PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGO: PRC–SST-001
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PROCEDIMIENTO IPERC
LIMA – PERU
2024
Realizado por: Revisado por: Aprobado por:
Firma:
Firma: Firma:
Elaborado por: Gustavo Adolfo Revisado por: Juan Alvarado Aprobado por: Flor de Maria
Socualaya Monzon Pfuyo Ysabel Alejos Nureña
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1. Objetivo
Establecer la metodología, criterio para la identificación de peligros y la
evaluación de los riesgos asociados y derivados de cada actividad, para
determinar los controles necesarios de acuerdo a los riesgos evaluados.
2. Alcance
Este procedimiento se aplica a cada proceso, actividad, tarea
desarrollados en las instalaciones de Servicios Generales GALAGA S.A.C.
empresa contratista, visitantes, así como a los que se incluyan durante
el desarrollo de nuevos procesos, actividades y tareas.
3. Documentos de referencia
Ley Nro. 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria
la Ley N° 30222.
D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
modificatoria el D.S. N° 006-2014-TR.
R.M. N° 050-2013-TR: Formatos referenciales de la información
mínima que deben contener los registros obligatorios del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
R.M. N° 050-2013-TR, Formatos Referenciales con la información
mínima que deben contener los Registros Obligatorios del
SGSST.
Norma ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo – Requisito 6.1.2 Identificación de peligros y
evaluación de los riesgos y oportunidades.
NTS Nº 068-MINSA/DGSP-V.1 Norma Técnica de Salud que
establece el Listado de Enfermedades Profesionales.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SERVICIOS
GENERALES GALAGA S.A.C.
4. Responsabilidades
El Gerente General: Es responsable de revisar y aprobar este
procedimiento, así como asegurar su adecuado funcionamiento y
desarrollo.
Responsables de área:
Asegurar los recursos necesarios para el adecuado
desarrollo e implementación de los controles para los
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riesgos.
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Participar en la identificación del peligro y evaluación anticipada del riesgo.
Informar a los trabajadores bajo su dirección los peligros y
riesgos de las actividades y de las medidas de control
definidas.
Asegurar que los trabajadores cumplan con las medidas de control
definidas en la evaluación de riesgos.
Capacitar a su personal en la aplicación adecuada de los
estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro
definidas en las medidas de control.
Responsable de desarrollar la matriz de identificación del peligro y
evaluación de riesgos.
Supervisor SST
Asesorar a los responsables de área, en la parte técnica con
respecto a la elaboración de la matriz IPERC.
Tomar toda precaución razonable para proteger a los trabajadores,
identificando los peligros, evaluando y minimizando los riesgos
Trabajadores:
Participar activamente en la identificación de los peligros y
evaluación del riesgo dentro de su área de trabajo y actividades
asignadas.
Cumplir con todas las medidas de control definidas.
Informar al líder, supervisor o jefe de área toda condición de peligro
detectada
5. Información complementaria
4.1 Términos y definiciones
Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un
proceso que son necesarios para obtener el producto o
servicio.
Tarea: Cada una de las acciones que se realizan para cada
actividad del proceso, en condiciones de operación de
operación rutinaria y no rutinaria.
Tarea Rutinaria: Es aquella que se ejecuta en forma habitual,
entendiéndose por habitual aquellas situaciones que se
realizan con una frecuencia diaria, semanal o mensual.
Tarea No Rutinaria: Es aquella tarea no habitual, que se realiza
una vez al año o a mayor tiempo.
Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en
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términos de lesión o enfermedades o a la combinación de
ellas.
Riesgo: Combinación de probabilidad de ocurrencia de un evento o
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exposición peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o
enfermedad que pueda provocar el evento o la exposición.
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que
puede ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta
sus obligaciones legales y su propia política.
Riesgo Residual: Riesgo que permanece después de los
controles que se han implementado. El riesgo residual es sólo
aceptable cuando se ha tomado el tiempo para identificar y
controlar todas las fuentes de energía, situaciones,
incluyendo aspectos conductuales, para asegurar que nadie
resultará lesionado. También denominado riesgo residual
aceptable.
Enfermedad Ocupacional: Enfermedad contraída a
consecuencia del trabajo ejecutado en las actividades.
Identificación de Peligro: Proceso de reconocimiento de una
situación de peligro existente y definición de sus
características.
Evaluación de Riesgos: Proceso posterior a la identificación de
peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de
los mismos proporcionando la información necesaria para que
el empleador se encuentre en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de
acciones preventivas que debe adoptar.
IPERC: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
Control de Riesgos: Proceso de toma de decisión, basado en la
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta
a eliminar o reducir los riesgos a un nivel aceptable, a través
de proponer medidas correctivas, exigir su cumplimiento y
evaluar periódicamente su eficacia.
Severidad: Representa la magnitud o gravedad más probable
de la pérdida, si varían los resultados con respecto a lo
planificado o deseado.
Mapa de Riesgos: Plano de las condiciones de trabajo, que
identifica y localiza los problemas y las propias acciones de
promoción y protección de la salud de los trabajadores a nivel
de la empresa.
6. Descripción del proceso
El objetivo general del Procedimiento de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos, es reconocer y entender los peligros que se
pueden originar en el transcurso de las actividades de la organización y
asegurar que los riesgos a las personas, originados de estos peligros, son
evaluados, priorizados y controlados a un nivel aceptable.
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5.1 Criterios
Desde la perspectiva de la seguridad, cada área de la organización,
identificará los peligros y evaluará los riesgos de las tareas rutinarias
y no rutinarias, asociadas a sus actividades.
La identificación de peligros y evaluación de riesgos a la Seguridad y
Salud Ocupacional se realizará en una matriz de riesgo definida en
este procedimiento.
La confección de la matriz IPERC es realizada por el jefe del área, un
equipo de trabajo y el coordinador de seguridad Esta confección se
realiza de acuerdo a la metodología del presente procedimiento.
En cada proceso de la organización se identificarán los peligros y
evaluarán los riegos teniendo en cuenta las siguientes directrices:
Actividades generadas rutinarias y no rutinarias.
Diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, equipo,
procedimientos operativos y de la organización laboral,
incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
Personal que circula por las instalaciones y área (visitantes, contratistas).
Incidentes ocurridos o similares.
Hallazgos de otras evaluaciones efectuadas (evaluaciones o inspecciones).
Ocupaciones y sus peligros asociados a la Salud.
El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos.
Capacitación y entrenamiento recibido por el personal propio como
contratista.
Peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar
la salud o seguridad de las personas que trabajan para GALAGA.
Requisitos legales de SST en relación al proceso.
Resultados de auditoría.
Resultados de monitoreo de Higiene Ocupacional.
Especificaciones de los equipos/ máquinas o de productos.
Características de peligrosidad de los materiales utilizados,
estado físico de los materiales.
Distancias y alturas de manipulación de los materiales.
5.2 Identificación de peligros
Identificar los procesos, subprocesos y actividades tanto
rutinarias como no rutinarias que son realizadas por personal
propio, empresas contratistas y visitantes; y desarrollarlo en la
Matriz de Identificación de
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Peligros y Evaluación de Riesgos
Colocar en la 1er columna de la matriz el área evaluada.
Colocar en la 1er columna de la matriz el puesto de trabajo.
Colocar en la 3da columna, todas las
actividades/tarea que se desarrollan en cada proceso
/ subproceso.
Colocar en la 4ta columna el tipo de tarea sea rutinaria o no rutinaria.
Colocar en las columnas correspondientes, los peligros
identificados junto con las consecuencias, utilizando la Tabla
para Identificación de Peligros y Consecuencias (Anexo 1).
El IPERC se realiza en base a la actividad realizada
en un período de tiempo determinado.
Las tareas deben ser representativas y de ninguna
manera tan extensas que se transformen en una
complicación, dificultando el proceso de identificación.
5.3 Evaluación de riesgos
El proceso de evaluación del riesgo de SST asociados a un peligro,
consiste en establecer el Nivel de Riesgo (NR), vía valoración de los
criterios de probabilidad y gravedad.
Nivel de Probabilidad (NP):
El nivel de probabilidad (NP) resulta de la suma de los índices del
número de personas expuestas, Nivel de Control Existente,
Capacitaciones recibidas y Nivel de Exposición al riesgo.
Índices Controles Existentes Capacitación Exposición al
Personas
riesgo
Expuestas
Existen y son
Personal entrenado,
satisfactorios y Al menos 1 vez al
1 De 1 a 3 conoce el peligro y lo
suficientes (incluye año
previene
procedimientos) (S) BAJA (SO)
Existen parcialmente y Personal parcialmente entrenado,
NO son satisfactorios o conoce el peligro, pero NO toma Al menos 1 vez al
2 De 4 a 12 mes
suficientes (incluye acciones de control.
procedimientos) (S) MEDIA (SO)
Personal NO entrenado, NO
conoce los peligros, por lo
Al menos 1 vez al
3 Más de 12 No existen tanto, NO toma acciones de día
control accidental (S) ALTA (SO)
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Nivel de Gravedad (NG):
Nivel de
Índice Riesgos personales Riesgos Patrimoniales
gravedad
Lesión sin incapacidad (S) Incomodidad
1 Leve Pérdidas entre US $ 1 y $ 1,000
para efectuar el trabajo con seguridad
(SO)
Lesión con incapacidad temporal (S).
2 Medio Pérdidas entre US $ 1,001 y $
Daño a la salud reversible (SO) 10,000
Muerte, lesión con incapacidad
3 Grave Pérdidas superiores a US $ 10,000
permanente (S). Daño a la salud
irreversible (SO)
Nivel de Riesgo (NR:)
El nivel de riesgo (NR) está definido por la multiplicación entre el
nivel de gravedad (NG) y el nivel de probabilidad (NP)
Puntaje Nivel de Acciones a tomar
riesgo
Hasta 4 Trivial (TV) No se requiere acción. El riesgo es registrado en el Registro de
Riesgos
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no
Hasta 8 Tolerable (TO)
supongan una carga económica importante. Se requieren
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas para
Hast reducir el riesgo deben implantarse en un período
Moderado
a 16 (MO) determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una
acción posterior para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar la
necesidad de
mejora de las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para
Hast controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
Importante
a 24 (IM) que se está realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados. Será necesario
iniciar el estudio de la actividad para reducir el riesgo en el
plazo màs breve a ser definido por el responsable del
área.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca
Hast el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
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a 36 ilimitados, debe prohibirse el trabajo. En forma inmediata es
Intolerable
(IT) necesario establecer
un plan de acción para reducir el grado de riesgo.
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Del resultado obtenido en la determinación del nivel de riesgo
(NR) se procede a clasificar el riesgo utilizando la metodología
explicada, considerando Riesgos Significativos aquellos que luego
de su evaluación den como resultado Importante o Intolerable.
A medida que los Riesgos Significativos son gestionados y ya no
tengan esta calificación, se procederá a gestionar los riesgos de
mayor puntuación dentro del programa de gestión. Los restantes
no significativos se gestionarán a través de sus controles
existentes.
Informar al personal bajo su cargo el resultado de la evaluación de
los riesgos, indicando cuales son las actividades de riesgo no
aceptable y cuáles son los controles a aplicar para reducir la
posibilidad de lesión.
Toda información obtenida de la matriz IPERC facilita la
elaboración del mapa de riesgos de cada unidad de acuerdo a lo
establecido en el presente procedimiento.
5.4 Medidas de control
Para establecer las medidas de control para aquellos riesgos
significativos se recomienda seguir la siguiente jerarquía.
Jerarquía Descripción
Es deshacerse del peligro. Ejemplos: Eliminación de materiales a
Eliminación
base de asbesto, eliminación de herramientas hechizas, etc.
Es usar un producto, herramienta o equipo más seguro en lugar de
Sustitución uno más peligroso. Ejemplos: Automatizar un proceso que se hace
manualmente, realizar el trabajo a nivel del piso en vez de hacerlo en
altura, etc.
Permiten mantener los peligros lejos de los trabajadores. Utilizan
Control de diseño de trabajo que son más seguros. Ejemplos: aislamiento de
Ingeniería equipo ruidoso, colocar guardas de protección en equipos en
movimiento, sistemas de ventilación en ambientes cerrados, etc.
Requieren de cambios de modo que se haga mejor el trabajo o en la
Control capacitación que recibe el trabajador. Aplica cuando los controles de
Administrati ingeniería no son posibles. Ejemplos: Señalización, procedimientos,
vo capacitación, Hojas de Seguridad, etc.
Es la manera menos eficaz de protección a los trabajadores y es
Equipo de
considerada como la última barrera de protección. Ejemplos: Guantes,
Protección
orejeras, respiradores, casco, lentes de protección, calzado de
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Personal
seguridad, etc
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5.5 Actualización de la matriz IPERC
Para fines de este procedimiento se considera actualizar la matriz en los
siguientes casos:
Revisión Periódica: La revisión de la Matriz IPERC con el
fin de identificar mejoras o modificaciones se dará una
vez al año como mínimo.
Gestión del Cambio: La actualización de la Matriz IPERC es
continua y permanente, en relación a las siguientes
situaciones presentadas:
a) Cambios en condiciones del proceso.
b) Adquisición de nuevo equipamiento o tecnología.
c) Desarrollo de nuevos productos o proyectos.
d) Cambios en la metodología de la operación.
e) Contratación de nuevos servicios (contratistas).
f) Cambios en la legislación aplicable, ya sea por la expedición
de nuevas normas o por su derogación.
Derivación de acciones: La actualización de la Matriz IPERC es
continua y permanente, en relación a las siguientes situaciones
presentadas:
a) Ocurrencia de incidentes / accidentes.
b) Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes.
c) Como consecuencia de las acciones correctivas y/o
preventivas. Asimismo, de las emergencias reales o
potenciales y de sus simulacros.
5.6 Revisión y aprobación de la matriz IPERC
Finalizada la evaluación, el Coordinador de seguridad presenta la
Matriz IPERC debidamente llenado ante el responsable del área y el
gerente general para su revisión y aprobación respectivamente.
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6. Anexos
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6.1 Tabla para Identificación de Peligros y Consecuencias
Referir al documento FOR - SST – 003, pestana 2.
6.2 Matriz IPERC
Referir al documento FOR - SST – 003, pestana 1.
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