecha programada enero febrero marzo abril
Estado de la OBSERVACIONES
Actividad Información y Evidencias revisadas
1. Se propusieron a los líderes de procesos ajustes a los formatos de En el mes de marzo, se estableció cronograma para la implementación del sistema de gestión anti soborno en el cual se estipulo la
declaración de inhabilidades, incompatibilidades y registro de fase dentro del ciclo PHVA, actividad, propósito, responsable, fecha de inicio y fecha final de las actividades.
conflictos de intereses y de compromiso transparencia para personas Evidencia.
naturales, así como formatos de debida diligencia para personal y para https://docs.google.com/spreadsheets/d/1feH510cEApuOE2Nhppo2bAuGd85KyNXV/edit#gid=1393499114
socios de negocios en los procesos de Talento Humano y Adquisición En el mes de abril, se realizaron las siguientes actividades:
de B/S, respectivamente.
1. Propuesta a los lideres ajustes formatos: declaración de inhabilidades, incompatibilidades y registro de conflictos de intereses,
2. Se ajustó valoración de los riesgos de corrupción en los procesos
compromiso transparencia personas naturales, debida diligencia para personal y para socios de negocios en los procesos de Talento
Protección al Usuario, Medidas para el Control, Vigilancia e Inspección
Humano y Adquisición de B/S.
y su tratamiento mediante acciones AP-PU-001, AP-CT-001, AP-VI-
001 y AP-VI-002 haciéndolos conformes con requisitos relativos a la 2. Ajuste de valoración de riesgos de corrupción proceso protección al usuario 21/01/2021.
gestión de riesgo de soborno 3. Retroalimentación al líder sobre necesidades de fortalecimiento de la valoración del riesgo de soborno: "Solicitud o aceptación de
3. Se retroalimentó al líder sobre necesidades de fortalecimiento de la soborno para la autorización de destinación indebida de recursos de patrimonios autónomos administrados por la SSPD" así como de
Para este periodo se elaboró el cronograma la determinación de la acción para tratamiento de riesgo (AP-CT-002)
valoración del riesgo de soborno: "Solicitud o aceptación de soborno
para la implementación del Sistema de Gestión
Oficina Asesora de para la autorización de destinación indebida de recursos de Evidencias:
1. Política de Administración de Implementar el Sistema de Gestión Antisoborno en la 01/03/2021 al Antisoborno en la entidad. EVIDENCIAS:
1.1. Planeacion e Innovacion 24623 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo patrimonios autónomos administrados por la SSPD" así como de la En Desarrollo 1. https://drive.google.com/drive/folders/117kXHSsU24aJ7rOTPNsU1pQVshm1Jdko?usp=sharing
Riesgos entidad 23/12/2021 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1feH51
Institucional determinación de la acción para tratamiento de riesgo (AP-CT-002) 2.
0cEApuOE2Nhppo2bAuGd85KyNXV/edit#gid=
EVIDENCIA: http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/a1a6b07a9c0529340525866
1393499114
1. 400757327?OpenDocument,
https://drive.google.com/drive/folders/117kXHSsU24aJ7rOTPNsU1pQ http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/94a266c2a43e9636052584d
Vshm1Jdko?usp=sharing 5004d21c8?OpenDocument,
2.
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/e2acfb9e21ad4e3d052586b
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2f
100791ca4?OpenDocument
b1945bf13cf9150525842b005aab0b/a1a6b07a9c0529340525866400
757327?OpenDocument,
3.
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2f http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/cab46481412c9a16052585c
b1945bf13cf9150525842b005aab0b/94a266c2a43e9636052584d500 8005853ff?OpenDocument
4d21c8?OpenDocument, En los soportes se evidencia coherencia y consistencia de las actividades realizadas;. No obstante, la fecha de inicio no corresponde
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2f con la descrita en el documento PAAC v.2. publicado en la web ( 01/02/2021 al 23/12/2021).Se recomienda efectuar el ajuste para que
b1945bf13cf9150525842b005aab0b/e2acfb9e21ad4e3d052586b1007 exista consistencia en las fuentes de información.
En el mes de enero, se revisaron y actualizaron los Riesgos de corrupción, identificados por los líderes de los siguientes procesos:
Adquisición de bienes y servicios, Control disciplinario interno, Gestión administrativa y logística,.Gestión financiera,.Medidas para el
Durante el primer trimestre se identificaron 35 control y Protección al usuario
riesgos de gestión , de los cuales 17 fueron
aprobados y actualizados formalizados en el En el mes de marzo, se identificaron 35 Riesgos de gestión, de los cuales 17 fueron actualizados, aprobados y formalizados en el
SIGME en el primer trimestre de la vigencia; SIGME asociados a los procesos: Adquisición de bienes y servicios, Comunicaciones, Control disciplinario interno, Defensa judicial,
En este periodo se identificaron los riesgos de asociados a los procesos: Comunicaciones, Gestión administrativa y logística, Gestión de tecnologías de la información, Gestión documental, Medidas para el control, Mejora e
En este periodo se revisaron y actualizaron los gestión de los siguientes procesos: Adquisición Control disciplinario interno, Defensa judicial, innovación, Normativa, Seguimiento y medición, Vigilancia e Inspección y Evaluación a la Gestion Institucional .
riesgos de corrupción identificados por los de bienes y servicios, Comunicaciones, Control Gestión administrativa y logística, Gestión de
líderes de los siguientes procesos: Adquisición disciplinario interno, Defensa judicial, Gestión tecnologías de la información, Gestión A la fecha se encuentran pendientes los riesgos de los procesos: Gestión del conocimiento, Fortalecimiento del control social,
de bienes y servicios, Control disciplinario administrativa y logística, Gestión de documental, Gestión financiera, Normativa,
Protección al usuario, Gestión del talento humano, Mejora e innovación, y Seguimiento y medición.
Oficina Asesora de interno, Gestión administrativa y logística, tecnologías de la información, Gestión Adquisición de bienes y servicios, Vigilancia e
2. Construcción del Mapa de Definir tratamientos de los riesgos de corrupción y 01/01/2021 a Evidencias:
2.1. Planeacion e Innovacion 24820 Gestión financiera, Medidas para el control y documental, Medidas para el control, Mejora e inspección y Gestión financiera. A la fecha se Actividad finalizada En Desarrollo
Riesgos de Corrupción gestión 31/03/2021 http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/MapaRiesgoProcesoCorrupcionV3?OpenView&Start=1&Count=30&
Institucional Protección al usuario. Evidencias en: innovación, Normativa, Seguimiento y medición, encuentran pendiente los riesgos de los
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD Vigilancia e Inspección. Evidencias en: siguientes procesos: Direccionamiento Expand=4#4
/Isodoc/riesgos.nsf/MapaRiesgoProcesoCorrup Ver procesos relacionado en: estratégico, Evaluación de la gestión https://drive.google.com/file/d/1ePF5D8iMaKuFFEEJaG5uEdZ1Ir9O8U92/view?usp=sharing
cionV3?OpenView&Start=1&Count=30&Expand http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD institucional, Gestión del conocimiento,
=4#4 /Isodoc/riesgos.nsf/MapaRiesgoProcesoV3?Op Fortalecimiento del control social, Protección al Frente a Sisgestión el plan de acción vigencia 2021 de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación, esta actividad, presenta a
enView&Start=1&Count=30&Expand=20#20 usuario, Gestión del talento humano, Mejora e marzo del 2021 un cumplimiento del 60%, siendo la fecha fin de cumplimiento del 100% de la meta el 31/03/2021.
innovación, y Seguimiento y medición.
EVIDENCIA: Se recomienda reprogramar esta actividad con nuevas fechas, ajustando en el Plan de accion la programación de Indicadores en
https://drive.google.com/file/d/1ePF5D8iMaKuF Sisgestión y en el PAAC, teniendo en cuenta que aun se encuentra el 40% de la actividad en desarrollo y pendiente de ejecución y
FEEJaG5uEdZ1Ir9O8U92/view?usp=sharing aprobacion algunos riesgos de corrupción y de gestión para determinados procesos; así como delimitar su alcance en el PAAC,
teniendo en cuenta que el componente es “Gestión de Riesgos de Corrupción”, enfocado al tratamiento de los riesgos de corrupción.

En el marco del diseño de estrategias de

participación ciudadana en la gestión de la
Superservicios, en este periodo se llevaron a
cabo las actividades relacionadas a Enero. Se realizó reunión para la definición de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021.
continuación: Febrero. Se realizaron reuniones para la definición del documento de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de actividades
1. Se realizaron reuniones para la definición del 2021 y jornada de orientación con las direcciones territoriales tema ¿Cómo rendir cuentas en la Superservicios?
En el marco de la política de participación Como parte del diseño de estrategias de participación ciudadana en la
documento de la estrategia de rendición de En el marco del diseño de estrategias de Marzo. Infografía con una propuesta de metodología de con-creación para la elaboración colectiva del PAAC 2022
ciudadana y de la formulación del Plan gestión de la Superservicios, se elaboró una metodología para la co-
cuentas y cronograma de actividades 2021 participación ciudadana en la gestión de la Abril. Elaboración de metodología para la con-creación del PAAC 2022, dirigida a vocales de control, líderes comunitarios y grupos de
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la creación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC
2. Se realizó jornada de orientación sobre: Superservicios, en marzo se diseñó una
Diseñar estrategias de participación ciudadana en la Oficina Asesora de vigencia 2021, se realizó una reunión para la 2022, la cual está dirigida a vocales de control, líderes comunitarios y valor; promoviendo así la participación en el diagnóstico y formulación.
15/01/2021 a ¿Cómo rendir cuentas en la Superservicios? infografía con una propuesta de metodología de
3. Consulta y divulgación 3.1. gestión de la Superservicios y realizar seguimiento a Planeacion e Innovacion 24631 definición de la estrategia de rendición de grupos de valor; con el objetivo de incentivar la participación de estos En Desarrollo
31/12/2021 con las Direcciones Territoriales. Evidencias en: co-creación para la elaboración colectiva del
su implementación Institucional cuentas para esta vigencia. en el diagnóstico y formulación del PAAC, a través de las cinco fases Evidencias: Radicado No. 20211200008943, anexo 0001, Expediente No. 2021120020800001E
1. Radicado 20211200008943, anexo 007, PAAC 2022. EVIDENCIA:
Evidencias en: Radicado No. 20211200008943, del Design Thinking https://drive.google.com/file/d/1BclFEGW56AxsDX5zGa2ao_ff6oY-AwnK/view?usp=sharing
Expediente No. 2021120020800001E https://drive.google.com/file/d/17XnRsOKthA--
anexo 0001, Expediente No. EVIDENCIA: https://drive.google.com/file/d/1ByPp7HLkXi- Radicado 20211200008943, anexo 010, Expediente No. 2021120020800001E
https://drive.google.com/file/d/1BclFEGW56Axs O4Uu0xPaiHmrZxiLMVgt/view
2021120020800001E X0Ql8CRvqz_Lfs-D_i1ox/view https://drive.google.com/file/d/1SGD6LfBn-689C3gZuxLw7_-k03BaiLlP/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/17XnRsOKthA--
DX5zGa2ao_ff6oY-AwnK/view?usp=sharing
2. Radicado 20211200008943, anexo 010, O4Uu0xPaiHmrZxiLMVgt/view
Expediente No. 2021120020800001E Una vez verificados los soportes se encuentran acordes con las actividades y son coherentes y pertinentes.
https://drive.google.com/file/d/1SGD6LfBn-
689C3gZuxLw7_-
k03BaiLlP/view?usp=sharing22100%

No
Oficina Asesora de Programada
Revisión y validación de la política de administración 01/09/2021 a
4.1 Planeacion e Innovacion 24822 Actividad programada a partir de septiembre Actividad programada a partir de septiembre Actividad programada a partir de septiembre Actividad programada a partir de septiembre en el Periodo
de riesgos 31/10/2021
Institucional de
Seguimiento
Para este periodo se revisó el Instructivo de En el marco de la revisión y validación de la documentación del SIGME
Gestión de Riesgos en lo referente a seguridad y el módulo de ISODOC asociado a los riesgos, en este periodo, se Marzo. Se realizo revisión del Instructivo de Gestión de Riesgos DE-I-004, en lo referente a seguridad digital, acorde con la Guía para
digital, de acuerdo con la Guía para la adelantó una mesa de trabajo, con el fin de revisar la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 de diciembre de 2020 del DAFP, y se propusieron
4. Monitoreo y revisión administración del riesgo y el diseño de la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades ajustes.
controles en entidades públicas versión 5 de públicas V.5 del DAFP, en la cual se identificaron algunos aspectos
Revisar y validar la documentación SIGME y el módulo Abril. Se realizo reunión el 14/04/2021 en la que se realizó revisión de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles
Oficina Asesora de diciembre de 2020, publicado por el DAFP, y se para tener en cuenta en la actualización del instructivo de gestión de
de ISODOC asociado a los riesgos, frente a la Guía 01/03/2021 a en entidades públicas V.5 del DAFP, se identificaron aspectos a tener en cuenta en la actualización del instructivo de gestión de riesgos
4.2 Planeacion e Innovacion 24823 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo propusieron ajustes en ese sentido. riesgos de la entidad y en el módulo de riesgos de corrupción, de En Desarrollo
para la administración del riesgo y el diseño de
Institucional
31/12/2021
EVIDENCIA: gestión y de seguridad de la información, en la plataforma ISODOC, y en el módulo de riesgos de corrupción, de gestión y de seguridad de la información, en la plataforma ISODOC, estos serán
controles en entidades vigente informados al proveedor SISCOMPUTO en mayo para su intervención
https://drive.google.com/file/d/1p9PDeo- estos serán informados al proveedor SISCOMPUTO en mayo para su
SjeRgtYaQ14mCky_sU43oijBZ/view intervención Evidencias: https://drive.google.com/file/d/1p9PDeo-SjeRgtYaQ14mCky_sU43oijBZ/view
EVIDENCIA: https://drive.google.com/file/d/1moR1ZysgKuN- https://drive.google.com/file/d/1moR1ZysgKuN-9mKrITuyg3EanqyOfVA8/view
9mKrITuyg3EanqyOfVA8/view Se evidenció que los documentos soportes son coherentes y corresponden a las actividades realizadas.
 Durante este periodo no se registró seguimiento En abril se realizó seguimiento a los controles de los 1. riesgos de Durante el mes de abril se realizo seguimiento a los controles para tratamiento de riesgos así:
de los controles de los riesgos por parte de los gestión de los procesos: (i) Gestión Documental (ii) Control Riesgos de gestión de los procesos:
líderes de proceso, por ende, no se revisaron Disciplinario Interno (iii) Comunicaciones (iv) Gestión Financiera (v) 1. Gestión Documental 2. Control Disciplinario Interno 3. Comunicaciones 4. Gestión Financiera 5. Adquisición de B/S 6. Fortalecimiento
controles por parte de los enlaces de la OAPII. Adquisición de B/S (vi) Fortalecimiento control social (vii) Gestión control social 7. Gestión administrativa y logística 8. Gestión del TH 9. Medidas para el control 10, Gestión normativa 11. Protección al
EVIDENCIA: N.A administrativa y logística (viii) Gestión del TH (ix) Medidas para el usuario 12. Vigilancia y Control.
control (x) Gestión normativa (xi) Protección al usuario (xii) Vigilancia y
Riesgos de corrupción de los procesos:
Control. 2. Riesgos de corrupción: (i) Adquisición de B/S (ii) Control
1. Adquisición de B/S 2. Control disciplinario interno, 3.Gestión administrativa y logística, 4.Gestión financiera, 5. Medidas para el
disciplinario interno, (iii)Gestión administrativa y logística, (iv)Gestión
financiera, (v) Medidas para el control, (vi)Protección al usuario, control,6.Protección al usuario, 7.Vigilancia
(vii)Vigilancia y Control. 3. Riesgos digitales: (i) Comunicaciones (ii) Riesgos digitales de los procesos:
Direccionamiento Estratégico, (iii) Fortalecimiento del control social (iv) 1. Comunicaciones 2. Direccionamiento Estratégico, 3. Fortalecimiento del control social 4. Gestión de la información y el conocimiento
Gestión de la información y el conocimiento (vii) Gestión de 5. Gestión de tecnologías de la información 6. Gestión del TH 7. Gestión Documental 8. Gestión Financiera 9. Medidas para el control
tecnologías de la información (viii) Gestión del TH (ix) Gestión 10. Mejora e innovación
Oficina Asesora de Documental (x) Gestión Financiera (xi) Medidas para el control (xii)
Realizar seguimiento trimestral a los controles 01/03/2021 a
5. Seguimiento 5.1. Planeacion e Innovacion 24821 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo En Desarrollo
definidos para el tratamiento de riesgos 31/12/2021 Mejora e innovación Evidencias:
Institucional EVIDENCIA: http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/MapaRiesgoProcesoV3?OpenView
1. Ver los procesos mencionados en: http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/MapaRiesgoProcesoCorrupcionV3?OpenView
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/Ma http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/MapaRiesgoSeguridadInformacionProcesoV3?OpenView
paRiesgoProcesoV3?OpenView Una vez realizada revisión aleatoria se evidenció que las actividades realizadas se encuentran debidamente soportadas.
2. Ver los procesos mencionados en:
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/Ma
paRiesgoProcesoCorrupcionV3?OpenView
3. Ver los procesos mencionados en:
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/Ma
paRiesgoSeguridadInformacionProcesoV3?OpenView

Evaluación y Seguimiento: Dalila Ariza - Profesional Especializada Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2021

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2021
MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
DATOS TRAMITE A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACION A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCION
Corte 30 abril de 2021 Corte 30 abril 2021

Mejora por Beneficio al Acciones Fecha final

Tipo Numero Nombre Estado Situación actual Tipo racionalización Fecha inicio Responsable enero febrero marzo abril Estado de la OBSERVACIONES
implementar ciudadano o entidad racionalización racionalización
Actividad Información y Evidencias revisadas
Se realizó diseño y presentación de la Estrategia 1. Capacitación base o de inducción lo que todo 1. Actualización en temas discapacidad visual y La estrategia de racionalización de trámites se encuentra contenida en la actividad 24441 del plan de acción de la Superintendencia
Nacional de Servicio al Ciudadano de la SSPD, colaborador de la Superservicios de saber: auditiva, Centro de Relevo Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio -SDPUGT, observando que las evidencias y soportes de su avance
con aportes de actividades de planeación https://acortar.link/wv1nD 2. Se programa reunión para iniciar curso lenguaje son consistentes con las actividades propias desarrolladas para cada mes, conforme al diseño, implementación y ejecución del
participativa en 2020. Evidencias en: 2. Reunión Planificador de capacitaciones claro actualizado 2021. cronograma establecido para tal fin; así como está interrelacionada con las medidas de mejora identificadas en la medición FURAG 2019
https://drive.google.com/file/d/1jYMgCM- https://acortar.link/Tvczl 3. Reunión con DNP entrega de recomendaciones (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión).
BZMgLltybqj1eAqFAqvlBP2ee/view?usp=sharing 3. Ajuste del Planificador de capacitaciones 2021 NSU 2021
Evidencia:
https://acortar.link/i0q98 4. Capacitación base o de inducción ""Lo que todo
4. Organización listado final de asistentes curso colaborador de la Superservicios de saber"" https://drive.google.com/file/d/1Wl-2mWH3sdGaRal4JyCYaxrJmCofF62_/view
virtual Sena para Call Center y SUIT 5. Se diseñó el formato de evaluación de la
https://acortar.link/hc708 capacitación "Lo que todo colaborador debe De igual forma se observa la inscripción de la estrategia para racionalización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites
Mejorar los tiempos al 5. Listado de capacitaciones con función pública saber" SUIT con el código 25275, evidenciando el registro del monitoreo por parte de la OAPII para el 1er. C-2021 y publicado en la página web
Presentación de reclamos contra Disminución en los
Se presenta un alto interior de la entidad Superintendencia 2021 https://acortar.link/E92hJ 6. Curso servicio al cliente telefónico SENA de la SSPD.
entidades inspeccionadas, vigiladas tiempos al interior de la Reducción de pasos en
nivel de rezago de los en cada una de las Delegada para la 6. Reunión con el DNP lenguaje claro 7. Diseño de la estrategia de racionalización de Evidencia:
Único 24441 y controladas por la Inscrito entidad par cada una Administrativa procesos o 1/02/2021 31/12/2021 Actividad programada a partir de febrero En Desarrollo
trámites de PQR al etapas que Protección al usuario y https://acortar.link/J8TQc trámites 2021 https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Planeaci%C3%B3n/2021/Abr/plan_de_estrategia_de_racion
Superintendencia de Servicios de las etapas que procedimientos internos.
interior de la entidad. comprenden el la Gestión en territorio. 7. Contacto con Función Pública y organización 8. Diseño de campañas sobre racionalización de alizacion_2021_con_monitoreo_de_la_oficina_asesora_de_planeacion_e_innovacion_institucional.pdf
Públicos Domiciliarios comprenden el tramite.
proceso de trámite. de capacitaciones 2021 https://acortar.link/tLGEU trámites
8. Planificador de capacitaciones 2021 EVIDENCIA: Asimismo, se encuentra articulada de manera transversal con la Estrategia Nacional de Servicio al Ciudadano del 2021 que se viene
https://acortar.link/IeAiB 1. https://acortar.link/CGPKw
ejecutando por parte de la SDPUGT.
9. Organización de caracterización rural 2. https://acortar.link/tbVn4
Evidencia:
https://acortar.link/gmY4t 3. Control de asistencia https://acortar.link/9bHgH
10. Organización revisión y ajustes de NSU 2021 Recomendaciones del DNP para ajustar el formato https://drive.google.com/file/d/1jYMgCM-BZMgLltybqj1eAqFAqvlBP2ee/view
https://acortar.link/7Pdig NSU 2021 https://acortar.link/AGxOj
4. https://acortar.link/TTMWm No obstante, se recomienda corregir en el documento del PAAC publicado en la web, pagina 5, para el Componente Estrategia de
5. https://acortar.link/18vQr Racionalización de Trámites, el número del código del trámite con el cual está identificado dentro del SUIT, se observa el 23275 siendo el
6. https://acortar.link/81sHh correcto el 25275, con el fin que las fuentes de informacion sean consistentes entre sí.
7. https://drive.google.com/file/d/1Wl-
Evaluación y Seguimiento: Maritza Coca Espinel - Profesional Especializada Oficina de Control Interno
Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2021

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2021

MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente: Rendición de Cuentas
Corte 30 abril de 2021 Corte 30 abril 2021

Estado de la OBSERVACIONES
Subcomponente N.º Actividades Responsable Actividad Fecha programada enero febrero marzo abril
Actividad Información y Evidencias revisadas

Diseñar la estrategia de rendición de Oficina Asesora de No Programada en

01/06/2021 a
1.1. cuentas de forma participativa para Planeación e Innovación 24630 Actividad programada a partir de junio Actividad programada a partir de junio Actividad programada a partir de junio Actividad programada a partir de junio el Periodo de No aplica para el periodo a evaluar.
31/10/2021
las vigencias 2022 Institucional Seguimiento

En abril se realizaron las siguientes acciones de Se divulgó información institucional a los grupos de interés mediante los canales de comunicación disponibles como: comunicados de
En febrero se realizaron las siguientes acciones de En marzo se realizaron las siguientes acciones de divulgación: 5 comunicados de prensa, 3 notas de prensa, pagina web, YouTube, Facebook, twitter, intranet, LinkedIn, portal SUI, boletines virtuales Infórmate, correos electrónicos
En enero se realizaron las siguientes acciones de
divulgación: 5 comunicados de prensa, 1 notas de divulgación: 7 comunicados de prensa, 2 notas de interés, 160 publicaciones en Twitter, 71 en sectorizados, carteleras virtuales entre otros). CO-F-009 V.4 2021, control de divulgación en medios de comunicación, en el que se
divulgación: 3 comunicados de prensa, 3 notas de
interés, 67 publicaciones en Twitter, 48 en interés, 157 publicaciones en Twitter, 79 en Facebook, 10 en YouTube, 5 en LinkedIn, 60 en
interés, 26 publicaciones en Twitter, 16 en detalla (No, tema de divulgación, dependencia solicitante, nombre del solicitante, tipo de solicitud, medio/canal comunicación, tema
Divulgar información institucional a Facebook, 2 en LinkedIn, 46 en portal web, 4 en Facebook, 7 en YouTube, 3 en LinkedIn, 78 en portal web, 11 en portal SUI, 27 en Intranet, 3
Oficina Asesora de 1/01/2021 al Facebook, 2 en LinkedIn, 72 en portal web, 18 en nombre del archivo, enlace o soporte de la publicación o divulgación, fecha solicitud, fecha de publicación, responsable publicación y
1.2. los grupos de interés mediante los 24164 portal SUI, 25 en Intranet, 4 boletín virtual Infórmate, portal web, 8 en portal SUI, 27 en Intranet, 4 boletines virtuales Infórmate, 38 correos electrónicos En Desarrollo
Comunicaciones 31/12/2021 Intranet, 1 boletín virtual Infórmate, 13 correos observaciones).
canales de comunicación disponibles 17 correos electrónicos sectorizados, 5 carteleras boletines virtuales Infórmate, 39 correos electrónicos sectorizados, 7 carteleras virtuales y 1 fondo de
electrónicos sectorizados. Evidencias en: Evidencia. https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeVv-Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing
virtuales y 2 fondos de pantalla. Evidencias en: sectorizados y 8 carteleras virtuales. EVIDENCIA: pantalla.
https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeV Se realizó revisión aleatoria evidenciando que se encuentran acordes con los productos establecidos en SISGESTION plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeV https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeV EVIDENCIA:
v-Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing 2021. Oficina Asesora de Comunicaciones.
v-Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing v-Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeV
v-Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing
1. Información de calidad y en
lenguaje comprensible

Coordinar la publicación en la página Dirección de Entidades No Programada en

1/06/2021 al
1.3 web de la entidad de la información Intervenidas y en 24455 Actividad programada a partir de junio Actividad programada a partir de junio Actividad programada a partir de junio Actividad programada a partir de junio el Periodo de No aplica para el periodo a evaluar.
31/12/2021
estructurada Liquidación Seguimiento

Se está recopilando información a partir de las Cifras

Representativas que las empresas en toma de
Se está recopilando información a partir de las Cifras Se está recopilando información a partir de las Cifras Se está recopilando información a partir de las Cifras posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto
Representativas que las empresas en toma de Representativas que las empresas en toma de Representativas que las empresas en toma de En los meses de enero a abril se está recopilando información a partir de las cifras representativas que las empresas en toma de
los avances que presentan los Agentes Especiales y
Recopilar y estructurar la posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto
Liquidadores en el informe de gestión previo a posesión remiten a esta Dirección. Adicionalmente se tienen los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el
información referente a los avances Dirección de Entidades los avances que presentan los Agentes Especiales y los avances que presentan los Agentes Especiales y los avances que presentan los Agentes Especiales y realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.
01/01/2021 a informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.
1.4 de las acciones adelantadas por Intervenidas y en 24454 Liquidadores en el informe de gestión previo a Liquidadores en el informe de gestión previo a Liquidadores en el informe de gestión previo a EVIDENCIA: En Desarrollo
31/12/2021 Evidencias. https://drive.google.com/drive/folders/0B-llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8.
parte de la Dirección Intervenidas a Liquidación realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. realizar la reunión de seguimiento y realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. https://drive.google.com/drive/folders/0B-
las empresas en toma de posesión. Enlace Google Drive: monitoreo.Enlace Google Drive: EVIDENCIA: Acorde con la revisión aleatoria realizada los soportes corresponden con las actividades realizadas.
llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8
https://drive.google.com/drive/folders/0B- https://drive.google.com/drive/folders/0B- https://drive.google.com/drive/folders/0B-
llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8 llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8 llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8

En desarrollo de ejercicios de rendición de cuentas, y

en el marco del Plan Anticorrupción y de Servicio al
En desarrollo de los ejercicios de rendición de
Ciudadano, la Oficina Asesora de Comunicaciones
cuentas, y con motivo de la expedición de la
acompañó la Audiencia Pública de Rendición de
Resolución 20211000011445, que ordena la
Cuentas vigencia 2020, realizada el 26 de abril en
liquidación de Electricaribe, el 24 de marzo se realizó
conjunto con el Despacho, la OAPII y la SDPUGT,
en Barranquilla una rueda de prensa con medios de El 24 de marzo se realizó en Barranquilla rueda de prensa con medios de comunicación, en modalidad presencial y virtual, liderada
en transmisión vía Facebook Live.
comunicación, en modalidad presencial y virtual, por la superintendente, Natasha Avendaño, tema liquidación Electricaribe.
Igualmente, en el marco de visitas técnicas a
liderada por la superintendente, Natasha Avendaño. Noticias en medios de comunicación (informe de presencia en medios)
prestadores en Norte de Santander y Casanare, la
El tema ha sido de relevancia e interés público. Los Se realiza informe de presencia en medios detallando (fecha, tipo de medio, nombre del medio, ciudad, titulo de la noticia, resumen,
superintendente realizó ruedas de prensas con
interesados realizaron preguntas y entrevistas enlace y tratamiento).
medios de comunicación para informar sobre los
directas a la superintendente. EVIDENCIAS:
Realizar ejercicios de rendición de resultados de las acciones de inspección a las El 26 de abril se realizo audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020, en conjunto con el Despacho, la OAPII y la
https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/vi
cuentas dirigidas a medios de Oficina Asesora de 01/01/2021 a En enero no se realizaron ejercicios de rendición de En febrero no se realizaron ejercicios de rendición de condiciones de prestación de los servicios públicos y SDPUGT, en transmisión vía Facebook Live.
2.1 24173 deos/543378223727253/ En Desarrollo
comunicación y otros grupos de Comunicaciones 31/12/2021 cuentas desde la OAC. cuentas desde la OAC responder las preguntas de los periodistas, así: Evidencias:https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/videos/543378223727253/
https://twitter.com/Superservicios/status/137617721
interés Pamplona el 22 de abril - acciones de inspección en https://twitter.com/Superservicios/status/1376177211544199175
1544199175
Centrales de Energía de Norte de Santander, https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/superservicios
Comunicado oficial en
Empopamplona, entre otras empresas. Yopal el 9 de https://drive.google.com/drive/folders/1eeBdHYDMSic6HQfpeGxVa2ZRTEHHmIVU?usp=sharing
https://www.superservicios.gov.co/sala-de-
abril - resultado de visitas a la Empresa de Energía https://drive.google.com/drive/folders/1uryZMY5rcd4-_A_fyC1FTVOpTXQkT4Iu?usp=sharing
prensa/comunicados/superservicios-ordena-dar-
del Casanare - Enerca y Empresa de Acueducto,
inicio-al-proceso-de-liquidacion-de
Alcantarillado y Aseo de Yopal - EAAAY
Noticias en medios de comunicación (informe de Se realizó verificación aleatoria encontrando que los soportes registrados son coherentes con las actividades desarrolladas.
EVIDENCIA: Informe sobre la divulgación de la
presencia en medios /hoja marzo) en
audiencia pública de rendición de cuentas y
https://drive.google.com/drive/folders/1eeBdHYDMSi
documentos resumen de las ruedas de prensa en
c6HQfpeGxVa2ZRTEHHmIVU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uryZMY5rcd4-
_A_fyC1FTVOpTXQkT4Iu?usp=sharing

Marzo. se realizó un avance del informe de rendición de cuentas sobre la gestión de la Dirección Territorial Centro, se describen los
En el mes de abril, se llevó a cabo una reunión con aspectos desarrollados en presencia institucional y participación ciudadana. Informe de evaluación de la estrategia de participación
la Superintendencia Delegada para la Protección al ciudadana del primer trimestre de 2021 DTC. Se estipula estrategia, actividad, departamento, municipio, fecha programada, fecha
Durante el mes de marzo se realizó un avance del
Usuario y Gestión en Territorio en la que socializaron ejecutada, expediente, entre otros. Además se identifica la problemática identificada en las actividades de PC.
informe de rendición de cuentas sobre la gestión de
los lineamientos para la realización de rendición de
la Dirección Territorial Centro, en donde describen
cuentas del año 2021 Abril, se llevó a cabo una reunión con la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio en la que
los aspectos desarrollados en presencia institucional
EVIDENCIA: Ver archivos en PDF "Anexo 3" y
01/03/2021 al y participación ciudadana. Ver archivo “Informe de socializaron los lineamientos para la realización de rendición de cuentas del año 2021
Dirección Territorial Centro 24254 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo "Anexo 4" ubicados en: En Desarrollo
30/11/2021 evaluación de la estrategia de participación
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vcvv-
ciudadana del primer trimestre de 2021 DTC” Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kvvTig4zDZVVCnnlrcCa8UZcrd98-5uh
SdiDwykBrOjMXSLrZXGHtreP_Om
EVIDENCIA : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vcvv-SdiDwykBrOjMXSLrZXGHtreP_Om
y Planilla control de asistencia ubicada en:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kvvTig4zD https://docs.google.com/spreadsheets/d/178FICaGZzmOtFKemJt6MaS8VQ1kkZGhs/edit#gid=2039626107
https://docs.google.com/spreadsheets/d/178FICaGZ
ZVVCnnlrcCa8UZcrd98-5uh
zmOtFKemJt6MaS8VQ1kkZGhs/edit#gid=20396261
07 Se realizó revisión aleatoria de las publicaciones e evidenciando que se encuentran acordes con los productos establecidos en
SISGESTION plan de accion 2021.

El 23 de abril se realizó ejercicio preparatorio para la

En marzo se realizó mesa de trabajo con el personal rendición de cuentas de la gestión de la territorial, Marzo. Mesa de trabajo con el personal de participación ciudadana y la directora territorial para establecer estrategias para la
de participación ciudadana y la directora territorial realizando el registro audio visual para el video de elaboración del video de rendición de cuentas de la gestión de la territorial.
para establecer estrategias para la elaboración del apoyo que se pasara durante la rendición de Abril. Se efectuó ejercicio preparatorio para la rendición de cuentas de la DTN, estableciendo el audio visual para el video de apoyo
2. Diálogo de doble vía con la Dirección Territorial 01/03/2021 al
24323 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo video de rendición de cuentas de la gestión de la cuentas, como también se escogió la plataforma por En Desarrollo para la rendición de cuentas, trasmisión que va ser Meet.
ciudadanía y sus organizaciones Norte 30/11/2021
territorial. EVIDENCIA: donde se va hacer la trasmisión que va ser Meet Evidencias. https://drive.google.com/drive/folders/1qzIFmxHJ3UcfmwCsvl81edWnO43NORJa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qzIFmxHJ3Uc EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/10JIW17SYqHi3SErn1wVHDfCUKzc9XfFd?usp=sharing
fmwCsvl81edWnO43NORJa?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/10JIW17SYqHi Se evidencia que los soportes corresponden con las actividades realizadas por la DTN.
3SErn1wVHDfCUKzc9XfFd?usp=sharing

Realizar ejercicios de Rendición de

2.2 Cuentas de acuerdo a la gestión de
la Territorial.
 Durante el periodo de Abril se llevó a cabo reunión,
con el enlace de participación ciudadana de la
Durante el periodo de Marzo se realizo consulta de
SDPUGT, en la cual se recibió orientación acerca de
los documentos: Manual único de rendición cuentas
los lineamientos y metodología a tener en cuenta Marzo. Se reviso el MURC del DAFP y estrategia de rendición de cuentas de la supe servicios, revisando los componentes
el cual fue emitido por el DAFP y estrategia de
para el desarrollo de la rendición de cuentas. En establecidos, con el fin de dar aplicabilidad a los mismos acorde con la gestión de la DT Occidente.
rendición de cuentas emitido por la superintendencia
cuanto a los temas que se darán a conocer a la Abril. Se efectuó reunión, con el enlace de pc de la SDPUGT, en la cual se recibió orientación acerca de los lineamientos y
Realizar ejercicios de Rendición de de servicios públicos domiciliarios para revisar los
ciudadanía y grupos se han definido los siguientes:
2.2 Cuentas de acuerdo a la gestión de Dirección Territorial 01/03/2021 al componentes de el ejercicio de rendición de cuentas, metodología de la rendición de cuentas. Se trataron temas como: estadísticas de tramites vigencia 2020-2021, empresas bajo
24314 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo Estadísticas de tramites vigencia 2020-2021 En Desarrollo
la Territorial. Occidente 30/11/2021 para tener en cuenta cómo realizar un ejercicio más vigilancia de la dtocc, tipificación de tramites y reclamaciones, los cuales se darán a conocer a la ciudadanía.
Empresas bajo vigilancia de nuestra jurisdicción
transparente y conocer a profundidad cómo Evidencias. https://drive.google.com/file/d/1EKHeZUVcKk9gPvyhI9vNLo8oJ1Mo5ro-/view?usp=sharing
Tipificación de tramites
garantizar a la ciudadanía el acceso a la información. https://drive.google.com/file/d/1GgjoICkBCcDYxBrf3SXCDaZWIl2T22Fh/view?usp=sharing
Reclamaciones por causal
EVIDENCIA: Los documentos soportes son coherentes con las actividades realizadas.
Actividades de participación ciudadana.
https://drive.google.com/file/d/1EKHeZUVcKk9gPvyh
EVIDENCIA:
I9vNLo8oJ1Mo5ro-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgjoICkBCcDYxBrf3
SXCDaZWIl2T22Fh/view?usp=sharing

Marzo. Se realizó revisión de documentación por orientación de la SDPUGT para conocer los criterios de ejecución de la rendición de
Esta actividad no tiene meta para el mes de marzo, cuentas.
sin embargo se adelantan acciones de revisión de Se realizará ejercicio de rendición de cuentas en el mes de mayo. Se recibe socialización y documentación para soportes de la misma.
Se realizó revisión de lineamientos para el ejercicio
documentación por orientación de la SDPUGT para Abril. Sé realizó revisión de lineamientos para el ejercicio de rendición de cuentas remitido por SDPUGT el pasado 28/04/2021, donde
de rendición de cuentas remitido por SDPUGT el
conocer los criterios de ejecución de esta.
pasado 28/04/2021, donde se detalla la metodología se detalla la metodología a utilizar en la planeación, ejecución y evaluación de la
Dirección Territorial 01/03/2021 al Se realizará ejercicio de rendición de cuentas en el
24273 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo de desarrollo para esta actividad que se debe llevar a En Desarrollo actividad Rendición de Cuentas de las Direcciones Territoriales.
Oriente 30/11/2021 mes de mayo. Se recibe socialización y
cabo en mayo de 2021 EVIDENCIA:
documentación para soportes de la misma.
https://drive.google.com/drive/folders/1ob8uTaDXmxl Evidencias:https://drive.google.com/drive/folders/1xNDB0ja9Q5vJiJcpaMl9dIv7jlx-06Ve?usp=sharing
EVIDENCIA:
ShfsyMiEUgVTfrjtkoS13?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1ob8uTaDXmxlShfsyMiEUgVTfrjtkoS13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xNDB0ja9Q5v
JiJcpaMl9dIv7jlx-06Ve?usp=sharing Los soportes registrados corresponden con las actividades realizadas.

Durante este periodo la DTSO sostuvo reunión con

la SDPUGT, donde se nos explicó en detalle los
Durante este periodo la DTSO sostuvo una reunión lineamientos para realizar el ejercicio de Rendición
con la Delegada de Protección al Usuario y Gestión de Cuentas programado para mayo, agosto y Marzo. Acorde con reunión SDPUGT se socializaron los lineamientos para el ejercicio de rendición de cuentas que se llevarán a cabo
de Territorio, donde se socializaron los lineamientos noviembre. Nos brindaron como modelo el ejercicio en Mayo, Agosto y Noviembre de 2021.
para los ejercicios de rendición de cuentas que se de Rendición de Cuentas que realizó la Abril. Reunión con la SDPUGT, se explico la metodología a seguir para la Rendición de Cuentas programada para mayo, agosto y
Dirección Territorial 01/03/2021 al
24279 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo llevarán a cabo en Mayo, Agosto y Noviembre de Superintendente el cual se encuentra publicado en el En Desarrollo noviembre de 2021.
Suroccidente 30/11/2021
2021. Facebook de la entidad. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1ethfUqx37k_hVxFoVQAHbMtSKMo5lrQa?usp=sharing
EVIDENCIA: EVIDENCIA: https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/videos/974309086338630
https://drive.google.com/drive/folders/1ethfUqx37k_h https://drive.google.com/drive/folders/1ethfUqx37k_h Se realizó revisión evidenciando que las actividades realizadas se encuentran en los soportes registrados.
VxFoVQAHbMtSKMo5lrQa?usp=sharing VxFoVQAHbMtSKMo5lrQa?usp=sharing

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/vi
deos/974309086338630
Cumplida. Marzo. Se aplicó la herramienta de autodiagnóstico del componente rendición de cuentas del DAFP, calificación total
Para este periodo se socializaron los resultados del 88.2%..
En marzo se aplicó la herramienta de autodiagnóstico de rendición de cuentas con las Abril. Socializaron de los resultados del autodiagnóstico con las áreas involucradas, haciendo énfasis en los aspectos relevantes de
autodiagnóstico del componente rendición de dependencias involucradas, con quienes se cada resultado por componente y evidenciando las oportunidades de mejora.
Aplicar la herramienta de Oficina Asesora de cuentas. EVIDENCIA: diligenció la herramienta el mes pasado; haciendo
01/03/2021 a
énfasis en los aspectos relevantes de cada resultado Cumplida
3.1 autodiagnóstico de rendición de Planeación e Innovación 24628 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo https://drive.google.com/file/d/1iUShgXwpLMsj0zDkX
30/04/2021 Evidencias. https://drive.google.com/file/d/1iUShgXwpLMsj0zDkXT6HzkDjR1SQ9UOW/view?usp=sharing
cuentas y socializar los resultados Institucional T6HzkDjR1SQ9UOW/view?usp=sharing por componente y evidenciando las oportunidades de
3. Responsabilidad para la rendición Radicado 20211200008943, anexo 035, Expediente No.
Radicado 20211200008943, anexo 035, Expediente mejora con menor puntaje obtenido.
de cuentas 2021120020800001Ehttps://drive.google.com/file/d/1Wk6I9VuhI0ib93HoQY09ot84jK7KWuJj/view
No. 2021120020800001E EVIDENCIA:
https://drive.google.com/file/d/1Wk6I9VuhI0ib93HoQ
Registro en SISGESTIÓN cumplimiento del 100%. Las evidencias estan acordes con la realización de las actividades propuestas.
Y09ot84jK7KWuJj/view
Elaborar y hacer seguimiento al plan
Oficina Asesora de No Programada en
de trabajo para mejorar el resultado 03/05/2021 al
3.2 Planeación e Innovación 24629 Actividad programada a partir de mayo Actividad programada a partir de mayo Actividad programada a partir de mayo Actividad programada a partir de mayo el Periodo de No aplica para el periodo a evaluar.
del autodiagnóstico (rendición de 31/12/2021
Institucional Seguimiento
cuentas)
Evaluación y Seguimiento: Dalila Ariza - Profesional Especializada Oficina de Control Interno
Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2021

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2021

MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Corte 30 abril de 2021 Corte 30 abril 2021

Subcomponente N.º Actividades Responsable actividad Fecha programada enero febrero marzo abril Estado de la OBSERVACIONES
Actividad Información y Evidencias revisadas

En abril la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y

la Gestión en Territorio realiza entrenamientos con personal de las
Se evidencian controles de asistencia de socializaciones realizadas a las Direcciones
Direcciones Territoriales y de la SDPUGT:
1. Capacitación base todo lo que debe saber un colaborador de la
territoriales dentro de las cuales se explican los lineamientos del proyecto de inversión y la
Superservicios Estrategia de Participación Ciudadana 2021 en las fechas 23,24,25 de Febrero y 1 de Marzo
En marzo la Superintendencia Delegada para la Protección al 2.a. Inicio de curso virtual Sena Servicio al cliente Telefónico 21/04 de 2021. Los dias 4 y 12 de Abril se evidencian controles de asistencia de capacitación
En febrero la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio realiza entrenamientos con 2.b. Inicio de curso virtual Sena Servicio al cliente Telefónico 13, 20, referente a lo que debe saber un colaborador de la Superservicios con registro de personal de
Realizar entrenamientos internos en Usuario y la Gestión en Territorio socializó con la Dirección personal de las Direcciones Territoriales y de la SDPUGT: 22, y 27 de abril las Direcciones Terriotoriales, el dia 25 de Marzo capacitación sobre las generalidades de la
Superintendencia Delegada
temas relacionados con participación y Territorial Centro, Norte, Occidente y Oriente los lineamientos 1. Proyecto de Inversión y Participación Ciudadana 3. Socialización lineamientos rendición de cuentas con las DT´S superservicios y el 23 de Abril control de asistencia sobre socialización de lineamientos de
1. Estructura administrativa y para la Protección del 01/02/2021 a
1.1. servicio al ciudadano y de ser necesario 24443 Actividad programada a partir de febrero del proyecto de inversión y la Estrategia de Participación 2. Todo lo que debe saber un colaborador de la Superservicios EVIDENCIA: 1. En Desarrollo rendición de cuentas con las DT´S.
Direccionamiento estratégico Usuario y la Gestión del 30/11/2021
solicitar el apoyo de otras Ciudadana 2021. Evidencias en: 3. Aspectos generales de la Entidad - Plan Choque https://drive.google.com/file/d/18KOi2QaTzzzGgsiQZvOGfTm9SboK Tambien se evidencian archivos en excel con lista de personal con datos como hora de inicio,
Territorio
dependencias. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1D6hZEiUG_XG476y EVIDENCIA: bt8b/view?usp=sharing asistencia y comentarios.
Zw38_tchnUU4T_8bi https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FPPR5ycJyZx8sAH8 2.a https://drive.google.com/file/d/1x7Wv84eEwSnWNS- Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
DvJ8cojs4OMa1cQF Ps1ThCJtBiTe8N-EK/view?usp=sharing acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
2.b. https://drive.google.com/file/d/1iTcSa16gnyVG4abHu8q- Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
MtopGB3_ylDw/view?usp=sharing
producto 10702 Mecanismos para el fortalecimiento de competencias y autocontrol
3.
implementados.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/178FICaGZzmOtFKemJt6M
aS8VQ1kkZGhs/edit#gid=2039626107

Con el fin de ampliar y dinamizar los canales de comunicación entre

actores vinculados al ejercicio del control social, en abril se realiza:
- Se da inicio en el marco de las actividades de participación
Se evidencian correos, pantallazos de reuniones que buscan retomar convenios con entidades
ciudadana, al curso del Servicio al cliente telefónico con El Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) quien nos brinda su apoyo para como la secretaria distrital de habitat, veeduria distrital, Unidad para la atención y reparación
estas capacitaciones. integral de victimas, universidad politecnico gran colombiano, Alcaldia de Yopal entre otras y a
Se realiza reunión con personal de la Superintendencia si mismo correos, diapositivas, listados en excel que evidencian capacitaciones con el SENA en
En el marco de la Red se realiza solicitud del curso online sobre - Como parte de la planeación para Lineamientos 2021 de
Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Se dio continuidad a los procesos de convenios que no se cuanto al curso del servicio al cliente telefonico.
Servicio al cliente telefónico al Servicio Nacional de Aprendizaje actualización de la base de datos de Comités de Desarrollo y Control
Territorio, con el fin de identificar las variables que se deben materializaron en e 2020. Como principal estrategia se En el mes de abril se evidencia base de datos el cual contiene el conteo de total de Comités
Superintendencia Delegada (SENA) para iniciar el ciclo de capacitaciones a personal del Social, se realiza conteo de total de Comités de Desarrollo y Control
Ampliar y dinamizar los canales de tener en cuenta en la elaboración de la estrategia de retomaron los convenios en la última fase de firmas, realizando
para la Protección del 15/01/2021 a proyecto y del call center con el fin de fortalecer, dinamizar y Social, tomando en cuenta que la base de datos los clasifica por de Desarrollo y Control Social y el cual verifica el total de municipios sin Comité de Desarrollo y
2.1. comunicación entre actores vinculados 24427 participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el llamadas, correos y reuniones virtuales para retomarlos. En Desarrollo
Usuario y la Gestión del 30/11/2021 ampliar los canales de comunicación con la ciudadanía. datos personales del vocal, lo que obliga a realizar un conteo especial Control Social.
al ejercicio del control social. desarrollo de la actividad del proyecto de inversión en la vigencia RUTA DE EVIDENCIA:
Territorio EVIDENCIA: para Comités. Al mismo tiempo se verifica el total de municipios sin Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
2021. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_gXYAvZ2tms5kmQ
https://drive.google.com/file/d/1OY9jW3_ivlqYpMi9x0h87F- Comité de Desarrollo y Control Social. acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17Zzph7jDYxRvSNkw ObIQKe629Q1J2ObUl
3_0xf5UHE/view?usp=sharing EVIDENCIA: Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
GX8NKC2GUUbrxHaC
Evidencia 16 producto 10698 Documentos de Lineamientos tecnicos.
https://drive.google.com/drive/folders/13E7tj_kLMsbC4dby2dQgCIyw
Recomendación Dejar en las reuniones un control de asistencia en el formato respectivo para
f8n_zAP7?usp=sharing
fortalecer la evidencia.
- RUTA DE EVIDENCIA:
https://drive.google.com/drive/folders/1dK-
5Ea117ufS3ynmkeDFIcn7vB74nv26?usp=sharing

Esta actividad para la Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorial
comienza el 15/01/2021 que evidencia control de asistencia de reunion del 30 de enero que
buscaba identificar las variables que se deben tener en cuenta en la elaboración de la
estrategia de participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el desarrollo de la
actividad del proyecto de inversión en la vigencia.
En febrero la Superintendencia Delegada para la Protección al Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada para la Luego se evidencian controles de asistencia de socializaciones realizadas a las Direcciones
Se realiza reunión con personal de la Superintendencia Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada para la
Usuario y la Gestión en Territorio socializó con la Dirección Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a las actividades de territoriales dentro de las cuales se explican los lineamientos del proyecto de inversión y la
Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a las
Territorial Centro, Norte, Occidente y Oriente los lineamientos participación ciudadana, realizadas en abril por las 5 Direcciones
Superintendencia Delegada Territorio, con el fin de identificar las variables que se deben actividades de participación ciudadana, realizadas en marzo por Estrategia de Participación Ciudadana 2021 en las fechas 23,24,25 de Febrero y 1 de Marzo
del proyecto de inversión. La Dirección Territorial Suroccidente Territoriales, enfocadas a generar espacios para la implementación
para la Protección del 15/01/2021 a tener en cuenta en la elaboración de la estrategia de las 5 Direcciones Territoriales, enfocadas a generar espacios de 2021.
24421 fue convocada para el 26 de febrero de 2021, pero por motivos de los procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio y la En Desarrollo
Usuario y la Gestión del 31/12/2021 participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el para la implementación de los procesos de empoderamiento En los meses de Marzo y Abril se evidencian documentos de seguimiento a las actividades de
de agendas de diferentes asistentes, la reunión se llevó a cabo aprobación de los cronogramas con actividades para de mayo.
Territorio desarrollo de la actividad del proyecto de inversión en la vigencia ciudadano en el territorio. EVIDENCIA: generar espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el
el 1 de marzo de 2021.Evidencias en: EVIDENCIA:
2021.Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17Zzp https://docs.google.com/document/d/14WT0qqkj2Fihm1Leq- territorio de las Direcciones territoriales.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WQ6dJB4- https://docs.google.com/document/d/1LKCR_RcTDCSXCyiTqpGYoi
h7jDYxRvSNkwGX8NKC2GUUbrxHaC 8NZhWMfUpfp9bWbpCi2yy0ayw/edit Frente al cumplimiento de la actividad encuentra acorde a lo presentado en el PAAC 2021, la
xGMCgRfw1iP5uHTS9fovfKQG 4qkMW37EZKAey6_saVY-M/edit
fecha de inicio de esta actividad comienza antes de la programada en el PAAC 2021 sin
embargo para las direcciones territoriales si esta acorde ; esta actividad se encuentra
reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión
del territorio en su producto 10697 Servicio de generación e implementación de agendas de
trabajo participativo con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios

En el mes de marzo se generaron espacios para el En el mes de abril se generaron espacios para el empoderamiento Se evidencia documento de excel en el mes de Enero en el cual se tienen los datos de numero
empoderamiento ciudadano a través de SUPERSERVICIOS ciudadano a través de SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA, telefonico y dia que se realizaron llamadas para coordinar actividades de participacion
EN SINTONÍA, SUPERSERVICIOS AL BARRIO y MESAS SUPERSERVICIOS AL BARRIO y MESAS CONSTRUYENDO ciudadana. por otro lado en los meses de Marzo y Abril se evidencian los expedientes de orfeo
CONSTRUYENDO SERVICIOS PÚBLICOS, realizando SERVICIOS PÚBLICOS en los municipios de Hato Corozal - en los cuales reposan documentos referentes a espacios de empoderamiento como
Se realizaron varias llamadas a distintos funcionarios de las SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA, SUPERSERVICIOS AL BARRIO y MESAS
actividades de control social y participación ciudadana en los Casanare, San Juanito- Meta, Anolaima - Cundinamarca y Pulí -
alcaldías para coordinar actividades de participación ciudadana
01/02/2021 a municipios de Planadas – Tolima, El Peñón – Cundinamarca, Cundinamarca, realizando actividades de control social y CONSTRUYENDO SERVICIOS PÚBLICOS realizando 4 actividades en el mes de Marzo y 4
Dirección Territorial Centro 24282 Actividad programada a partir de febrero para el mes de marzo. Ver anexo 4 ubicado en En Desarrollo
31/12/2021 Caparrapí – Cundinamarca y San francisco - Cundinamarca . participación ciudadana en 4 municipios. actividades en el mes de Abril.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YhXbOI71cBU2dOU
EVIDENCIA: Ver expedientes ORFEO: 2021812321000001E - EVIDENCIA: Ver Carpetas: 2021812321000018E, Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
hfp2LwqSL8puYafiT
Radicado 20218120006242 - Anexo 009; 2021812321000006E - 2021812321000023E, 2021812321000014E, 2021812321000022E acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
Radicado 20218120006292 - Anexo 001; 2021812321000011E - ubicados en el drive : Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
Radicado 20218120006342 - Anexo 001 y 002; https://drive.google.com/drive/folders/1iYRARwtA4lM7zgk585zznpqf producto 10660Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo
2021812321000012E 00I7kR7d
con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios

Se generaron dos capacitaciones como espacio para el Se evidencia control de asistencia en donde participo la directora territorial y personal de
Se generaron dos capacitaciones para el empoderamiento de la
empoderamiento de la ciudadanía, sobre: a) Objetivos de Desarrollo participación ciudadana con la finalidad de coordinar y definir temas relacionados con la
ciudadanía en las que se capacito sobre: a) generalidades -
Se realizó mesa de trabajo con la directora territorial y personal Sostenible (ODS), b) marco normativo sobre calidad de agua, c) estrategia de participación ciudadana; para los meses de Marzo y Abril se evidencian
2. Fortalecimiento de los funciones de la SSPD, b) derechos y deberes de los usuarios,
de participación ciudadana con la finalidad de definir: funciones de la SSPD, d) Canales de atención como la plataforma documentos referentes a capacitaciones como espacio para el empoderamiento de la
canales de atención c) proceso de reclamación, entre otros, jornadas que se
estrategias y aspectos sobre los temas, donde, cuándo y TE RESUELVO. Jornadas que se realizaron en:
Dirección Territorial 01/02/2021 a realizaron en; 1) Clemencia - Bolívar el 19/03/2021, y 2) Piojó - ciudadanía realizando 2 actividades en el mes de Marzo y 2 actividades en el mes de Abril.
24345 Actividad programada a partir de febrero quienes desarrollarían la actividad de generar espacios para la En Desarrollo
Norte 31/12/2021 Atlántico el 16/03/2021. EVIDENCIAS: Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
implementación de los procesos de empoderamiento. 1) Nueva Granada - Magdalena: 22/04/2021
https://drive.google.com/drive/folders/1Q- 2) Purísima - Córdoba: 16/04/2021 acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
https://drive.google.com/drive/folders/1rUaJySvnSo5zfxJVPeE3 Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
EeBahWEtCabLTQungQQoZrMwPhJLp6?usp=sharing EVIDENCIA:
329kxb5_9ta8?usp=sharing producto 10676 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo
https://drive.google.com/drive/folders/1DuAg4y3Dr8g6Ojo5015_KvX
QXkvTf9OJ?usp=sharing con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios

Generar espacios para la

implementación de los procesos de
2.2
empoderamiento ciudadano en el
territorio
 Generar espacios para la
implementación de los procesos de
2.2
empoderamiento ciudadano en el En el mes de Abril se generaron 8 espacios para la implementación Se evidencia documento Excel que describe actividades realizadas en el mes de Febrero, sin
territorio de los procesos de empoderamiento ciudadano, en los municipios evidencia consistente; Para los meses de Marzo y Abril se evidencian los expedientes de orfeo
En marzo se generaron 6 espacios para la implementación de
de: en los cuales reposan documentos referentes a espacios de empoderamiento como
los procesos de empoderamiento ciudadano, en los municipios:
1. Norcasia Caldas: Superservicios al barrio 2021830320300010E SUPERSERVICIOS AL BARRIO, CAPACITAR PARA EMPODERAR, SUPERSERVICIOS EN
Anserma Caldas: Capacitar para empoderar expediente N
2.Balboa Risaralda: Superservicios al barrio 2021830320300013E SINTONIA y MESAS CONSTRUYENDO SERVICIOS PÚBLICOS realizando 2 actividades en
2021830320300005E
Al de 28 de febrero se realizaron las gestiones pertinentes para 3.Yolombô Antioquia: Superservicios en sintonía Marzo y 1 actividad en Abril.
Lloró Chocó: Capacitar para empoderar expediente N
realizar capacitaciones para desarrollar la actividad de 2021830321000003E Frente al avance de la actividad para el mes de Abril se tenian planeadas 2 actividades y se
2021830320300003E
empoderar en el Municipio de Anserma caldas y lloró chocó. El 4. Samaná Caldas: Mesa construyendo en servicios públicos.
Dirección Territorial 01/02/2021 a Cocornâ Antioquia: Capacitar para empoderar expediente N cumplio solo con una y las fechas de inicio de la actividad se encuentra acorde a lo presentado
24359 Actividad programada a partir de febrero cual están programadas para realizarse en el mes de Marzo. 2021830320300012E. En Desarrollo
Occidente 31/12/2021 2021830320300008E en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la
Evidencias en: 5.Salgar Antioquia: Superservicios en sintonía 2021830320300014E
Santuario y Pueblo rico Risaralda: Superservicios en sintonía Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10678 Servicio
https://drive.google.com/file/d/1hLWqS7IBA9OqhBRfRc2f9djiQi 6. Pereira Risaralda: Comité de desarrollo y control social.
expediente N 2021830321000001E de generación e implementación de agendas de trabajo participativo con la comunidad en el
D5pbfo/view?usp=sharing 2021830320300016E
Manizales Caldas Superservicios en sintonía expediente N tema de servicios públicos domiciliarios.
7.La Virginia Risaralda: Superservicios al barrio 20218300765292E
2021830321000002E Recomendación cuando se realicen gestiones para la consecución de actividades dejarlas
8.Circasia Quindío: Superservicios al barrio 20218300763302E
Dorada Caldas: Superservicios al barrio. Expediente N
EVIDENCIA: soportadas de mejor manera, no solo describirlas (en el mes de Febrero). así cmo ajustar los
2021830320300009E
https://drive.google.com/file/d/1PTVzmZy4tjKbtpVLrCu4uFmxm9T4J cronogramas conforme a su ejecución de tal forma que para el proximo reporte no se
L8c/view?usp=sharing presentes posibles rezagos y se cumpla la fecha fin de la meta.

Se generaron espacios para la implementación de los procesos de

empoderamiento ciudadano en el territorio a través de dos Se evidencia control de asistencia de capacitación sobre proyecto de inversión, se revisan los
actividades que se ejecutaron: Superservicios en Sintonía en Carmen lineamientos de participación ciudadana ; para los meses de Marzo y Abril se evidencian los
durante este mes la DTOriente - 24 de febrero realiza por Se generó un espacio para la implementación en el municipio de
de Chucurí - Santander el pasado 27 de abril de 2021 en esta se expedientes de orfeo en los cuales reposan documentos referentes a capacitaciones como
convocatoria de la SDPUGT capacitación sobre proyecto de Palmar- Santander, el pasado 19 de marzo de 2021 en un
promovió el ejercicio del control social, la conformación de CDCS, el espacio para el empoderamiento de la ciudadanía realizando 1 actividad en el mes de Marzo y
inversión, se revisan los lineamientos de participación evento de capacitar para empoderar, fue un escenario de
proceso de reclamación y Mesa Construyendo en SPD en Coromoro -
Dirección Territorial 01/02/2021 a ciudadana y se resuelven todas las inquietudes respecto a la capacitación donde se orientó frente a proceso de reclamación 2 actividades en el mes de Abril.
24301 Actividad programada a partir de febrero Santander el 28 de abril de 2021, en esta se escucharon ciudadanos En Desarrollo
Oriente 30/11/2021 metodología y enfoque de las actividades a ejecutar. Asisten en servicios públicos, plataforma te resuelvo y adicionalmente Frente al cumplimiento de la actividad se encuentra acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ;
y autoridades sobre problemáticas del servicio de energía eléctrica se
todos los colaboradores que trabajan este tema, se realizó énfasis en tema de desviación significativa como una esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Delegada para la
convocó la Electrificadora de Santander y se establecieron
https://drive.google.com/file/d/1SxjjOtWA6J3_JimJ2cMBn8of1 de las principales causales de reclamación. protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10684 Servicio de generación e
compromisos-
v6agj7w/view?usp=sharing EVIDENCIA: Expediente ORFEO - 2021840320300005E implementación de agendas de trabajo participativo con la comunidad en el tema de servicios
EVIDENCIA:
1- Carmen de Chucurí - Expo Orfeo - 2021840321000005E públicos domiciliarios. La fecha fin para esta actividad es 30/11/2021
2- Coromoro _ Expo Orfeo - 2021840321000006E

Se generaron espacios para la implementación de los procesos de

Se generaron 2 espacios para la implementación de los empoderamiento ciudadano en el territorio, durante el mes de abril de
procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio, en los 2021 a través de las siguientes actividades, tendientes a garantizar la
siguientes temas: Debido proceso en reclamación, Constitución participación ciudadana de los usuarios en el territorio: Se evidencia cronograma de actividades de participación ciudadana del mes de Marzo; para
Para este mes el equipo de participación ciudadana de la
de CDCS, herramienta Te Resuelvo; a través de las siguientes *Superservicios en Sintonía en Sibundoy Putumayo el 07/04/2021 los meses de Marzo y Abril se evidencian los expedientes de orfeo en los cuales reposan
territorial se reunió para programar las diferentes actividades
actividades: *Mesas Construyendo en Servicios Públicos en Pupiales Nariño el documentos referentes a capacitaciones como espacio para el empoderamiento de la
que se realizarán en el mes de marzo para la generación de
09/04/2021
espacios para el empoderamiento ciudadano en el territorio, ciudadanía realizando 2 actividades en el mes de Marzo y 3 actividades en el mes de Abril.
Dirección Territorial 01/02/2021 a 1) Superservicios en Sintonía en Colón Putumayo el 15/03/2021 *Mesas Construyendo en Servicios Públicos en Taminango Nariño el
24300 Actividad programada a partir de febrero mediante capacitaciones, mesas de trabajo y demás estrategias En Desarrollo Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
Suroccidente 31/12/2021 2) Capacitar para Empoderar en Santacruz Nariño el 23/04/2021
que tiene la entidad. Esta propuesta se remitió a la SDPUGT acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
18/03/2021 EVIDENCIA:
para su revisión y aprobación. Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
EVIDENCIA: Expediente ORFEOI 2021850320800002E, Radicado
Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/14- producto 10661 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo
1) Expediente 2021850320800001E, Radicado 20218500057392, Anexo 0001
7LLe6ewKZgVdzgM4HqJoaIdBLUPS6b?usp=sharing con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios
20218500041092, Anexo 0003 Expediente 2021850321000006E, Radicado 20218500688742,
2) Expediente 2021850320300001E, Radicado Anexo 0002,0003
20218500071081, Anexo 0002 y 0003 Expediente 2021850321000007E, Radicado 20218500805912,
Anexo 0003,0004

Esta actividad para la Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorial
comienza el 15/01/2021 que evidencia control de asistencia de reunion del 30 de enero que
buscaba identificar las variables que se deben tener en cuenta en la elaboración de la
estrategia de participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el desarrollo de la
Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada para la actividad del proyecto de inversión en la vigencia.
Se realiza reunión con personal de la Superintendencia En febrero la Superintendencia Delegada para la Protección al
Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a las actividades de Luego se evidencian controles de asistencia de socializaciones realizadas a las Direcciones
Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Usuario y la Gestión en Territorio socializó con la Dirección
Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a las participación ciudadana, realizadas en marzo por las 5 Direcciones territoriales dentro de las cuales se explican los lineamientos del proyecto de inversión y la
Territorio, con el fin de identificar las variables que se deben Territorial Centro, Norte, Occidente y Oriente los lineamientos
Superintendencia Delegada actividades de participación ciudadana, realizadas en marzo por Territoriales, enfocadas a capacitar a la ciudadanía en el ejercicio del
tener en cuenta en la elaboración de la estrategia de del proyecto de inversión. La Dirección Territorial Suroccidente Estrategia de Participación Ciudadana 2021 en las fechas 23,24,25 de Febrero y 1 de Marzo
para la Protección del 15/01/2021 a las 5 Direcciones Territoriales, enfocadas a capacitar a la control social y la aprobación de los cronogramas con actividades
24422 participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el fue convocada para el 26 de febrero de 2021, pero por motivos En Desarrollo de 2021.
Usuario y la Gestión del 31/12/2021 ciudadanía en el ejercicio del control social. para de mayo.
desarrollo de la actividad del proyecto de inversión en la vigencia de agendas de diferentes asistentes, la reunión se llevó a cabo En los meses de Marzo y Abril se evidencian documentos de seguimiento a las actividades de
Territorio EVIDENCIA: EVIDENCIA:
2021. Evidencias en: el 1 de marzo de 2021.Evidencias en: capacitar a la ciudadania en el ejercicio del control social de las Direcciones territoriales.
https://docs.google.com/document/d/1R9Rlm6kXRgBkr8Ji4Yj8z https://docs.google.com/document/d/1y2M0sp6Id5Qcua5zC_JXoBV
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17Zzph7jDYxRvSNkw https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WQ6dJB4- Frente al cumplimiento de la actividad y la fecha de inicio de la actividad se encuentran acorde
YS2o7HM0ylF2eU3vIi00jI/edit TmpcHq3rnmUJ9suhpt4I/edithttps://docs.google.com/document/d/1y
GX8NKC2GUUbrxHaC xGMCgRfw1iP5uHTS9fovfKQG a lo presentado en el PAAC 2021, la fecha de inicio de esta actividad comienza antes de la
2M0sp6Id5Qcua5zC_JXoBVTmpcHq3rnmUJ9suhpt4I/edit
programada en el PAAC 2021; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
10697 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo con la
comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios

Se evidencia documento de excel en el mes de Enero en el cual se tienen los datos de numero
telefonico y dia que se realizaron llamadas para coordinar actividades de participacion
ciudadana; en los meses de Marzo y Abril se evidencian los expedientes de orfeo en los cuales
Se realizaron varias llamadas a distintos funcionarios de las En el mes de marzo se hizo un acercamiento con la ciudadanía En el mes de abril se realizó actividad de capacitación en el municipio reposan documentos referentes a actividades de capacitaciones en el ejercicio de control
alcaldías para coordinar actividades de participación ciudadana del municipio de San Francisco, en donde se realizó de San Juan de Rioseco - Cundinamarca, en temas de control social. social; realizando 1 actividad en Abril y en Marzo aunque no se debia cubrir la meta se
01/02/2021 a para el mes de marzo. capacitación en el ejercicio de control social. EVIDENCIA: Ver expedientes ORFEO: 2021812321000027E - evidencia expediente con documentos de una capacitación en San Francisco.
Dirección Territorial Centro 24286 Actividad programada a partir de febrero En Desarrollo
31/12/2021 Ver anexo 4 ubicado en EVIDENCIA: Ver expediente en ORFEO No. Ubicados en el drive : Frente al cumplimiento de la actividad y la fecha de inicio de la actividad se encuentran acorde
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YhXbOI71cBU2dOU 2021812321000012E- Radicado 20218120006352 - Anexo 002 https://drive.google.com/drive/folders/1iYRARwtA4lM7zgk585zznpqf a lo presentado en el PAAC 2021, la fecha de inicio de esta actividad comienza antes de la
hfp2LwqSL8puYafiT y 003 00I7kR7d programada en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
10660Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo con la
comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios

Se evidencia control de asistencia en donde participo la directora territorial y personal de

El 24 de marzo se realizó mesa de trabajo para asignar y participación ciudadana con la finalidad de coordinar y definir temas relacionados con la
Se realizó mesa de trabajo con la directora territorial y personal socializar las actividades de capacitar para empoderar y definir Se capacito a la ciudadanía en el ejercicio del control social sobre la estrategia de participación ciudadana y control social y demas; para Marzo se evidencia
de participación ciudadana con la finalidad de definir: el cronograma del mes de abril. EVIDENCIA: En las evidencias conformación de los CDCS y proceso de reclamación, jornada que cronograma de actividades de Abril y control de asistencia del 24 de marzo para asignación de
estrategias y aspectos sobre los temas, donde, cuándo y se encuentra control de asistencia de la reunión, y el se realizó virtualmente a través de la plataforma Google meet en el
Capacitar a la ciudadanía en el ejercicio Dirección Territorial 01/02/2021 a actividades; para Abril se evidencian documentos referentes a 1 actividad.
3.1 24346 Actividad programada a partir de febrero quienes desarrollarían las capacitaciones a la ciudadana en el cronograma del mes de abril, donde se puede observar la municipio de San Antonio - Magdalena el 20/04/2021 En Desarrollo
del control social. Norte 31/12/2021 Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
ejercicio del control asignación de actividades a funcionarios, temas a tratar, lugar EVIDENCIA:
social.https://drive.google.com/drive/folders/1jboZst211ITgL9e de la actividad, entre otros: https://drive.google.com/drive/folders/1bgQ3MS1QDnnGAwcGaIx- acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
aTHS-EqcivX2ZLJDc?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1mXSd82R08dGzAVmgk Vx2Xz4zcML9X?usp=sharing Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
mBfC-RG4ajPA6jX?usp=sharing producto 10676 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo
con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios

En el mes de abril la DTOC realizo capacitación a la ciudadanía en el

En el mes de marzo la DTOC realizo capacitaciones a la ejercicio del control social, en los que se abordaron los siguientes Se evidencia documento Excel que describe actividades realizadas en el mes de Febrero, sin
ciudadanía en el ejercicio del control social en los siguientes temas: evidencia consistente.; Para los meses de Marzo y Abril se evidencia 1 actividad para el mes
En el mes de febrero la Territorial Occidente realizo las temas: Procedimientos administrativos, Conformación de comité -Prestación de los servicios públicos domiciliarios de Marzo y en abril aunque no tiene meta para el mes se evidencia 1 actividad.
gestiones pertinentes con la finalidad de que en el municipio de de desarrollo y control social, Contratos de condiciones -Contrato de condiciones uniformes Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
Dirección Territorial 01/02/2021 a Mutatâ, se capacite a la ciudadanía en el ejercicio de control uniformes y Derechos y deberes de los usuarios; la actividad se -Deberes y derechos de los usuarios y empresas prestadoras. acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
24360 Actividad programada a partir de febrero En Desarrollo
Occidente 31/12/2021 social. llevó a cabo en el municipio de Mutatâ Antioquia, se verifica los Actividad que se llevó a cabo en el municipio de Apartadó Antioquia, Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
https://drive.google.com/file/d/1HtfRLEJ1YGZbSgmRoQyo5Fk soportes que se encuentran en el expediente N se verifica los soportes que se encuentran en el expediente N producto 10678 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo
zB2Lmiek2/view?usp=sharing 2021830320300006E 2021830320300015E con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios.
EVIDENCIA: https://drive.google.com/file/d/1CXG6- EVIDENCIA: Recomendación cuando se realicen gestiones para la consecución de actividades dejarlas
GhWQgP6j9V_d9g-7-haMdturxwt/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1fz7337_Kd9QO6voIh1x5u3LJuda1Gd soportadas de mejor manera, no solo describirlas (en el mes de Febrero).
gq/view?usp=sharing
 Se evidencia control de asistencia de capacitación sobre proyecto de inversión, se revisan los
Para este mes por convocatoria de la SDPUGT se realiza En aras de capacitar a la ciudadanía en el ejercicio de control lineamientos de participación ciudadana ; para el mes de Abril se evidencia el expedientes de
Se capacitó la ciudadanía en el ejercicio del control social a través de orfeo en los cuales reposan documentos referentes a capacitaciones de la ciudadania en
reunión y capacitación sobre el proyecto de inversión, social se realizó programación para ejecutar en el mes de abril,
la actividad capacitar para empoderar, realizada en el municipio de
lineamientos de participación ciudadana, aclarando dudas frente programando CAPACITAR PARA EMPODERAR, lo cual fue ejercicio de control social, y en marzo cronograma del mes abril.
Dirección Territorial 01/02/2021 a los Santos el pasado 16/04/2021. Se orientó sobre temas
24303 Actividad programada a partir de febrero a metodología y forma de ejecución en el 2021. Asisten todos remitido en el cronograma propuesto a Delegada de protección En Desarrollo Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2021
Oriente 31/10/2021 relacionados con control social, derechos y deberes y se promovió la
los colaboradores que trabajan este tema. EVIDENCIA: al usuario para aprobación. ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Delegada para la
participación ciudadana.
https://drive.google.com/file/d/1SxjjOtWA6J3_JimJ2cMBn8of1v EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1- protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10684 Servicio de generación e
EVIDENCIA: Expediente ORFEO 2021840320300013E
6agj7w/view?usp=sharing W0kxUPZB2S5xlnRytioY1StoOscaQk0?usp=sharing implementación de agendas de trabajo participativo con la comunidad en el tema de servicios
públicos domiciliarios. La fecha fin de esta actividad es 31/10/2021

Se evidencia cronograma de actividades de participación ciudadana del mes de Marzo; para el

Para este mes el equipo de participación ciudadana se reunió Se capacitó a la ciudadanía en el ejercicio del control social en mes de Marzo se evidencia expediente en orfeo el cual contiene documentos que soportan 1
Para este periodo no se tenía programada esta actividad. Se
para determinar cuales serán las capacitaciones y eventos de los temas de debido proceso, conformación de CDCS y
programó una Capacitación para Empoderar en Pasto, Nariño que se actividad y Abril se evidencia el cronograma de actividades de Mayo.
participación ciudadana que se realizarán en el mes de marzo. generalidades de la Superservicios, mediante la siguiente
Dirección Territorial 01/02/2021 a realizará el próximo mes. Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
24304 Actividad programada a partir de febrero Dentro de los eventos programados, se destaca la actividad: Capacitar para Empoderar en Sotará Cauca el En Desarrollo
Suroccidente 30/11/2021
programación de una jornada en Sevilla, Valle del Cauca 24/03/2021
EVIDENCIA: acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
https://drive.google.com/drive/folders/1CDHPXuviUGKR5ynB_o6Jx4 Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
atendiendo una solicitud de la alcaldía municipal. Evidencias en: EVIDENCIA: Expediente 2021850320300003E, Radicado
GrmyBY6hW1?usp=sharing producto 10661 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo
Radicados 20218500033362 y 20218500017712 20218500052532, Anexo 0002 y 0001
con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios

En abril la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y

la Gestión en Territorio realiza entrenamientos con personal de las
Direcciones Territoriales y de la SDPUGT: Se evidencian controles de asistencia de socializaciones realizadas a las Direcciones
1. Capacitación base todo lo que debe saber un colaborador de la territoriales dentro de las cuales se explican los lineamientos del proyecto de inversión y la
Superservicios Estrategia de Participación Ciudadana 2021 en las fechas 23,24,25 de Febrero y 1 de Marzo
2.a. Inicio de curso virtual Sena Servicio al cliente Telefónico 21/04 de 2021. Los dias 4 y 12 de Abril se evidencian controles de asistencia de capacitación
En marzo la Superintendencia Delegada para la Protección al
En febrero la Superintendencia Delegada para la Protección al 2.b. Inicio de curso virtual Sena Servicio al cliente Telefónico 13, 20, referente a lo que debe saber un colaborador de la Superservicios con registro de personal de
Usuario y la Gestión en Territorio realiza entrenamientos con
Usuario y la Gestión en Territorio socializó con la Dirección 22, y 27 de abril las Direcciones Terriotoriales, el dia 25 de Marzo capacitación sobre las generalidades de la
Realizar entrenamientos internos en personal de las Direcciones Territoriales y de la SDPUGT:
Superintendencia Delegada Territorial Centro, Norte, Occidente y Oriente los lineamientos 3. Socialización lineamientos rendición de cuentas con las DT´S
temas relacionados con participación y 1. Proyecto de Inversión y Participación Ciudadana superservicios y el 23 de Abril control de asistencia sobre socialización de lineamientos de
para la Protección del 1/02/2021 al del proyecto de inversión y la Estrategia de Participación EVIDENCIA:
3.2. servicio al ciudadano y de ser necesario 24443 Actividad programada a partir de febrero 2. Todo lo que debe saber un colaborador de la Superservicios En Desarrollo rendición de cuentas con las DT´S. Tambien se
Usuario y la Gestión del 31/11/2021 Ciudadana 2021. 1.
solicitar el apoyo de otras 3. Aspectos generales de la Entidad - Plan Choque evidencian archivos en excel con lista de personal con datos como hora de inicio, asistencia y
Territorio Evidencias en: https://drive.google.com/file/d/18KOi2QaTzzzGgsiQZvOGfTm9SboK
dependencias. EVIDENCIA: comentarios . Frente al
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1D6hZEiUG_XG476y bt8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FPPR5ycJyZx8sAH8 cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran acorde a lo
Zw38_tchnUU4T_8bi 2.a https://drive.google.com/file/d/1x7Wv84eEwSnWNS-
DvJ8cojs4OMa1cQF presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
Ps1ThCJtBiTe8N-EK/view?usp=sharing
2.b. https://drive.google.com/file/d/1iTcSa16gnyVG4abHu8q- Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
MtopGB3_ylDw/view?usp=sharing 10702 Mecanismos para el fortalecimiento de competencias y autocontrol implementados.
3. Nota: Actividad igual al numeral 1.1. actividad 24443
https://docs.google.com/spreadsheets/d/178FICaGZzmOtFKemJt6M
aS8VQ1kkZGhs/edit#gid=2039626107

En el mes de abril. se realizó una capacitación a un grupo de vocales

En el mes de marzo se llevó a cabo actividades en el municipio de control de Bogotá y la Calera Se abordaron temas técnicos como, Se evidencia expediente de orfeo con solicitudes de capacitación de la señora Berenice Lopez,
En febrero como avance de la actividad se llevó a cabo de Fusagasugá, - Cundinamarca, sobre los aspectos relevantes el procedimiento de notificaciones de acuerdo a los artículos 56, 66 y Para Abril se evidencia realizacion de activdad programada y Marzo se evidencia
conversación telefónica con la señora Berenice López, vocal de de las reclamaciones mas recurrentes de los usuarios, la cual s.s. de la ley 1437 de 2011, del mismo modo, el cómo y cuándo documentación de capacitación.
01/02/2021 a control de Bogotá, quien solicitó varias capacitaciones en fue dirigida a usuarios y vocales de control entre otros, en el procede una acción de tutela en materia de servicios públicos Frente al cumplimiento de la actividad se encuentra acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ;
Dirección Territorial Centro 24266 Actividad programada a partir de febrero En Desarrollo
31/10/2021 aspectos técnicos para el presente año que remitió mediante expediente se encuentran las actas de control en donde se domiciliarios esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Delegada para la
solicitud radicada en ORFEO. Ver radicado 20215290339692 identifican los asistentes. EVIDENCIA: Expediente: 2021812321000020E que por fallas en protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10654 Capacitaciones realizadas
del 25/02/2021 EVIDENCIA: Ver expediente 2021812321000007E Radicados ORFEO la información se encuentra ubicada en el a vocales de control, miembros de CDCS y usuarios en aspectos técnicos de servicios
20218120284921 y 20218120006302 Anexo 001 drive:https://drive.google.com/drive/folders/1BItXkW5HfEuc_1OVCSf públicos. fecha Fin actividad 31/10/2021
gWCk_b5gRQUD1
Se evidencia control de asistencia en donde participo la directora territorial y personal de
participación ciudadana con la finalidad de coordinar y definir temas relacionados con la
Se realizó mesa de trabajo con la directora territorial y personal En el mes de marzo se indago con los vocales sobre qué temas El 22 de abril de 2021 se realizó capacitación virtual a través de la estrategia de participación ciudadana y control social y demas; para Marzo se evidencian
de participación ciudadana con la finalidad de definir: técnicos les interesaba recibir capacitación, y a la vez se plataforma Google meet a vocales de control, miembros de CDCS y documentos sobre indagación a los vocales sobre que capacitaciones desean recibir y en Abril
estrategias y aspectos sobre los temas, donde, cuándo y gestionó con las delegadas informando los temas a capacitar usuarios del municipio Nueva Granada - Magdalena, sobre aspectos
Dirección Territorial 01/02/2021 a evidencias de capacitacion realizada previamente programada.
24339 Actividad programada a partir de febrero quienes desarrollarían las capacitaciones a vocales de control, para la designación de los funcionarios que van apoyar en esta técnicos relacionados con la calidad del agua En Desarrollo
Norte 31/10/2021 Frente al cumplimiento de la actividad se encuentra acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ;
miembros de CDCS y usuarios sobre aspectos labor. EVIDENCIAS: EVIDENCIA:
técnicos.https://drive.google.com/drive/folders/168m3wi0u1Ae5 https://drive.google.com/drive/folders/1BJqAZIIiqAOXAZHIhiC4 https://drive.google.com/drive/folders/1axjespWlEteqh9e99APQ_UiP esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Delegada para la
42otIXEEYxGbTEp1Xu22?usp=sharing OuHw8e1xMOCM?usp=sharing hbukTZvj?usp=sharing protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10672 Capacitaciones realizadas
a vocales de control, miembros de CDCS y usuarios en aspectos técnicos de servicios
públicos. fecha Fin actividad 31/10/2021

El día 30 de Marzo 2021, la DTOC gestiono conversaciones por En el mes de Abril se realizó capacitación a vocales de control,
vía email con la doctora Ana María Sánchez Bedoya, para miembros de comités de desarrollo y control social, usuarios y Se evidencia documento excel que describe actividades realizadas en el mes de Febrero, sin
En el mes de febrero se realizaron conversaciones con la vocal realizar capacitaciones a vocales de control, para tratar representantes de empresas prestadoras. embargo esas gestiones realizadas soportarlas de mejor manera; para Marzo se evidencian
3. Talento Humano
de control Yolanda Delgado del municipio de Montenegro, aspectos técnicos de los servicios públicos. Se llevó a cabo en el municipio de Pereira Risaralda donde se documentos sobre cronograma de abril, correo solicitar apoyo en capacitaciones y en Abril
Quindío, identificando las diferentes problemáticas presentadas EVIDENCIA: trataron temas de ODS No.11 ciudades y comunidades sostenibles y evidencias de capacitacion realizada previamente programada.
Dirección Territorial 01/02/2021 a
24330 Actividad programada a partir de febrero con los servicios públicos domiciliarios como lo son: el servicio https://drive.google.com/file/d/1DnIcCrf6bNT- Componente tarifario de aprovechachamiento en el servicio de aseo. En Desarrollo Frente al cumplimiento de la actividad se encuentra acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ;
Occidente 31/10/2021
de aseo, acueducto y 1wXaYvgnzBtySfj826iR/view?usp=sharing EVIDENCIA: esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Delegada para la
alcantarillado.https://drive.google.com/file/d/1fp2WSmIIVpGsF https://drive.google.com/file/d/1PduK6MFRg5GQ3ObLCiSbsbF Se verifica en el expediente N 2021830320300016E. protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10673 Capacitaciones realizadas
jLV0bhWkcHNpn-VahKH/view?usp=sharing pkrlaoUqu/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1D7gMCq9CtX6lqaiW6E7R8bIpL9Jk7 a vocales de control, miembros de CDCS y usuarios en aspectos técnicos de servicios
https://drive.google.com/file/d/115_55- _-X/view?usp=sharing públicos. fecha Fin actividad 31/10/2021
Realizar capacitaciones a vocales de MvO8Sk7J_IbRvdK69iLNu6dSOs/view?usp=sharing
control, miembros de CDCS y usuarios
3.3
en aspectos técnicos de servicios
públicos. Se evidencia control de asistencia de capacitación sobre proyecto de inversión, se revisan los
Durante este mes se realizó identificación de actividades que se
Para este mes por convocatoria de la SDPUGT se realiza implementarán con vocales de control, CDCS y usuarios. Este lineamientos de participación ciudadana.
Esta actividad por temas de convocatoria, y para garantizar Frente al avance de la actividad se encuentra en ejecución; no obstante la actividad de abril
reunión y capacitación sobre el proyecto de inversión, mes no tiene programación, sin embargo se remite propuesta de
asistencia de vocales de control se reprogramó para mayo 20 y 28 tal
lineamientos de participación ciudadana, aclarando dudas frente cronograma identificando actividad a realizar en abril. Taller con reprogramada para mayo; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción
Dirección Territorial 01/02/2021 a como se registra en cronograma de actividades.
24281 Actividad programada a partir de febrero a metodología y forma de ejecución en el 2021. Asisten todos vocales será ejecutado el 20/04/2021 en Bucaramanga, el cual En Desarrollo de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10650
Oriente 30/11/2021 EVIDENCIA: Cronograma con programación de capacitaciones
los colaboradores que trabajan este tema. quedó registrado en cronograma. Capacitaciones realizadas a vocales de control, miembros de CDCS y usuarios en aspectos
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s4DTXaNolwCLDNS1yipb
https://drive.google.com/file/d/1SxjjOtWA6J3_JimJ2cMBn8of1 EVIDENCIA: técnicos de servicios públicos. fecha Fin actividad 30/11/2021
9vyIIwocw1nC_lMDZPqw9Tw/edit?usp=sharing
v6agj7w/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OwjvyncMUSzQwMjJ Recomendacion: Ajustar los cronogramas conforme a su ejecución de tal forma que para el
_5x09jPLqpEs4w--6wQB0h6yzY0/edit?usp=sharing proximo reporte no se presentes posibles rezagos y se cumpla la fecha fin de la meta.

Con el apoyo de la DPUGT y la OAPII, encontramos la

posibilidad de contar con el apoyo de las Superintendencias
Delegadas AAA y EG para la realización de estas
capacitaciones en aspectos técnicos y Objetivos de Desarrollo
En este periodo se registró en el Drive del producto la necesidad de
Para este mes se consolidó la información de los municipios Sostenible. En dicha reunión se acordó que sería importante Se evidencia matriz de excel del consolidado de municipios sin CDCS 2020-2021.,Para Marzo
apoyo técnico por parte de la Delegada AAA para realizar una
con CDCS; y aquellos sin CDCS que se visitaron el año pasado aprovechar el espacio que las Delegadas nos abrirán para se evidencia documento con requerimientos y programaciones de charlas técnicas territoriales,
capacitación sobre calidad de agua y normalización de acueductos
y los que aún faltan por visitar. Lo anterior con la finalidad hablar, no solamente de ODS, sino de temas técnicos que son para ayudarnos a gestionar el apoyo técnico por parte de la Delegada correspondiente AAA o
rurales, la cual se encuentra programada para el 31/05/2021 en
determinar si se han creado nuevos Comités recientemente y sensibles para la comunidad. Es así como en primera instancia,
Pasto, Nariño. A esta capacitación se convocará a los vocales de D&E; y en Abril se evidencia la continuacion del proceso que se comenzo con las delegadas.
Dirección Territorial 01/02/2021 a empezar a indagar en las necesidades de cada municipio, con se solicitó una charla sobre Calidad del agua y Normalización de
24291 Actividad programada a partir de febrero control, miembros de CDCS, usuarios y prestadores rurales con el En Desarrollo Frente al cumplimiento de la actividad se encuentra acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ;
Suroccidente 30/11/2021 el objetivo de programar capacitaciones en aspectos técnicos Pequeños Prestadores, debido al alto número de prestadores de
fin que puedan recibir esta instrucción técnica y sirvan como esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Delegada para la
que generen valor e impacto en la comunidad por la relevancia y acueducto rural que existen en nuestra jurisdicción (sobre todo
replicadores de esta información en el territorio. EVIDENCIA: protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10653 Capacitaciones realizadas
pertinencia de los temas tratados. Evidencias en: Nariño, Cauca y Putumayo). La DPUGT creó el Drive del
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h- a vocales de control, miembros de CDCS y usuarios en aspectos técnicos de servicios
https://drive.google.com/drive/folders/1mWalpgzrY9smkC2jEh Producto, para registrar estos requerimientos y programaciones
xnZ2g4ABBgpL19Fv3u8HXLIeqAhSWkpebv58rKCqQ/edit#gid=175 públicos. fecha Fin actividad 30/11/2021
W_AHu2ECcE_Mg2?usp=sharing de charlas técnicas territoriales, para ayudarnos a gestionar el
8308010
apoyo técnico por parte de la Delegada correspondiente.
EVIDENCIA: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h-
xnZ2g4ABBgpL19Fv3u8HXLIeqAhSWkpebv58rKCqQ/edit#gid
=1758308010
 Se evidencian expedientes de Orfeo en los cuales se realizo actividades de participación
La Dirección Territorial Centro tiene identificado 100 municipios La Dirección Territorial Centro tiene identificado 100 municipios sin
sin CDCS. En el mes de marzo a través de SUPERSERVICIOS CDCS. En el mes de abril a través de SUPERSERVICIOS EN ciudadana para los meses de Marzo y Abril que segun el numero de municipios identificados
EN SINTONÍA, SUPERSERVICIOS AL BARRIO MESAS SINTONÍA, SUPERSERVICIOS AL BARRIO MESAS sin CDCS cumplen con el % programado de la respectiva capacitación de la actividad en un
CONSTRUYENDO SERVICIOS PÚBLICOS, se realizaron CONSTRUYENDO SERVICIOS PÚBLICOS, se realizaron 4% para Marzo y 8% para abril. En el control de asistencia no se diligengia la parte del tema
actividades de capacitación en los municipios de Planadas – actividades de capacitación en 4 municipios como son: Nimaima - especifico tratado.
Tolima, El Peñón – Cundinamarca, Caparrapí – Cundinamarca Cundinamarca, San Juanito - Meta, Pulí - Cundinamarca, Barranca Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de Inicio y finalización se encuentran acorde
01/03/2021 a
Dirección Territorial Centro 24272 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo y San francisco - Cundinamarca, en donde se brindó de Upía - Meta, en donde se les brindó información para la En Desarrollo a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
31/12/2021
información a la ciudadanía en el tema de la conformación de conformación de los CDCS, cumpliéndose así el 8% de la meta. Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
CDCS, cumpliéndose así el 4% de la meta establecida en este EVIDENCIA: Ver expedientes ORFEO: 2021812321000016E; 10657 Capacitaciones realizadas en el 40% de los municipios donde no existen CDCS, para la
periodo. 2021812321000023E; 2021812321000026E; 2021812321000027E conformación de ésto.
EVIDENCIA: Ver expedientes ORFEO: 2021812321000001E; ubicados en el drive : Recomendación: Como se esta aprovechando las diferentes Actividades de participación
2021812321000006E; 2021812321000011E; https://drive.google.com/drive/folders/1iYRARwtA4lM7zgk585zznpqf ciudadana para capacitar en temas de conformación de CDCS, se recomienda dejar por
2021812321000012E 00I7kR7d
escrito en el control de asistencia este tema Tratado para fortalecer la evidencia.
En abril se realizaron cuadro (4) capacitación en municipios donde
En Marzo se realizaron cinco (5) capacitaciones en municipios
no hay Comité de Desarrollo y Control social conformado, brindando Se evidencian documentos que soportan la realizacion de actividades de participación
donde no hay CDCS, que corresponde a un avance del 4% información para la conformación, siendo realizadas estas ciudadana para los meses de Marzo y Abril que segun el numero de municipios identificados
sobre la meta de 44 municipios que corresponde al 40% de loscapacitaciones en los siguientes municipios: sin CDCS cumplen con el % programado de la respectiva capacitación de la actividad en un
111 municipios donde no existen CDCS. Los municipios donde 1. Arenal – Bolívar: 23/04/2021 4% para Marzo y 8% para abril. En el control de asistencia no se diligengia la parte del tema
se realizaron las actividades son: 2. Purísima – Córdoba: 16/04/2021 especifico tratado
3. Cerro de San Antonio – Magdalena: 20/04/2021 Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de Inicio y finalización se encuentran acorde
Dirección Territorial 01/03/2021 a 1. Piojo – Atlántico: 16/03/2021 4. El Peñón – Bolívar: 22/04/2021
24342 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo En Desarrollo a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
Norte 31/12/2021 2. El Paso – Cesar: 18/03/2021 En total a corte de abril se han realizado 9 actividades en los Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
3. Clemencia – Bolívar: 19/03/2021 municipios donde no hay CDCS, que corresponde a un avance del
4. Manatí – Atlántico: 23/03/2021 10674 Capacitaciones realizadas en el 40% de los municipios donde no existen CDCS, para la
8% sobre la meta del 40% de los 111 municipios donde no hay
5. Dibulla – La Guajira: 12/03/2021 conformación de ésto.
CDCS
EVIDENCIA: EVIDENCIA:
Recomendación: Como se esta aprovechando las diferentes Actividades de participación
https://drive.google.com/drive/folders/17QAnqaHiNAOtGTjXSt9 https://drive.google.com/drive/folders/1YSDWNtvhZY97n869UYW__ ciudadana para capacitar en temas de conformación de CDCS, se recomienda dejar por
vt_QVbigoedJQ?usp=sharing QdnaiPxUhNX?usp=sharing escrito en el control de asistencia este tema Tratado para fortalecer la evidencia.

La Dirección Territorial Occidente para el 2021 tiene 125

municipios sin comités de desarrollo y control social, en Marzo La Dirección Territorial Occidente para el año 2021 tiene 125
se realizaron actividades en 4 municipios lo cual indica un municipios sin comités de desarrollo y control social, en Abril se
Se evidencian expedientes de Orfeo en los cuales se realizo actividades de participación
avance de 3.2% con corte al 31 de Marzo. Los municipios realizaron actividades en 5 municipios lo cual indica un avance del
donde se realizaron las actividades son 4% con corte al 30 de Abril. ciudadana para los meses de marzo y abril que segun el numero de municipios identificados sin
Anserma Caldas: Capacitar para empoderar, Expediente N.º Belalcazar Caldas: Capacitar para empoderar, Expediente N CDCS alcanzan un 3,2% de avance para Marzo y 4% para Abril.
2021830320300005E 2021830320300011E En el control de asistencia no se diligengia la parte del tema especifico tratado.
Lloró Chocó: Capacitar para empoderar, Expediente N.º Bagadó Chocó: Capacitar para empoderar, Expediente N Frente al avance de la actividad los porcentajes de avance estan por debajo de lo programado;
2021830320300003E 2021830320300017E no obstante y las fechas de inicio y finalización se encuentran acorde a lo presentado en el
Dirección Territorial 01/03/2021 a
24348 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo Mutatâ Antioquia: Capacitar para empoderar, Expediente N.º Samaná, Caldas: Capacitar para empoderar Expediente N En Desarrollo PAAC 2021; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la
Occidente 31/12/2021
2021830320300006E 2021830320300018E - mesa construyendo, Expediente N Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10675
Realizar actividades en el 40% de los Córdoba Quindío: Capacitar para empoderar, Expediente Nº 2021830320300012E Capacitaciones realizadas en el 40% de los municipios donde no existen CDCS, para la
municipios donde no hay CDCS, para 2021830320300007E Salgar, Antioquia: Superservicios en sintonía, Expediente N
3.4 conformación de ésto.
brindar información para la NOTA: es de resaltar que para el mes de abril se realizaran 2021830320300014E
conformación de los mismos. Recomendación: Como se esta aprovechando las diferentes Actividades de participación
actividades en 6 municipios para nivelar los porcentajes de Yolombó, Antioquia: Expediente N 2021830321000003E ciudadana para capacitar en temas de conformación de CDCS, se recomienda dejar por
avance. EVIDENCIA:
escrito en el control de asistencia este tema Tratado para fortalecer la evidencia.
EVIDENCIA: https://drive.google.com/file/d/1Dgz2YXrMSv0ykNmVH9G7wGqwtRi
https://drive.google.com/file/d/1qfJPOy57tEgfZsStSci_oS5gNoj 10z13/view?usp=sharing
BG7xx/view?usp=sharing
En el año 2021 la DTOriente tiene un total de 53 municipios
identificados sin CDCS para esta vigencia se establece una
Se evidencian documentos que soportan la realizacion de actividades de participación
meta de 21 municipios que deben ser impactados con
actividades. Durante este mes se realizaron actividades
ciudadana (superservicios en sintonia) para los meses de Marzo y Abril que segun el numero
En el año 2021 la DTOriente tiene un total de 53 municipios de municipios identificados sin CDCS cumplen con el % programado de la respectiva
Superservicios en sintonía para impactar municipios donde no
identificados sin CDCS,para esta vigencia la meta es de 21 capacitación de la actividad en un 11,32% para Marzo y 13% para abril; superando por encima
existen comités de Desarrollo y control social a través de
municipios que deben impactarse. Durante el mes de abril se ejecutó de la meta. En el control de asistencia no se diligengia la parte del tema especifico tratado
Emisoras con cobertura departamental para lograr llegar a: El
1 evento Superservicios en sintonía cumpliendo esta actividad en el Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de Inicio y finalización se encuentran acorde
Tarra, Gramalote, Hacarí, Herrán, Mutiscua, Sardinata. En
municipio de Carmen de Chucurí - Santander a través de la Emisora
Dirección Territorial 01/03/2021 a estas jornadas el Director capacitó sobre: Proceso de a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
24285 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo La Nueva Chucurí Stereo, se promovió el ejercicio del control social, En Desarrollo
Oriente 31/12/2021 reclamación en servicios públicos, herramientas de control Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
se capacitó y se motivó sobre la conformación de comités de
social digital e incentivó y promocionó la creación de comités de 10652 Capacitaciones realizadas en el 40% de los municipios donde no existen CDCS, para la
desarrollo y control social y se promovió la plataforma te resuelvo y su
desarrollo y control social en estos municipios. Para este mes el conformación de ésto.
importancia.
avance fue de 11.32%, el resto de la ejecución se distribuirá a lo Recomendación: Como se esta aprovechando las diferentes Actividades de participación
EVIDENCIA: Expediente ORFEO
largo del año de acuerdo a la planeación, en este caso se ciudadana para capacitar en temas de conformación de CDCS, se recomienda dejar por
2021840321000005E
aprovechó cobertura de la emisora para impactar dichos
escrito en el control de asistencia u otra evidencia este tema Tratado para fortalecer la
municipios.
evidencia..
EVIDENCIA: Expediente ORFEO - 2021840321000001E

Se realizaron actividades en los municipios sin CDCS que para

la DTSO a 2021, son en total 42. Durante este periodo se
Se evidencian documentos que soportan la realizacion de actividades de participación
visitaron 2 municipios (equivalente al 4% de la meta) de los 17
Se realizaron actividades en los municipios sin CDCS que para la ciudadana para los meses de Marzo y Abril que segun el numero de municipios identificados
municipios previstos para este año, que equivalen al 40% del
DTSO a 2021, son en total 42. Durante este periodo se visitó 1 sin CDCS cumplen con el % programado de la respectiva capacitación de la actividad en un
total de municipios sin CDCS. Es así como hicimos presencia
municipios (equivalente al 8% de la meta acumulada) de los 17 4% para Marzo y 8% para abril. En el control de asistencia no se diligengia la parte del tema
en los municipios de Colón, Putumayo mediante una
municipios previstos para este año, que equivalen al 40% del total de especifico tratado
Superservicios en Sintonía y Santacruz, Nariño mediante una
municipios sin CDCS. Es así como hicimos presencia en el Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de Inicio y finalización se encuentran acorde
Capacitación para Empoderar, donde se aprovecharon las
municipio de Tangua, Nariño mediante una Superservicios al Barrio,
Dirección Territorial 01/03/2021 a diferentes inconformidades que presentaron los usuarios en a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
24294 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo donde se aprovechó el espacio para promover la conformación de En Desarrollo
Suroccidente 31/12/2021 ambos espacios, para promover la conformación de CDCS y Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
CDCS y capacitar a la ciudadanía en el ejercicio del control social.
capacitar a la ciudadanía en el ejercicio del control social. 10658 Capacitaciones realizadas en el 40% de los municipios donde no existen CDCS, para la
EVIDENCIA: Expediente 2021850320900012E, Radicado
EVIDENCIA: Expediente 2021850320800001E, Radicado conformación de ésto.
20218500856832, Anexos 0002,0003
20218500041092, Anexo 0003 Recomendación: Como se esta aprovechando las diferentes Actividades de participación
Expediente 2021850320300001E, Radicado 20218500071081, ciudadana para capacitar en temas de conformación de CDCS, se recomienda dejar por
https://drive.google.com/drive/folders/1xEzX1qh0Er0Wg7UgprM7j6Y
Anexo 0002
pNfr0V1dL?usp=sharing escrito en el control de asistencia u otra evidencia este tema Tratado para fortalecer la
evidencia.
https://drive.google.com/drive/folders/1xEzX1qh0Er0Wg7UgprM
7j6YpNfr0V1dL?usp=sharing

En enero se realiza envía informe estadista de trámites

recibidos en la vigencia 2020 a los Delegados de Energía y Gas
y Acueducto, Alcantarillado y Aseo. El informe contiene: Se evidencia en Enero informe estadistico de trámites recibidos en la vigencia 2020 a los
- cantidad por tipo de trámite o solicitud. Delegados de Energía y Gas y Acueducto, Alcantarillado y Aseo; para Febrero se evidencia
Se envía a los Superintendentes Delegados de Acueducto,
- cantidad por dependencia Se envía a los Superintendentes Delegados de Acueducto, informe sobre trámites por recuperación de consumo de la empresa Electrificadora del Meta
Consolidar informe estadístico Alcantarillado y Aseo y Energía y Gas informe consolidado de los
- cantidad por servicio En febrero se envía a Ángela Sarmiento de la Delegada de Alcantarillado y Aseo y Energía y Gas informe consolidado de SA. y anexos, para Marzo se evidencia informe consolidado de los trámites recibidos en el
permanente de las peticiones, quejas, trámites recibidos en el 2021 con corte al 16 de abril, identificando
Superintendencia Delegada - tiempo promedio de respuesta Energía y Gas informe sobre trámites por recuperación de los trámites recibidos en el 2021 con corte al 27 de marzo,
reclamos y silencios administrativos e tipo de trámite, empresas más reclamadas, servicios, tipos de fallos, 2021 con corte al 27 de marzo y para abril se evidencia informe consolidado de los trámites
para la Protección del 04/01/2021 a - los 5 departamentos con más solicitudes por cada servicio consumo de la empresa Electrificadora del Meta SA. identificando tipo de trámite, empresas más reclamadas,
4.1. informar a la Superintendencia 24433 entre otros relevantes. Además se envía información sobre los En Desarrollo recibidos en el 2021 con corte al 16 de abril.
Usuario y la Gestión del 31/12/2021 público Evidencias en: servicios, tipos de fallos, entre otros relevantes.
Delegada respectiva en el evento de trámites recibidos entre el año 2018 y 2021 de VANTI SA ESP. Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de Inicio y finalización se encuentran acorde
Territorio - las 5 empresas con más solicitudes por cada servicio público- https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MW- EVIDENCIA:
encontrar posibles incumplimientos por EVIDENCIA: a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
- los 5 motivos o causal/detalle con más solicitudes por cada wrfE4ABMF_M2DH0GyHtIxXyDo9CiJ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1X0dDgdQhncJhDHw
parte de los prestadores. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uSjhsdkgoO6oSCHxyMptq Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
servicio público mj4Zw2DyrJlqsBtW1
aZv2jeHOX5s 10699 Acciones de control a los vigilados que inclumpen las obligaciones de prestación del
- las cantidades por medio de recepción.
Evidencia en: servicio gestionadas.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e4IyChzw7iq4Y-
T7W5JPYt0Mo0xC0PGT
 Se identifican problemáticas o conductas que atentan contra los
usuarios de los SPD:
1. a. VANTI SA ESP por lo altos cobros en la facturación en Bogotá,
En marzo a través de medios de comunicación y solicitudes
se realizó requerimiento, solicitando aclaración sobre quejas
directas a la Entidad, se identifican problemáticas o conductas
mencionadas, así como el reporte completo de las PQR de marzo de
que atentan contra los usuarios de los SPD:
2021.
1. A través del noticiero Caracol y redes sociales de La FM, se
1. b. Se revisan las solicitudes realizadas por los usuarios del
identifican quejas de los habitantes de Kennedy (Bogotá) por los
servicio de gas, identificando posibles inconsistencias sobre las
altos cobros en las facturas de gas natural de la empresa
A través de las solicitudes recibidas entre enero y febrero de visitas de inspección a los medidores, para lo cual, se realiza
VANTI.
2021, se identifica que el motivo más recurrente de reclamación requerimiento solicitando el listado y copia de los contratos vigentes Se evidencia en Febrero base de datos identificando el motivo más recurrente de reclamación
2. A través de medios de comunicación de Puerto Malú,
es inconformidad con la medición del consumo o producción que Vanti SAS es la inconformidad con la medición del consumo o producción facturado y se lista una serie de
Cabecera Municipal, Baudó en el Chocó, se identifican cobros
Identificar conductas que atenten contra facturado. Partiendo de este motivo se listan las empresas que ESP, tiene con laboratorios para la revisión y certificación de los empresas, para Marzo se evidencian documentos que a través de medios de comunicación y
altos en las tarifas, mal servicio, cortes de energía, daños
los usuarios de los SPD para definir los más incurren en dicha reclamación, siendo así las empresas Air- medidores solicitudes directas a la Entidad identifican problemáticas o conductas que atentan contra los
Superintendencia Delegada electrodomésticos, relacionados con la Empresa Distribuidora
prestadores frente a los cuales se e, Caribemar, Codensa, Empresas Públicas de Medellín, 2. Trash Global SA ESP informa el inicio de la prestación de servicio
para la Protección del 01/02/2021 a del Pacífico S.A. E.S.P. – DISPAC. usuarios de los SPDy finalmente en Abril se evidencian identificadas problemáticas o conductas
4.2 coordinarán los mecanismos de 24436 Actividad programada a partir de febrero Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Vanti las público de aseo en el barrio Cóndor de Facatativá, para lo cual se En Desarrollo
Usuario y la Gestión del 31/12/2021 3. Quejas de usuarios del municipio de Gachetá, Cundinamarca que atentan contra los usuarios de los SPD a traves de otros medios.
atención, trámite y resolución de las que tienen mayores índices para los meses mencionados. De realiza requerimiento solicitando los medios y puntos de atención al
Territorio sobre la no respuesta de peticiones ante la empresa CODENSA Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de Inicio y finalización se encuentran acorde
reclamaciones y quejas contra las acuerdo con lo anterior se realizará el respectivo análisis para suscriptor, horario y trámite adoptado para PQRs, estadístico y
SA ESP. a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
entidades vigiladas. realizar requerimientos o acciones que correspondan. causal de la PQRs del primer mes, el estado actual de las mismas y
La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
Evidencias en: el CCU vigente.
Gestión en Territorio realizó requerimiento sobre cada una de 10700 Acciones de inspección o vigilancia, identificadas y coordinadas para los vigilados.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FJdDWjiu0WE9zRhr EVIDENCIA:
las situaciones a cada una de las empresas.
evFM4ndjSrlv-vx3 1. a. Respuesta enviada por VANTI SA ESP 20215290472132
EVIDENCIA: Identificación
Requerimiento realizado a VANTI SA ESP 20218001081151 del
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B24yDyOWH4EaXd
26/04/2021
U_NUMTULS3JxjQtrCB
1. b.
Requerimientos
https://drive.google.com/file/d/1oRT2qa8W3h_qpDYId00cxp9cWzYz
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16pBUxkT82IhWK8j4-
TM7G/view?usp=sharing
ewNUvjeQTqY3fOl
Requerimiento 20218001080911 del 26/04/2021
4. Normativo y procedimental 2. 20215290400752
Requerimiento 20218001079111 del 26/04/2021
Diseño y publicación de la Estrategia de Participación
Ciudadana 2021 en página de la entidad.
Adicional, conforme a los lineamientos informados por parte de Avance: Se evidencia en Febrero el diseño y publicación de la Estrategia de participación ciudadana y
Avance:
Se realiza reunión con personal de la Superintendencia la Superintendente Delegada para la Protección al Usuario y la 1. Diseño de Metodología para Mesas Construyendo en metodología para la implementación del Plan de acercamiento a las regiones de la vigencia
1. Diseño de estrategia de rendición de cuentas
Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Gestión en Territorio, se desarrolló la metodología para la Servicios Públicos. 2021 con lo cual se ve cumplida la actividad conform a lo programado y se evidencia en el mes
2. La SDPUGT dio inició el 05 de abril de 2021 al Plan de Choque
Territorio, con el fin de identificar las variables que se deben implementación del Plan de acercamiento a las regiones de la 2. Plan Choque: siguiendo el lineamiento de la metodología
Diseñar procesos de empoderamiento a Superintendencia Delegada Colombia 2021, como estrategia que busca recopilar información de de marzo y abril avances en los diseños de la metodologia para mesas construyendo en
tener en cuenta en la elaboración de la estrategia de vigencia 2021, para la gestión, control y monitoreo de la establecida en la etapa de planeación para el Plan Choque 2021
la ciudadanía frente a los derechos y para la Protección del 04/01/2021 a 13.800 mil usuarios en todo el país para identificar las necesidades y servicios publicos y estrategia de rendicion de cuentas, junto con actividades del plan choque.
4.3 24420 participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el iniciativa. Evidencias en: fase 1, se realizaron las actividades que permitirán el inicio del En Desarrollo
deberes como usuarios de los servicios Usuario y la Gestión del 30/06/2021
desarrollo de la actividad del proyecto de inversión en la vigencia Estrategia participación ciudadana proyecto de acuerdo al cronograma establecido para esta
preocupaciones de los ciudadanos a nivel nacional a través de Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de Inicio y finalización se encuentran acorde
públicos domiciliarios. Territorio entrevistas a usuarios mediante el canal de telefonía a los usuarios. a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
2021. Evidencias en: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Servicio iniciativa.
EVIDENCIA: Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17Zzph7jDYxRvSNkw s%20al%20Ciudadano/lineamientos_estrategia_de_participacio EVIDENCIA:
https://docs.google.com/document/d/12WIqFseMxucb1vE6lswYts2g 10697 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo con la
GX8NKC2GUUbrxHaC n_ciudadana_2021.pdf https://docs.google.com/document/d/1YbvSlZeKVdaS8hBCZv3
ckddymP_VgllB7u5P4M/edit comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios
Plan Choque 2021 F17DsU7cjFc3i1MkgOI_ziWs/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1ztdJpXQjcy5EgaPQszxo
JIvJf9im97U7
Avance:
1. Capacitación base o de inducción lo que todo colaborador de Avance:
la Superservicios de saber https://acortar.link/wv1nD 1 Actualización en temas discapacidad visual y auditiva, Centro de
2. Reunión Planificador de capacitaciones Relevo
https://acortar.link/Tvczl 2 Se programa reunión para iniciar curso lenguaje claro actualizado
3. Ajuste del Planificador de capacitaciones 2021 2021.
https://acortar.link/i0q98 3. Reunión con DNP entrega de recomendaciones NSU 2021
4. Organización listado final de asistentes curso virtual Sena 4. Capacitación base o de inducción ""Lo que todo colaborador de la
para Call Center y SUIT https://acortar.link/hc708 Superservicios de saber""
5. Listado de capacitaciones con función pública 2021 5. Se diseñó el formato de evaluación de la capacitación ""Lo que
https://acortar.link/E92hJ todo colaborador debe saber""
6. Reunión con el DNP lenguaje claro https://acortar.link/J8TQc 6. Curso servicio al cliente telefónico SENA se evidencia en febrero la presentación de la Estrategia Nacional de Servicio al Ciudadano de
Se realizó diseño y presentación de la Estrategia Nacional de 7. Contacto con Función Pública y organización de 7. Diseño de la estrategia de racionalización de trámites 2021 la SSPD, con aportes de actividades de planeación participativa en 2020, cumpliendo con lo
Superintendencia Delegada
Servicio al Ciudadano de la SSPD, con aportes de actividades capacitaciones 2021 https://acortar.link/tLGEU 8. Diseño de campañas sobre racionalización de trámites programado, para marzo y Abril se evidencian avances. Frente al cumplimiento de la actividad
Diseñar e implementar la estrategia de para la Protección del 01/02/2021 a
4.4 24441 Actividad programada a partir de febrero de planeación participativa en 2020. Evidencias en: 8. Planificador de capacitaciones 2021 https://acortar.link/IeAiB EVIDENCIA: En Desarrollo y las fechas de Inicio y finalización se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ;
servicio al ciudadano 2021. Usuario y la Gestión del 31/12/2021
https://drive.google.com/file/d/1jYMgCM- 9. Organización de caracterización rural 1. https://acortar.link/CGPKw esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Delegada para la
Territorio
BZMgLltybqj1eAqFAqvlBP2ee/view?usp=sharing https://acortar.link/gmY4t 2. https://acortar.link/tbVn4 protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10702 Mecanismos para el
10. Organización revisión y ajustes de NSU 2021 3. Control de asistencia https://acortar.link/9bHgH fortalecimiento de competencias y autocontrol implementados.
https://acortar.link/7Pdig Recomendaciones del DNP para ajustar el formato NSU 2021
EVIDENCIA: https://acortar.link/AGxOj
1. https://acortar.link/wv1nD 4. https://acortar.link/TTMWm
2. https://acortar.link/Tvczl 5. https://acortar.link/18vQr
3. https://acortar.link/i0q98 6. https://acortar.link/81sHh
4. https://acortar.link/hc708 7. https://drive.google.com/file/d/1Wl-
5. https://acortar.link/E92hJ 2mWH3sdGaRal4JyCYaxrJmCofF62_/view?usp=sharing
6. https://acortar.link/J8TQc 8.
7. https://acortar.link/tLGEU https://docs.google.com/document/d/1geMTuK2YaL3VzPYS5DHyv3
8. https://acortar.link/IeAiB a1YFJgM-SabsFi8sXFMWc/edit
9. https://acortar.link/gmY4t
Esta actividad para la Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorial
comienza el 15/01/2021 que evidencia control de asistencia de reunion del 30 de enero que
buscaba identificar las variables que se deben tener en cuenta en la elaboración de la
estrategia de participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el desarrollo de la
actividad del proyecto de inversión en la vigencia.
Se realiza reunión con personal de la Superintendencia En febrero la Superintendencia Delegada para la Protección al Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada para la Luego se evidencian controles de asistencia de socializaciones realizadas a las Direcciones
Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada para la
Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Usuario y la Gestión en Territorio socializó con la Dirección Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a las territoriales dentro de las cuales se explican los lineamientos del proyecto de inversión y la
Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a las actividades de
Territorio, con el fin de identificar las variables que se deben Territorial Centro, Norte, Occidente y Oriente los lineamientos actividades de participación ciudadana, realizadas en marzo por
Superintendencia Delegada participación ciudadana, realizadas en marzo por las 5 Direcciones Estrategia de Participación Ciudadana 2021 en las fechas 23,24,25 de Febrero y 1 de Marzo
tener en cuenta en la elaboración de la estrategia de del proyecto de inversión. La Dirección Territorial Suroccidente las 5 Direcciones Territoriales, enfocadas a implementar y
para la Protección del 15/01/2021 a Territoriales, enfocadas a implementar y desarrollar herramientas de de 2021.
24423 participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el fue convocada para el 26 de febrero de 2021, pero por motivos desarrollar herramientas de control social digital en servicios En Desarrollo
Usuario y la Gestión del 31/12/2021 control social digital en servicios públicos domiciliarios y la En los meses de Marzo y Abril se evidencian documentos de seguimiento enfocadas a
desarrollo de la actividad del proyecto de inversión en la vigencia de agendas de diferentes asistentes, la reunión se llevó a cabo públicos domiciliarios.
Territorio aprobación de los cronogramas con actividades para de mayo. implementar y desarrollar herramientas de control social digital en servicios públicos
2021. Evidencias en: el 1 de marzo de 2021. Evidencias en: EVIDENCIA:
EVIDENCIA: https://docs.google.com/document/d/1f_M5KoNaNvgL7- domiciliarios.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17Zzph7jDYxRvSNkw https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WQ6dJB4- https://docs.google.com/document/d/1sDD8nY8VOg9-
mRohy2g41-5UKLAsLIIreAAaAloxo/edit Frente al cumplimiento de la actividad y la fecha de inicio de la actividad se encuentran acorde
GX8NKC2GUUbrxHaC xGMCgRfw1iP5uHTS9fovfKQG OMDBpARbe6ZVmHYr64-4R7OCiLh0oIk/edit
a lo presentado en el PAAC 2021, la fecha de inicio de esta actividad comienza antes de la
programada en el PAAC 2021; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
10697 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo con la
comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios

Se evidencia documento de excel en el mes de Enero en el cual se tienen los datos de numero
telefonico y dia que se realizaron llamadas para coordinar actividades de participacion
Para el mes de abril se desarrollo e implemento la herramienta ciudadana; en los meses de Marzo y Abril se evidencian los expedientes de orfeo en los cuales
TERESUELVO en los municipios de Yacopí -Cundinamarca y reposan documentos referente al desarrolló e implemento la herramienta TERESUELVO;
Se realizaron varias llamadas a distintos funcionarios de las n el mes de marzo se desarrolló e implemento la herramienta
Tocancipá - Cundinamarca, con el fin de empoderar a la comunidad
alcaldías para coordinar actividades de participación ciudadana TERESUELVO en el municipio de Simijaca - Cundinamarca, realizando 1 actividad en Marzo y en 2 actividades en Abril cumpliendo con la meta establecida.
01/02/2021 a en la interacción con la Superservicios por medios digitales.
Dirección Territorial Centro 24289 Actividad programada a partir de febrero para el mes de marzo. Ver anexo 4 ubicado en con el fin de empoderar a la comunidad en la interacción con la En Desarrollo Frente al cumplimiento de la actividad y la fecha de inicio de la actividad se encuentran acorde
31/12/2021 EVIDENCIA: Ver expedientes ORFEO: 2021812321000024E y
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YhXbOI71cBU2dOU Superservicios por medios digitales. a lo presentado en el PAAC 2021, la fecha de inicio de esta actividad comienza antes de la
2021812321000029E - Ubicados en el drive :
hfp2LwqSL8puYafiT EVIDENCIA: Ver expediente 2021812321000009E programada en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
https://drive.google.com/drive/folders/1iYRARwtA4lM7zgk585zznpqf
00I7kR7d Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
10660Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo con la
comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios

Implementar y desarrollar herramientas

 Se evidencia control de asistencia en donde participo la directora territorial y personal de
En abril se implementó y desarrolló capacitación como herramienta participación ciudadana con la finalidad de coordinar y definir temas relacionados con la
Para implementar y desarrollar herramientas de control social estrategia de participación ciudadana y control social y demas; para Marzo se evidencia control
de control social digital en servicios públicos. Jornadas en las que se
Se realizó mesa de trabajo con la directora territorial y personal digital en servicios públicos domiciliarios, el 18 marzo se realizó de asistencia en capacitacitación en derecho y deberes de los usuarios como herramienta de
explicó el manejo de la herramienta TE RESUELVO y proceso de
de participación ciudadana con la finalidad de definir: una capacitación en derecho y deberes de los usuarios como
reclamación, en los siguientes municipios: control social en servicios públicos domiciliarios y otros documentos para 1 actividad, así como
estrategias y aspectos sobre los temas, donde, cuándo y herramienta de control social en servicios públicos domiciliarios,
Dirección Territorial 01/02/2021 a la socialización de la herramienta Te Resuelvo; para Abril se evidencian documentos referentes
24347 Actividad programada a partir de febrero quienes desarrollarían la implementación y desarrollo de así como la socialización de la herramienta Te Resuelvo, en el En Desarrollo
Norte 31/12/2021
herramientas de control social digital en servicios públicos municipio El paso - Cesar.
1) El Peñón - Bolívar: 22/04/2021 a 2 actividades. Cumpliendo con lo programado.
2) Arenal - Bolívar: 23/04/2021 Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
domiciliarioshttps://drive.google.com/drive/folders/1QpkyK4G2 EVIDENCIA:
EVIDENCIA: acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
Ko9DJM-CPAafuIj9lxkqXPry?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1IydnAZZhEMM_GfDGJn
https://drive.google.com/drive/folders/1In9T0RuKcks6LdwTix66wlyR Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
PyziEP6EbD1TQ9?usp=sharing
Implementar y desarrollar herramientas meB0GOAN?usp=sharing producto 10676 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo
5.1 de control social digital en servicios con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios
públicos domiciliarios

En Abril se implementaron herramientas de control social digital en

los municipios de:
Samaná, Caldas Atreves de la actividad denominada capacitar para
empoderar y se abordaron temas relacionados con alza de tarifas y
En Marzo se implementaron herramientas de control social los medios que disponen los usuarios para controvertirla y Se evidencia documento Excel que describe actividades realizadas en el mes de Febrero, sin
digital en los municipios de Marsella Risaralda acueductos rurales. evidencia consistente; Para los meses de Marzo y Abril se evidencia 2 actividades para el
(2021830320300002E) y Córdoba Quindío Expediente 2021830320300018E. mes de Marzo y 2 actividades en abril cumpliendo con lo programado.
En el mes de febrero no se realizo la actividad de generar
(2021830320300007E).a través de la actividad denominada Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
espacios para la implementación de los procesos de
capacitar para empoderar y se trataron los siguientes temas: Belalcazar, Caldas, se realizó la actividad capacitar para empoderar,
Dirección Territorial 01/02/2021 a empoderamiento ciudadano en el territorio, sin embargo se acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
24361 Actividad programada a partir de febrero Plataforma digital te resuelvo, canales de atención, y correos se capacitó a la ciudadanía en temas como, alza de la tarifa y los En Desarrollo
Occidente 31/12/2021 adelantaron gestiones para realizar la actividad en el mes de Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
electrónicos medios que disponen los usuarios para controvertirla y acueductos
marzo.https://drive.google.com/file/d/1nv3xFEPDTcYNSRsnC producto 10678 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo
EVIDENCIA: rurales.
BBll0Wci1s_CVjC/view?usp=sharing con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios.
https://drive.google.com/file/d/1eWpPpMobwHWzUsGONyevZ Expediente 2021830320300011E.
C-qxnOJKCSb/view?usp=sharing Recomendación cuando se realicen gestiones para la consecución de actividades dejarlas
Bagadó, Chocó se desarrolló la actividad denominada capacitar para soportadas de mejor manera, no solo describirlas (en el mes de Febrero).
empoderar, se instruyó a la ciudadanía en temas como, derechos y
deberes de los usuarios, funciones de los comités vocales de control
y servicios vigilados por la Superservicios.
Expediente 2021830320300017E.

Durante este mes se ejecutan eventos en los municipios de 1. Se evidencia control de asistencia de capacitación sobre proyecto de inversión, se revisan los
Guepsa y 2. Suaita los días 17 y 19 de marzo, implementando y lineamientos de participación ciudadana ; para el mes de Abril se evidencia el expedientes de
desarrollando herramientas de control social digital a través de Se implementaron y desarrollaron herramientas de control social orfeo en los cuales reposan documentos referentes a la plataforma digital te resuelvo, sus
los Gestores Digitales. Se orienta sobre temáticas como: digital en servicios públicos domiciliarios a través de evento Capacitar
funcionalidades, ventajas y gestión de trámites disponibles de 1 actividad y en marzo se
Plataforma te resuelvo / Canales de atención y en esa medida para empoderar, realizada en Guapotá - Santander el pasado
Dirección Territorial 01/02/2021 a Para este mes por convocatoria de la SDPUGT se realiza evidencian 2 actividades.
24309 Actividad programada a partir de febrero promocionar que los ciudadanos utilicen dichas herramientas 21/04/2021 se orientó sobre la plataforma digital te resuelvo, sus En Desarrollo
Oriente 30/11/2021 reunión y capacitación sobre el proyecto de inversión, Frente al cumplimiento de la actividad y fechas se encuentran acorde a lo presentado en el
contribuyendo a la atención de los trámites y generar más funcionalidades, ventajas y gestión de trámites disponibles.
lineamientos de participación ciudadana, aclarando dudas frente PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la
cercanía con la entidad EVIDENCIA: Expediente ORFEO
a metodología y forma de ejecución en el 2021. Asisten todos Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10684 Servicio
EVIDENCIA: Expedientes ORFEO No 2021840320300011E
los colaboradores que trabajan este tema. de generación e implementación de agendas de trabajo participativo con la comunidad en el
1. 2021840320300004E
https://drive.google.com/file/d/1SxjjOtWA6J3_JimJ2cMBn8of1 tema de servicios públicos domiciliarios.
2. 2021840320300006E
v6agj7w/view?usp=sharing
Se implementaron y desarrollaron herramientas de control social
Con el objetivo de potencializar la acción en territorio, una vez
digital mediante una Capacitación para Empoderar en
contratados los gestores digitales se les capacitó en temas Se evidencia pantallazo de capacitación virtual a gestores digitales, para marzo se evidencian
Caicedonía, Valle del Cauca donde se socializó con la Se implementaron y desarrollaron herramientas de control social
relacionados con derechos y deberes de los usuarios de documentos de una capacitación para empoderar y de igual manera para abril cumpliendo con
comunidad las diferentes opciones virtuales que tienen para digital en servicios públicos domiciliarios a través de una Capacitar
servicios públicos, reclamaciones más frecuentes, vía
comunicarse con la SSPD y presentar sus reclamaciones de para Empoderar en Corinto Cauca el 08/04/2021 que le permitió a los la meta..
administrativa, manejo de la oficina digital y en general, las
Dirección Territorial 01/02/2021 a servicios públicos, tales como Te Resuelvo, Oficinas Digitales, ciudadanos conocer herramientas como Te resuelvo y las Oficinas Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
24308 Actividad programada a partir de febrero directrices necesarias para fomentar el control social digital en En Desarrollo
Suroccidente 31/12/2021
la comunidad de las regiones de influencia de la territorial, como
líneas telefónicas y correos electrónicos, con el fin de poder Digitales, para garantizar el ejercicio del control social por parte de la acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
ejercer un control social digital en servicios públicos ciudadanía. Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
mecanismo para garantizar la efectiva prestación de los
domiciliarios: Capacitar para Empoderar en Caicedonia Valle del EVIDENCIA: Expediente 2020850320300006E, Radicado producto 10661 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo
servicios públicos por parte de las empresas. Evidencia en:
Cauca el 18/03/2021 20218500056252, Anexos 0002,0003 con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios
https://drive.google.com/drive/folders/1M_grZNJLMb_8RPGlshb
EVIDENCIA: Expediente 2021850320300002E, Radicado
SpGpyHZiSgiwk?usp=sharing
20218500071091, Anexo 0002 y 0001

Se realizó gestión para la elaboración de nuevos convenios y

seguimiento de algunas entidades próximas a convenio tales Esta actividad para la Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorial
Se realizó gestión para la elaboración de nuevos convenios y
como: comienza el 15/01/2021 que evidencia control de asistencia de reunion del 30 de enero que
seguimiento de algunas entidades próximas a convenio tales como:
Secretaria Distrital del Hábitat SDHT (Evidencia No 1) buscaba identificar las variables que se deben tener en cuenta en la elaboración de la
+UNIVERSIDAD POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO (Evidencia
Veeduría Distrital (Evidencia No 2) estrategia de participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el desarrollo de la
1,2,3,4)
UARIV Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las actividad del proyecto de inversión en la vigencia.
+VEEDURÍA DISTRITAL (Evidencia 5 y 6)
Se crean los lineamientos para la concertación de los Víctimas (Evidencia No 3) Luego se evidencian los lineamientos para la concertación de los convenios, tales como los
Definir escenarios de concertación con Superintendencia Delegada +Universidad COOPERATIVA de Pasto (Evidencia 7,8 y 9 )
convenios, tales como los insumos, procesos y trazabilidad que Universidad Politécnico Gran colombiano (Evidencia No 4 A,B)
grupos de interés para el mejoramiento para la Protección del 15/01/2021 a +SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT (SDHT) (Evidencia10 ) insumos, procesos y trazabilidad que se llevará a cabo durante la vigencia.
5.2 24426 se llevará a cabo durante la vigencia. Evidencias El Instituto nacional para ciegos INCI (Evidencia No 8) En Desarrollo
de la prestación de servicios públicos Usuario y la Gestión del 30/11/2021 Se realiza reunión con personal de la Superintendencia +UARIV (Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las En los meses de Marzo y Abril se evidencian avances de gestión para la elaboración de nuevos
enhttps://drive.google.com/file/d/1c2E6s7mS- Universidad UNIPACIFICO (Evidencia No 9 A, B)
domiciliarios Territorio Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Víctimas (Evidencia 11) convenios todo esto en avance hacia el objetivo de la actividad programada en Noviembre.
MgfqztWn9KvedvUDWNoFzOl/view?usp=sharing Alcaldía de Yopal Casanare para terminar la etapa pos
Territorio, con el fin de identificar las variables que se deben +Alcaldía de Yopal Casanare (Evidencia 12,13,14) Frente al cumplimiento de la actividad y la fecha de inicio de la actividad se encuentran acorde
contractual ya listo para firmas . (Evidencia No 10 B, C)
tener en cuenta en la elaboración de la estrategia de +Universidad Santiago de Cali (Evidencia 15) a lo presentado en el PAAC 2021, la fecha de inicio de esta actividad comienza antes de la
Universidad COOPERATIVA de Pasto (Evidencia No 11 A, B y
participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el EVIDENCIA: programada en el PAAC 2021; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
C)
desarrollo de la actividad del proyecto de inversión en la vigencia https://drive.google.com/drive/folders/13E7tj_kLMsbC4dby2dQgCIyw
EVIDENCIA: Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
2021.Evidencias en: f8n_zAP7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yt9fu4WUPlSDOqdn3K 10698 Documentos de lineamientos técnicos
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17Zzph7jDYxRvSNkw
Zeo2gj81ouSi8W?usp=sharing
GX8NKC2GUUbrxHaC

1. Propuesta de campaña de socialización basada en los Esta actividad para la Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorial
resultados del Plan Choque Nacional 2020, en la que se comienza el 15/01/2021 que evidencia control de asistencia de reunion del 30 de enero que
propone reforzar el tema de los vocales de control, sus Diseño de piezas:
buscaba identificar las variables que se deben tener en cuenta en la elaboración de la
funciones y la conformación de los Comités de desarrollo y - Se hizo la revisión de las propuestas de los mensajes que
estrategia de participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el desarrollo de la
Control Social. acompañan la campaña sobre trámites.
2. Apoyo en la actualización de los instructivos de Te Resuelvo - Se realizaron las piezas gráficas para la socialización del chat Diseño de piezas:
actividad del proyecto de inversión en la vigencia.
en contenido y línea gráfica. y la videollamada que se encuentran en Te Resuelvo. - Propuestas de línea visual Plan Choque Colombia 2021 Luego se evidencian documentos que respladan los suiguientes items:
3. Se realizaron los lineamientos de las campañas de - Se elaboraron los instructivos de la plataforma Te Resuelvo de - Racionalización de Trámites 2021 1. Propuesta de campaña de socialización basada en los resultados del Plan Choque Nacional
socialización. los trámites PQR, SAP, REQ, REP-SAP, PRI, QRSF, Consulta - Propuesta de campaña para socializar la información sobre Vocales 2020, en la que se propone reforzar el tema de los vocales de control, sus funciones y la
4. Elaboración de piezas gráficas para el recurso de queja, de radicado, Solicitud de cita, REP-RAP e ingreso a la de Control y Comités de Desarrollo y Control Social conformación de los Comités de desarrollo y Control Social.
Superintendencia Delegada
recurso de reposición y silencio administrativo positivo. plataforma. Publicación en redes sociales de la Entidad: 2. Apoyo en la actualización de los instructivos de Te Resuelvo en contenido y línea gráfica.
para la Protección del 15/01/2021 a
24424 Evidencias en: Publicación en redes sociales de la Entidad: 1. Servicio de videollamada a través de Te Resuelvo En Desarrollo 3. Se realizaron los lineamientos de las campañas de socialización.
Usuario y la Gestión del 31/12/2021
1. 1. Cómo interponer un recurso de reposición en subsidio de 2. Cómo radicar en Te Resuelvo 4. Elaboración de piezas gráficas para el recurso de queja, recurso de reposición y silencio
Territorio
https://drive.google.com/file/d/148dUB4bMjWUgE6V_zOXKCua apelación 3. Instructivos Te Resuelvo administrativo positivo
H-EPrSLr9/view?usp=sharing 2. Cómo interponer un silencio administrativo positivo 4. Actividad de participación ciudadana En los meses de Marzo y Abril se evidencian documentos de diseño de piezas comunicativas
Se realiza reunión con personal de la Superintendencia 2. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ov3Ly4Sq- 3. Cómo interponer un recurso de queja EVIDENCIA:
Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en para cumplir con lo programado para la socializacion de la campaña.
vdpNveRkvIyaX5GOYu1HbSx 4. Cómo radicar en Te Resuelvo https://docs.google.com/document/d/18SUqSNKzZtZ5seaNm7x0NY Frente al cumplimiento de la actividad y la fecha de inicio de la actividad se encuentran acorde
Territorio, con el fin de identificar las variables que se deben 3. XJS_FRddQSNDkJAmC5Jac/edit
tener en cuenta en la elaboración de la estrategia de a lo presentado en el PAAC 2021, la fecha de inicio de esta actividad comienza antes de la
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FGuOXHwLq9KlMun EVIDENCIA:
participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el uHkx0eIJk_RDl_vwF programada en el PAAC 2021; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
https://docs.google.com/document/d/12VRexZdjsUcOiSMI8fYR
desarrollo de la actividad del proyecto de inversión en la vigencia 4. 7PIDoXXf9BQ31Tcaq3CdAmo/edit Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
2021. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1BAqbGE_16QO18lS 10697 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo con la
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17Zzph7jDYxRvSNk hbgyVU3hl612qJ9VP comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios
wGX8NKC2GUUbrxHaC
Se replicaron a través de la red social Facebook 3 publicaciones
Se evidencia en febrero 3 publicaciones, em marzo 7 campañas de control social y en abril 2
y campañas del control social de la Entidad. Ver pantallazos En el mes de marzo se realizaron 7 campañas de control social,
redes en Anexo 5 ubicado en campañas a traves de la red social facebook.
a través de la red de Facebook, en donde se socializaron temas En el mes de abril. se realizaron 2 campañas a través de la red social Facebook en
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YhXbOI71cBU2dOU donde se socializaron aspectos para fortalecer la estrategia del control social, en temas
Frente al cumplimiento de la actividad y la fecha de inicio de la actividad se encuentran acorde
de interés para la ciudadanía, con lo cual se fortalece la
01/02/2021 a hfp2LwqSL8puYafiT de plan de choque y TE RESUELVO. a lo presentado en el PAAC 2021, la fecha de inicio de esta actividad comienza antes de la
Dirección Territorial Centro 24292 Actividad programada a partir de febrero estrategia del control social. EVIDENCIA: Ver archivos de Imagen "Campaña plan choque" y "Campaña te resuelvo" En Desarrollo
31/12/2021
EVIDENCIA: Ver Carpeta Anexo 2 ubicado en
programada en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de
ubicados en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kotB_5CG1zZQb-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kvvTig4zDZVVCnnlrc G4I27HRtzJLdDDuQSf Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto
Ca8UZcrd98-5uh 10660Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo con la
comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios
 En el mes de febrero la territorial realizó campaña de
En el mes de marzo la territorial realizó campaña de
socialización de la entrada en funcionamiento del punto de
socialización del punto de atención en Cartagena, Mompox,
atención en Riohacha como estrategia de control social, para
Santa Marta y Riohacha, así como evento de atención Se evidencia en febrero, marzo y abril una campaña por mes de socialización de la estrategia
que los usuarios puedan ejercer su derecho a reclamar frente a En abril se realizó campaña de socialización de la estrategia de
presencial el 26 de marzo en la Plaza Halder Morón Manjarrez de control social. Cumpliendo con lo programado.
inconformidades que surjan del desarrollo del contrato de control social, publicando en twitter la mesa de trabajo virtual que se
en el barrio La Jagua del municipio La Jagua del Pilar - La
condiciones uniformes, bajo la orientación y asesoría de este realizó el 20 de abril con usuarios, líderes, juntas de acción comunal Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
Dirección Territorial 01/02/2021 a Guajira, como estrategia de control social, para que los usuarios
24349 Actividad programada a partir de febrero órgano de control.EVIDENCIA: y vocales de control En Desarrollo acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
Norte 31/12/2021 puedan ejercer su derecho a reclamar frente a inconformidades
https://drive.google.com/drive/folders/1_RexRS- EVIDENCIA: Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
que surjan del desarrollo del contrato de condiciones uniformes,
kdyLPQ2zfFOIbo4CX11gVVxnf?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1sfQWZ93RU0nqC3ZK11CCe producto 10676 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo
bajo la orientación y asesoría de este órgano de control.
dCc-Ecuw2aF?usp=sharing con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios
EVIDENCIA:
https://drive.google.com/drive/folders/1ir8HLLOS5qqZgFJ7I-
YOpoWED2YcPB6L?usp=sharing

En el mes de Abril la DTOC realizo campañas de socialización de la

con fecha de corte al 31 de marzo la DTOC realizo campañas estrategia de control social por medio del boletín infórmate 012 y por Se evidencia documento Excel que describe actividades realizadas en el mes de Febrero, sin
Realizar campaña de socialización de la de socialización de la estrategia de control social por medio del medio de la red social Facebook, evidencia consistente. y no se relizo campañas en este mes; Para los meses de Marzo y Abril
5.3
estrategia de control social Para el mes de febrero no se realizaron campañas de boletín infórmate 009 y por medio de la red social Facebook. EVIDENCIA: se evidencia campañas de socializacion de la estrategia de control social.
socialización de la estrategia de control social, toda vez que el EVIDENCIA: https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate012/p%C3% Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
Dirección Territorial 01/02/2021 a cronograma de actividades se construyó finalizando el mes y fue https://drive.google.com/file/d/1W_t9hSxGdW3pOa5CeA5jv8dx A1gina-principal acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
24362 Actividad programada a partir de febrero En Desarrollo
Occidente 31/12/2021 aprobado los primeros días del mes de marzo. 0Yb0zF8l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1fM4bTVA_bv0035yEsROi- Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
https://drive.google.com/file/d/1wD9DS2uSeJ30rB71Rge85Wtd https://drive.google.com/file/d/1FYkqvxZKSIYqh3YH0BoaOIWO 8Q0hw6DYBSZ/view?usp=sharing producto 10678 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo
61ZIjpY-/view?usp=sharing a3yEM4IB/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1XsapuiuZpoE2VGA6ERlDOhvptk6E3 con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios.
https://drive.google.com/file/d/1B6ytlw2e0P7L7e6FKyn6zKFKS POo/view?usp=sharing Recomendación cuando se realicen gestiones para la consecución de actividades dejarlas
VHgRvpn/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1C1OILLfyyCVzYHuxxryjxvX9Wq6K3ff soportadas de mejor manera, no solo describirlas (en el mes de Febrero).
g/view?usp=sharing

A través de las oficinas digitales se realizaron en este mes

diferentes campañas socializando la herramienta y orientando
Durante este mes se ejecutó evento ruta del consumidor, por lo Durante este mes se ejecutó evento Superservicios en Sintonía, el
los ciudadanos sobre el uso de dicha plataforma. - liderada por Se evidencia diferentes campañas realizadas en febrero,marzo y abril.
que se remitió a comunicaciones la solicitud de campaña para pasado 27/04/202, la campaña de socialización y promoción del
los Gestores Digitales. Teniendo en cuenta la emergencia
promover que los ciudadanos se acercarán para realizar evento realizado a través del canal TRO fue realizada a través del Frente al cumplimiento de la actividad y fechas se encuentran acorde a lo presentado en el
sanitaria, y que las oficinas digitales las tenemos cerradas
Dirección Territorial 01/02/2021 a atención de sus solicitudes en el municipio de Ocaña - Norte de twiter institucional el 26/04/2021 para que los ciudadanos estuvieran PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la
24312 Actividad programada a partir de febrero porque donde se ubican no tienen abierto a público la En Desarrollo
Oriente 31/12/2021 Santander. La cual fue publicada en twiter de la entidad. durante la emisión del programa. Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10684 Servicio
DTOriente realiza socialización y atención de los ciudadanos vía
EVIDENCIA: EVIDENCIA: campaña - publicación - de generación e implementación de agendas de trabajo participativo con la comunidad en el
telefónica, orientando sobre proceso de reclamación,
https://drive.google.com/drive/folders/196hDu1fF4rZFm8bF9Uw https://drive.google.com/drive/folders/19HWaZalrsqaGDU0FlGPDvX tema de servicios públicos domiciliarios.
promoviendo el uso de la plataforma te resuelvo.
Biy5fA7r4q8Dp?usp=sharing kl2bUeOsU3?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IOvdtG6rB5vMjoM9ImR4N9B6
5. Relacionamiento con el TnkQ1Qz5/view?usp=sharing
ciudadano
A través de las redes sociales de la entidad se logró realizar
campañas de socialización de la estrategia de control social a
través de la publicación de las actividades desarrolladas en el
territorio generan un interés colectivo en los contenidos y las
problemáticas expuestas por las comunidades, los eventos
divulgados durante el mes de marzo de 2021 fueron:
Se realizaron campañas de socialización de la estrategia de control
social a través del grupo de Whatsapp Part.Ciudadana 2021 de las
1) Capacitar para Empoderar en Caicedonia Valle del Cauca el
actividades que se relacionan a continuación, con el fin de que la
18/03/2021
oficina de comunicaciones evalué la pertinencia de publicación en
2) Mesas Construyendo en Servicios Públicos Sevilla Valle del
redes sociales de la entidad, generando un interés colectivo en los
Cauca el 18/03/2021 Para el mes de febrero no se tiene evidencia, para marzo y abril se evidencian Se evidencian
contenidos y las problemáticas expuestas por las comunidades:
3) Mesas Construyendo en Servicios Públicos en Buenaventura campañas de socialización de la estrategia de control social.
Para este periodo no se tenías programadas campañas de Valle del Cauca el 25/03/2021
Superservicios al Barrio - Ruta del Consumidor en La Unión Nariño el Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
Dirección Territorial 01/02/2021 a socialización de la estrategia de control social, por cuanto la 4) Taller con Comités de Desarrollo y Control Social en Palmira
24313 Actividad programada a partir de febrero 12-13/04/2021 En Desarrollo acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
Suroccidente 31/12/2021 territorial apenas estaba en proceso de contratación del Valle del Cauca el 29/03/2021
Superservicios al Barrio - Ruta del Consumidor en La Cruz Nariño el Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
personal encargado. No aplica evidencia. EVIDENCIA:
14-16/04/2022 producto 10661 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo
1) Enlace:
Capacitar para Empoderar en Santander de Quilichao Cauca el con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios
https://twitter.com/Superservicios/status/137271846600067891
13/4/2021.
5?s=20
Capacitar para Empoderar en Sevilla Valle del Cauca el 16/04/2021
2) Enlace:
EVIDENCIA:
https://twitter.com/Superservicios/status/137268043252171161
https://drive.google.com/drive/folders/1O6PUPAnH2lcPyDeforWAKp
9?s=20
56bid3Pvrr?usp=sharing
3) Enlace:
https://twitter.com/Superservicios/status/137522917822472192
2?s=20
4) Enlace:
https://twitter.com/Superservicios/status/137665089871847424
4?s=20
En el periodo 1. Se diseñó la Estrategia de Participación
Esta actividad para la Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorial
Ciudadana 2021 "Juntos Construyendo País", tomando en
cuenta elementos de planeación participativa en eventos de
comienza el 15/01/2021 que evidencia control de asistencia de reunion del 30 de enero que
Se realiza reunión con personal de la Superintendencia 2020, y otros documentos origen y 2. Se elaboró la Estrategia buscaba identificar las variables que se deben tener en cuenta en la elaboración de la
Se continúa con la revisión del Documento de Innovación Pública de estrategia de participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el desarrollo de la
Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Nacional de Servicio al Ciudadano de la SSPD, con aportes de
acuerdo con comentarios para posibles cambios propuestos para actividad del proyecto de inversión en la vigencia. Se evidencia en febrero la presentación de la
Territorio, con el fin de identificar las variables que se deben actividades de planeación participativa en 2020, los cuales Se realizó revisión de la estructura del Documento de
Realizar documentos técnicos de Superintendencia Delegada 2021 en su estructura, se identifican posibles cambios a través de
tener en cuenta en la elaboración de la estrategia de serán los puntos de partida para el desarrollo de actividades que Innovación Pública, en reunión entre los involucrados en la Estrategia Nacional de Servicio al Ciudadano de la SSPD, con aportes de actividades de
innovación pública para el para la Protección del 15/01/2021 a comentarios directamente en el documento para revisar otros
5.4 24428 participación ciudadana, lineamientos y demás que permitan el contendrá el documento técnico de innovación pública RUTA actualización 2021. En Desarrollo planeación participativa en 2020, En marzo se evidencia control de asistencia para revisión de
empoderamiento ciudadano frente al Usuario y la Gestión del 31/12/2021 aspectos importante a mejorar.
desarrollo de la actividad del proyecto de inversión en la vigencia DE EVIDENCIA: EVIDENCIA: https://drive.google.com/file/d/1- la estructura del Documento de Innovación Pública, en Abril se continua con la revision ; esto
ejercicio del control social. Territorio EVIDENCIA:
2021.Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/14JK6qqm3- Yvdm1ijo1gpdOviN4ia7rssCCRt2RXK/view?usp=sharing como avances del la actividad programada para diciembre.
https://drive.google.com/drive/folders/12YpWU9lO09jhFladAO7o2XG
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17Zzph7jDYxRvSNkw bTP7GS13f1qGBwkF8MHng66?usp=sharing Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
gPpUoBAYE?usp=sharing
GX8NKC2GUUbrxHaC acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
producto 10698 Documentos de lineamientos técnicos

Definir las propuestas de solución Dirección de Entidades No Programada

01/12/2021 al
5.5 conjunta para las problemáticas Intervenidas y en 24463 Actividad programada para el mes de diciembre Actividad programada para el mes de diciembre Actividad programada para el mes de diciembre Actividad programada para el mes de diciembre en el Periodo de Actividad programada para el mes de diciembre de 2021
31/12/2021
viabilizadas. Liquidación Seguimiento
5.6 Elaborar e implementar la propuesta de
Debido a las problemáticas identificadas sobre:
solución conjunta sobre problemáticas
1. a. VANTI SA ESP por lo altos cobros en la facturación en Bogotá,
en los servicios públicos domiciliarios.
se realizó requerimiento, solicitando aclaración sobre quejas
mencionadas, así como el reporte completo de las PQR de marzo de
2021.
1. b. Adicional, se realiza se consultan las solicitudes realizadas por
los usuarios del servicio de gas, identificando posibles
inconsistencias sobre las visitas de inspección a los medidores, para
Debido a las problemáticas identificadas sobre 1. quejas por lo cual, se realiza requerimiento solicitando el listado y copia de los
altos cobros en Kennedy (Bogotá) ocasiados por la empresa contratos vigentes que Vanti SAS
VANTI SA ESP, 2. quejas de los usuarios de Gachetá - ESP, tiene con laboratorios para la revisión y certificación de los Se evidencian requerimientos a empresas por problematicas identificadas en Marzo y abril. el
Cundinamarca por la no respuesta de la empresa CODENSA medidores producto para esta actividad se encuentra programado para junio y diciembre.
Debido que durante el periodo no se identificaron problemáticas
Superintendencia Delegada SA ESP a las peticiones de los usuarios y los altos cobros y 2. La empresa Trash Global informa el inicio de la prestación de
a nivel nacional en el sector de servicios públicos domiciliarios Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
para la Protección del 01/02/2021 a otros en Puerto Malú - Chocó ocasionados por la empresa servicio público de aseo en el barrio Cóndor de Facatativá, para lo
24418 Actividad programada a partir de febrero (actividad 24417 Identificar problemáticas particulares del sector En Desarrollo acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
Usuario y la Gestión del 31/12/2021 DISPAC, la Superintendencia Delegada para la Protección al cual se realiza requerimiento solicitando los medios y puntos de
de servicios públicos domiciliarios.), por lo tanto no se Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
Territorio Usuario y la Gestión en Territorio realizó requerimiento sobre atención al suscriptor/usuario, horario y trámite adoptado para PQRs,
elaboraron e implementaron soluciones.No aplica evidencia. producto 10696 Propuestas de solución conjunta implemetadas con otros actores a
cada una de las situaciones a cada una de las empresas. estadístico y causal de la PQRs del primer mes, el estado actual de
EVIDENCIA: las mismas y el CCU vigente. problemáticas particulares del sector
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16pBUxkT82IhWK8j4- EVIDENCIA:
ewNUvjeQTqY3fOl 1. a. Respuesta enviada por VANTI SA ESP 20215290472132
Requerimiento realizado a VANTI SA ESP 20218001081151 del
26/04/2021
1. b.
https://drive.google.com/file/d/1oRT2qa8W3h_qpDYId00cxp9cWzYz
TM7G/view?usp=sharing
Requerimiento 20218001080911 del 26/04/2021
2. 20215290400752
Requerimiento 20218001079111 del 26/04/2021

Dentro de las acciones adelantadas en el periodo del mes de

marzo, con el desarrollo de las mesas de trabajo, se elaboró una En el mes de abril, mediante correo electrónico, se le envío a la
identificación sobre la problemática de San Francisco - Delegada de Energía y a la Delegada de Acueducto un documento Se evidencian requerimientos a empresas por problematicas identificadas en Marzo y abril. el
Cundinamarca, específicamente en el sector del servicio de que recoge la problemática de los servicios públicos, encontrada en producto para esta actividad se encuentra programado para junio y diciembre.
Dentro de las acciones adelantadas en el periodo y que serán
energía, por lo cual a través de correo electrónico se le informo la ciudad de Villavicencio . Cundinamarca, esto con el fin de
consideradas en el informe semestral se encuentra el caso de la Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
01/02/2021 a a la Delegada de Energía, con el fin de elaborar una propuesta mantener argumentos que permitan elaborar una propuesta conjunta
Dirección Territorial Centro 24250 Actividad programada a partir de febrero JAL de Sumapaz. Ver anexo 1. ubicado en En Desarrollo acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
31/12/2021 conjunta que permita dar algún tipo de solución a dicha con las Delegadas, que conlleve a dar solución a dicha problemática.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YhXbOI71cBU2dOU Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
problemática. EVIDENCIA: Ver correo en documento PDF "Correo Anexo 2"
hfp2LwqSL8puYafiT producto 10651 Propuestas generadas e implementadas de solución conjunta con otros
EVIDENCIA: Ver documento en PDF "Correo a Deleg Energía ubicado en:
sobre Problemáticas identificada" https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oHigp6Q3ySWOyAHIeRF actores a problemáticas particulares del sector
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kvvTig4zDZVVCnnlrc FGWYYN7e63Nzk
Ca8UZcrd98-5uh
Se evidencia control de asistencia en donde participo la directora territorial y personal de
Identificada la alerta reportada por la Sra. Delcy Zuñiga, participación ciudadana con la finalidad de coordinar y definir temas relacionados con la
Se realizó mesa de trabajo con la directora territorial y personal relacionada con el mal estado de un poste, que ponía en riesgo estrategia de participación ciudadana y control social y demas, En el mes de marzo se
de participación ciudadana con la finalidad de definir: la integridad de los habitantes del sector, se procedió de Se elaboró propuesta de solución conjunta sobre problemática en los presenta solucion a una problematica reportada por la Sra. Delcy Zuñiga y en abril se
estrategias y aspectos sobre los temas, donde, cuándo y inmediato a gestionar con la empresa Afinia la práctica de una servicios públicos domiciliarios y se presentó a la Directora territorial evidencian propuesta de solucion conjunta a la problematica identificadaen la direccion
Dirección Territorial 01/02/2021 a
24320 Actividad programada a partir de febrero quienes desarrollarían la actividad propuesta de solución visita y la solución a la problemática planteada. Solución que fue para revisión y aprobación para su implementación. En Desarrollo territorial.
Norte 31/12/2021
conjunta sobre problemáticas en los servicios públicos materializada por la empresa cambiando el poste. EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1Pq9YT- Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
domiciliarioshttps://drive.google.com/drive/folders/1TCkKLyeIn EVIDENCIA: iswgdUruEubUT7c0o5S7F8RW73?usp=sharing acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
py1DJOp-KXgH5WaDEa8lTdL?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1rK9ubY84Bkk1XZ0Q9InJ Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
hv14Ctfs-YsV?usp=sharing producto 10670 Propuestas generadas e implementadas de solución conjunta con otros
actores a problemáticas particulares del sector

En el mes de Abril se elaboró propuesta de solución conjunta sobre

problemáticas identificadas en el municipio de Apartadó Antioquia
donde los usuarios manifestaron inconformidad en demoras en la
recolección de los residuos, mal estado del alcantarillado, cobros
En Marzo se elaboró propuesta de solución conjunta sobre
exagerados en el servicio de acueducto y demoras en la reconexión
problemática identificada en el municipio de Pereira Risaralda y En febrero se presentan posibles propuestas de solución a problematica de los municipios. En
del servicio de gas se llevó a cabo capacitación a los usuarios y se
se implemento la solución planteada la cual obedecía a realizar los meses de marzo y abril se evidencian propuestas de solucion conjunta a la problematica
En febrero se plantearon 16 posibles propuestas de solución contó con la presencia de las empresas prestadoras, Expediente N
mesa de trabajo con EFIGAS y vocales de control, se verifica en identificada en los municipios de Pereira y Apartado, el producto para esta actividad se
conjunta a cada una de las problemáticas presentadas por los 2021830320300015E.
el expediente N 2021830320300002E.
usuarios en los servicios públicos domiciliarios, y se determino encuentra programado para junio y diciembre.
Dirección Territorial 01/02/2021 a EVIDENCIA:
24310 Actividad programada a partir de febrero que es prioridad capacitar a los usuarios de los municipios Y en el municipio de Pereira Risaralda se implementó propuesta de En Desarrollo Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
Occidente 31/12/2021 https://drive.google.com/file/d/10fZaf8dRLPn5gmGYxABncYXX
donde se viene presentando la problemática. solución conjunta en cuanto la dificultad que presentaban los acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
eCb-1YnU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kwe5G9- usuarios en la interpretación del ítem de la factura Componente Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
https://drive.google.com/file/d/173w8yp9MMvsJOSGH1OZMHc
ALet_s_owTMNpsGf18rlZvCfR/view?usp=sharing tarifario de aprovechamiento en el servicio de aseo, se dictó taller en producto 10671 Propuestas generadas e implementadas de solución conjunta con otros
E4dR7vCC5O/view?usp=sharing
el cual se abordó la problemática presentada, donde se les enseño a actores a problemáticas particulares del sector
https://drive.google.com/file/d/1tzoQUzWZDWBGSi2Lk95aLJD
interpretar la lectura de la factura.
w0D1M3fHU/view?usp=sharing
EVIDENCIA:
https://drive.google.com/file/d/1vGd-
0i98_AiZrT5KCiZaAEyTBHlA4GQM/view?usp=sharing
Expediente N 2021830320300016E.

Se elabora propuesta de solución para la problemática

identificada en Barbosa - Santander relacionada con
Inconvenientes con la prestación del servicio de aseo en el
Se elaboró propuesta de solución para problemática identificada en
municipio de Barbosa - Santander, información recibida en
mesa de trabajo el pasado 28/04/2021 en el municipio de Coromoro, se evidencia propuestas de solucion de problematicas identificadas en el mes de febrero;
documento enviado por la Vocal de control y se relacionan con
los compromisos establecidos son: -La ESSA remitirá plan de igualmente para Marzo en el municiipo de Barbosa y Abril municipio de Coromoro, el producto
tema de vehículos en mal estado para la prestación del servicio
Durante este mes se realiza identificación de problemática que mantenimiento para el municipio de Coromoro para socializarlo -La
de recolección, Marco tarifario, estado de los vehículos entre de esta actividad esta programado para junio y diciembre. Frente al cumplimiento
será ejecutada en el mes de marzo, de acuerdo a programación Territorial realizará capacitación para fortalecer conocimientos y
Dirección Territorial 01/02/2021 a otros. Esta problemática será trabajada en Jornada Capacitar de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el
24268 Actividad programada a partir de febrero aprobada por la Delegada de protección al usuario. participación ciudadana, para motivar la conformación de comités de En Desarrollo
Oriente 31/12/2021
https://docs.google.com/document/d/1Q2ScGeYGGvOtupw69
para Empoderar programada con el prestador de aseo del
desarrollo y control social. Tienen fecha limite de cumplimiento
PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la
municipio de Barbosa - Santander Región Limpia SA ESP para Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10648
P8Iwj5O1-k6wq5Rx-WQv4AKBjc/edit?usp=sharing 30/06/2021.
el mes de mayo a través de la herramienta Google meet. La Propuestas generadas e implementadas de solución conjunta con otros actores a
EVIDENCIA:
Dirección Territorial convocará Alcaldía, Personería, empresa problemáticas particulares del sector
https://docs.google.com/document/d/1eFUF20rpl0PDgZTSGylEbOjz
Región Limpia y Vocales de Control para dialogar sobre la
R54QCDkPvam68qLv-Yo/edit?usp=sharing
prestación del servicio de aseo en el municipio.
EVIDENCIA: Expediente ORFEO evento que se programó
como propuesta de solución: 2021840321000003E
 Se elaboró e implementó un Capacitar para Empoderar en Sevilla,
Se elaboró e implementó una Mesa de Trabajo el día 18 de Valle del Cauca el 16/04/2021 en cumplimiento del compromiso
Marzo de 2021, en el municipio de Sevilla, Valle, para tratar la adquirido el mes pasado en la Mesa Construyendo realizada el
Durante este periodo se empezó a indagar sobre las
problemática identificada sobre los altos consumos facturados 18/03/2021, en la cual se capacitó a los usuarios en debido proceso, se evidencia indagación de posibles problematicas en la territorial en el mes de febrero, para
problemáticas que mas quejas han generado en la región con
por la prestadora de energía y las intermitencias en la prestación deberes y derechos, conformación de CDCS y uso de la plataforma marzo y abril se trabajo sobre en actividades de participacion ciudadana para resolver
relación a la prestación de los servicios públicos. En esta
de este servicio. Lo anterior con el fin de establecer Te Resuelvo; También recibieron capacitación por parte del problematica en el municipio de sevilla; el producto de la actividad esta programado para junio
ocasión, la territorial asistió a una Mesa de Trabajo convocada
compromisos y/o acuerdos, que conlleven a prestar el servicio prestador de energía Celsía respecto a la factura, marco tarifario,
por la comunidad, para escuchar las quejas relacionadas con el y diciembre.
Dirección Territorial 01/02/2021 a de energía en óptimas condiciones, para mejorar la calidad de altos consumos y desviaciones significativas. Adicionalmente, en
24270 Actividad programada a partir de febrero servicio de alcantarillado en el sector de Ciudad del Campo, del En Desarrollo Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
Suroccidente 31/12/2021 vida de los pobladores. Se genera el compromiso de desarrollar cumplimiento del compromiso pactado en la Mesa Construyendo del
municipio de Palmira, Valle del Cauca; la comunidad indica que acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
nueva mesa de trabajo en el mes de abril de 2021 a fin de hacer mes de marzo, la prestadora anunció a la comunidad que a partir de
debido a esta deficiencia, las lluvias ocasionan inundaciones en Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
un análisis de alternativas para dar solución a la problemática. la fecha aumentará las brigadas técnicas de atención a la comunidad
el sector. Evidencias en: producto 10649 Propuestas generadas e implementadas de solución conjunta con otros
EVIDENCIA: Mesas Construyendo en Servicios Públicos en el circuito San Antonio y así lograr atender de forma inmediata los
https://drive.google.com/drive/folders/1xrWKpaTnIIhku1MgJPE actores a problemáticas particulares del sector
Sevilla Valle del Cauca el 18/03/2021. Expediente requerimiento, daños e imprevistos que se presente en las redes,
_og52pZZS75tH?usp=sharing y radicado 20218500009652
2021850321000003E, Radicado 20218500070491, Anexo 0001 para evitar los continuos cortes. EVIDENCIA: Expediente
y 0002. 2021850320300009E, Radicado 20218500688672, Anexos 0003 y
0004

5.7
En el marco del diseño de estrategias de participación
ciudadana en la gestión de la Superservicios, en este periodo se
llevaron a cabo las actividades relacionadas a continuación:
1. Se realizaron reuniones para la definición del documento de
la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de Como parte del diseño de estrategias de participación ciudadana en En enero se evidencia control de asistencia del 27 de enero de la presentacion del plan
actividades 2021 la gestión de la Superservicios, se elaboró una metodología para la anticorrupcion y atencion al ciudadano 2021, en febrero se evidencian controles de asistencia
En el marco de la política de participación ciudadana y de la En el marco del diseño de estrategias de participación
2. Se realizó jornada de orientación sobre: ¿Cómo rendir co-creación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - de la defimetodología para la co-creación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -
Diseñar estrategias de participación formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ciudadana en la gestión de la Superservicios, en marzo se
Oficina Asesora de cuentas en la Superservicios? con las Direcciones Territoriales. PAAC 2022, la cual está dirigida a vocales de control, líderes
ciudadana en la gestión de la 15/01/2021 a de la vigencia 2021, se realizó una reunión para la definición de diseñó una infografía con una propuesta de metodología de PAAC 2022.
Planeación e innovación 24631 Evidencias en: comunitarios y grupos de valor; con el objetivo de incentivar la En Desarrollo
Superservicios y realizar seguimiento a 31/12/2021 la estrategia de rendición de cuentas para esta vigencia. concreción para la elaboración colectiva del PAAC 2022 Frente al cumplimiento de la actividad y las fechas de inicio de la actividad se encuentran
Institucional 1. Radicado 20211200008943, anexo 007, Expediente No. participación de estos en el diagnóstico y formulación del PAAC, a
su implementación Evidencias en: Radicado No. 20211200008943, anexo 0001, EVIDENCIA: https://drive.google.com/file/d/17XnRsOKthA-- acorde a lo presentado en el PAAC 2021 ; esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión
2021120020800001E través de las cinco fases del Design Thinking
Expediente No. 2021120020800001E O4Uu0xPaiHmrZxiLMVgt/view Plan de Acción de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su
https://drive.google.com/file/d/1BclFEGW56AxsDX5zGa2ao_ff6 EVIDENCIA: https://drive.google.com/file/d/1ByPp7HLkXi-
oY-AwnK/view?usp=sharing X0Ql8CRvqz_Lfs-D_i1ox/view producto 10750 Politica de participación ciudadana de la superservicios fortalecida
2. Radicado 20211200008943, anexo 010, Expediente No.
2021120020800001E
https://drive.google.com/file/d/1SGD6LfBn-689C3gZuxLw7_-
k03BaiLlP/view?usp=sharing

Evaluación y Seguimiento: Diego Preciado - Contratista Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2021

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2021

MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente: Metodología para la Transparencia y el Acceso a la Información
Corte 30 abril de 2021 Corte 30 abril 2021

Fecha programada
Subcomponente N.º Actividades Responsable Actividad enero febrero marzo abril Estado de la OBSERVACIONES
Inicio/Fin
Actividad Información y Evidencias revisadas
Elaborar y publicar el informe de
No Programada en
evaluación integral a prestadores de Superintendencia Delegada para 01/06/2021 a
1.1. 24584 Actividad programada a partir de junio Actividad programada a partir de junio Actividad programada a partir de junio Actividad programada a partir de junio el Periodo de No aplica para el período de seguimiento.
los servicios de Acueducto, Acueducto, Alcantarillado y Aseo 31/12/2021
Alcantarillado y Aseo
Seguimiento

En el mes de marzo 2021 se realizó la publicación de 2 boletines

tarifarios de gas combustible, GLP: Publicación del boletín
tarifario del IV trimestre del 2020, Gas por redes: Publicación del
boletín tarifario del IV trimestre del 2020. asimismo 1 boletín
tarifario para Energía eléctrica y Gas Combustible del IV trimestre Durante el mes de abril se realizaron las siguientes actividades que
del 2020 adelanta el proceso de elaboración del boletín tarifario de energía
EVIDENCIA: Eléctrica y Gas Combustible del segundo trimestre:
https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-plan- 1. Solicitud de consulta a la base de la información relacionada con
de-accion-2021/24713-publicar-boletin-tarifario-de-energia- los formatos D2 - Cargos de Distribución, D3 - Ventas del
electrica-y-gas-combustible/marzo Distribuidor, E2 - Cargos de Comercialización Minorista y E3 - Hecha la verificación pertinente se pudo constatar que la dependencia realizó la publicación del
GLP: El boletín, se encuentra publicado en el siguiente enlace: Ventas de Comercialización Minorista, para el primer trimestre de
Publicar boletín tarifario de los boletín tarifario de gas combustible, GLP, así como los boletines tarifarios del IV trimestre del 2020
Superintendencia Delegada para 01/03/2021 a https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaci 2021 y con ello verificar las empresas que no han certificado la
1.2. prestadores de energía eléctrica y gas 24713 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo En Desarrollo para energía eléctrica y gas combustible, por tanto, la actividad cumplida en el período objeto de
Energía y Gas Combustible 31/12/2021 ones/Boletines/2021/Mar/boletin_tarifario_de_glp_en_cilindro_y_t información al SUI.
combustible seguimiento. La publicación de los boletines tarifarios se encuentra en:
anques_estacionarios_ivtrimestre_2020.pdf 2. Consolidación y depuración de la información para construir tablas
Gas por redes: El boletín, se encuentra publicado en el siguiente y realizar los respectivos análisis de esta. https://www.superservicios.gov.co/publicaciones/boletines
enlace: 3. Se adelantó la revisión de la actualidad regulatoria.
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaci EVIDENCIA:
ones/Boletines/2021/Mar/boletin_tarifario_gas_por_redes_cuarto https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-plan-de-
_trimestre_vigencia_2020.pdf accion-2021/24713-publicar-boletin-tarifario-de-energia-electrica-y-
Energía Eléctrica: El boletín, se encuentra publicado en el gas-combustible/abril
siguiente enlace:
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaci
ones/Boletines/2021/Mar/boletin_tarifario_energia_iv_trim_22022
021_vf.pdf

Publicar Diagnóstico de Medición a los No Programada en

Superintendencia Delegada para 01/07/2021 a
1.3. prestadores del servicio de energía 24715 Actividad programada para el mes de abril Actividad programada para el mes de abril Actividad programada para el mes de Julio Actividad programada para el mes de Julio el Periodo de No aplica para el período de seguimiento.
Energía y Gas Combustible 31/07/2021
eléctrica Seguimiento
Elaborar estudio sectorial que sirva de
referencia para que las
administraciones municipales, oficinas
No Programada en
de planeación y prestadores de Superintendencia Delegada para 1/11/2021 A
1.4 24575 Actividad programada para noviembre Actividad programada para noviembre Actividad programada para noviembre Actividad programada para noviembre el Periodo de No aplica para el período de seguimiento.
servicios públicos, entre otros, tomen Acueducto, Alcantarillado y Aseo 30/11/2021
decisiones informadas frente a la
Seguimiento
gestión de los servicios públicos.
CAMACOL - SSPD

Se elaboró y publicó el boletín RUPS que tiene como propósito dar a

conocer el número de prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Hecha la verificación pertinente se pudo constatar que la dependencia realizó la publicación del
Aseo que han realizado su actualización en el RUPS de acuerdo a lo boletín tarifario de gas combustible, GLP, así como los boletines tarifarios del IV trimestre del 2020
Superintendencia Delegada para 01/04/2021 a
1.5 Elaborar el boletín de RUPS 24571 Actividad programada a partir de abril Actividad programada a partir de abril Actividad programada a partir de abril establecido en la resolución 20181000120515 de 2018. En Desarrollo para energía eléctrica y gas combustible, por tanto, la actividad cumplida en el período objeto de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo 31/12/2021
EVIDENCIA: seguimiento. La publicación de los boletines tarifarios se encuentra en:
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicacion https://www.superservicios.gov.co/publicaciones/boletines
es/Boletines/2021/Mayo/boletin_rups_04-05-21.pdf

De acuerdo a la información recopilada durante los meses de Durante el mes de abril se consolido boletín con las 3 decisiones
enero, febrero y marzo se realiza el boletín de decisiones por expedidas en el mes de abril/2021 relacionadas con la prestación del
parte de la Dirección de Investigaciones para Energía y Gas servicio de las empresas Centrales Eléctricas del Norte de
Combustible, el boletín se encuentra publicado en la pagina de la Santander S.A. E.S.P., Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. La Dirección de Investigaciones de Energía y Gas Combustible presenta el boletín trimestral de
Superservicios mediante el siguiente link: y Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (hoy Celsia Colombia decisiones adoptadas, el cual ha sido publicado durante el período de seguimiento. De igual manera
Superintendencia Delegada para 01/03/2021 a
1.6 Publicar el boletín de decisiones 24707 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo https://www.superservicios.gov.co/publicaciones/boletines S.A. E.S.P.), decisiones que harán parte del boletín de decisiones de En Desarrollo adelanta la elaboración del boletín del siguiente trimestre con la consolidación de las decisiones
Energía y Gas Combustible 31/12/2021
EVIDENCIA: la SDEG del segundo trimestre. adoptadas en el mes de abril. Lo anterior permite afirmar que esta actividad se ha desarrollado de
https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-plan- EVIDENCIA: acuerdo con lo establecido en el plan.
de-accion-2021/24707-publicar-el-boletin-de-decisiones- https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-plan-de-
adelantadas-en-la-direccion-de-investigaciones-para-energia-y- accion-2021/24707-publicar-el-boletin-de-decisiones-adelantadas-en-
gas-combustible/marzo la-direccion-de-investigaciones-para-energia-y-gas-combustible/abril

Tal y como se establece en el plan, la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación ha

Elaborar documento de identificación Durante el primer trimestre del año 2021, se elaboró el elaborado el documento de identificación de los actos administrativos proferidos en desarrollo de los
de los actos administrativos que se Dirección de Entidades Intervenidas y 01/03/2021 a documento de identificación de los actos administrativos que se procesos de toma de posesión, para el primer trimestre del año 2021, por lo que se ha podido
1.7 24445 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de junio. En Desarrollo
profieran en desarrollo de los procesos en Liquidación 31/12/2021 profirieron en el desarrollo de los procesos de toma de posesión. constatar el cumplimiento de esta actividad, dentro del período de seguimiento y evidencia de ello se
de toma de posesión. EVIDENCIA: NO SE PUEDE VERIFICAR EVIDENCIA encuentra en la dirección: conforme a lo programado. Evidencia en:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Zpn6Xyduvq5ovGXvo7eSICHQMZCQwKqW

Tal y como se establece en el plan, la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación ha

Se remitió al Grupo de Comunicaciones el documento de
elaborado el documento de identificación de los actos administrativos proferidos en desarrollo de los
Remitir el reporte de actos identificación de los actos administrativos que se profirieron en el
Dirección de Entidades Intervenidas y 01/03/2021 a procesos de toma de posesión, para el primer trimestre del año 2021, por lo que se ha podido
1.8 administrativos a la Oficina Asesora de 24446 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo desarrollo de los procesos de toma de posesión correspondiente Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de junio. En Desarrollo
en Liquidación 31/12/2021 constatar el cumplimiento de esta actividad, dentro del período de seguimiento y evidencia de ello se
Comunicaciones para su publicación. al primer trimestre de 2021.
EVIDENCIA: encuentra en la dirección: conforme a lo programado. Evidencia en:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Zpn6Xyduvq5ovGXvo7eSICHQMZCQwKqW

1. Transparencia activa
 Durante los meses de marzo y abril de 2021, se realizaron
Durante los meses de enero y febrero de 2021,
comisiones a Vélez - Santander con el fin de acompañar en la
se realizaron comisiones a Vélez - Santander,
realización del avalúo de los activos fijos afectos a los servicios de
con el fin de verificar lo relacionado con el Plan Durante el período de seguimiento la Dirección de Entidades Intervenidas y Liquidación realizó
acueducto y alcantarillado y asistir a una reunión programada por la
Realizar visitas de verificación y Maestro de Acueducto y Alcantarillado, el
ESANT para definir los proyectos prioritarios que requiere el visitas de verificación y acompañamiento a las empresas EMPREVEL y ESPUFLAN, así como al
acompañamiento en asuntos Dirección de Entidades Intervenidas y 01/02/2021 a proyecto en Pozo Verde y los indicadores
1.9 24462 Actividad programada a partir de febrero Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de abril. municipio; de igual manera, se realizo un desplazamiento al En Desarrollo Municipio de Vélez, Santander, tal y como consta en los informes correspondientes elaborados en el
estratégicos para la solución de las en Liquidación 31/12/2021 técnicos de la empresa en búsqueda de
municipio de Flandes - Tolima para realizar una visita de seguimiento primer trimestre de 2021, por lo que se evidencia el cumplimiento de esta actividad de acuerdo con
empresas en toma de posesión. alternativas para la mejora en la prestación del
a solución empresarial de Espalan el plan.
servicio.Enlace Google Drive:
EVIDENCIA:
https://drive.google.com/drive/folders/1AabIXW
https://drive.google.com/drive/folders/1JtIMFIE53KQ5fVWQgcvwA
KfH5cKd3cNSONc7cAmyZEupxnR
WsYQ7kQnFGh
1. Transparencia activa

Se emitieron 31 conceptos jurídicos sobre el Se emitieron 49 conceptos jurídicos sobre el En atención a las consultas realizadas a la Superintendencia, se
régimen de servicios públicos domiciliarios y régimen de servicios públicos domiciliarios y emitieron 83 conceptos jurídicos sobre el régimen de servicios
normativa expedida en y 2 posiciones jurídicas normativa expedida con ocasión de la públicos domiciliarios y normativa expedida con ocasión de la Hechas las verificaciones pertinentes se ha podido constar que la Oficina Asesora Jurídica, durante
sobre: (i) alcance legal del numeral 99.10 del emergencia sanitaria y 3 posiciones jurídicas Se emitieron 71 conceptos jurídicos sobre el régimen de servicios emergencia sanitaria y 3 posiciones jurídicas respecto de los el período de seguimiento, ha emitido los conceptos y posiciones jurídicas, en relación con los
artículo 99 de la Ley 142 de 1994. Giro de sobre: : (i) normas y procedimiento aplicables a públicos domiciliarios y normativa expedida durante la emergencia siguientes temas: (i) aspectos jurídicos del comité de convivencia
Atender consultas y emitir conceptos y servicios públicos domiciliarios y otros asuntos de competencia de la Superservicios, a solicitud de
01/01/2021 al subsidios a prestadores que no reportan venta de inmuebles y acciones, recibidos en sanitaria. laboral (ii) recursos de reposición, apelación y queja en el régimen de
1.10 posiciones jurídicas para definir la Oficina Asesora Jurídica 24496 En Desarrollo los agentes del sector, otras autoridades y dependencia internas de la Entidad, de acuerdo con las
31/12/2021 información al SUI y (ii) la supervisión a dación en pago a favor de la Superservicios en EVIDENCIA: los servicios públicos domiciliarios. Trámite, procedibilidad y
línea conceptual de la entidad. matrices de seguimiento mensual presentadas. Cabe anotar que esta actividad es a demanda, pues
entidades en liquidación que continúan procesos de insolvencia, (ii) cláusula de https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ax9u1OADQLGURSxjr oportunidad de los recursos y (iii) medidores de control en el servicio
prestando servicios públicos desistimiento en acuerdos de pago para FQScTBHjFBWFEdB de energía eléctrica. depende de los requerimientos hechos a la dependencia. Esta actividad se ha venido ejecutando
domiciliarios.Evidencias en: terminación anticipada del contrato del servicio EVIDENCIA: conforme a lo planeado.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F5X público de aseo y (iii) Venta de energía solar. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pCPFq0j0SLxT2YyX4I--
aCOEYuNXLRwL4D910g3BA07LBqZS9 Evidencias en: O_L2seAdxjpJ
https://drive.google.com/drive/folders/1zCWzM
Mv2t1J0qAtT2TEzLoPaMRRxs3Pw
No Programada en
Elaborar y publicar Diagnóstico de la Superintendencia Delegada para 01/12/2021 a
1.11 24727 Actividad programada para diciembre Actividad programada para diciembre Actividad programada para diciembre Actividad programada para diciembre el Periodo de No aplica para el período de seguimiento.
prestación del servicio en ZNI Energía y Gas Combustible 31/12/2021
Seguimiento
Elaborar y remitir el requerimiento de
No Programada en
los mapas de información del directorio Superintendencia Delegada para 01/10/2021 a
1.12 24569 Actividad programada para octubre Actividad programada para octubre Actividad programada para octubre Actividad programada para octubre el Periodo de No aplica para el perído de seguimiento.
de datos del Geo portal a la Oficina de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 31/10/2021
Informática
Seguimiento
En enero se elaboraron y remitieron a En febrero se elaboraron y remitieron a
directivos y otro grupo de funcionarios y directivos y otro grupo de funcionarios y
contratistas 14 informes de alertas y noticias contratistas 20 informes de alertas y noticias
monitoreadas sobre la superintendencia y el monitoreadas sobre la superintendencia y el
sector de servicios públicos, desde el correo sector de servicios públicos, desde el correo de
de comunicaciones internas. Evidencias: PDF comunicaciones internas. Evidencias en: Pdf En marzo se elaboraron y remitieron a directivos y otro grupo de En abril se elaboraron y remitieron a directivos y otro grupo de
con pantallazo de la carpeta Compendios 2021 con pantallazo de la carpeta Compendios 2021 funcionarios y contratistas 22 informes de alertas y noticias funcionarios y contratistas 20 informes de alertas y noticias A partir del constante monitoreo de medios, la Oficina Asesora de Comunicaciones, remite a los
de la cuenta de la cuenta monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios
colaboradores de la Entidad (directivos, demás funcionarios y contratistas), alertas y noticias sobre
[email protected] [email protected]. públicos, desde el correo de comunicaciones internas. públicos, desde el correo de comunicaciones internas.
Elaborar informe diario de alertas y 01/01/2021 al
.co que evidencia los envíos diarios en co que evidencia los envíos diarios en
la Superservicios y situaciones relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios,
1.13 Oficina Asesora de Comunicaciones 24167 EVIDENCIA: Informes elaborados y Pdf de pantallazo de los EVIDENCIA: Informes elaborados y Pdf con pantallazo de los envíos En Desarrollo
noticias de interés 31/12/2021
https://drive.google.com/drive/folders/1bwbSbr https://drive.google.com/file/d/1hg9HgQt68uOD envíos hechos a los colaboradores desde la cuenta hechos a los colabores desde la cuenta
desde el correo de comunicaciones internas, evidencia de ello se puede encontrar en la matriz de
DDz-jkQaPhQhryQpgJEr- V9Czf7SkHjiEqZqMVfE2/view?usp=sharing [email protected] en [email protected] en presencia en medios y el consolidado de correos remitidos, documentos aportados por la
4DB_m?usp=sharing Informes elaborados en File-server Carpeta https://drive.google.com/drive/folders/10u1n0pxBDcm_bH9SfXtyc https://drive.google.com/drive/folders/10u1n0pxBDcm_bH9SfXtycoa dependencia.
Informes elaborados en File-server Carpeta Grupo de oaWX1AuBPNz?usp=sharing WX1AuBPNz?usp=sharing
Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios
Comunicaciones/Divulgación/Compendios Noticias/2021.
Noticias/2021.

El 10 de febrero se generó el informe de

El 12 de enero se generó el informe de presencia en medios correspondiente al mes de
El 5 de marzo se generó el informe de presencia en medios El 15 de abril se generó el informe de presencia en medios
presencia en medios correspondiente al mes enero 202EVIDENCIAS EN:
Elaborar informe mensual de análisis correspondiente al mes de febrero 2021 correspondiente al mes de marzo 2021 Esta actividad se encuentra cumplida en el período de seguimiento, dado que se cuenta con los
01/01/2021 al de diciembre y consolidado anual de la https://drive.google.com/drive/folders/1eeBdHY
1.14 de presencia en medios de Oficina Asesora de Comunicaciones 24168 EVIDENCIA: EVIDENCIA: En Desarrollo informes mensuales de presencia en medios aportados por la Oficina Asesora de Comunicaciones,
31/12/2021 vigencia 2020 / cierre de año. Evidencias en: DMSic6HQfpeGxVa2ZRTEHHmIVU?usp=shar
comunicación y redes sociales. https://drive.google.com/drive/folders/1eeBdHYDMSic6HQfpeGx https://drive.google.com/drive/folders/1eeBdHYDMSic6HQfpeGxVa2 de acuerdo con lo planeado.
https://drive.google.com/drive/folders/1bwbSbr ing
Va2ZRTEHHmIVU?usp=sharing ZRTEHHmIVU?usp=sharing
DDz-jkQaPhQhryQpgJEr-
4DB_m?usp=sharing

En el primer trimestre del año se realizó la estructuración de

necesidades para el desarrollo de estos encuentros internos y
otras actividades mediante la contratación de un operador
logístico. En conjunto con otras dependencias se elaboró estudio En abril se realizó el proceso de revisión de propuestas y selección
previo y se inició el trámite de contratación en Secop II. del operador logístico que apoyará el desarrollo de estos eventos. Durante el período de seguimiento no se han realizado encuentros informativos internos, pues para
Realizar encuentros institucionales
EVIDENCIA: Documentos de necesidades, solicitud de Contrato 473-21 con la firma "Miguel Vallejo Burgos. Se firmó acta ello se requiere la contratación del apoyo logístico, lo cual ha venido adelantando en el primer
informativos dirigidos al personal de la 01/01/2021 a
1.15 Oficina Asesora de Comunicaciones 24160 En enero no se realizó encuentro informativo interno.
En febrero no se realizó encuentro informativo interno
cotizaciones, estudios previos en de inicio el 26-abr-21 En Desarrollo cuatrimestre de 2021. La Oficina Asesora de Comunicaciones aporta evidencia sobre el proceso de
entidad y liderados por la 31/12/2021
https://drive.google.com/drive/folders/1j_S4D6kjjlf_DwRYdtEcc7S EVIDENCIA: Contrato - anexo técnico y acta de inicio en contratación que finalmente culmina con la suscripción del Contrato 473 de 2021, del operador
superintendente
fL2FGj5ep?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1j_S4D6kjjlf_DwRYdtEcc7SfL2 logístico correspondiente.
Proceso en Secop II FGj5ep?usp=sharing
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1798510&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

En febrero se realizaron las siguientes acciones

En enero se realizaron las siguientes acciones
de divulgación: 5 comunicados de prensa, 1 En marzo se realizaron las siguientes acciones de divulgación: 7 Tal y como consta en la matriz de divulgación aportada por la Oficina de Comunicaciones, durante el
de divulgación: 3 comunicados de prensa, 3 En abril se realizaron las siguientes acciones de divulgación: 5
notas de interés, 67 publicaciones en Twitter, comunicados de prensa, 2 notas de interés, 157 publicaciones en período de seguimiento se gestionó la publicación de comunicados de prensa, actos administrativos
notas de interés, 26 publicaciones en Twitter, comunicados de prensa, 3 notas de interés, 160 publicaciones en
48 en Facebook, 2 en LinkedIn, 46 en portal Twitter, 79 en Facebook, 7 en YouTube, 3 en LinkedIn, 78 en
16 en Facebook, 2 en LinkedIn, 72 en portal Twitter, 71 en Facebook, 10 en YouTube, 5 en LinkedIn, 60 en portal y circulares expedidos por la Superservicios, novedades de personal, asuntos de bienestar, etc.
Divulgar información institucional a los web, 4 en portal SUI, 25 en Intranet, 4 boletín portal web, 8 en portal SUI, 27 en Intranet, 4 boletines virtuales
01/01/2021 a web, 18 en Intranet, 1 boletín virtual Infórmate, web, 11 en portal SUI, 27 en Intranet, 3 boletines virtuales Infórmate, Adicionalmente, se han publicado los boletines virtuales infórmate que permiten a los colaboradores
1.16 grupos de interés mediante los canales Oficina Asesora de Comunicaciones 24164 virtual Infórmate, 17 correos electrónicos Infórmate, 39 correos electrónicos sectorizados y 8 carteleras En Desarrollo
31/12/2021 13 correos electrónicos sectorizados. 38 correos electrónicos sectorizados, 7 carteleras virtuales y 1 fondo de la Superservicios, mantenerse al tanto de todos los asuntos relevantes en la Entidad. Además
de comunicación disponibles sectorizados, 5 carteleras virtuales y 2 fondos virtuales.
Evidencias en: de pantalla. para la divulgación se han utilizado canales disponibles dentro de los que se destacan la página web
de pantalla. EVIDENCIA:
https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmN EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeVv- de la Entidad, intranet, el correo electrónico y la plataforma SUI y redes social, por tanto, la actividad
https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmN https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeVv-
qJYeVv- Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing se viene desarrollando según lo planeado.
qJYeVv- Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing
Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing
Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing

El 31 de marzo se realizó reunión con personal del Departamento Durante el período de seguimiento la Superintendencia Delegada para la Protección del Usuario y la
Nacional de Planeación, donde se socializó la estrategia de El 22 de abril, nos reunimos con personal del DNP donde se nos Gestión del Territorio, ha trabajado en la apropiación de la estrategia de lenguaje claro y ha
traducción de documentos a Lenguaje Claro. La Superservicios hace recomendaciones para ajustar el formato NSU 2021 a lenguaje
Superintendencia Delegada para la propiciado la revisión por parte del Departamento Nacional de Planeación de la encuesta de
Actualizar documentos prioritarios en 01/03/2021 a compartió la encuesta de Nivel de Satisfacción al Usuario para claro.
1.17 Protección del Usuario y la Gestión del 24414 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo En Desarrollo satisfacción del usuario, a partir de lo cual han surgido recomendaciones para su mejoramiento. La
lenguaje claro. 30/09/2021 que sea revisada por parte del DNP. EVIDENCIA: Control de asistencia: https://acortar.link/9bHgH
Territorio dependencia presenta como evidencia los controles de asistencia y el documento de
EVIDENCIA: Recomendaciones de cambio por parte del DNP para el formato
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hOyOqeDBKlEvqorA1 NSU 2021 https://acortar.link/AGxOj recomendaciones, por lo que se considera que la actividad viene siendo implementada en el período
RQP7lQbD9k-9pD9 de seguimiento.

Se definió plan de trabajo 2021. Se realizó el curso de Lenguaje

Claro por parte de integrantes de la OAC. Se elaboró nueva versión -
borrador del Portafolio Institucional de Servicios, que se encuentra
La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta la propuesta de Portafolio Institucional de
en validación mediante una prueba piloto para implementar el
Actualizar documentos prioritarios en 01/04/2021 a Servicios, en el marco de la estrategia de lenguaje claro, la cual se encuentra en validación por parte
1.18 Oficina Asesora de Comunicaciones 24162 Actividad programada a partir de abril Actividad programada a partir de abril Actividad programada a partir de abril mecanismo de "Laboratorio de simplicidad" definido por el DNP. En Desarrollo
lenguaje claro 31/10/2021
EVIDENCIA: Documentos soportes en
del Departamento Nacional de Planeación, por lo que la actividad se viene desarrollando según lo
https://drive.google.com/drive/folders/1bwsQepuibTd__lAXLlLhTDU planeado.
EwKpr7vUw?usp=sharing
Encuesta Laboratorio de simplicidad en }+99
 En enero la SDPUGT adelantó acciones de
control en 8 empresas de servicios públicos
En febrero la SDPUGT adelantó acciones de
domiciliarios, abriendo pliegos de cargos con
control en 7 empresas de servicios públicos
el fin analizar incumplimientos en las
domiciliarios, abriendo pliegos de cargos con el En marzo la SDPUGT adelantó acciones de control en 9
obligaciones o finalizando la investigación o En abril la SDPUGT adelantó acciones de control en 10 empresas
fin analizar incumplimientos en las obligaciones empresas de servicios públicos domiciliarios, abriendo pliegos de
proceso. La vigencia 2021 inicia con un total de servicios públicos domiciliarios, abriendo pliegos de cargos con el
o finalizando la investigación o proceso. La cargos con el fin analizar incumplimientos en las obligaciones o
de 144 empresas de servicios públicos fin analizar incumplimientos en las obligaciones o finalizando la
vigencia 2021 inicia con un total de 144 finalizando la investigación o proceso. La vigencia 2021 inicia con
domiciliarios con procesos de silencios investigación o proceso. La vigencia 2021 inicia con un total de 144
empresas de servicios públicos domiciliarios un total de 144 empresas de servicios públicos domiciliarios con
administrativos positivos en gestión, sin tener empresas de servicios públicos domiciliarios con procesos de
Superintendencia Delegada para la con procesos de silencios administrativos procesos de silencios administrativos positivos en gestión, sin La Superintendencia Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio presenta las
04/01/2021 al en cuenta las solicitudes de las empresas a silencios administrativos positivos en gestión, sin tener en cuenta las
Protección del Usuario y la Gestión del 24430
las que se les iniciaron acciones de control en
positivos en gestión, sin tener en cuenta las tener en cuenta las solicitudes de las empresas a las que se les En Desarrollo matrices mensuales de las acciones de control iniciadas y en gestión, a través de las cuales se
31/12/2022 solicitudes de las empresas a las que se les iniciaron acciones de
Territorio solicitudes de las empresas a las que se les iniciaron acciones de control en la vigencia 2019 y 2020. En total evidencia el desarrollo de esta acción según lo planeado, durante el período de seguimiento.
la vigencia 2019 y 2020. El avance para el control en la vigencia 2019 y 2020. En total al corte de abril se han
iniciaron acciones de control en la vigencia al corte de marzo se han inicido acciones en 24 empresas, el
periodo es del 6%. inicido acciones en 34 empresas, el avance porcdentual es del 24%.
2019 y 2020. En total al corte de febrero se han avance porcdentual es del 17%.
evidencia: EVIDENCIA:
inicido acciones en 14 empresas, el avance EVIDENCIA:
https://drive.google.com/file/d/1zT1TkvIouY_i0I https://drive.google.com/file/d/1Rd29eehEFISHASKxiOxKGS2JcylYg
porcentual es del 10%. https://drive.google.com/file/d/1WjVpi4E3I390h8qukADdFLjdrkhf
Fgz4GHQDzituiTf1pv/view?usp=sharing ObX/view?usp=sharing
EVIDENCIA: LKF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14u8y5fQ85egKx
10f6CSnuyBh2-GILNl2/view?usp=sharing

En enero de 2021 la SDPUGT resolvió 1255

trámites (408 derechos de petición, 796 En febrero de 2021 la SDPUGT resolvió 2314
silencios administrativos positivos y 51 trámites (1973 derechos de petición, 340
En marzo de 2021 la SDPUGT resolvió 4409 trámites (2922
recursos de reposición), de los cuales 1245 se silencios administrativos positivos y 1 recurso Con corte al 16 de abril de 2021 la SDPUGT resolvió 761 trámites
derechos de petición, 1411 silencios administrativos positivos, 73
atendieron de manera oportuna, dentro de los de reposición), de los cuales 2264 se (434 derechos de petición, 301 silencios administrativos positivos,
recurso de reposición y 3 revocatorias), de los cuales 4299 se
términos legales, oportunidad del 99.2%. atendieron de manera oportuna, dentro de los 24 recurso de reposición y 2 revocatorias), de los cuales 684 se
atendieron de manera oportuna, dentro de los términos legales,
Evidencias en: términos legales, oportunidad del 97.8%. De los atendieron de manera oportuna, dentro de los términos legales,
oportunidad del 97.5%. De los silencios administrativos positivos
https://drive.google.com/file/d/1MhCmtmujs- silencios administrativos positivos gestionados oportunidad del 90%. Debido a las constantes caídas o
gestionados hubo 33 sanciones tipo multa en contra de la En el periodo de seguimiento se evidencia la atención de derechos de petición, silencios
Superintendencia Delegada para la 2pqWnjSzBF1MTdIj0FA9oM/view?usp=sharin hubo una sanción tipo multa en contra de la intermitencias de la herramienta ORFEO la operación o gestión de
04/01/2021 al empresa CODENSA S.A. ESP (7), ELECTRIFICADORA DEL administrativos, recursos de reposición y revocatorias directas, de acuerdo con las matrices
Protección del Usuario y la Gestión del 24431 g empresa VANTI SA ESP y 67 sanciones tipo trámites de vió afectada de manera directa. También, se presentó En Desarrollo
31/12/2021 CARIBE S.A. E.S.P. (17), EMPRESA DE ACUEDUCTO Y mensuales de trámites atendidos por la Superintendencia Delegada para la Protección del Usuario
Territorio amonestación en contra de, por ejemplo, AIR-E que desde el 17 de abril de 2021 se cambió la plataforma de
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P (6) y VANTI SA ESP y la Gestión del Territorio.
S.A.S. E.S.P. (31), CARIBEMAR DE LA ORFEO, situación que no ha permitido generar estadísticas de la
(4) y 142 sanciones tipo amonestación.
COSTA S.A.S. E.S.P. (10), EMPRESA DE gestión.
SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EVIDENCIA:
EVIDENCIA:
S.A. E.S.P. (3), entre otras. Evidencias en: https://drive.google.com/file/d/13H_tk1FUfXqWoxog9XY6BDlEKZAD
https://drive.google.com/file/d/1mOjMAhiOhtnNqJML0XrOA54yixr
https://drive.google.com/file/d/1n9pUn6maRrE5 N4eg/view?usp=sharing
OzuG5/view?usp=sharing
gQspBSg4WMRSgq_EZwPe/view?usp=sharin
g

La Dirección Territorial Centro gestionó 625 trámites con corte 16 de

En enero la DT Centro gestionó 55 trámites de La Dirección Territorial Centro gestionó 646 trámites en marzo,
De la vigencia 2021, la DT Centro gestionó solo abril de 2021, correspondientes a la vigencia de 2021, de los cuales
sólo PQR, de los cuales tan solo 2 fueron correspondientes a la vigencia de 2021, de los cuales solo 98 se
404 trámites en febrero, en vista de la falta de 209 se gestionaron en termino, correspondientes a 160 PQR, 44
evacuados oportunamente, en vista de la falta gestionaron en termino, correspondientes a 66 PQR, 18 RAP, 4
todo el personal para atención de los mismos RAP, y 5 REV , esto en vista al escaso recurso humano con el que
de personal para responder por no haberse REQ y 10 REV , esto en vista al escaso recurso humano con el
(entre contratistas y personal nuevo de la planta cuenta actualmente la Dirección Territorial Centro para atención de
iniciado la contratación sumado al proceso de que cuenta actualmente la Dirección Territorial Centro para
aún no vinculado). De ellos fueron evacuados los mismos, debido a la disminución de contratistas para ésta La Dirección Territorial Centro aporta las matrices de seguimiento mensual de atención de trámites
04/01/2021 al modernización de la planta para vincular nuevo atención de los mismos, debido a la disminución de contratistas
Dirección Territorial Centro 24316 oportunamente solo 28: 17 PQR, 4 RAP, 1 vigencia y los movimientos de personal de planta a otras En Desarrollo (PQR, RAP, REQ y REV), gestionados durante el período de seguimiento, como evidencia del
31/12/2021 personal, que aún se encuentra en proceso. para ésta vigencia y los movimientos de personal de panta a otras
REQ y 6 REV. Evidencias en: dependencias por el tema de la modernización. El otro tema es las cumplimiento de esta actividad según lo planeado.
Por esa misma razón no se ha realizado dependencias por el tema de la modernización.
Ver archivo: "Trámites febrero" pestaña fallas continuas de que presento ORFEO en el mes de abril y el
trámite de recursos y revocatorias de la EVIDENCIA: Ver archivo " 3_1_Trámites DTC de Marzo 2021"
"TRAMITADO VIGENCIA" ubicado en cambio a la nueva versión.
vigencia.Ver archivo: "Trámites enero" pestaña "TRAMITADO VIGENCIA" ubicado en
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VKC EVIDENCIA: Ver archivo en Excel "4_1_Trámites DTC de Abril
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oq6i https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19uK6teMrWRRn43oJE
g3wF3-lujAVsLgi6VSFmXJaHeP3mR 2021" https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17NrgwKoFQO-
hAhgpRZpfuzvSuGodgxwzQyXg7-H iPe67-kKWvDOYlb
74HT6MXlh9FEENQbDXh2w

Resolver los trámites de competencia En enero la Dirección Territorial Norte tramitó En febrero la Dirección Territorial Norte tramitó
de la Dirección Territorial, que de vigencia 431 trámites (370 PQR, 59 RAP y de vigencia 3.261 trámites (1.533 PQR, 1.330
En marzo la Dirección Territorial Norte tramitó de vigencia 3.944
ingresen en la vigencia 2021, 2 REQ), siendo resueltos en oportunidad legal RAP y 398 REQ), siendo resueltos en
trámites (1.436 PQR, 1.771 RAP, 710 REQ y 27 REV), siendo
conforme la normatividad vigente. 367, es decir, el 85,15%. Los 64 trámites que oportunidad legal 3.177, es decir, el 97,42%.
resueltos en oportunidad legal 3.928, es decir, el 99,59%. Los 16 A corte 16 de abril la Dirección Territorial Norte tramitó de vigencia
arroja el sistema vencidos corresponden a Los 84 trámites que arroja el sistema vencidos
trámites que arroja el sistema vencidos corresponden a 12 PQR 1.141 trámites (446 PQR, 509 RAP, 181 REQ y 5 REV), siendo
PQR, estos vencimientos se generaron toda corresponden a PQR, 65 de estos fueron La Dirección Territorial Norte aporta las matrices de seguimiento mensual de atención de trámites
Dirección Territorial 04/01/2021 al fueron trasladados vencidos a la territorial por la resueltos en oportunidad legal 1.132, es decir, el 99,21%.
24356 vez que se recibió en total 370, no contando trasladados vencidos a la territorial por la En Desarrollo (PQR, RAP, REQ y REV), gestionados durante el período de seguimiento, como evidencia del
Norte 31/12/2021 Superintendencia Delegada para la Protección del Usuario, 3 por EVIDENCIA:
con personal para su trámite teniendo en Superintendencia Delegada para la Protección cumplimiento de esta actividad según lo planeado.
error involuntario, y una (1) revocatoria directa se radico un día de https://drive.google.com/drive/folders/18Yk5b1vPprxHGSuU52x2cX
cuenta que la contratación inicio el 19 de enero del Usuario. Los 19 restantes por error en la
vencimiento por las fallas del sistema documental Orfeo. MZSOwiet81?usp=sharing
y fue demasiada paulatina. Evidencias en: tipificación y por las interrupciones constantes
VIGENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1W4K-
VIGENCIA: del sistema documental Orfeo. VIGENCIA:
o0mWslMF-YUg0gtN2O-FREjL7qOq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1krCcNK https://drive.google.com/drive/folders/1Y1EIguo
2.1 O1LdOsJ9bRf2s1XlI1eFdpBSyd?usp=sharing 5vxTz9FzdBcaasy60-y4rNsBs?usp=sharing

2. Transparencia pasiva En enero la Dirección Territorial Occidente Con corte al 16 de Abril del 2021 la Dirección Territorial Occidente
En Febrero la Dirección Territorial Occidente En Marzo la Dirección Territorial Occidente resolvió 1084
resolvió 181 trámites, de los cuales 179 se resolvió 302 trámites, de los cuales 262 se atendieron dentro de los
resolvió 661 trámites, de los cuales 636 se tramites, de los cuales 1038 se atendieron dentro de los términos
atendieron dentro de los términos legales. términos legales y 40 trámites fuera de términos Esta fecha de corte La Dirección Territorial Occidente aporta las matrices de seguimiento mensual de atención de
Dirección Territorial 04/01/2021 al atendieron dentro de los términos legales. legales y 46 trámites fuera de términos.
24372 EVIDENCIAS: se .Debió al cambio en el sistema de gestión documental ORFEO. En Desarrollo trámites gestionados durante el período de seguimiento, como evidencia del cumplimiento de esta
Occidente 31/12/2021 Evidencias en: EVIDENCIA:
https://drive.google.com/file/d/1Bs- EVIDENCIA: actividad según lo planeado.
https://drive.google.com/file/d/1wfci5GyYbZc https://drive.google.com/file/d/1XSQOm15kl84N5OJfUn1AJJiOd
1P4pHOB19vgecop_AkoMr4Ca1alJc/view?us https://drive.google.com/file/d/1B3vGiWGl7lHN6lPhA_SWnQIheWw
QBLlYFd-tc3kfN9e6TeqN/view?usp=sharing CyipOTE/view?usp=sharing
p=sharing bx7_f/view?usp=sharing

En el mes de FEBRERO de 2021 la Dirección En el mes de ABRIL de 2021 la Dirección Territorial Oriente resolvió
En el mes de ENERO de 2021 la Dirección
Territorial Oriente resolvió 179 trámites de la En el mes de MARZO de 2021 la Dirección Territorial Oriente 211 trámites de la vigencia 2021, distribuidos así: (47) RAP (89)
Territorial oriente resolvió 178 trámites de la
vigencia 2021, distribuidos así: (42) RAP (21) resolvió 701 trámites de la vigencia 2021, distribuidos así: (238) REQ y (75) PQR. De los trámites atendidos, (198) se gestionaron
vigencia 2021, distribuidos así: (5) RAP y
REQ y (116) PQR. De los trámites atendidos, RAP (253) REQ y (210) PQR. De los trámites atendidos, (696) dentro de los términos y 13 fuera de término así: (6) RAP y (7) REQ,
(173) PQR. De los trámites atendidos, (177)
(139) se tramitaron dentro de los términos y se tramitaron dentro de los términos y (1) PQR se atendió fuera como es de conocimiento general el sistema presentó innumerables
se tramitaron dentro de los términos y (1) PQR La Dirección Territorial Oriente aporta las matrices de seguimiento mensual de atención de trámites
Dirección Territorial 01/01/2021 A (40) PQR se atendieron fuera de término de término debido a que fue recibido de otra dependencia con fallas lo cual impidió la gestión a tiempo de los radicados, duró cerca
24338 se tramitó fuera de término debido a que fue En Desarrollo (PQR, RAP, REQ y REV), gestionados durante el período de seguimiento, como evidencia del
Oriente 31/12/2021 debido a que fueron recibidos de otra varios días de trámite, (3) RAP Y (1) REQ los cuales por fallas de de dos semanas sin funcionamiento adecuado.
recibido de otra dependencia ya vencido. cumplimiento de esta actividad según lo planeado.
dependencia con varios días de trámite.Anexo ORFEO se retrasó el trámite oportuno. EVIDENCIA: Carpeta Drive - archivo SOPORTE VIGENCIA
Evidencias en: Anexo No.002 de memorando
No.009 de memorando No. 20218400000463 EVIDENCIA: Anexo No.011 de memorando No. https://drive.google.com/drive/folders/1m3ZkWQs3lBaA6siQJDd3Hx
No. 20218400000463 de fecha 05/02/2021.
de fecha 05/02/2021. Los radicados atendidos 20218400000463 de fecha 05/02/2021. Los radicados atendidos UHqKFiDchO?usp=sharing
Los radicados atendidos fuera de término se
fuera de término se identifican en la columna fuera de término se identifican en la columna (E) tipo de riesgo. Los radicados atendidos fuera de término se identifican en la
identifican en la columna (E) tipo de riesgo
(E) tipo de riesgo. columna (E) tipo de riesgo
 Durante este periodo se resolvió el 10,5% de
los trámites dentro de los términos de Ley
(Avance de producto 45 son los tramitados en
Durante este periodo se resolvió el 17% de los
oportunidad / Meta Real 427 es el total Durante este periodo se resolvió el 9,3% de los trámites dentro de
trámites dentro de los términos de Ley (Avance
tramitado). Analizando estos resultados, se los términos de Ley (Avance de producto 45 son los tramitados
de producto 9 son los tramitados en
encuentra que la territorial cerró la vigencia en oportunidad / Meta Real 481 es el total tramitado). Verificando
oportunidad / Meta Real 54 es el total
anterior con una cantidad considerable estos resultados y tal como se ha mencionado en reportes Durante este periodo se resolvió el 39% de los trámites dentro de los
tramitado). Analizando estos resultados, se
importante de trámites pendientes por gestionar anteriores, la territorial cerró la vigencia anterior con una cantidad términos de Ley (Avance de producto 17 son los tramitados en
encuentra que la territorial cerró el 2020 con
a los cuales se les ha dado prioridad por considerable de trámites pendientes por gestionar a los cuales se oportunidad / Meta Real 43 es el total tramitado). Es importante
una cantidad importante de trámites
representar mayor riesgo jurídico. Así mismo se les ha dado prioridad por representar mayor riesgo jurídico. Así mencionar que a mediados de este mes la entidad realizó un cambio
pendientes por resolver a los cuales se les ha La Dirección Territorial Sur Occidente aporta las matrices de seguimiento mensual de atención de
Dirección Territorial 04/01/2021 al encuentra que el personal contratado mismo se encuentra que el personal contratado actualmente en la de sistema de gestión documental con el objetivo de darle celeridad a
24335 dado prioridad por representar un mayor riesgo En Desarrollo trámites gestionados durante el período de seguimiento, como evidencia del cumplimiento de esta
Suroccidente 31/12/2021 actualmente en la territorial para atender los territorial para atender los trámites, es inferior al del año pasado. la evacuación de los trámites y volver cumplir con los términos de
jurídico por la falta de respuesta. Se espera actividad según lo planeado.
trámites, es inferior al del año pasado. Lo Lo anterior, aunado a las constantes fallas del sistema Orfeo, han Ley, al eliminar gran parte de la problemática que se había reportado
que en los próximos meses la cantidad de
anterior, aunado a las constantes fallas del generado una ralentización de la evacuación de los trámites e en meses anteriores.
trámites resueltos pueda aumentar, cuando ya
sistema Orfeo, han generado una ralentización impedido dar respuesta a las solicitudes dentro del término EVIDENCIA: Abril en https://drive.google.com/drive/folders/1dTO4ul-
todo el personal de la territorial se encuentre
de la evacuación de los trámites e impedido dar establecido en la Ley. 40IqV7zLRohGhntLROlpdwgWS?usp=sharing
contratado. Evidencias en: Enero en
respuesta a las solicitudes dentro del término EVIDENCIA: Marzo en
https://drive.google.com/drive/folders/1dTO4ul-
establecido en la Ley. Evidencias en: Febrero https://drive.google.com/drive/folders/1dTO4ul-
40IqV7zLRohGhntLROlpdwgWS?usp=sharin
en 40IqV7zLRohGhntLROlpdwgWS?usp=sharing
g
https://drive.google.com/drive/folders/1dTO4ul-
40IqV7zLRohGhntLROlpdwgWS?usp=sharing

En enero se dio respuesta a tres solicitudes de

En abril se dio respuesta a una solicitud de información periodística Hechas las verificaciones pertinentes se pudo constatar que, durante el período del informe, la
Dar respuesta a las solicitudes de información periodística de Blu Radio, El
01/01/2021 a En febrero no hubo solicitud de información En marzo no hubo solicitud de información periodística sobre la de El Espectador sobre sanciones impuestas por la Superservicios a Oficina Asesora de Comunicaciones dio respuesta a las inquietudes periodísticas plantadas por los
2.2 información periodística sobre la Oficina Asesora de Comunicaciones 24174 Olfato y El Heraldo. Evidencias en: Radicados En Desarrollo
31/12/2021 periodística sobre la gestión institucional gestión institucional la empresa Electricaribe en liquidación. medios BLU RADIO, EL HERANLDO, EL OLFATO y EL ESPECTADOR, por lo que la actividad se
gestión institucional 20211030000011, 20211030000021 y
EVIDENCIA: Radicado 20211030000071 viene desarrollando conforme a lo planeado.
20211030000031
Durante el mes de febrero se realizo el
consolidado de las bases de datos que Durante el mes de marzo se realizó la actualización y Durante el mes de abril se realizó la actualización y consolidación de
conforman los inventarios documentales del consolidación de los inventarios de acuerdo a las transferencias los inventarios de acuerdo a las transferencias realizadas durante la En el período de seguimiento, la Dirección Administrativa, trabajó en la consolidación y actualización
Actualizar y consolidar los Inventarios
15/02/2021 a archivo central de acuerdo a las transferencias realizadas durante el periodo. vigencia. de las bases de datos documentales relativas a los inventarios, de acuerdo con las transferencias
3.1. documentales del Archivo Central Dirección Administrativa 24403 Actividad programada a partir de febrero En Desarrollo
31/12/2021 realizadas y a lo definido en las TRD. EVIDENCIA: EVIDENCIA: realizadas, de acuerdo con las matrices aportadas como evidencia, por lo que la actividad se viene
conforme a las transferencias.
Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1f9QDBmnpW7lq80- https://drive.google.com/drive/folders/13N69RtcBXJUO- desarrollando de acuerdo con lo planeado.
https://drive.google.com/drive/folders/1wqCWbk xgcMGugTQjL3NvjZp iVAMG_CVojRv5xJx8C4
YeLPfYon-9NSs9vsQb0j9Hpyad
Durante el mes de febrero se realizó la
Durante el mes enero, se inicio con el proceso
contratación de los profesionales que hacen Durante el mes de marzo se realizó la gestión para realizar la
de elaboración de los estudios previos de los Durante el mes de abril se gestionó la aprobación por parte del
parte del proyecto de inversión para la elaboración de los estudios previos para llevar a cabo el proceso Durante el período de seguimiento se adelantan las contrataciones requeridas para cumplir con la
profesionales que participarán en la comité de contratación del proceso para la adquisición del SGDEA,
implementación de los programas específicos de licitación para adquisición de nuevo SGDEA. Estos estudios
Definir el estándar de documento elaboración de los entregables definidos para así mismo se realizó la publicación del proceso en Secop II el día 21 actividad. Se verifica la evidencia aportada por la Dirección Administrativa para la contratación del
del PGD relacionados con la administración del fueron aprobados por parte de la Dirección Administrativa,
electrónicos para la implementación 15/01/2021 a la implementación de las estrategias para la de abril 2021 # SSPD-LP-02-2021 recurso humano que participará en la elaboración de la documentación de la estrategia para la
3.2 Dirección Administrativa 24762 documento electrónico y la implantación del actualmente se encuentra en revisión del Grupo de Contratos y En Desarrollo
del Sistema de Gestión Documental 31/12/2021 correcta administración de los documentos
nuevo SGEA. Se elaboró plan de trabajo para Secretaría General.
EVIDENCIA: Evidencia SECOP II, Proceso SSPD-LP-02-2021 correcta administración de documentos electrónicos de archivo y la adquisición del Sistema de
para Archivos Electrónicos electrónicos de archivos producidos por la https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePha Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA (Proceso SSPD-LP-02-2021), por lo que
aprobación de la Coordinación del Grupo de EVIDENCIA:
Superservicios. Evidencias en: ses/View?PPI=CO1.PPI.12956506&isFromPublicArea=True&isMod la actividad se viene desarrollando de acuerdo con lo planeado.
Gestión Documental. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/19IyonQ9C4sAGZG1PJXM
https://drive.google.com/drive/folders/1bcLhUS al=False
https://drive.google.com/drive/folders/1SPi3t6Al 9kjA7ixNh-MmD
3. Elaboración de los JIVpAWbmpk8scEHvz7dZQZT-22
e2GBZNWya0hAucKolgQFr_3i
instrumentos de Gestión
de la Información
Como parte del avance de la actividad, durante el mes de abril se
Durante el mes de febrero se realizó
continua con la identificación de los documentos vitales y esenciales,
seguimiento al avance de cumplimiento a las
que corresponde a la implementación de la estrategia # 2 del Plan de
estrategias de plan de preservación digital: 1.
Durante el mes enero, se inicio con el proceso Como parte del avance de la actividad, se inicio con la Preservación Digital, así mismo se realizó la identificación de
Definición e implementación del SGDEA:
de elaboración de los estudios previos de los identificación de los documentos vitales y esenciales, que documentos electrónicos. Se realizó la aprobación y publicación de Durante el período de seguimiento se adelantan las contrataciones requeridas para cumplir con la
actualmente se esta trabajando junto con la
profesionales que participarán en la corresponde a la implementación de la estrategia # 2 del Plan de los Estudios previos para efectuar la licitación para la adquisición del actividad. Se verifica la evidencia aportada por la Dirección Administrativa para la contratación del
Oficina de informática en la elaboración de los
elaboración de los entregables definidos para Preservación Digital. Así mismo se encuentra en marcha el nuevo SGDEA, tal como se evidencia en Secop II # SSPD-LP-02-
EP para el proceso de adquisición del nuevo recurso humano que participará en la elaboración de la documentación de las estrategias
Ejecutar las estrategias definidas en el la implementación de las estrategias proceso de aprobación de los estudios previos para efectuar la 2021; lo cual corresponde al cumplimiento de la estrategias 2 y 3 del
15/01/2021 a SGDEA. 2. Actualizar las Tablas de Retención correspondientes al Plan de Preservación Digital y la adquisición del Sistema de Gestión de
3.3 Plan de Preservación digital a largo Dirección Administrativa 24763 establecidas en el Plan de Preservación digital licitación para la adquisición del nuevo SGDEA, dicho proceso se plan anteriormente mencionado. En Desarrollo
31/12/2021 Documental identificando documentos vitales y Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA (Proceso SSPD-LP-02-2021). Además, la
plazo de los documentos electrónicos de archivos realiza en cumplimiento de la estrategias 2 y 3 del plan en EVIDENCIA:
esenciales: Se inicio con el proceso de dependencia ha avanzado en la identificación de los documentos vitales para la implentación de la
producidos por la Superservicios. Evidencias referencia. https://drive.google.com/drive/folders/1kUeuau0406OQJGDcxU7_H
identificación de los documentos vitales y estrategia 2 de dicho plan, conforme a la matriz presentada, razón por la cual la actividad se viene
en: EVIDENCIA: u3uJ74DHIVN
esenciales, así mismo se esta trabajando en desarrollando conforme a lo planeado.
https://drive.google.com/drive/folders/1bcLhUS https://drive.google.com/drive/folders/1t6waFJYpQwTQVpyXZq4 SECOP II, Proceso SSPD-LP-02-2021
paralelo en la actualización de las TRD.
JIVpAWbmpk8scEHvz7dZQZT-22 DqgCIow0Eb3K0 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePha
Evidencias en:
ses/View?PPI=CO1.PPI.12956506&isFromPublicArea=True&isMod
https://drive.google.com/drive/folders/14lNVQ3j
al=False
DZ37Qf91EPdhZzLGQymZL7Hf3

En el mes de febrero se realizaron 4 talleres

En el mes de abril se realizaron 3 talleres virtuales y 6 talleres
normativos en los cuales se obtuvo una En el mes de marzo se realizaron 3 talleres virtuales y 6 talleres Durante el período de seguimiento, la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y
presenciales donde participaron 98 organizaciones de servicios
participación de 57 prestadores. presenciales donde participaron 119 organizaciones de servicios
Realizar talleres de socialización del públicos y 65 asistentes de otras entidades u organismos de interés, Aseo, realizó 22 talleres, unos virtuales y otros presenciales, en aplicación de criterios diferenciales,
Adicionalmente se asistió a 3 prestadores públicos y 44 asistentes de otras entidades u organismos de
4. Criterio diferencial de marco normativo y regulatorio de los Superintendencia Delegada para 02/02/2021 a para un total de 163 erios diferenciales para la vigilancia de destacándose la socialización de requisitos para la formalización en el sector y de las normas
4.1. 24527 Actividad programada a partir de febrero rurales mediante correo electrónico para un interés, para un total de 163 participantes. En Desarrollo
accesibilidad criterios diferenciales para la vigilancia Acueducto, Alcantarillado y Aseo 30/11/2021
total de 60 asistencias técnicas. Evidencias en: EVIDENCIA:
prestadores en áreas rurales relativas a los esquemas diferenciales en las zonas rurales, según consta en las actas aportadas
de prestadores en áreas rurales EVIDENCIA: como evidencia por la dependencia, por lo que la actividad se viene desarrollando conforme a lo
https://drive.google.com/drive/folders/1vc- https://drive.google.com/drive/folders/1vEeq1ukFVlAMAXx8O4eP
https://drive.google.com/drive/folders/1wISyArC_8T5GiFT- planeado.
pZhsrs26Qw9clS8ExMq9R4P1y4jaN?usp=sha jRO8DClc_P4S?usp=sharing
wnyF6A6JaqmXOV0Y?usp=sharing
ring

El indicador: DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE ÍTEMS

DEL MÓDULO DE TRANSPARENCIA DEL PORTAL WEB, se
reporta de forma trimestral en la plataforma SIGME. Para ese primer
trimestre, La entidad tiene publicados 89 ítems en el menú de
“Transparencia y acceso a la información” del portal web, conforme a
Hechas las verificaciones pertinentes, se encuentra que la Entidad ha realizado la medición,
5. Monitoreo de la matriz Hacer seguimiento al indicador: los contenidos señalados en la Resolución 1519 de 2020 del Min trimestral del cumplimiento de la Resolución 1519 del 2020, Ministerio de Tecnologías de la
de cumplimiento de la Ley Disponibilidad y actualización de ítems Oficina Asesora de Comunicaciones- Tic. Los 89 ítems están actualizados a corte del 31 de marzo de Información y las Comunicaciones, relativa a los contenidos de transparencia y acceso de la
5.1 SIGME TRIMESTRAL Seguimiento a reportar en el mes de abril Seguimiento a reportar en el mes de abril Seguimiento a reportar en el mes de abril En Desarrollo
de Transparencia y del módulo de transparencia del portal OAPII 2021, lo que representa un cumplimiento del 100% información que debe contener la página web de la Superservicios, arrojando como resultado un
Acceso a la Información WEB.* EVIDENCIA: 100% en el cumplimiento de dicha disposición, por lo que esta actividad se ha venido desarrollando
INDICADOR: conforme a lo planeado.
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.
nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=5F6C41722B7DFF0705258
670007CED93?OpenDocument
SEGUIMEINTO:
https://drive.google.com/drive/folders/1VXyD71HY4mJm3ux34X7Wt
EroBtRjvMpi?usp=sharing
Evaluación y Seguimiento: Ana Maria Velasquez - Asesora Oficina de Control Interno
Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2021

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2021
MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente: Iniciativas adicionales
Corte 30 abril de 2021 Corte 30 abril 2021

OBSERVACIONES
Subcomponente Nº Actividades Responsable actividad Fecha programada enero febrero marzo abril Estado de la
Información y Evidencias revisadas
Actividad

Durante el mes de marzo, se llevó a cabo el comité del Reunión 29/01/2021 la OAP socializó la política de transparencia y acceso a la información pública - ley 1712 de 2014, se
equipo temático de integridad, en donde decidió agregar presentaron resultados del Furag 2019
Durante el mes de enero, se tuvo una reunión con la una nueva actividad al plan de trabajo que labia sido Reunión 24/02/2021 Equipo temático de la política de transparencia y acceso a la información pública, en la que se presentó el
En el mes de febrero, se llevó a cabo el comité del equipo
OAPII en donde se socializó la política de transparencia y aprobado por medio de correo electrónico, dejando así la plan de trabajo para el cierre de brechas de FURAG para la vigencia 2021, en el que se establece: dimensión, política,
temático de transparencia y de acceso a la información
de acceso a la información pública. En el marco de esta versión final del plan de trabajo de integridad. Por otro recomendación, acciones, responsable, fecha de cumplimiento compromiso y observaciones.
pública, en donde presentó el plan de trabajo propuesto
reunión, la OAPII presentó los resultados de FURAG y lado, se le envío a los miembros del equipo temático de
para este año, con el fin de que los miembros lo Reunión 29/03/2021, del equipo temático de la política de integridad para definir la inclusión dentro del plan de trabajo de
las sugerencias del DAFP respecto a la política de transparencia la versión final del plan de trabajo de
Diseñar el plan de trabajo de aprobaran. Al finalizar, se hicieron unos comentarios y se integridad de las actividades relacionadas con la política de no discriminación, en el cual se estipula el número y las actividades
1. Política de Gestión Despacho del 05/01/2021 a transparencia. Al finalizar, se sugirió construir un plan de transparencia de y acceso a la información pública.
1.1. transparencia e integridad para la 24759 propusieron algunos ajustes que están pendientes de Cumplida a realizar, responsables, fechas y comentarios.
de Integridad Superintendente 31/03/2021 trabajo para el 2021 en donde se abordaran estas EVIDENCIA:
Superservicios probación. Por otro lado, se le envío a los miembros del Evidencias. https://drive.google.com/drive/folders/19QPIiTOXXk0FPIy021VYwZAt2NyxfxJX?usp=sharing
sugerencias y brechas identificadas. Como resultado de https://drive.google.com/drive/folders/1r8p1bajqsxMowwlI
equipo temático de integridad, una propuesta con algunos https://drive.google.com/drive/folders/1hG3WP_QE0VousO2R1S3MfqEQstCHDdpi?usp=sharing
esta reunión, el Despacho construyó un primer borrador 6h4SaUN8zjRcMBPB?usp=sharing
ajustes al plan de trabajo del 2021. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1r8p1bajqsxMowwlI6h4SaUN8zjRcMBPB?usp=sharing
del plan de trabajo de transparencia. Evidencias en:
https://drive.google.com/drive/folders/1hG3WP_QE0Vous Conforme reporte SISGESTIÓN código 10789 actividad 24759 presenta cumplimiento del 100% en el mes de marzo de 2021.
https://drive.google.com/drive/folders/19QPIiTOXXk0FPIy
O2R1S3MfqEQstCHDdpi?usp=sharing
021VYwZAt2NyxfxJX?usp=sharing Los documentos soportes corresponden con la actividad realizada.

Para este periodo se elaboró el cronograma para la 1. Se propusieron a los líderes de procesos ajustes a los En el mes de marzo, se estableció cronograma para la implementación del sistema de gestión anti soborno en el cual se estipulo
implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en la formatos de declaración de inhabilidades, la fase dentro del ciclo PHVA, actividad, propósito, responsable, fecha de inicio y fecha final de las actividades.
entidad incompatibilidades y registro de conflictos de intereses y Evidencia.
EVIDENCIA: de compromiso transparencia para personas naturales, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1feH510cEApuOE2Nhppo2bAuGd85KyNXV/edit#gid=1393499114
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1feH510cEApuO así como formatos de debida diligencia para personal y En el mes de abril, se realizaron las siguientes actividades:
E2Nhppo2bAuGd85KyNXV/edit#gid=1393499114 para socios de negocios en los procesos de Talento
1. Propuesta a los lideres ajustes formatos: declaración de inhabilidades, incompatibilidades y registro de conflictos de
Humano y Adquisición de B/S, respectivamente.
intereses, compromiso transparencia personas naturales, debida diligencia para personal y para socios de negocios en los
2. Se ajustó valoración de los riesgos de corrupción en
los procesos Protección al Usuario, Medidas para el
procesos de Talento Humano y Adquisición de B/S.
Control, Vigilancia e Inspección y su tratamiento 2. Ajuste de valoración de riesgos de corrupción proceso protección al usuario 21/01/2021.
mediante acciones AP-PU-001, AP-CT-001, AP-VI-001 y 3. Retroalimentación al líder sobre necesidades de fortalecimiento de la valoración del riesgo de soborno: "Solicitud o aceptación
AP-VI-002 haciéndolos conformes con requisitos relativos de soborno para la autorización de destinación indebida de recursos de patrimonios autónomos administrados por la SSPD" así
a la gestión de riesgo de soborno como de la determinación de la acción para tratamiento de riesgo (AP-CT-002)
Implementar Sistema de Gestión Oficina Asesora de 3. Se retroalimentó al líder sobre necesidades de Evidencias:
2. Sistema de Gestión 01/03/2021 al
2.1. Antisoborno basado en la norma NTC Planeacion e Innovacion 24623 Actividad programada a partir de marzo Actividad programada a partir de marzo fortalecimiento de la valoración del riesgo de soborno: En Desarrollo 1. https://drive.google.com/drive/folders/117kXHSsU24aJ7rOTPNsU1pQVshm1Jdko?usp=sharing
Antisoborno 23/12/2021
ISO 37001:2016 Institucional "Solicitud o aceptación de soborno para la autorización de 2.
destinación indebida de recursos de patrimonios http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/a1a6b07a9c0529340
autónomos administrados por la SSPD" así como de la 525866400757327?OpenDocument,
determinación de la acción para tratamiento de riesgo (AP- http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/94a266c2a43e96360
CT-002)
52584d5004d21c8?OpenDocument,
EVIDENCIA:
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/e2acfb9e21ad4e3d05
1.
2586b100791ca4?OpenDocument
https://drive.google.com/drive/folders/117kXHSsU24aJ7r
OTPNsU1pQVshm1Jdko?usp=sharing 3.
2. http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/cab46481412c9a160
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/ri 52585c8005853ff?OpenDocument
esgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/a1a6b0 Se evidencia que las actividades realizadas se encuentran debidamente soportadas; No obstante, la fecha de inicio no
7a9c0529340525866400757327?OpenDocument, corresponde con la descrita en el documento PAAC v.2. publicado en la web ( 01/02/2021 al 23/12/2021). Se recomienda
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/ri efectuar el ajuste para que exista consistencia en las fuentes de información.
Durante el mes de abril, se realizó el seguimiento al
cumplimiento de las actividades de los planes de trabajo
de integridad y transparencia con corte al primer trimestre En el mes de abril se realizo seguimiento con corte a 30 de marzo al Plan de trabajo de integridad, actividad Fomento de los
del año. valores institucionales en la Intranet y/o por medio de correos electrónicos publicación así:
EVIDENCIA: Valores en practica soy respetuoso cuando 15/02/2021 al 15/03/2021
https://drive.google.com/drive/folders/1mOXCD4DLGdaA Se verificó a través de la intranet -principal boletín Infórmate No. 10 del 16/04/2021 No. 11 del 23/04/2021 y No. 12 del
Hacer seguimiento al cumplimiento del gjeNhvMfcF8MQT7JUQPd?usp=sharing 30/04/2021
3. Política de Gestión Despacho del 01/04/2021 a
3.1. plan de trabajo transparencia e integridad 24760 Actividad programada a partir de abril Actividad programada a partir de abril Actividad programada a partir de abril En Desarrollo Soy honesto cuando 16/03/2021 al 16/04/2021. Se publicó en Infórmate No. 8 del 19/03/2021 No. 009 del 26/03/2021
de Transparencia Superintendente 31/12/2021
para la Superservicios Evidencias. https://drive.google.com/drive/folders/1mOXCD4DLGdaAgjeNhvMfcF8MQT7JUQPd?usp=sharing
Los documentos soportes son pertinentes y coherentes con las actividades realizadas.

En el marco del diseño de estrategias de participación

ciudadana en la gestión de la Superservicios, en este
periodo se llevaron a cabo las actividades relacionadas a Enero. Se realizó reunión para la definición de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021.
continuación: Febrero. Se realizaron reuniones para la definición del documento de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de
Como parte del diseño de estrategias de participación
1. Se realizaron reuniones para la definición del actividades 2021 y jornada de orientación con las direcciones territoriales tema ¿Cómo rendir cuentas en la Superservicios?
ciudadana en la gestión de la Superservicios, se elaboró
documento de la estrategia de rendición de cuentas y En el marco del diseño de estrategias de participación Marzo. Infografía con una propuesta de metodología de con-creación para la elaboración colectiva del PAAC 2022
En el marco de la política de participación ciudadana y de una metodología para la co-creación del Plan
cronograma de actividades 2021 ciudadana en la gestión de la Superservicios, en marzo Abril. Elaboración de metodología para la con-creación del PAAC 2022, dirigida a vocales de control, líderes comunitarios y
la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022,
Diseñar estrategias de participación 2. Se realizó jornada de orientación sobre: ¿Cómo rendir se diseñó una infografía con una propuesta de
Oficina Asesora de Ciudadano de la vigencia 2021, se realizó una reunión la cual está dirigida a vocales de control, líderes grupos de valor; promoviendo así la participación en el diagnóstico y formulación.
4. Transparencia ciudadana en la gestión de la 15/01/2021 a cuentas en la Superservicios? con las Direcciones metodología de co-creación para la elaboración colectiva
4.1 Planeación e innovacion 24631 para la definición de la estrategia de rendición de cuentas comunitarios y grupos de valor; con el objetivo de En Desarrollo
colaborativa Superservicios y realizar seguimiento a 31/12/2021 TerritorialesEvidencias en: del PAAC 2022
Institucional para esta vigencia. Evidencias en: Radicado No. incentivar la participación de estos en el diagnóstico y Evidencias: Radicado No. 20211200008943, anexo 0001, Expediente No. 2021120020800001E
su implementación 1. Radicado 20211200008943, anexo 007, Expediente EVIDENCIA:
20211200008943, anexo 0001, Expediente No. formulación del PAAC, a través de las cinco fases del https://drive.google.com/file/d/1BclFEGW56AxsDX5zGa2ao_ff6oY-AwnK/view?usp=sharing
No. 2021120020800001E https://drive.google.com/file/d/17XnRsOKthA--
2021120020800001E Design Thinking Radicado 20211200008943, anexo 010, Expediente No. 2021120020800001E
https://drive.google.com/file/d/1BclFEGW56AxsDX5zGa2 O4Uu0xPaiHmrZxiLMVgt/view
EVIDENCIA: https://drive.google.com/file/d/1ByPp7HLkXi- https://drive.google.com/file/d/1SGD6LfBn-689C3gZuxLw7_-k03BaiLlP/view?usp=sharing
ao_ff6oY-AwnK/view?usp=sharing
X0Ql8CRvqz_Lfs-D_i1ox/view https://drive.google.com/file/d/17XnRsOKthA--O4Uu0xPaiHmrZxiLMVgt/view
2. Radicado 20211200008943, anexo 010, Expediente
No. 2021120020800001E Una vez verificados los soportes están acordes con las actividades y son coherentes y pertinentes.
https://drive.google.com/file/d/1SGD6LfBn-
689C3gZuxLw7_-k03BaiLlP/view?usp=sharing

Evaluación y Seguimiento: Dalila Ariza - Profesional Especializada Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2021

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo inherente) VALORACIÓN DEL RIESGO EVALUACION OFICINA CONTROL INTERNO
I CUATRIMESTRE 2021

VALORACIONES CONTROL Diseño Ejecución

RIESGO RESIDUAL Opciones de
VERSIÓN DEL Acciones asociadas al
ESTADO Manejo del Fecha de
¿Se ha RIESGO Control Soportes sobre la
Descriptor (del Riesgo Residual Actualización del Frecuencia Acciones
Proceso/Subproceso Objetivo Causas Riesgos materializado el Zona de Riesgo ¿Existen manuales, ¿Existe una ¿La frecuencia de Actualización Ier Indicador SI NO medición del OBSERVACIONES OCI
impacto) ¿Existen riesgo registrada en Asociadas al Control
riesgo? instructivos o ¿Está(n) definido(s) adecuada ejecución del ¿Cual es el ¿Cómo se realiza ¿Qué pasa con las Cuatrimestre 2021 - indicador
evidencia de la Calificación Calificación Calificación SIGME
Descripción del control procedimientos el(los) responsable(s) de segregación y control ha propósito del la actividad de observaciones o Ruta evidencia Calificación Cualitativa Descriptor (del SIGME
ejecución del Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Zona de Riesgo
para el manejo del la ejecución del control? autoridad del demostrado ser control? control? desviaciones? impacto)
control?
control en SIGME? responsable? oportuna?

Causa 2 El Coordinador del Grupo de Contratos revisa los

informes cuatrimestrales presentados por los supervisores, para
verificar el estado de los pagos y si los documentos de la
ejecución contractual se encuentran digitalizados en el expediente Manual de Se investigan y
contractual, en caso de encontrar inconsistencias genera Supervisión AS- Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa
2021527221700003E
100 FUERTE 10 FUERTE CUATRIMESTRAL
memorandos de alertar dirigidos a las áreas que presentan alguna M-002 oportunamente
novedad
Se evidencia que el lider del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los
Debilidades en la
controles en los tiempos definidos, observando la no materialización del riesgo. No obstante,
ejecución de los controles Causa 1. El Coordinador del grupo de contratos realiza No se pudo consultar el documento subido en el reporte del 12/04/2021 Creada por: [RONALD
al seguimiento del seguimiento al proceso contractual (exceptuando contratación GORDILLO ALVAREZ]- con la descripción: "En el primer trimestre de 2021 se tramitaron 440
proceso contractual. directa, mínimas cuantías) , mediante los comités de contratación Ctos donde se validó el diligenciamiento y la validación de la no existencia de conflicto de
Posibilidad de no , que se realizan con el fin de verificar las condiciones
Manual de No presenta interés en la suscripción del contrato " ni tampoco acceso al expediente establecido en la ruta
realizar adecuada contractuales del bien o servicio a adquirir, esta actividad se Se investigan y
ficha del de la evidencia No. incorrecto 2021527020400003E).
supervisión de evidencia mediante el formato de acta de asistencia GD-F-063 . Contratación AS- Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable resuelven Completa Expediente contractual 95 MODERADO 10 FUERTE Según comité No presenta
indicador en Igualmente, No se evidencia para el riesgo del proceso, indicador asociado al MRC ni
contratos con el fin de No Mayor ALTA En caso de requerir ajustes o modificaciones, se solicita a la M-001 oportunamente MAYOR ALTA APROBADO REDUCIR 5 28/4/2021 indicador en SIGME X
AP-AS-006 SIGME presenta ficha de indicador en el modulo de indicadores del SIGME.
favorecer intereses dependencia realizarlos. La evidencia reposa en cada expediente asociado al MRC
asociado al Se recomienda ajustar los enlaces y/o rutas de evidencias en el MRC el expediente correcto
particulares o de contractual. MRC (2021527221700003E) de tal forma que se tenga acceso a los controles ejecutados y
terceros.
documentados.
Evidencia:
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842
Causa 1 y Causa 2. El Coordinador de Contratos verifica b005aab0b/d677f62a5638c2d2052584d5005eb5f8?OpenDocument
mensualmente la informacion suministrada por la Direccion
Debilidades en la Financiera frente a la no radicacion oportuna de informes de Manual de
verificación y seguimiento actividades por los contratistas, remitiendo las alertas pertinentes Contratación AS- Adecuado Detectar Confiable Expediente contractual
Asignado Oportuna Se investigan y resuelvenCompleta
oportunamente 95 MODERADO 10 FUERTE MENSUALMENTE
de los informes de a los supervisores de los contratos solicitando el cumplimiento al 2021527221700003E
M-001
supervisión. Manual de Contratacion e interventoria de la Entidad. AS-M-002,
Coordinar y ejecutar los las evidencias correspondientes a dicho seguimiento reposan en
procesos contractuales el expediente "Seguimiento a la Ejecucion Contractual 2021"
requeridos para la
adquisición de bienes y
ADQUISICIÓN DE BIENES Causa 2.El comité de contratación revisa, aprueba o rechaza las
servicios necesarios
Y SERVICIOS solicitudes de contratación y/o modificación cada vez que las
para la operación de la
Superservicios y el áreas realicen alguna solicitud, con el fin de verificar que estas se
cumplimiento de su encuentren acordes a las necesidades de bienes y servicios de la
Falta de control en las Manual de Se investigan y
misión institucional. entidad, la adecuada planeación estratégica y al presupuesto de
instancias pre- la entidad; en caso de identificar inconsistencias la solicitud sera contratación AS- Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable resuelven Completa Expediente en Orfeo 95 MODERDO 10 FUERTE Según comité
contractuales rechazada y se informará al área solicitante. La evidencia del M-001 oportunamente
control se encuentra en cada expediente del proceso contractual.

Causa 1 y 3 El Abogado del Grupo de Contratos y Adquisiciones

antes de iniciar cada proceso de selección revisa que los Se evidencia que el lider del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los
Posibilidad de recibir estudios previos estén acordes con el bien o servicio a adquirir y No presenta controles en los tiempos definidos, observando la no materialización del riesgo. Sinembargo,
Posibles modificaciones beneficio a nombre que cumplan con los lineamientos establecidos en el manual de ficha del No se evidencia para el riesgo del proceso, indicador asociado al MRC ni presenta ficha de
a las condiciones propio o de terceros contratación de la entidad, en caso de evidenciar alguna Manual de Se investigan y No presenta
Contrato 008 DE 2021 indicador en indicador en el modulo de indicadores del SIGME.
generales del proceso con el fin de No Mayor ALTA desviación, se enviará un correo electrónico al área solicitante, contratación AS- Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa 100 FUERTE 10 MAYOR ALTA APROBADO Reducir 5 28/4/2021 AP-AS-006 PERMANENTE indicador en SIGME X
PLATAFORMA SECOP II SIGME Evidencia:
contractual para favorecer direccionar un proceso para que se realicen los ajustes necesarios para continuar con el M-001 oportunamente asociado al MRC
asociado al http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842
un tercero (Riesgo de trámite de contratación según la modalidad. La evidencia del MRC b005aab0b/7dabf7eda36c5046052584d500595943?OpenDocument
antisoborno) control son los correos electrónicos remitidos en caso que se
requiera
FUERTE
Causa 4 los abogados del Grupo de Contratos verifican el
Debilidades en la adecuado diligenciamiento del formato AS F- 043, con el fin de
elaboración de los verificar la no existencia de conflicto de interés en la suscripción
estudios de mercado y de un contrato. Esta actividad se realiza con cada uno de los
análisis del sector. Manual de Se investigan y
contratos que se suscriben en la entidad LAS EVIDENCIA SE contratación AS- Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa 2021527150100008E 100 FUERTE 10 PERMANENTE
ENCUENTRA EN CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE M-001 oportunamente
LOS CONTRATISTAS
Posibilidad de existencia
de conflictos de intereses.
FUERTE
El líder del área verificará cada uno de los expedientes para control de
términos de forma mensual, con la finalidad de que se profieran decisiones
Conocer y fallar los
en término. Se verificarán en el cuadro de control las columnas de fecha de PROCESO CONTROL
procesos disciplinarios que Se investigan y carpeta apolo: Se evidencia que el lider del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los
Desestimación de pruebas en todas las etapas del proceso. se le enviara a cada profesional un correo DISCIPLINARIO
se adelanten contra Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa control_disciplinario 100 FUERTE 10 FUERTE MENSUALMENTE controles en los tiempos definidos, observando la no materialización del riesgo. No obstante, al
etapas probatorias. Solicitud o aceptación de electrónico informando los procesos que se van a vencer el mes siguiente. INTERNO- CD PR
servidores y ex-servidores oportunamente (//172.16.0.235) (Z:) consultar en SIGME/modulo ACPM, la acción preventiva asociada AP-CD-007 presenta error
soborno para la no Esos soportes quedan en el drive del proceso. 001
públicos de la Presenta ficha del en la definición de la raiz del problema, por lo que se recomienda ajustar a traves del operador
imposición de sanciones,
Superintendencia de indicador en del administrador y/o Siscomputo en el SIGME dicha problema presentado para la acción
CONTROL graduación inadecuada de Seguimiento procesos
Servicios Públicos No MODERADO MODERADA MODERADO MODERADA Aprobado Reducir 2 21/1/2021 AP-CD-007 X SIGME preventiva mencionada.
DISCIPLINARIO INTERNO multas o pérdida El profesional asignado una vez en el mes verificará según se requiera, si disciplinarios
Domiciliarios, aplicando los Frecuencia: Evidencia:
intencionada de enel proceso disciplinario obran las actuaciones procesales y probatorias SEMESTRAL
procedimientos y términos http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842
ejecutoriedad de actos para latoma de la decisión que corresponda según la etapa. En caso de que
establecidos en la Ley 734 Posibilidad de existencia de PROCEDIMIENTO carpeta apolo: b005aab0b/25e815c5c50a124c05258560007e4f80?OpenDocument
administrativos elproceso no cuente con lo anterior, realizará la gestión a que hubiere
de 2002, a fin de preservar causales de impedimento y DISCIPLINARIO Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Completa control_disciplinario 100 FUERTE 10 FUERTE MENSUALMENTE
el correcto desarrollo de la lugar.Evidencia de la revisión efectuada la remitirá al técnico asignado
recusación ORDINARIO (//172.16.0.235) (Z:)
función pública. quien ladejará en carpeta compartida del área
Se investigan y
resuelven
oportunamente
Causa 1. Personal del Grupo de Administración de bienes realiza tres (3)
pruebas aleatorias de los bienes en servicio de la entidad al año,
seleccionando una muestra de mínimo el 15% de los cuentadantes activos,
con el fin de verificar que los inventarios de la muestra seleccionada estén
actualizados, completos y en buen estado, para lo cual se genera en el
Manual de Se investigan y
aplicativo de administración de bienes el inventario individual, luego Expediente
Administración de Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa 100 FUERTE 10 FUERTE CUATRIMESTRAL
realiza la inspección física, verificación de los bienes a su cargo. En el 2021528020800002E
Bienes GA-M-002 oportunamente
evento de requerirse se procede a actualizar el inventario a través de los
comprobantes de movimiento de almacén. De presentarse novedad, se
Causa 1. Debilidad en el
dejará registro en formato acta GD-F-064.
seguimiento a los inventarios
de la entidad

Causa 2.El Comité Veedor da Vo. Bo. cada vez que se requiera dar de baja
los bienes de la entidad por inservibles y/o obsoletos, teniendo en cuenta
los conceptos técnicos para la baja, generando el acta con la relación de
Manual de Se investigan y
los bienes, formato acta GD-F-064. Los comprobantes de baja se archivan Expediente
Administración de Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa 100 FUERTE 10 FUERTE MENSUAL
Gestionar los servicios en la cuenta mensual y la Resolución de baja junto con sus soportes se 2021528020800002E Se observa que los controles establecidos se están aplicando.
Bienes GA-M-002 oportunamente Presenta ficha del Se evidencia que el lider del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los
administrativos y los Indebida utilización de los archivan en cada expediente de baja.
GESTIÓN Porcentaje de indicador en
bienes muebles e bienes de la entidad para controles en los tiempos definidos, observando la no materialización del riesgo.
ADMINISTRATIVA Y No Mayor ALTA MAYOR ALTA Aprobado Reducir 4 28/4/2021 AP-GA-006 inventarios con X SIGME
inmuebles necesarios para favorecimiento propio o Evidencia:
LOGÍSTICA novedades - 2021 Frecuencia:
la operación de la de un tercero Causa 1. El Personal del Grupo de Administración de bienes, en el último SEMESTRAL http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842
Superservicios. trimestre del año, realiza el inventario anual de bienes de la entidad, en b005aab0b/74355d389c1bcb29052584d6005d07b3?OpenDocument
servicio y en bodega, en un 100%. Las novedades encontradas se registran Manual de Se investigan y
en el informe final en formato acta GD-F-064, y se procede a realizar las Administración de Expediente
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa 100 FUERTE 10 FUERTE ULTIMO TRIMESTRE
2021528020800002E
gestiones para la reposición del bien, según aplique. Bienes GA-M-002 oportunamente

Causa 2. Inadecuada Causa 1. El profesional asignado por la coordinación del Grupo de

disposición de los bienes en Administración de Bienes, trimestralmente, valida que la información de
bodega los elementos relacionados en las remisiones y/o facturas, correspondan a
los registros realizados en el aplicativo de administración de bienes y los
detallados en los comprobantes de entrada al almacén, Descargando en Control de Se investigan y Expediente
archivo excel la información del aplicativo administración de bienes y Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa 95 MODERADO 10 FUERTE mensualmente
asistencia 2021528020800002E
realizando el cruce de datos. En caso de encontrar diferencias se procede a oportunamente
realizar el ajuste en el aplicativo de administración de bienes.

Los profesionales del Grupo de Administración de Personal, cada vez que

Liderar y ejecutar las se requiera realizan la verificación de los requisitos exigidos en el Manual
actividades propias de las de Funciones y Competencias contra los documentos soportes remitidos
Concentración en la Proveer los empleos sin por el posible candidato al cargo; en caso de identificar desviaciones Se observa que los controles establecidos se están aplicando.
administración y gestión
asignación de las personas que se cumpla con los informa las inconsistencias identificadas. Evidencias hoja de vida del Se evidencia que el lider del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los
del talento humano, Manual de
aplicando la normatividad
responsables de analizar requisitos señalados las funcionario (Causa 2) ingresos, Se investigan y No presenta indicador No presenta ficha controles en los tiempos definidos, observando la no materialización del riesgo.Sinembargo,
GESTIÓN DEL TALENTO perfiles. normas vigentes y el Expediente hoja de vida
FUERTE del indicador en No se evidencia para el riesgo del proceso, indicador asociado al MRC ni presenta ficha de
vigente y los No Moderado MODERADA situaciones Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Cumple 100 FUERTE 10 Moderado MODERADA APROBADO EVITAR 1 13/4/2021 AC-GH-080 PERMANENTE en SIGME asociado al X
HUMANO Manual de Funciones y funcionarios SIGME asociado indicador en el modulo de indicadores del SIGME.
procedimientos administrativas y oportunamente MRC
Competencias Laborales al MRC Evidencia:
establecidos en la entidad retiro GH-M-001
para beneficio propio o de http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842
para contribuir a la
un tercero b005aab0b/56bcbde6b69cd566052586b6007c161d?OpenDocument
consecución de los
Posibilidad de existencia de
objetivos institucionales.
conflictos de intereses
 Causa (1) El coordinador de Presupuesto genera un reporte mensual para
realizar el seguimiento a los saldos presupuestales con la finalidad de https://drive.google.com/driv
Reporte de Se investigan y e/u/0/folders/1irNYV-
verificar la oportunidad del pago, en el evento que haya diferencias se
Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable resuelven Completa 95 MODERADA 10 FUERTE MENSUAL
generan las alertas para que contabilidad y tesorería realicen las compromisos a4sUjWwIBkOYE9bUyPM61roj
oportunamente Se evidencia que el lider del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los
verificaciones. vc
No realizar la revisión y controles en los tiempos definidos, observando la no materialización del riesgo. No obstante,
adecuado registro de la No se encontraron resultados en los expedientes en Orfeo descritos en la Ruta de la Evidencia
información recibida de Causa (1). Validar por parte del Coordinador de Tesorería cada vez que se establecida en el Mapa de Riesgos de Corrupción tales como: 2021532280100001E hasta
realicen pagos de informe de actividades y facturas el cumplimiento de los Procedimiento de
terceros. 2021532280100012E. Igualmente no se encontraron resultados al consultar en Orfeo los
requisitos de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de tesorería. Gestión de Se investigan y 2021532280100001E hasta expedientes 2021536130100001E al 2021536130100010E, solicitando por parte de la OCI un
Tesorería GF-P 004. Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable resuelven Completa 95 MODERADA 10 FUERTE MENSUAL
2021532280100012E aranda a la Oficina de TIC ( Caso TICKET-577521-4-46121 y Caso TICKET-577526-4-46124)
Verificar soportes oportunamente del 12/05/2021, informando que "Se realizó la verificación de los doce (12) expedientes en la
de pago.
base de datos de Orfeo 1 y no se encontraron registros de que hayan sido creados. "
Causa (1). Verificar por parte de los coordinadores de presupuesto,
Verificada la ACPM AP-GF-013, asociada a este riesgo, se observa que los reportes y
contabilidad y tesorería todas transacciones económicas solicitadas por los
evidencias registrados en el modulo de de ACPM/SIGME, son consistentes y pertinentes,
terceros a través del Sistema de Información Financiera SIIF Nación, desde
Procedimiento de observando el primer trimestre un avance, registrando que las cuentas estan acordes con lo
la creación del tercero, expedición de Certificados de Disponibilidad
Gestión establecido en el procedimiento de tesorería y evidenciando que en su gran mayoría cumplen
Presupuestal , Registro Presupuestal, causación y hasta el pago, a través,
Presupuestal GF con los requisitos. En el cuadro de excel que llevan para el respectivo control se registra
de la validación de la información de los documentos físicos contra los Solicitudes2021/drive- Presenta ficha del
Destinación indebida de P001 , Se investigan y algunas observaciónes, anexa a la accion como evidencia de control.
registros del sistema, dejando evidencia de la revisión con las respectivas Presupuesto Trámite de Cuentas indicador en
los recursos públicos en No Catastrófico EXTREMA Procedimiento de Adecuado Detectar Confiable Completa 95 Catastrófico EXTREMA APROBADO COMPARTIR 4 29/4/2021 DIARIA X Evidencias:
firmas tanto digitales en el sistema y físicas en los soportes documentales Asignado Oportuna resuelven MODERADA 10 FUERTE AP-GF-013 pagadas SIGME Frecuencia:
beneficio propio o terceros 2021532280100001E hasta http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842
contabilidad GF P oportunamente TRIMESTRAL
de las transacciones, en caso de evidenciar inconsistencia en los datos se 2021532280100012E
002 y b005aab0b/c8e459d297784d6a052584d2005b1583?OpenDocument
devuelve a la etapa anterior para corrección y ajuste dejando registro en el
Procedimiento de
sistema ORFEO. Procedimiento de Gestión Presupuestal, Contabilidad y
Tesorería GF P 004. http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/Auditoria.nsf/14f92ab147c1ade505257
Tesorería.
758004c473a/c490b337161a59b0052586650062a978?OpenDocument
Debilidades en los registros
de las conciliaciones Nota: Durante la validacion y revisión de los registros y evidencias, se presentó limitacion en la
Causa 2. Conciliar mensualmente por parte del coordinador de consulta de los expedientes en Orfeo, mencionados anteriormente, sea por transcripcion
contabilidad los movimientos de las cuentas bancarias contra los libros 2021536130100001E- errada del numero de expedientes y/o drive suministrados que no se pudieron consultar. Se
auxiliares del SIIF Nación, en caso de detectar diferencias en los valores, se 2021536130100002E- recomienda revisar y ajustar los enlaces y/o rutas de evidencias de los controles y registros
le informa al Coordinador de Tesorería para que remita mediante Manual de 2021536130100003E- descritos para el tratamiento de los riesgos del proceso de Gestion Financiera en el SIGME,
memorando, solicitud al banco de las diferencias presentadas, una vez Procedimientos 2021536130100004E- describendo correctamente los expedientes y los anexos puntuales que permitan la consulta y
recepcionada la respuesta se realizan los ajustes pertinentes en el sistema, Contable GF M 002 Se investigan y 2021536130100005E- verificación, tanto en el monitoreo por parte de la OAPII y la evaluación de la OCI, de tal forma
en caso de ser un error propio de la entidad se procede a realizar la Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa 100 FUERTE 10 FUERTE MENSUAL que las fuentes de informacion sean consistentes y guarden correspondencia entre los
Numeral 5.13 2021536130100006E-
reclasificación de las cifras. La evidencia de la actividad queda registrada en Conciliaciones ítem oportunamente 2021536130100007E- documentos y registros que se encuentran en las diferentes herramientas de control
las conciliaciones a través de los formatos GF-F-008 Conciliación Bancaria, b. 2021536130100008E- establecidas en la entidad.
memorando radicados al banco y ajustes del sistema 2021536130100009E-
2021536130100010E

Asegurar la sostenibilidad Causa 2. El profesional asignado mensualmente realiza las conciliaciones

financiera de la entidad del aplicativo contra con los registros de los procesos de contabilidad y
GESTIÓN FINANCIERA tesorería cuando existen diferencias se investigan y se realizan los ajustes
para el adecuado Causa 1. Informar
cumplimiento de la misión. anticipadamente sobre el necesarios. Evidencia formatos de conciliación.
contenido de la resolución https://drive.google.com/driv
de la liquidación para que Procedimiento de Se investigan y e/u/1/folders/1-
los prestadores adecuen contribuciones GF-P- Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa 100 FUERTE 10 FUERTE MENSUAL Se observa que los controles establecidos se están aplicando.
NHSYnn4PXTZkr3mYfBMZWvb
sus estados financieros con 003 oportunamente Se evidencia que el lider del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los
rCJP19cg
el propósito de beneficiar a controles en los tiempos definidos, observando la no materialización del riesgo. Verificados los
los prestadores sobre el Presenta ficha del controles documentados en la AP-GF-010 se observa que estos son consistentes y
cobro de la contribución. Uso inapropiado de la Porcentaje por indicador en pertinentes, registrando en el modulo de ACPM, eficacia dada por la OCI el 09/03/2021 .
NO CATASTRÓFICO APROBADO EVITAR 3 13/04/2021 AP-GF-010 X
información para Catastrófico EXTREMA EXTREMA contribución SIGME Evidencia:
AP-GF-011
beneficios de terceros especial - año 2021 Frecuencia: http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842
Causa 1. El profesional asignado solicita a las delegadas cada vez que el TRIMESTRAL b005aab0b/7f3b419761fbd9280525857e007c0ec6?OpenDocument
recurso lo requiera mediante correo electrónico o auto de pruebas los
Causa 2.Manipular los documentos soportes de la reversión de la información financiera http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/Auditoria.nsf/c8aee230e2dbb2db0525
aplicativos de cuentas por aprobada para resolver en derecho, sino se aprueban se confirma la https://drive.google.com/driv 8494007e47d4/600d200aae85efe20525857e007cef07?OpenDocument
cobrar para beneficiar a los Procedimiento de Se investigan y
liquidación y si se aprueba se revoca la liquidación. Evidencia correos e/u/0/folders/1irNYV-
prestadores mediante contribuciones GF-P- Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa 100 FUERTE 10 FUERTE PERMANENTE
electrónicos a4sUjWwIBkOYE9bUyPM61roj
ajustes con relación a las 003 oportunamente vc
solicitudes de los
prestadores.

Causa 1: Verificar semestralmente la rotación de las obligaciones asignadas

a los abogados proyectistas, con el fin de evitar que la obligación sea
gestionada durante todas sus fases por un mismo abogado. Si se observa PROCEDIMIENTO
Concentración de que existen obligaciones gestionados por un solo proyectista se requerirá GESTIÓN DE COBRO- Se investigan y https://drive.google.com/driv
información en una sola por correo electrónico al coordinador de cobro coactivo para explique las GF-P-006-Actividad Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa e/u/0/folders/1u54Ghr1XhDd 100 FUERTE 10 FUERTE SEMESTRALMENTE Se evidencia que el lider del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los
persona razones de dicha situación. Evidencia reporte en excel. oportunamente 9QqaYK6qulk-VUqN-0y9g controles en los tiempos definidos, observando la no materialización del riesgo. No obstante,
9 No se observa realización del monitoreo al riesgo correspondiente al primer trimestre de 2021
Dilatar u omitir el inicio y (enero, febrero y marzo) por parte de la líder del proceso a Gestión de cobro en la etapa
desarrollo del Gestión de cobro en la persuasiva y Gestión coactiva del procedimiento de cobro. Las carpetas compartidas en el
procedimiento de cobro Causa 2: Contrastar cada dos meses, los títulos ejecutivos recibidos contra etapa persuasiva Presenta ficha del drive se encuentran vacias. Igualmente, no se ha efectuado el reporte trimestral de los
persuasivo y coactivo, o de los títulos efectivamente asignados e ingresados a gestión de cobro, para Catastrófico AP-GF-012
Y X indicador en indicadores 2021.
NO Catastrófico EXTREMA EXTREMA APROBADO REDUCIR 1 21/1/2021
alguna de sus etapas para dar inicio al proceso de cobro persuasivo, se realizará un informe donde se Gestión coactiva del SIGME Frecuencia: Se recomienda fortalecer la gestión del riesgo mediante el monitoreo al riesgo en relación con
beneficio propio o de un evidencie la comunicación escrita al prestador del requerimiento procedimiento de TRIMESTRAL el reporte y seguimiento a la ocurrencia de eventos de materialización del riesgo, ejecución de
tercero. persuasivo. Si se observa una obligación que no haya sido tramitada, se cobro. controles para el riesgo y estado de avance de acciones definidas para tratamiento del riesgo.
Indebida asignación de las para beneficios de terceros https://drive.google.com/driv Asícomo el reporte oportuno del avance trimestral de los indicadores.
debe requerir por correo electrónico la razón por la cual no se gestionó y Instructivo de Se investigan y
obligaciones que sean Adecuado Prevenir Confiable Completa e/u/0/folders/1Di1CxTp5bkJsT 100 Evidencia:
exigir el trámite respectivo. Cobro GF I 002 Asignado Oportuna resuelven FUERTE 10 FUERTE BIMENSUAL
recibidas en la Dirección giXhGiu8gxz9Ap8Oq3h http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842
oportunamente
Financiera b005aab0b/f896e1da9c705cad05258664006eb893?OpenDocument
 Causa 1. Con el fin de verificar la adecuada ejecución de los recursos del
La evidencia del
Fondo Empresarial, cada vez que se celebra un contrato, el
control podrá ser
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios asigna la supervisión
un correo
interna de los procesos contractuales al Director de Entidades Intervenidas Se investigan y Archivo Fondo Empresarial -
Posibilidad de existencia de electrónico o
u otro cargo interno o la interventora externa suscribiendo memorando de Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa Exp. 2016600650100001E - 100 FUERTE 10 FUERTE A DEMANDA
conflictos de intereses memorando de
designación. Desviación: Asignar la supervisión. oportunamente Correos electrónicos.
comunicación
interna designando
la supervisión.
La líder del proceso no ha realizado monitoreo al riesgo correspondiente al primer trimestre
Causa 2. El personal administrativo del Fondo Empresarial verifica cada vez de 2021 (enero a marzo). Se recomienda fortalecer la gestión del riesgo, revisando y ajustando
Solicitud o aceptación de
que se realizará un contrato todos aquellos documentos que soporten la la valoración e identificación del riesgo, evaluacion de controles y opciones para su
soborno para la
idoneidad y competencias de la persona o empresa a contratar de acuerdo No presenta ficha tratamiento, con base en el resultado reflejado en el seguimiento efectuado por a OAPII con
autorización de No presenta indicador
a lo definido en la vida de cada aspirante, en caso de encontrarse alguna del indicador en fecha 30/04/2021 . Igualmente, No se evidencia para el riesgo del proceso, indicador asociado
destinación indebida de No Mayor ALTA en SIGME asociado al X
inconsistencia se requiere a la persona para que allegue la documentación SIGME asociado al MRC ni presenta ficha de indicador en el modulo de indicadores del SIGME.
recursos de patrimonios MRC
faltante.Archivo Fondo Empresarial - Documentación independiente de al MRC Evidencia:
autónomos administrados
cada contratista. http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842
Incumplimiento por parte de por la Superintendencia. Manual de Documentación
futuros contratistas en los Se investigan y b005aab0b/cab46481412c9a16052585c8005853ff?OpenDocument
contratación y independiente de cada
requisitos solicitados para la Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa 100 FUERTE 10 FUERTE A DEMANDA
pagos del Fondo contratista del Fondo
suscripción de contratos con oportunamente
Empresarial. Empresarial.
el Fondo Empresarial.

Causas 1 y 3: A medida que se reciben las solicitudes de investigación, los

Directores de Investigación realizan el reparto de los radicados de
solicitudes de investigación por la presunta violación al régimen de los
servicios públicos domiciliarios a los abogados de las Direcciones de
Investigaciones, mediante reasignación en ORFEO y control a través de las DAAA: Carpeta compartida
actas de seguimiento, control electrónico quincenales que se efectúeEn DESARROLLO en \\172.16.0.235 (Base
caso de encontrar concentración de asignación en un mismo abogado, el DE reparto investigaciones).
Se investigan y
Posibilidad de la existencia Director de Investigación respectivo analiza el estado de los procesos de ACTUACIONES Adecuado Prevenir Confiable Completa
DEGC:
100 10 FUERTE
Asignado Oportuna resuelven FUERTE PERMANENTE
de conflictos de intereses investigación asignados a este y reasigna aquellos con el menor grado de ADMINISTRATIVA https://sites.google.com/a/su
oportunamente
avance a otro abogado, realizando intercambios con los demás abogados, S DE CARÁCTER perservicios.gov.co/evidenci
si fuera necesario para nivelar cargas. Evidencia: Cuadro de asignación y SANCIONATORIO as-riesgos-indicadores-y-
pnc/riesgos-corrupcion
seguimiento de procesos de investigación.

Causa 2: Con el objetivo de evitar la caducidad de la facultad

sancionatoria, de manera trimestral, el Director de Investigaciones verifica Expediente virtual de Orfeo
el cumplimiento de las etapas procesales y el avance en cada una de ellas, en la Serie 02 Subserie 08
mediante emisión del reporte del estado de la investigación con el plazo “Actas de seguimiento”, las
Posibilidad de contacto cuales son internas dentro
para vencimiento de la etapa procesal. Si se observara proximidad al Se ejecuta pero no Se investigan y
directo entre investigado y de la respectiva
Aplicar las medidas vencimiento de alguna etapa del proceso, se realiza requerimiento al está Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable resuelven Completa 95 MODERADO 10 FUERTE TRIMESTRAL
encargado de la Dirección.DEGC:
abogado asignado para que actualice su cumplimiento; por su parte, si se documentado. oportunamente
necesarias para controlar, investigación. https://sites.google.com/a/su
normalizar y restablecer la vulnerara el debido proceso por el vencimiento de etapas, se comunica a la perservicios.gov.co/evidenci
prestación de los servicios Oficina de Control Disciplinario Interno para la investigación respectiva. as-riesgos-indicadores-y-
MEDIDAS PARA EL pnc/riesgos-corrupcion MAYOR
AP-CT-001
públicos domiciliarios o ALTA APROBADO REDUCIR 3 21/1/2021
CONTROL AP-CT-002
conminar a las personas
que los prestan a la mejora
de las condiciones de la Causa 4: Con el fin de evitar que se omitan documentos en las etapas del
prestación. proceso de investigación, quincenalmente, un profesional o profesional
especializado designado en cada Superintendencia Delegada realiza Se observa realización del monitoreo correspondiente al primer trimestre de 2021 (enero a
Concentración en la https://sites.google.com/a/su
verificación de la inclusión de documentos en los expedientes a cargo de Se ejecuta pero no Se investigan y marzo) al riesgo por parte del líder del proceso en la dependencia Superintendencia Delegada
asignación de actuaciones perservicios.gov.co/evidencias-
las dependencias, mediante la generación y análisis de reporte emitido por está documentado Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa 100 FUERTE 10 FUERTE QUINCENALMENTE para Energía y Gas Combustible identificando la declaración de verificación de no
de un mismo prestador a un riesgos-indicadores-y-
el sistema de gestión documental. En caso de encontrar documentos sin oportunamente materialización de riesgo, la ejecución del controles y el estado de las acciones determinadas
grupo de profesionales. pnc/riesgos-corrupcion
inclusión en expediente, se remite reporte al jefe de la dependencia para el abordaje del riesgo.
Solicitud o aceptación de correspondiente para que ajuste lo correspondiente. Evidencia correos No obstante, frente a la descripción del control para la Act. 1 esta PENDIENTE documentar el
soborno para la no electrónicos control que se encuentra establecido en el procedimiento CT-P-002 TRÁMITE DE
imposición de sanciones, No presenta ficha NEGATIVAS DE DISPONIBILIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y
CT-P-001 No presenta indicador
graduación inadecuada NO Mayor X del indicador en ALCANTARILLADO (Matriz de asignación de negativas de disponibilidad) y Act.16
ALTA Nota 5 de actividad 4 "Proferir decisión" Se debe verificar la inexistencia de DETERMINACIÓN DECG: en SIGME asociado al
de multas o pérdida SIGME asociado (Registro de seguimiento en matriz de acciones correctivas), así como describir la Ruta de
intencionada de conflictos de intereses en todas las personas que participan en las etapas DE NO Se investigan y https://sites.google.com/a/su MRC al MRC Evidencia de ejecución de dichos controles.
ejecutoriedad de actos del procedimiento administrativo con el fin de tramitar impedimentos o PERJUICIO EN Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa perservicios.gov.co/evidenci 100 FUERTE 10 FUERTE A DEMANDA
Igualmente, No se evidencia para el riesgo del proceso, indicador asociado al MRC ni
administrativos. recusaciones que fuera necesario, evitando la ocurrencia de actos de ALTERNATIVAS oportunamente as-riesgos-indicadores-y-
pnc/riesgos-corrupcion
presenta ficha de indicador en el modulo de indicadores del SIGME.
corrupción. DE PRODUCTOR
MARGINAL, Evidencia:
Procedimiento en SIGME CT-P-002 TRÁMITE DE NEGATIVAS DE DISPONIBILIDADES DE
CT-P-002 SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO y
Omisión u ocultación de TRÁMITE DE
Actividad 1: Previo análisis, de forma aleatoria, se reparten a los http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842
pruebas NEGATIVAS DE
profesionales de la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y b005aab0b/94a266c2a43e9636052584d5004d21c8?OpenDocument
DISPONIBILIDAD
Alcantarillado (DTGAA) las comunicaciones recibidas sobre de las negativas ES DE Se investigan y
de otorgamiento de disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (SPD) Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa PENDIENTE 100 FUERTE 10 FUERTE FRECUENTE
SERVICIOS
de acueducto y alcantarillado dadas por los prestadores de tales servicios, PÚBLICOS DE oportunamente
sus anexos y soportes, registrando la información básica en la base de ACUEDUCTO Y
datos Decreto 3050-1077 y asignación al respectivo responsable. ALCANTARILLAD
O

CT-P-002
TRÁMITE DE
Nota de la actividad 1: Con el fin de evitar la presentación de actos de
NEGATIVAS DE
corrupción se debe verificar la inexistencia de conflictos de intereses en las
DISPONIBILIDAD
personas (funcionarios o contratistas) que participan en la toma de Se investigan y
ES DE
decisión sobre las negativas de disponibilidad. Si llegare a encontrarse un Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa PENDIENTE 100 FUERTE 10 FUERTE FRECUENTE
SERVICIOS
conflicto de intereses y fuera necesario tramitar un impedimento o PÚBLICOS DE oportunamente
recusación, se tramita de acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y ACUEDUCTO Y
12 dela Ley 1437 de 2011 (CPACA). ALCANTARILLAD
O
Vencimiento de los plazos
legales, para el adelanto de
las etapas del proceso
administrativo. CT-P-002
Actividad 16 “Realizar el seguimiento”: A demanda, y de acuerdo con el TRÁMITE DE
plazo para cumplimiento de acción programado según operación 15 de NEGATIVAS DE
este procedimiento, se realiza el seguimiento al cumplimiento de la orden DISPONIBILIDAD
ES DE Se investigan y
administrativa de otorgamiento de viabilidad y disponibilidad inmediata Adecuado Prevenir Confiable Completa PENDIENTE 100
Asignado Oportuna resuelven FUERTE 10 FUERTE A DEMANDA
de los SPD de AA, mediante la revisión de los soportes documentales que SERVICIOS
oportunamente
hubiesen sido presentados por el prestador de SPD. Si llegare a PÚBLICOS DE
identificarse el incumplimiento de la orden administrativa se solicita el ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLAD
inicio de la actuación administrativa de carácter sancionatorio.
O
 1. Posibilidad de existencia de
conflictos de intereses.

2. Contacto directo, único y

aislado entre personas de la
entidad y los terceros
afectados por las decisiones.
3. Concentración de la
asignación de trámites a
personas dentro de las
dependencias.
4. Desconocimiento de
gratuidad para la prestación
de servicios y entrega de Causa 8. Omisión, ocultación o destrucción de pruebas e información.
productos por parte de los Operación 2: Tipificar y Enrutar: inciso 4. Crear el expediente y verificar que PU-P-001
Se investigan y https://drive.google.com/driv
clientes de estos. toda la documentación se encuentre completa, de no ser así requerir la PROCEDIMIENTO
Asignado Inadecuado Oportuna Detectar Confiable resuelven Completa e/u/1/folders/1wfM7DMZSDlt 80 DEBIL 10 FUERTE PERMANENTE
documentación con indicación del art. 17 Ley 1437 de 2011 modificado por GESTIÓN DE
oportunamente pDfakNC_5aSI6XQufuTi-
5. Desconocimiento de la Ley 1755 de 2015, pruebas y expediente las cuales deberán solicitar y TRÁMITES
mecanismos para la denuncia recibir vía correo electrónico indicado en el requerimiento.
Establecer las actividades Solicitud o aceptación de Si bien se observa en la ruta de las evidencias los soportes de los meses de febrero, marzo y
de actos de corrupción,
necesarias para la soborno para la decisión abril de 2021; No se observa realización del monitoreo al riesgo correspondiente al primer
trámites de recusaciones e
interacción entre la (o para la atención trimestre de 2021 (enero, febrero y marzo) por parte de la líder del proceso en el SIGME.
identificación y notificación
entidad y las partes prioritaria) de recursos de Iguamente, no se evidencia el reporte trimestral del avance del indicador (enero,febrero y
de presuntos conflictos de
interesadas, a través de apelaciones, recursos de marzo). Se recomienda fortalecer la gestión del riesgo mediante el monitoreo al riesgo en
intereses por parte de Presenta ficha del
canales efectivos de queja, reconocimientos de Control a la calidad de relación con el reporte y seguimiento a la ocurrencia de eventos de materialización del riesgo,
PROTECCION AL externos. indicador en
comunicación que brinden efectos SAP o proceso Catastrófico EXTREMA Catastrófico EXTREMA APROBADO Reducir 1 21/01/2021 AP-PU-001 trámites 2021 X ejecución de controles para el riesgo y estado de avance de acciones definidas para
USUARIO SIGME Frecuencia:
una atención oportuna con 6. Dificultad en el sancionatorio o la pérdida tratamiento del riesgo.
TRIMESTRAL
el fin de resolver sus entendimiento por parte de deliberada de facultad Igualmente, ajustar los documentos: Anexo 1 Mapa de Riesgos del proceso de Protección al
requerimientos conforme a los clientes de productos y sancionatoria, Usuario, el riesgo y actividad crítica de acuerdo a lo descrito en el SIGME.
lo establecido según la ley servicios sobre los requisitos, procedibilidad o Evidencia:
No
y la garantía de sus mecanismos y plazos para ejecutoriedad de actos http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842
derechos. acceder a estos. administrativos. b005aab0b/a1a6b07a9c0529340525866400757327?OpenDocument

7. Fallas o debilidad en
cultura de integridad pública.

8. Omisión, ocultación o
destrucción de pruebas e
información PU-P-002
PROCEDIMIENTO
9. Demora intensionada en el Causa 8. Omisión, ocultación o destrucción de pruebas e información. Se investigan y https://drive.google.com/driv
SANCIONATORIO
desarrollo de etapas del Operación 1 Recibir, radicar, tipificar y enrutar. Inciso 4 Crear el expediente Asignado Inadecuado Oportuna Detectar Confiable resuelven Completa e/u/1/folders/1wfM7DMZSDlt 80 DEBIL 10 FUERTE PERMANENTE
EN SILENCIO
proceso administrativo y verificar que toda la documentación se encuentre completa. oportunamente pDfakNC_5aSI6XQufuTi-
ADMINISTRATIVO
general y sancionatorio.
POSITIVO

10. Indebida notificación o

comunicación durante el
procesos administrativos.

Causa 4 y 6: Actividad 11 "Publicitar gratuidad y condiciones de acceso al DEGC:

trámite": Anualmente, se solicita al Grupo de Comunicaciones la https://sites.google.com/a/su
1. Posibilidad de existencia de
conflictos de intereses. publicación en el portal web Superservicios y en la página del SUI, la VI-P-007 CONTROL perservicios.gov.co/evidencias-
información relativa a requisitos, condiciones, gratuidad del trámite, DE CAMBIOS DE Se investigan y
riesgos-indicadores-y-
canales oficiales y demás requerimientos normativos vigentes para la INFORMACIÓN pnc/riesgos-
2. Contacto directo, único y Asignado Adecuado Oportuna No es un control Confiable resuelven Completa 85 DÉBIL 10 FUERTE ANUAL
adelantar la solicitud de reversión de información. CARGADA AL corrupcionhttps://sites.google
aislado entre personas de la oportunamente
SISTEMA ÚNICO DE .com/a/superservicios.gov.co/
entidad y el vigilado. INFORMACIÓN (SUI) evidencias-riesgos-
indicadores-y-pnc/riesgos-
corrupcion
3. Concentración de la Causas 1, 2 y 5: Actividad 13 "Revisar la información del canal de
asignación de actividades de denuncias": "Anualmente, se solicita una relación de las denuncias
registro, monitoreo de cargue interpuestas por los prestadores relacionadas con posibles peticiones de
y ejecución de acciones, sobornos por parte de los profesionales de las Superintendencias
control de cambios de Delegadas. Si se identificara una petición de soborno, se reasigna la
información, evaluación y evaluación a otro profesional. Evidencia: Informe de denuncias realizadas.
determinación de acciones
aplicables

4. Desconocimiento de VI-P-007 CONTROL

DEGC:
gratuidad para la prestación DE CAMBIOS DE
Se investigan y https://sites.google.com/a/su
de servicios y entrega de INFORMACIÓN
Asignado Adecuado Oportuna DetectaR Confiable resuelven Completa perservicios.gov.co/evidencias- 95 MODERADO 10 FUERTE ANUAL
productos por parte de los CARGADA AL
oportunamente riesgos-indicadores-y-
clientes de estos. SISTEMA ÚNICO DE
pnc/riesgos-corrupcion
INFORMACIÓN (SUI) Se observa realización de monitoreo correspondiente al primer trimestre de 2021 (enero,
5. Desconocimiento de febrero y marzo) al riesgo por parte del líder del proceso en la dependencia Superintendencia
mecanismos para la denuncia Delegada para Energía y Gas Combustible y seguiiento de la OAPII, en lo relativo a la
Solicitud o aceptación de
Supervisar el cumplimiento de actos de corrupción, verificación y reporte de eventos de materialización del riesgo. No se ha materializado el
soborno para la
de la normativa y los trámites de recusaciones e riesgo.Sin embargo, no se observa un preciso y completo reporte y evidencias de ejecución
autorización de
contratos de condiciones identificación y notificación con respecto a todos los controles ni al método y propósito de cada control. Para la SDEGC
destinación indebida de No presenta ficha
uniformes y evaluar la de presuntos conflictos de No presenta indicador el link de la ruta de evidencias del MRC proceso Vigilancia e Inspección SDEGC presentan
VIGILANCIA E recursos de patrimonios 8/4/2021 AP-VI-001 X del indicador en
gestión por parte de los intereses por parte de No Catastrófico EXTREMA Catastrófico ALTA EN ELABORACIÓN Reducir 1 en SIGME asociado al error controles documentados y no se pueden ver los archivos en el destino del drive
INSPECCIÓN autónomos administrados AP-VI-002 SIGME asociado al
prestadores de los externos. MRC https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-riesgos-indicadores-y-pnc/riesgos-
por la Superintendencia MRC 2021
servicios públicos corrupcion
domiciliarios (SPD) en el 6. Dificultad en el Causas 1 y 3: Actividad 6 "Asignar personal o colaboradores": Con el Igualmente, No se evidencia para el riesgo del proceso, indicador asociado al MRC ni
territorio nacional. entendimiento por parte de objetivo de evitar que se presenten actos de corrupción y soborno, presenta ficha de indicador en el modulo de indicadores del SIGME.
los clientes de productos y ademanda (según el programa y plan de vigilancia o auditoría especial,
servicios sobre los requisitos, detallada o concreta), se asigna aleatoriamente el personal o VI-P-010 Evidencia:
mecanismos y plazos para colaboradores al desarrollo de cada vigilancia o inspección especial, PROGRAMACIÓN http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842
acceder a estos. detallada o concreta verificando la no existencia de conflictos de intereses. DE ACCIONES b005aab0b/e2acfb9e21ad4e3d052586b100791ca4?OpenDocument
Si llegara a presentarseun conflicto de intereses real, se aparta al VIGILANCIA E
DEGC:
7. Fallas de integridad pública empleado o colaborador(es) de la realización de la acción, reasignándose a INSPECCIÓN
Se investigan y https://sites.google.com/a/su
y debilidad en cultura de otro empleado o coalborador; por su parte si llegara a presentarse un ESPECIALES,
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable resuelven Completa perservicios.gov.co/evidencias- 100 FUERTE 10 FUERTE A DEMANDA
probidad. potencial o aparente conflicto de intereses, autodeclarado o por DETALLADAS O
oportunamente riesgos-indicadores-y-
9. Vencimiento de los plazos información de tercero, se estudia y determina su real existencia y, según CONCRETAS SOBRE pnc/riesgos-corrupcion
legales, para el adelanto de corresponda, se asigna al personal garantizando que no se configuren los LA PRESTACIÓN DE
las etapas del proceso conflictos de intereses. Evidencia: Matriz de asignación de personal LOS SERVICIOS
administrativo. PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

10. Indebida notificación o Causas 1, 2 y 5: Actividad 10 "Revisar la información del canal de VI-P-011
comunicación durante el denuncias": Anualmente, se solicita una relación de las denuncias VIGILANCIA O
procesos administrativos. interpuestas por los prestadores relacionadas con posibles peticiones de INSPECCIÓN
8. Omisión, ocultación o sobornos por parte de los profesionales de las Superintendencias DEGC:
ESPECIAL,
destrucción de pruebas e Delegadas. Si se identificara una petición de soborno, se reasigna la Se investigan y https://sites.google.com/a/su
DETALLADA O
información evaluación a otro profesional y se tramita la situación con la Función de CONCRETA EN LA Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable resuelven Completa perservicios.gov.co/evidencias- 95 MODERADO 10 FUERTE ANUAL
11. Recurrencia en la Cumplimiento Antisoborno. Evidencia: Informe de denuncias realizadas oportunamente riesgos-indicadores-y-
PRESTACIÓN DE LOS
definición, programación y pnc/riesgos-corrupcion
SERVICIOS
ejecución de acciones de PÚBLICOS
vigilancia e inspección sobre DOMICILIARIOS
los prestadores.

Superintendencia de Servicios Pùblicos Domiciliarios

Revisiòn Mapa de Riesgos de Corrupciòn Pagina Web - Aplicativo SIGME
Ier Cuatrimestre vigencia 2021

Total Riesgos de Total Riesgos de

Vigencia Zona de Riesgo
Riesgos Zona de Riesgo Extrema Zona de Riesgo Alta Corrupciòn por Corrupciòn por
(Periodo) Moderada
zona proceso

No presenta
No presenta mapa
Mapa de Riesgos Pàgina No presenta mapa de calor No presenta mapa de calor mapa de calor
2021 (I cuatrimestre) de calor (Analisis y 6
Web (Analisis y valoracion) (Analisis y valoracion) (Analisis y
valoracion)
valoracion)

2021 (I cuatrimestre) Mapa de Riesgos SIGME 5 5 2 12 8

Evaluación y Seguimiento: Maritza Coca Espinel - Profesional Especializada Oficina de Control Interno
Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
 Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2021
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO -
PAAC - VIGENCIA 2021
Seguimiento Oficina de Control Interno
ESQUEMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO PAAC

No. Total de Actividades No

Actividades Actividades Actividades programadas
COMPONENTES
Consolidado En Desarrollo Cumplidas para el periodo
PAAC V.2 evaluado

Gestión del Riesgo de Corrupción -

Mapa de Riesgos de Corrupción 6 5 0 1 % cumplimiento PAAC
1er. cuatrimestre de 2021
Racionalización de Trámites 1 1
Rendición de Cuentas 12 8 1 3 120 120,0%

Mecanismos para Mejorar la 105

Atención al Ciudadano 51 50 1 100 93 100,0%

Transparencia y Acceso a la 100,0% 88,6%

80 80,0%
Información 31 26 5
100,0%
Iniciativas adicionales 4 3 1
60 60,0%

TOTAL 105 93 2 10 40 40,0%

105

20 9,5% 20,0%
10
% Avance Acumulado 1,9%
2
PACC -Corte abril 2021 0 0,0%
Actividades Actividades Cumplidas Actividades No Programadas para el periodo
Actividades Programadas en desarrollo
Vigencia 2021
Programadas 105 100,0%
Vigencia 2021

Actividades Cumplidas 2 1,9%

Actividades
93 88,6%
en desarrollo

No Programadas para el periodo 10 9,5%

Conclusiones y recomendaciones:
En cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016 y los parámetros de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la República, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, verificó y evaluó la elaboración, publicación, monitoreo y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021- PAAC v.2., en sus seis (6) componentes y el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. Los resultados producto de la evaluación y seguimiento para el primer cuatrimestre 2021, son los que se relacionan de manera general a continuación:

* El PAAC formulado y en ejecucion para la vigencia 2021, articula el quehacer de la entidad mediante los lineamientos de las políticas de desarrollo administrativo contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y sus planes de accion;
* Se cumple con el reporte mensual, monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (OAPII) y la Oficina de Control Interno (OCI);
* El alcance del seguimiento, con corte a 30 de abril, estuvo orientado a revisar y evaluar las actividades formuladas y en ejecucion en las fechas establecidas, observando coherencia y consistencia de las actividades ejecutadas según verificación de soportes y evidencias de los
planes anuales por dependencias en Sisgestión y las descritas formuladas y programadas en el PAAC V.2.
* Los lideres y responsables de su ejecución, cumplen con la ejecución de las actividades programadas en cada uno de los componentes del PAAC V.2, dentro de los tiempos establecidos;
* De un total de 105 actividades del PAAC v.2., se evidencia que 93 actividades se encuentran en desarrollo, lo que representa el 88,6%, 2 actividades finalizadas y cumplidas (1,9%) y 10 actividades no estaban programadas dentro del periodo de evaluación (9,5%).

La Oficina de Control Interno como alerta preventiva, señala la importancia de atender con oportunidad, eficiencia y eficacia las actividades del PAAC que se encuentran en desarrollo (93) para evitar posibles rezagos en las metas programadas que pueden impactar el
cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos al final de cada periodo evaluado.

En cuanto al Mapa de Riesgos de Corrupción se concluye que:

1. Los controles establecidos se están aplicando y son efectivos, evidenciando no materialización de riesgos de corrupción en los procesos.
2. Se observa en el SIGME revisión trimestral por parte de la OAPII al mapa de riesgos de corrupción, conforme a la periodicidad establecida. Se recomienda a los líderes de procesos tener presentes las observaciones descritas en los reportes por parte de la OAPII, para que
en los casos que aplique, sean corregidas en el siguiente reporte de monitoreo.
3. El Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Vigilancia e Inspección, aún se encuentra en estado “En Elaboración” en el SIGME; no obstante presentar reportes de monitoreo por parte del líder del proceso y seguimiento de la OAPII en abril 2021.
4. Adicionar en el anexo 1 Matriz de Riegos de Corrupción publicado en la página web, los Riesgos de Corrupción para los procesos de Talento Humano aprobado en SIGME el 13/04/2021 y los Riesgos de Corrupción para el Proceso de Vigilancia e Inspección.
5. Ajustar el Anexo 1 del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Financiera, riesgo "Dilatar u omitir el inicio y desarrollo del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo, o de alguna de sus etapas para beneficio propio o de un tercero.”, incluyendo la otra actividad critica
descrita en SIGME "Realizar reparto de los títulos ejecutivos"
6. Ajustar el Anexo 1 del Mapa de Riesgos del proceso de Medidas para el Control, riesgo " Solicitud o aceptación de soborno para la no imposición de sanciones, graduación inadecuada de multas o pérdida intencionada de ejecutoriedad de actos administrativos.", incluyendo
las actividades criticas del SIGME (10), debido a que no corresponden a la descritas en el documento publicado en la web (1)
7. Ajustar el Anexo 1 del Mapa de Riesgos del proceso de Protección al Usuario, debido a que la actividad crítica y el riesgo no corresponden con el descrito en SIGME. Actividad critica: "Gestionar o responder las solicitudes presentadas por afectación en la prestación de
servicios públicos domiciliarios…" El riesgo "Solicitud o aceptación de soborno para la decisión (o para la atención prioritaria) de recursos de apelaciones, recursos de queja, reconocimientos de efectos SAP o proceso sancionatorio o la pérdida deliberada de facultad
sancionatoria, procedibilidad o ejecutoriedad de actos administrativos."
8. En el módulo de indicadores del SIGME No se evidencia para los riesgos de corrupcion 2021 de los procesos: adquisición de bienes y servicios, gestión del talento humano, medidas para el control y vigilancia e inspección, indicador asociado al mapa de riesgos de corrupción
ni cuenta con hoja de vida del indicador.