FORMATO NÓMINA
DEVENGADO
DÍAS
SUELDO HORAS AUX DE
NOMBRES TRABAJADO BÁSICO RECARGOS COMISIONES
BÁSICO EXTRAS TRANSPORTE
S
LINA MARIA SALGUERO $ 1,500,000 19 950,000 4,565 148,376 $ - 126,667
SERGIO ANDRES OVIEDO $ 1,423,500 30 1,423,500 $ 700,000.00 200,000
MARTHA LUCIA RAMIREZ $ 1,450,000 30 1,450,000 409,760 200,000
INES MARIA LOPEZ $ 1,423,500 21 996,450 140,000
SOFIA CELY $ 1,485,000 30 1,485,000 200,000
LUIS CARLOS MATAMOROS $ 1,900,000 26 1,646,667 173,333
SIGIFREDO ARENAS $ 1,423,500 30 1,423,500 60,562 200,000
ROSA ANGELICA LONDOÑO $ 1,700,000 18 1,020,000 120,000
SUSANA PEÑA GARZON $ 1,810,000 24 1,448,000 $ 380,000.00 160,000
CAMILO ANDRES OCAMPO $ 8,890,000 30 8,890,000
TOTALES 20,733,117 65,127 558,136 1,080,000 1,520,000
APROPIACIONES PROVISIONES
EPS 8.5% CESANTÍAS 8.33% 1,995,566
ARP 0.522% 117,118 INT DE CESANTÍAS 1% 19,956
FONDO DE PENSIONES 12% 2,692,366 PRIMA DE SERVICIOS 8.33% 1,995,566
ICBF 3% VACACIONES 4.17% 935,597
CAJA DE COMPENSACIÓN 4% 897,455 TOTAL 4,946,686
SENA
TOTAL $ 3,706,938.65
PREPARADO: REVISADO: APROBADO:
$ 5,500,000.00 t.devengado $ 8,852,083.00
$ -220,000.00 salud $ (354,083.00)
$ -220,000.00 pensión $ (354,083.00)
$ -55,000.00 f.s p $ (88,520.00)
$ 5,005,000.00 *75% $ 8,055,397.00
$ 3,753,750.00 $ 26,841.00 $ 6,041,547.75 $ 26,841.00
139.851346820163 225.086537387
8.52169 $ 26,841.00 31.0242304683 26841
$ 228,730.68 $ 832,721.37
DEDUCCIONES
FONDO
TOTAL PENSIÓN FONDO. RETE CUOTA
SALUD (4%) SOLID PENSI PRESTAMOS EMBARGOS OTRAS
DEVENGADO (4%) EMPLEADOS FUENTE SINDICAL
1%
1,229,608 44,118 44,118 $ 50,000.00 $ 30,000.00
2,323,500 84,940 84,940
2,059,760 74,390 74,390 $ 80,000.00 217,500.00
1,136,450 39,858 39,858 56,940 $ 30,000.00
1,685,000 59,400 59,400
1,820,000 65,867 65,867 $ 30,000.00 $ 50,000.00
1,684,062 59,362 59,362
1,140,000 40,800 40,800 $ 90,000.00
1,988,000 73,120 73,120
8,890,000 355,600 355,600 177,800 88,900 586,632
-
23,956,380 897,455 897,455 234,740 88,900 586,632 280,000 80,000 217,500 -
CONTABILIZADO:
$ 8,481,167.00 $ 9,180,000.00
$ (339,246.00) $ (367,200.00)
$ (339,246.00) $ (367,200.00)
$ (84,811.00) $ (91,800.00)
$ 7,717,864.00 $ 8,353,800.00
$ 5,788,398.00 $ 26,841.00 $ 6,265,350.00 $ 26,841.00
215.65507991506 233.424611602
28.383422376215 26841 33.3588912485 26841
$ 761,839.44 $ 895,386.00
TOTAL TOTAL NETO RECIBIDO
DEDUCCIONES PAGADO FIRMAS
168,235 1,061,372
169,880 2,153,620
446,281 1,613,479
166,656 969,794
118,800 1,566,200
211,733 1,608,267
118,725 1,565,337
171,600 968,400
146,240 1,841,760
1,564,532 7,325,468
3,282,682 20,673,697
$ 7,720,000.00
$ (308,800.00)
$ (308,800.00)
$ (77,200.00)
$ 7,025,200.00
$ 5,268,900.00 26841
196.3004359003
22.964122052084 26841
$ 616,380.00
CONTABILIZACIÓN NÓMINA
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos
510515 Horas extras
510518 Comisiones
510520 Auxilio de transporte
2370} RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237035 APORTE FONDO EMPLEADOS
237040 APORTE F.SOLID PENSIONAL
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 APORTE FONDO DE PENSIONES
136595 OTROS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
250505 Salarios
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTÍAS
510533 Intereses sobre Cesantías
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARP
510569 Aportes a entidades de Salud
510570 Aportes a fondos de Pensiones
510572 Aportes a caja de compensación
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades de salud
237006 Aportes a ARP
237010 Caja de Compensación
2380 Acreedores varios
23803005 Aporte a fondo de pensiones
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías
261010 Intereses de cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicio
SUMAS IGUALES
PAGOS A TERCEROS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237010 ICBF CAJA DE COMP
237035 SINDICATOS
237040 F EMPLEADOS
2330 AREEDORES VARIOS
238030 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
