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La factura BRN-01, emitida el 19 de octubre de 2024, tiene un total a pagar de Bs. 465,85, que incluye un sub-total de servicio DTH de Bs. 401,60 y un IVA de Bs. 64,25. Además, se detallan servicios básicos y premium adicionales con montos específicos y sus respectivos impuestos. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 19 de octubre de 2024 para evitar el corte del servicio.

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La factura BRN-01, emitida el 19 de octubre de 2024, tiene un total a pagar de Bs. 465,85, que incluye un sub-total de servicio DTH de Bs. 401,60 y un IVA de Bs. 64,25. Además, se detallan servicios básicos y premium adicionales con montos específicos y sus respectivos impuestos. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 19 de octubre de 2024 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: BRN-01

Nro. de Documento: 0005547453 Nro. de Control: 01-44891821 Cuenta: 1000086706


Fecha de Emision : 19-10-2024 Fecha Asig. Nro. Control : 19-10-2024 MES: Oct-2024
Hora de Emision: 11:39:42 AM BARINAS

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
ALIDES JESUS HERNANDEZ SANCHEZ
C.I / R.I.F C.I.V. 22095639 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN ZONA 0
CALLE UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO BARINAS SECTOR

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio DTH 401,60

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 401,60
I.V.A.16% sobre 401,60 64,25
Total Factura 465,85
3
Saldo Anterior 465,87

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 19-10-2024

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-44890931 hasta Número de control 01-44967030 de Fecha 17-10-2024
CUENTA: 1000086706

SERVICIO BÁSICOS

CÓDIGO BASE ALICUOTA


DESCRIPCIÓN I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Paquete Basico Satelital PrePago 54,81 16% 8,76 63,57

SUBTOTAL Servicios Básico 54,81 8,76 63,57

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA


I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Canales Adicionales Optimo HD PrePago 188,51 16% 30,16 218,67

6110 Canales Adicionales Optimo PrePago. 158,28 16% 25,32 183,60

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 346,79 55,48 402,27

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